Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år
Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov på 3 6 års området. Det er desuden formålet, at analysen skal give et grundlag for drøftelser i forhold kapacitet og kapacitetsbehov i de kommende år i kommunen som helhed og i distrikterne. Børnetallet har gennem de sidste år været faldende, og hvilket har medført en række institutionslukninger. Det betyder, at der aktuelt er rimelig balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov i kommunen som helhed, men kapacitetsbehovet er fortsat faldende og på såvel kort som langt sigt vil der være en forholdsvis stor overkapacitet på området. Analysens forudsætninger, beregningsgrundlag og begreber. I analysen er der rettet fokus på de 3 6 års området (børnehavebørn), men det faldende børnetal rammer naturligvis også 0 2 års området. Antal 3 6 årige der har behov for pasning. Dækningsgraden for denne aldersgruppe er forudsat til %. I beregningen af kapacitetsbehovet er anvendt det tidspunkt på året hvor kapacitetsbehovet er størst - det vil sige i juni/juli de pågældende år. Svarende til at 3,5 årgange på dette tidspunkt er i pasning. Kapacitet. Kapaciteten er beregnet ud fra institutioners faktiske kapacitet og de eventuelle planlagte kapacitetsændringer (+/-) i 2013 og 2014. Kapaciteten er udtryk for det antal pladser der til enhver tid er rådighed. I forår og sommer månederne kan og ønsker institutionerne traditionelt at indskrive op til 10% ekstra børn. Derfor er den faktiske kapacitet i denne analyse tillagt 10%. Befolkningsprognose 2013 Den aktuelle og nyeste befolkningsprognose. Folkeregisteroplysninger - børn med bopæl i distriktet Antal børn med bopæl i kommunen og i de enkelte distrikter pr. august 2013 - jf. folkeregistret. I modsætning til prognosen, der bygger på forventet udvikling, er folkeregisteroplysningerne fakta, men inden årgang 2013 skal starte i børnehave i 2016 vil årgangen være vokset med den tilflytning der vil være i de mellemliggende år. Skoledistrikter. Analysen er bygget op om kommunens 18 skoledistrikter. I enkelte områder giver det dog ikke mening og overblik at se distrikterne enkeltvis. Derfor er der områder hvor 2 distrikter er slået sammen. Skoledistrikternes grænser er fastlagte ud fra udnyttelsen af kapaciteten på skoleområdet, og giver derfor ikke altid mening i forhold til planlægningen af kapaciteten på dagtilbudsområdet. Kapacitetsmæssige tilpasninger Mindre kapacitetsmæssige tilpasninger sker løbende ved op- og nedjusteringer i dagpleje og institutioner. 2
Børn pr. årgang i kommunen. Antal børn pr. årgang har været jævnt faldende siden 2006. Årgang 2007 forlod pasningssystemet 3 6 år i 2013 og afløses af den betydelige mindre årgang 2010. Denne udvikling fortsætter i de kommende år - årgangen der forlader pasningssystemet er større end den der kommer ind. 0 900 0 700 0 908 883 827 836 737 708 678 Jf. folkeregister august 2013 - (fakta) Jf. prognose (forventet) 695 665 632 634 613 589 5 7 571 8 2 3 563 581 0 400 0 200 0 Kapacitet og kapacitetsbehov i kommunen Aktuel er der balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov. Såvel prognose som folkeregisteroplysninger viser et faldende kapacitetsbehov frem til ca. 2020 hvorefter kapacitetsbehovet er svagt stigende. 00 20 2940 2913 2896 Skanderborg Kommune 3 6 år 2893 2893 2893 2893 2893 2893 2893 2893 2893 2893 2893 2893 2836 2726 2756 20 2400 28 2622 2314 2566 2493 2431 2386 2366 2372 2406 2464 2200 2000 Prognose 2013-3 - 6 årige Kapacitet + 10% - incl. 215 private 10 Folkeregister 2025 3
Skanderborg by - Morten Børup Skolens skoledistrikt Jf. prognose og folkeregister er der frem til 2019 underkapacitet i Skanderborg by. Underkapaciteten dækkes af overkapacitet i Højvangen. 5 Skanderborg by 3 6 år 0 4 400 3 0 2 1 5 494 490 488 4 466 461 453 457 434 434 434 434 434 434 434 420 434 434 434 434 434 434 397 377 359 344 332 Prognose 2013-3 - 6 årige Kapacitet + 10% + private Folkeregister 2025 Højvangen - Niels Ebbesen Skolens skoledistrikt. I hele prognoseperioden vil der være en rimelig stor overkapacitet i Højvangen. En del af overkapaciteten dækker underkapaciteten i Skanderborg by. 3 328 328 328 328 328 Højvangen 3 6 år 0 288 288 288 288 288 288 288 288 275 2 200 235 2 220 213 232 219 215 192 209 198 189 191 200 218 244 1 0 Prognose 2013-3 - 6 årige Kapacitet + 10% (incl. Fredensgård 40 pl. indtil 2017 - herefter tælles alle pl. med i Stilling) + private Folkeregister 2025 Fredensgård, som fysisk er beliggende i Stilling skoledistrikt, er frem til 2017 medtalt med 40 børnehavepladser. Herefter medtælles alle pladser med til Stilling bl.a. til dækning af den forventede udbygning på Anebjerg. 4
3. Skanderborg Midt og Højvangen Med virkning fra 2010 er Skanderborg Bakker flyttet fra Niels Ebbesens skoledistrikt til Morten Børup Skoledistrikt som konsekvens af ændrede skoledistriktsgrænser. De ændrede distriktsgrænser flytter kapacitet og kapacitetsefterspørgslen og ændrer dermed også billedet af under- og overkapacitet i de to distrikter. Derfor er det nødvendigt at se de to distrikter under et. Aktuelt en mindre overkapacitet som er markant stigende frem til 2021. 0 Skanderborg by og Højvangen 7 700 762 762 762 762 762 735 724 725 712 703 703 722 722 722 722 722 722 722 722 6 671 648 675 659 0 5 0 Prognose 2013-3 - 6 årige 9 589 578 577 Kapacitet + 10% (incl. Fredensgård 40 pl. indtil 2017 - herefter tælles alle pl. med i Stilling) + private Folkeregister 2025 588 7 Stilling Stilling skoledistrikt. Aktuel rimelig balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov. Fra 2016 vil kapacitetsbehovet være stigende hvilket primært skyldes en forventet udbygning af Anebjerg. Fra 2017 medtælles alle pladser på Fredensgård derfor til Stilling. 2 240 220 200 1 1 140 120 Stilling 239 217 217 217 217 217 223 217 217 209 194 177 177 177 177 177 179 162 165 147 151 153 142 144 Prognose 2013-3 - 6 årige Kapacitet (incl. Fredensgård 20 pl indtil 2017 - herefter pl)+ 10% + 25 private Folkeregister 5
Hørning - Bakkeskolens og Højboskolens skoledistrikter Aktuel balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov. Kapacitetsbehovet er gennem hele prognoseperioden markant faldende. 0 4 Hørning 487 481 482 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 4 440 464 464 456 444 440 420 400 398 421 411 397 3 379 3 340 364 352 343 338 320 0 2025 7. Galten Gyvelhøj Skolens skoledistrikt Aktuelt er der en overkapacitet på ca. børnehavepladser stigende i prognoseperioden til ca. 90 pladser. I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 besluttede byrådet at tilpasse kapaciteten ved at opsige driftsoverenskomsten med den selvejende institution Galten Børnehave. Galten Børnehave fortsatte i midlertidig driften som privat institution og dermed skete der i praksis ikke en tilpasning af kapaciteten i Galten. 2 240 Galten 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 220 200 198 190 189 1 1 171 164 158 162 159 158 157 157 159 140 120 Prognose 2013-3 - 6 årige Kapacitet + 10% + private Folkeregister 2025 6
Skovby Skovby Skolens skoledistrikt. Aktuel balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov. I Skovby Børnehus er der oprettet et antal midlertidige børnehavepladser. Disse pladser afvikles i takt med det faldende kapacitetsbehov og lokaliteterne anvendes som tiltænkt af dagplejen til lejestue og gæstedagpleje. 190 1 170 1 1 140 184 176 179 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 171,2 168 164 1 1 159 1 156 156 156 157 158 148 141 1 120 110 2025 Ry Mølleskolen og Knudsø Skoles skoledistrikter. Aktuel balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov, men børnetallet er frem til 2017 markant faldende i Ry. 3 310 Ry 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 319 290 296 282 270 2 272 251 242 251 254 2 258 264 272 2 210 190 Prognose 2013-3 - 6 årige Kapacitet + 10% + 45 private Folkeregister 7
Stjær Stjær Skolens skoledistrikt I forbindelse med den planlagte flytning af vuggestuepladserne i Stjær til Storring Børnehave reduceres antal af børnehavepladser. Dermed skabes fra sommeren 2014 rimelig balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov, men kapacitetsbehovet er i hele prognoseperioden faldende i distriktet. Stjær 90 94 94 70 40 72 73 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 71 67 63 57 52 52 48 49 Virring Virring Skoles skoledistrikt. Umiddelbart rimelig stor underkapacitet, men da Virring skoledistrikt geografisk er et meget stort distrikt, passes mange børn fra distriktets yderområder i nabodistrikter. Sammenholdes kapaciteten i Virring by med ventelisterne er der overkapacitet i denne del af distriktet, og på baggrund af de aktuelle venteliste tal, vil det være muligt, i sommeren 2014 eller 2015, at flytte Bakkehusets vuggestuepladserne fra pavillonerne ind i selve Bakkehuset 1 Virring 170 1 1 167 163 163 158 1 1 152 151 140 1 140 140 140 142 140 140 142 140 140 138 140 140 140 140 140 134 132 131 132 134 120 110 2025 8
I Hylke, som er en del af Virring skoledistrikt, er der en aktuel og reel underkapacitet jf. prognosen frem til 2018. Der findes ikke separate folkeregisteroplysninger for Hylke Hylke 54 54 51 53 49 45 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 40 41 39 35 36 34 Prognose 2013-3 - 6 årige Kapacitet + 10% 33 31 25 Tebstrup Ejer Baunehøj Skolens skoledistrikt. Aktuel balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov, men ud i prognoseperioden vil overkapaciteten være stigende, hvilket giver mulighed for anden anvendelse af lokaliteterne - eksempelvis vuggestue eller legestuefaciliteter for dagplejen. Tebstrup 90 70 40 82 74 66 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 78 68 68 63 62 58 56 54 53 52 45 9
Låsby Låsby Skolens skoledistrikt. Aktuel balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov. Kapacitetsbehovet er faldende hvilket, fra sommeren 2014 eller 2015, giver mulighed for etablering af vuggestuepladser i Låsby 140 1 Låsby 136 134 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 129 126 126 120 110 119 120 114 110 109 107 106 106 107 110 95 90 70 Herskind Herskind Skoles skoledistrikt. Aktuel rimelig balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov. Kapacitetsbehovet er faldende frem til 2018 105 Herskind 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 95 90 85 92 92 89 82 81 82 81 84 87 75 70 77 Prognose 2013-3 - 6 årige Kapacitet + 10% + 35 private Folkeregister 65 2025 10
Gl. Rye Gl. Ryes Skoles skoledistrikt. Umiddelbar underkapacitet i distriktet, - dette er dog ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold. Pr. juli 2014 vil der være indskrevet 77 børnehavebørn i Bison og i juli 2015 børnehavebørn. Dermed er der balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov. 110 Gl. Rye 101 90 70 40 89 91 86 86 77 78 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 68 64 52 51 54 Voerladegård Voerladegård Skoles skoledistrikt. Rimelig balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov i prognoseperioden Voerladegård 45 40 53 52 51 52 51 49 49 48 49 46 46 45 43 39 35 11
Veng Veng Skoles skoledistrikt. Jf. prognose og folkeregister er der umiddelbar underkapacitet i distriktet, men da distriktet dækker et stort geografisk område passes en del af børnene fra distriktets yderområder i nabodistrikterne. Det betyder at der i praksis er rimelig balance mellem kapacitet og efterspørgsel 90 Veng 85 84 79 79 81 75 70 65 73 73 69 67 67 67 68 67 67 67 67 67 67 67 67 67 65 Prognose 2013-3 - 6 årige Kapacitet + 10% 62 58 Bjedstrup Bjedstrup skoledistrikt Forholdsmæssig stor overkapacitet i hele prognoseperioden Bjedstrup 45 40 35 39 38 34 33 31 33 31 31 32 33 36 39 25 25 20 12