BUDGETFORSLAG. Partinavn: C-A-O-B-F Version: Budgetforlig 17/9 kl Dato: Bemærkninger:
|
|
- Ernst Brodersen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BUDGETFORSLAG Partinavn: C-A-O-B-F Version: Budgetforlig 17/9 kl Dato: Bemærkninger:
2 Overblik Basisbudget Nettotal i mio. kr. Indtægter i alt Driftsudgifter i alt Resultat af ordinær driftsvirksomhed inkl. renter Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget Resultat af anlæg Lån og balanceforskydninger Kassetræk (+=overskud/-=underskud) Ændringer Nettotal i mio. kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget Indtægter i alt -23,8 0,8 1,7 6,0-15,2 Driftsudgifter i alt -37,6-67,9-72,2-76,8-254,4 Anlæg i alt -0,3 0,0-1,2-49,9-51,4 Lån og balanceforskydninger -32,6 22,5 47,5 47,5 84,9 Udenfor kategori 0,0 0,0-50,0 0,0-50,0 Kassetræk 94,3 44,6 24,1 73,2 236,2 Nyt forslag Nettotal i mio. kr. Indtægter i alt Driftsudgifter i alt Resultat af ordinær driftsvirksomhed inkl. renter Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget Resultat af anlæg Lån og balanceforskydninger Udenfor kategori Kassetræk (+=overskud/-=underskud) Gennemsnitslikviditet basis Gennemsnitlikviditet nyt forslag
3 Resultatbudget Forslag til ændringer Samlet nyt forslag Budget- Budgetover- Budgetover- Budgetover- Budget- Budgetover- Budgetover- Budgetover- Hele kr. forslag slagsår slagsår slagsår forslag slagsår slagsår slagsår INDTÆGTER: Indkomstskat Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgift Andre skatter Tilskud og udligning (inkl. omprioriteringsbidrag) Andre tilskud Puljer Særligt finansieringstilskud (skøn) Forventet opjustering af tilskud sfa aftale med re Beskæftigelsestilskud Øvrige forslag (indtægter) Indtægter i alt DRIFTSUDGIFTER (Netto) Ring Ring 2 - eksisterende Ring 2 - nye forslag Effektiviseringsforslag Øvrige forslag (drift) Ændringer til afledt drift Omprioriteringsbidrag - reduktion af drift LCP+ny pl PL-stigninger i Driftsudgifter i alt Renter m.v RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED ANLÆGSUDGIFTER (Brutto) Eksisterende plan - udgifter indtægter Nye anlægsforslag - udgifter indtægter Øvrige forslag - udgifter indtægter PL stigning i Bruttoanlægsudgifter i alt Anlægsindtægter i alt Pulje op til anlægsrammen (jf økonomisk politik) Anlægsudgifter i alt (inkl. anlægspulje) RESULTAT I ALT Låneoptagelse - lån til betaling af ejendomsskat Låneoptagelse Energirenovering Låneoptagelse til skolen i Bymidten Lån til renovering af Nordhavnen Øvrige forslag (lån) Bruttolåneoptagelse Afdrag på lån Nettolåneoptagelse Balanceforskydninger Salgsindtægter (ejendomme) Deponering Øvrige forslag (balanceforskydninger) Likviditetstræk til sundhedshus Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug) Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug) inkl. servicedriftspuljen ÅRETS RESULTAT
4 Indtægter Indkomstskat Udskrivningsgrundlag Nuværende skatteprocent 25,40 25,40 25,40 25,40 Skatteprovenu ved nuværende skatteprocent Forslag til ny skatteprocent 25,40 25,40 25,40 25,40 Ændring i kr Grundskyld (kun normaljord) Grundværdi (normaljord) efter skatteloft Grundskyldspromille 29,30 29,30 29,30 29,30 Provenu af grundskyld (normaljord) Forslag til ny grundskyldspromille 29,00 29,00 29,00 29,00 Ændring i kr Dækningsafgift Forskelværdier for forretningsejendomme Dækningsafgiftpromille 7,10 7,10 7,10 7,10 Provenu af dækningsafgift Forslag til ny dækningsafgiftspromille 6,90 6,90 6,90 6,90 Ændring i kr
5 Ændringer til driftsbudgettet i ring 1 Budgetområde Nr. Titel Forslag til ændringer Trafik, vej og grønne områder Asfaltbelægning, vejmarkeringer og rabatter Finansiering af skattelettelser (delvis) Trafik, vej og grønne områder Kollektiv Trafik Grundet udbud på kollektiv trafik via MOVIA
6 Ændringer til driftsbudgettet i ring 2 (eksisterende opgaver) Budgetområde Nr. Titel Forslag til ændringer Miljø, Natur og Klima Tværkommunalt kystbeskyttelsesprojekt Nordsjællands Park og Vej Vintertjenesten Kulturen Tilskud - samarbejdsaftaler reduktion af tilskud til DTM Skoler Diæter til skolebestyrelser Skoler Befordring af elever i grundskolen Skoler Betaling af SFO for elever i specialtilbud Ligestilling af almen og special SFO ift. forældrebetaling Skoler A Værestedet Nordvestskolen Inkluderes i eksisterende tilbud Skoler Uddannelshuset i Helsingør kommune Omlægning af uddannelseshuset Dagpleje og Daginstitutioner Udmøntning af den generelle besparelse Dagpleje og Daginstitutioner Kapacitetstilpasning Dagpleje og Daginstitutioner Adm. Af frit valgs ordning Dagpleje og Daginstitutioner Værested Espergærde Inkluderes i eksisterende tilbud Sundhed og Omsorg Akutpladser til borgere i eget hjem Erstatter et effektiviseringsforslag Erhverv Business & Events Elsinore Administration og planlægning 826SO- 02 Opsøgning af seniorer med etnisk minoritetsbaggrund Opgaven udføres fremadrettet under b Puljen til sundhedsfremme Administration og planlægning 826KIB- 04 Image
7 Tilvalgte nye driftsopgaver Budgetområde Nr. Titel Budget Trafik, vej og grønne områder Cykelteket Kulturen Projekt Friby Den attraktive kommune: Finansieres af BEE Kulturen Kulturhavn Kronborg - sekretariat Den attraktive kommune: Finansieres af BEE Kulturen Øresundsakvariet, Marinbiologisk Lab., Kbh.s Universitet Den attraktive kommune: Finansieres fra DTM Kulturen Drift af Værftsmuseum i nye lokaler Den attraktive kommune: Finansieres af BEE Idræt og Fritid Afledt drift atletikstadion Forebyggelse Sundhedstjenesten - Forældreuddannelse Forebyggelse: Finansieres af den boligsociale pulje Forebyggelse Fritidspas - udvidelse af ordningen Tryghed: Finansieres af den boligsociale pulje Forebyggelse Værested for 18 + (videreudvikling af Klub+) Tryghed: Finansieres af den boligsociale pulje Forebyggelse Brandkadetter Forebyggelse: Finansieres af den boligsociale pulje Skoler Frokosttilbud i skolerne - Pilotprojekt Skoler & daginstitutioner Skoler SUS - projekt om overvægt og mistrivsel Skoler & daginstitutioner: Finansieres af den boligsociale pulje (løftet med kr. til markedsføring) Skoler Den 3. dimension (Udvikl.projekt mellem Forsyning Helsingør og Kommunens skoler Skoler & daginstitutioner Skoler Partnerskab mellem Helsingør Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune Skoler & daginstitutioner Skoler Sommerakademi Learning & Adventure Camp Skoler & daginstitutioner Udsatte børn Home Start Forebyggelse: Finansieres af den boligsociale pulje Udsatte børn Udgående rådgivere Forebyggelse: Finansieres af den boligsociale pulje Særlig Social Indsats Headspace Danmark Forebyggelse: Finansieres af den boligsociale pulje Særlig Social Indsats Ansøgning tilskud Frelsens Hær Forebyggelse: Finansieres af den boligsociale pulje Særlig Social Indsats Pensionatet Forebyggelse: Finansieres af den boligsociale pulje
8 Tilvalgte anlægsprojekter (ny anlægsplan) Projekt Budget Espergærde Bypark Julebæk Strand Sandfodring Multiparken, udvidelse af parkeringsplad 702 Sauntevej, rundkørsel og vejanlæg Sikring af skoleveje - ramme Trafiksikkerhedsby Trafiksikkerhedsby Udskiftning af vejbelysning - ramme Udvikling af byrum Nyanlæg og levetidsforl.arb., Nordhavnen Renoveringsplan Nordhavnen - fase 2 og Bofællesskab Teglhuset Ny profil - flytte 10 mio. kr. fra 2016 til 2017 Energirenovering i kommunal ejendomme Ny daginstitution ved Hornbæk Skole Ny idrætshal, Mørdrup idrætsanlæg Ny profil pga. ændret tidsplan som følge af ændrede rammer for udbud. Nyt plejehjem i Hornbæk PCB/skimmelsvamp/miljøfarl. stof., ramme Planlagt vedligeholdelse Nye lokaler - Pusterummet Pilotprojekt, SSI Prøvestenen Tag på Rådhuset, Stengade Udvidelse af Multiparken Sundhedshus: Dispositionsforslag samt trafik- og finansieringsanalyse mv Arealoptimering: Nødvendige anlægsudgifter ifm. reduktion på i alt m² bygningsareal - driftsbesparelser ligger som afledt drift Forbindelse og Byrum mellem by og havn, Helsingør Den attraktive kommune: Byrumsløft Forventet grundsalg som følge af arealoptimering (kan kun vælges sammen med anlægsønske ) Anlæg af Sundhedshus Skolen i Bymidten - option Klubben skal integreres i skolens bygninger Stadion Svømmehal Samle aktiviteter i Nordhavnen (Sejl- og kajakklub) Ombygning af Prøvestenen
9 Tilvalgte effektiviseringsforslag Tema ForslagsNr. Forslagstitel Budget Arealoptimering e Opsigelse af lejemål for SFO Mørdråben, Mørdrup Skole Arealoptimering e Frasalg af bygningen for SFO Smakken, Borupgårdskolen Bedre kapacitetsudnyttels e AquaCamp i skolen Bedre kapacitetsudnyttels e Fuld model klasseoptimering 24 elever 0.-2.kl. og 28 elever 3.-9.kl mio.kr. på ledelse og 0,5 mio.kr. på undervisningsmaterialer Bedre kapacitetsudnyttels e Kapacitetstilspasning på dagområdet i distrikt Hellebæk/Ålsgårde Møllen lukkes Bedre kapacitetsudnyttels e Kapacitetstilpasning i distrikt Espergærde/Kvistgård Nøremarken lukkes. Bedre kapacitetsudnyttels e Hornbæk Børnehave og Børnehuset Søstjernen flyttes Bedre kapacitetsudnyttels e Delvis nedlæggelse af en stilling i SPS Bedre kapacitetsudnyttels e Delvis nedlæggelse af en stilling i bofællesskabet Bybjerggård Bedre kapacitetsudnyttels e boliger på Broen Bedre kapacitetsudnyttels e Effektivisering i forbindelse med flytning til Nygård Bedre kapacitetsudnyttels e Sammenlægning af demens-dagcentre på én matrikel Bedre kapacitetsudnyttels e Ændrede arbejdsgange på plejehjem Bedre kapacitetsudnyttels e Nedlæggelse af distrikt i Hjemmeplejen Dokumentation og admini E Transportpolitik for kommunens egne medarbejdere Dokumentation og admini E Nedlæggelse af egen katalogisering af materialer Dokumentation og admini e Mellemkommunal refusion Orden i eget center Dokumentation og admini e826bid-01 Drift af intranet Dokumentation og admini e826bid-03 Konsolidering af telefoniudgifter Dokumentation og admini e826bid-04 Reduktion ESDH-system Dokumentation og admini e826bid-05 Bedre og mere effektiv fraværsindberetning i administrationen Dokumentation og admini e826bid-06 Vi høster gevinster på Digitalisering i Dokumentation og admini e826epo-02 Nedjustering i brug af fællesannoncer Dokumentation og admini e826epo-04 Administrativ bistand til Feriefonden Dokumentation og admini e826ju-02 Effektivisering af kompetenceudvikling Dokumentation og admini e826kib-01 Drift af Helsingør Helsingborg samarbejdet Dokumentation og admini e826øe-02 Flytning af ansvar for kommunens digitale hovedpostkasse til BID Dokumentation og admini e826øe-03 Reducering i antal kopi/printmaskiner i administrationsbygninger Dokumentation og admini e826øe-05 Organisatorisk tilpasning Dokumentation og admini e826øe-06 Mindreforbrug på porto i administrationen Dokumentation og admini eepo-05 Brug af eksterne konsulenter Energibesparende tiltag E Intelligent IT system computeren slukker selv Produktivitet e Netværkspleje som alternativ til Familiepleje Produktivitet e Flere børn i familiepleje som alternativ til opholdssted Produktivitet e Reduktion af antal vederlag til Plejefamilier Produktivitet e Mødetid i SSI Produktivitet e Dokumentation i nyt omsorgssystem Produktivitet e Dokumentation på alle værelser Produktivitet e Effektivisering af nytteindsats Ren By Produktivitet e Effektivisering af aktiveringsbudgettet Produktivitet e826bid-02 Fremskudt borgernær indsats Samling af ejendomsdrift E Effektiviseringsmål Nordsjællands Park og Vej Samling af ejendomsdrift E Sammenlægning den interne postrute og bibliotekets serviceteam Samling af ejendomsdrift e Dressing af kunstgræsbaner
10 Samling af ejendomsdrift e Selvbetjeningsløsning til udlån og leje af lokaler og ejendom Samling af ejendomsdrift e Ændring af krav til Brand / sikring af Værftshallerne Samling af ejendomsdrift e Effektiviseringsmål NSPV Samling af ejendomsdrift e826øe-04 Tilpasning af Intern postrute Samling af ejendomsdrift e826øe-07 Samling af ejendomsdrift ÆNDRET PROFIL - 4 mio.kr. mere i 2017 Øvrige e Tilskud til voksenundervisning Øvrige e Hurtigere tilbagebetaling af indskudslån Øvrige E Tilpasning af boligsociale midler
11 Øvrige forslag Drift/Lån/Finansieri Budgetopgave ng/ Balanceforskydning er Lån til arealoptimering Balanceforskydning er Garantiprovision Drift Udgående medarbejdere som erstatning for de to væresteder 500 Finansieres af boligsociale pulje Drift Driftkorrektioner på socialområdet Drift Driftskorrektioner på skoleområdet Drift Virksomhedskonsulent til kontanthjælps- og ungeområdet 500 Beskæftigelse: Finansieres af boligsociale pulje Drift Virksomhedskonsulent til flygtningeområdet 500 Beskæftigelse: Finansieres af boligsociale pulje Drift Læge på HRT + plejehjem, finansieres fra kommunal medfinansiering Indgå i videre forhandlinger på ældreområdet Drift Kommunal medfinanisering, finansiering af læge på HRT og plejehjem Indgå i videre forhandlinger på ældreområdet Drift Stigende ambulante genoptræningsplaner (HRT) Drift Pulje til servicedrift Drift Rusmiddelpolitik 0 Håndteres af Helsingung Drift Mindreforbrug for special SFO Drift Sundtoldsmarked (eventpulje) Finansieres af business og events elsinore Drift Skæve boliger 400 Forebyggelse: Finansieres af boligsociale pulje Drift Exitplan 150 Tryghed: Finansieres af boligsociale pulje ( kr.) og dertil kr. fra ikke-forbrugte midler fra Tryghedsudvalget Drift Medarbejdere fra BEE Finansieres af business og events elsinore Drift Besparelse på administration Drift Reduktion af prisfremskrivning Drift Ekstra socialrådgiver til BUF 500 Forebyggelse: Finansieres af boligsociale pulje Finansiering Tilskud til skattenedsættelser
Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune
Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning
Læs mereBUDGETFORSLAG. Partinavn: Budgetforlig (C - A - O - V - B - F) Version: Endelig version Dato: Bemærkninger:
BUDGETFORSLAG Partinavn: Budgetforlig (C - A - O - V - B - F) Version: Endelig version Dato: 28-09-2016 Bemærkninger: Overblik Basisbudget Nettotal i mio. kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget
Læs mereBUDGETFORSLAG. Partinavn: Budgetforlig (C - A - O - V - B - F) Version: Endelig version Dato: Bemærkninger:
BUDGETFORSLAG Partinavn: Budgetforlig (C - A - O - V - B - F) Version: Endelig version Dato: 15-09-2016 Bemærkninger: Overblik Basisbudget Nettotal i mio. kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget
Læs mereBilag: Status på kommunens 92 anlægsprojekter i 2016
Bilag: Status på kommunens 92 anlægsprojekter i 2016 I dette bilag orienteres Byrådet om status på kommunens anlægsprojekter. Byrådet vedtog den 6. oktober 2014 at Center for Økonomi og Ejendomme løbende
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereBudgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012
Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,
Læs mereBYGNINGER ER MEGET MERE END MURSTEN.
STRATEGISK EJENDOMSDRIFT BYGNINGER ER MEGET MERE END MURSTEN. Introduktion: Fra værftsby til værtsby Helsingør en by med en lang og stolt historier - Øresundstolden - Kronborg - Værftet m.m. Vi udvikler
Læs mereBorgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich
Borgermøde om budget 2015 2018 Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Dagsorden 1. Velkomst og oplæg ved Borgmester Benedikte Kiær 2. Direktør Lars Rich orienterer om budgettet for 2015 2018 og serviceniveauer
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Læs mereForslag til effektiviseringer og omlægninger
Forslag til effektiviseringer og omlægninger 1 - Tværgående 111 - Tværgående e111-01 Lumia-smartphones i stedet for iphones -500-500 -500-500 e111-03 Digital medarbejderindberetning -247-247 -247-247 Total
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mere07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF
Læs mereOversigt - Driftskorrektioner
Oversigt - Driftskorrektioner 215-218 215 216 217 218 2 Teknik-, Miljø- og Ejendomsudvalget 2.381 2.361 2.357 2.857 21 Miljø, Natur og Klima -254-258 -258-258 Ram -254-258 -258-258 4 Pl regulering februar
Læs mereBudgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring
Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og økonomisk
Læs mereBUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION
BUDGET INFORMATION 2018 BUDGETINFORMATION BUDGETINFORMATION 2018 Jammerbugt Kommunes budget for 2018 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017. Den 8. - 9. september blev der afholdt budgetseminar,
Læs mereTabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereEffektiviseringsforslag for budget
Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Andet 2 -Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Budgetområde 24 - Trafik, vej og grønne områder for Teknik, Miljø og Klima Trafik, Vej og Grønne områder Effektiviseringsmål
Læs mereBudget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014
- orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste
Læs mereBudget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013
Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg
Læs mereResultatopgørelser 2013-2019
Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7
Læs mere7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning
7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen
Læs mereStatus på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.
ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereForligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)
DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene
Læs mereBudgetforslag behandling
Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereNOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune
NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet
Læs mereSkatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014
Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereBefolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år
1. INDLEDNING De kommunale udgifter og indtægter omfatter driftsudgifter, statsrefusioner, anlægsudgifter, renter, finansforskydninger, lån og afdrag samt statslige tilskud og mellemkommunal udligning.
Læs mereEffektiviseringsforslag for budget 2016-2019
Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Andet for Borgerservice, IT og Digitalisering Digitalisering Drift af intranet Drift af intranetløsning Kilden: 796 e826bid-1 Med en tættere opfølgning på faktureringer
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereGenerelle bemærkninger
Generelle bemærkninger Det vedtagne budget 2017-20 Et bredt flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik den
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereByrådet Beslutningstema: Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober 2018.
2. behandling af Budget 2019-2022 Sagsnr. i ESDH: 18/14887 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Økonomiudvalget Økonomiudvalget skal indstille Budget 2019-2022 til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober
Læs mereHovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000
Læs mereRegnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e
Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de
Læs mereDet forventede resultat
Det forventede resultat De udfordringer som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer som ligger i det forventede regnskab for 2016. Det betyder,
Læs mereHovedoversigt Budget Alle beløb i kr.
Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig
Læs mereResultatopgørelse, budget 2016-19
Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1
Læs mereØkonomi og Udvikling. Borgermøde om budget
Økonomi og Udvikling Borgermøde om budget 2018-2021 Indhold Frederikssund en udviklingskommune Udviklingskommune behov for råderum Budgettet og likviditetsprognose Anlæg Drift Befolkningsudvikling Videre
Læs mereReferat for ekstraordinært møde Handicaprådet
Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 01. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Intet fremmøde Bemærkninger: Uden fremmøde Medlemmer: Michael
Læs mereBilag 13 Finansiering konto 7 og 8 ØU
Konto 7 Oktober Økonomiudvalget Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Beløb Beløb Periodiseringsafvigelser Udgifter
Læs mereResultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 145 146 i hele 1.000 kr. B2019 BO2020 BO2021 BO2022 07.22 Renter af likvide aktiver -3.056-2.269-1.778-1.599 05 Indskud i pengeinstitutter -3.056-2.269-1.778-1.599
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mereAnlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder
1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt
Læs mereØkonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter
Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.
Læs merePræsentation af budgetoplægget. 18. august 2016
Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 Overslag
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2019
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret
Læs mere24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag
Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereHøring om budget september 2014
Høring om budget 2015-2018 Høring om budget 20152018 8. september 2014 Budgetopgaven = et skøn over Frederikssund Kommunes udgifter og indtægter de næste 4 år Befolkningsudvikling Udvikling og Fornyelse
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereØkonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter
Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mere(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod
Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2016 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo14-41040 217976-15_v1_Afstemningsliste B2016 2. beh. i Byråd.XLS]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2017-2018-2019 (+)
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereReferat for ekstraordinært møde Handicaprådet
Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael
Læs mereResultatopgørelse, budgetforlig
Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2017
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereFinansiering. (side 26-33)
(side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereHalvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017
Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereBudgetrevision III. Økonomiudvalg og Byråd September, 2013
Budgrevision III Økonomiudvalg og Byråd September, 2013 Administrationen forventer, at Holbæk Kommune får mindreforbrug på 19,9 mio. kr. på driftsudgifterne. Økonomi- og aktivitsopfølgningen pr. august
Læs mere1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet
1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs merePOLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum
Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -
Læs mereGenerelle bemærkninger til Budget
Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereØkonomi og Udvikling. Høring om budget
Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling
Læs mereBudgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015
Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret
Læs mere5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik
5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereBudgetrevision 3 pr. september 2014
Budgetrevision 3 pr. september 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mere(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer
Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område
Læs mere