Referat Byrådet 2014-2017

Referat Byrådet -2017 Mødedato: Mandag den 08. september Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt. Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho (A) Gitte Kondrup (A) Henrik Møller (A) Peter Poulsen (A) Thomas Horn (A) Christian Holm Donatzky (B) Anders Drachmann (C) Jens Bertram (C) John Calberg (C) Kristina Kongsted (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael Mathiesen (C) Morten Westergaard (C) Per Tærsbøl (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Ib Kirkegaard (O) Katrine Vendelbo Dencker (O) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Mette Lene Jensen (V) Allan Berg Mortensen (Ø) Haldis Glerfoss (Ø) Deltagere: Freja Södergran Fraværende: Katrine Vendelbo Dencker Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere...3 02. Godkendelse af dagsorden...4 03. Halvårsregnskab pr. 30. juni...5 04. 1. Behandling af budget 2015-2018...8 05. Økonomisk Nyhedsbrev Maj - Juli...11 06. Endelig vedtagelse af lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør, samt tillæg nr. 17 til Helsingør Kommuneplan 2013...14 07. Lokalplanforslag 1.138 og kommuneplantillæg nr. 14 - Borupgårdcentret...20 08. Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser i nye vandplaner (2015-2021)...24 09. Reviderede cykelprojekter (frigivelse af rammebeløb)...28

10. Forslag vedr. navngivning af 3 veje i Helsingør Kommune...33 11. Meddelelser...34 Bilagsliste...35

Byrådet -2017 Mødedato 08-09- Side 3 01. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/26045 Byrådet -2017 Sagsfremstilling Katrine Vendelbo Dencker (O) har den 1. september meldt afbud på grund af sygdom. 1. suppleanten, Freja Södergran er indkaldt i stedet for Katrine Vendelbo Dencker og har meddelt, at hun deltager i mødet. Indstilling Borgmesteren indstiller, 1. at det godkendes, at Katrine Vendelbo Dencker (O) har lovligt forfald. 2. at det godkendes, at Freja Södergran er indkaldt som rette stedfortræder for Katrine Vendelbo Dencker (O). Beslutninger Byrådet -2017 den 08-09- Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Indstillingerne blev godkendt.

Byrådet -2017 Mødedato 08-09- Side 4 02. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Byrådet -2017 Beslutninger Byrådet -2017 den 08-09- Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt. Dagsordenen blev godkendt.

Byrådet -2017 Mødedato 08-09- Side 5 03. Halvårsregnskab pr. 30. juni Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/12268 Byrådet -2017 Bilag 1 - Forventet regnskab pr. budgetområde pr. 30.6. Bilag 2 - Tal og bemærkninger pr. 30.06..docx Indledning/Baggrund Fra 2011 skal kommunerne udarbejde et halvårsregnskab pr. 30. juni. Halvårsregnskabet indeholder en række specificerede tabeller og opgørelser, der svarer til indholdet af det ordinære årsregnskab suppleret med opgørelse af forventet årsregnskab og forklaringer på eventuelle afvigelser i forhold til oprindeligt budget. Der vil heri være forklaring til overholdelse af servicedriftsrammen. Halvårsregnskabet kan læses selvstændigt, da det efterfølgende skal fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Retsgrundlag Halvårsregnskabet aflægges i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Halvårsregnskabet pr. 30.6. indebærer en forventning til regnskab for kommunens driftsudgifter, der pt. er 59.920.000 kr. mindre end det korrigerede budget og 15.185.000 kr. højere end det oprindelige budget. Herudover er der forventning om en mindreudgift på balanceforskydning på 12.650.000. kr. i forhold til det korrigerede budget og en mindreindtægt på skatter, tilskud og udligning på 2.832.000 kr., således at forventningen til det samlede regnskab er et samlet mindreforbrug på 69.738.000 kr. i forhold til det korrigerede budget og et samlet merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 1.601.000 kr. Servicedriftsudgifterne er i oprindeligt budget 2.872 mio. kr. I regnskab forventes servicedriftsudgifterne at udgøre 2.879 mio. kr., hvilket er 6.426.000 kr. mere end oprindeligt budget. Økonomi/Personaleforhold Nedenstående tabel 1. viser mer/mindreforbrug pr. udvalg. Tabel 1 Årets priser, netto i 1.000 kr. Budgetområde Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.6.14 Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug i.f.t opr. budget* Mer/ mindreforbrug i.f.t korr. budget* Teknik, Miljø- og Klimaudvalget 126.162 130.022 67.573 132.222 6.060 2.200 Kultur- og Turismeudvalget 93.249 90.632 51.543 91.733-1.516 1.101

Byrådet -2017 Mødedato 08-09- Side 6 Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalg 44.922 41.708 23.917 46.705 1.783 4.997 Børne- og Uddannelsesudvalget 1.149.792 1.130.826 569.582 1.153.379 3.587 22.553 Socialudvalget 1.361.439 1.343.725 635.232 1.355.595-6.152 11.870 Beskæftigelsesudvalget 461.393 469.211 232.415 463.338 1.945-5.873 Økonomiudvalget 619.765 726.011 326.115 629.243 9.478-96.768 I alt 3.856.722 3.932.135 1.906.377 3.872.215 15.185-59.920 Servicedrift i alt 2.872.099 2.932.134 1.444.311 2.878.525 6.426-53.609 I alt inkl. Balanceforskydning og Finansiering 3.902.799 3.974.446 1.941.635 3.901.876 1.601-69.738 *) merforbrug/positiv regulering +, mindreforbrug/negativ regulering - Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Styring indstiller, at halvårsregnskabet for godkendes samt fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Beslutninger Økonomiudvalget -2017 den 01-09- Ikke til stede: Marlene Harpsøe Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O). Indstillingen anbefales. Beslutninger Byrådet -2017 den 08-09- Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt. Indstillingen blev godkendt.

Byrådet -2017 Mødedato 08-09- Side 7 04. 1. Behandling af budget 2015-2018 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/17950 Byrådet -2017 Bilag 1 Resultatbudget pr. 20.08.14 Bilag 2: Svar på ansøgning om særtilskud og lån Udtalelse fra H-MED til byrådet d 8. september Borgmesterens forelæggelsestale Indledning/Baggrund Som led i budgetlægningen af budget 2015-2018 skal Byrådet førstebehandle Økonomiudvalgets budgetforslag og indstille et budgetforslag til 2. behandlingen. Retsgrundlag Styrelseslovens 37, stk. 1, jf. bktg. nr. 797 af den 3. juli 2012 om kommunernes budgetog regnskabsvæsen, revision m.v., hvorefter Økonomiudvalget skal udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår inden den 15. september. Forslaget skal ledsages af et budgetoverslag for en 3-årig periode, jf. Styrelseslovens 37, stk. 2 samt ovennævnte bekendtgørelse. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I juli måned er der udsendt to budgetmapper for budget 2015-2018 til brug for 1. behandlingen af budgettet, budgetseminariet samt 2. behandlingen af budgettet. Indholdet i mappe 1 består af notater og oversigter, som belyser Helsingør Kommunens økonomiske situation for 2015-2018. Mappe 2 omfatter beskrivelser af de kommunale opgaver. Det eksisterende budget 2015-2018 er på driften opdelt i ring 1 og 2. De to ringe defineres således: Ring 1: De lovpligtige og nødvendige opgaver. Alle opgaver, der udføres, enten pga. lovkrav eller fordi de defineres som nødvendige af hensyn til opretholdelse af et fagligt forsvarligt minimumsserviceniveau for Helsingør Kommune. Ring 2: De ønskelige opgaver. Alle de opgaver, der kan tilbydes for at løfte niveauet over det definerede minimumsniveau. Budgetforslaget til 1. behandlingen, er vist i resultatbudgettet, der er udarbejdet på baggrund af ring 1. I bilag 1 er vedlagt et korrigeret resultatbudget (pr. 20.08.14). Resultatbudgettet er blandt andet korrigeret pga. at Børne- og Uddannelsesudvalget den 11. august besluttede at udmønte en andel af besparelserne, der blev vedtaget med budget -2017 for 2015 og frem. Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning påvirker budgettet i ring 1, idet noget af besparelsen er flyttet fra en pulje i ring 1 til konkrete besparelser indenfor ring 2. Derudover er der i resultatbudgettet (ring 1) foretaget to tekniske ændringer. Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark er opjusteret med 1,5 mio. kr. i 2015 og frem og et driftsønske fra Center for Borgerservice, IT og Digitalisering vedr. firewall er blevet fjernet fra ring 2 og indarbejdet i ring 1 med 0,9 mio. kr. i 2015. I resultatbudgettet i mappe 1 blev kassebeholdningen forbedret med knap 307 mio. kr. i 2015. Med de ovenstående korrektioner bliver kassebeholdningen nu i stedet forbedret med godt 300 mio. kr. i 2015.

Byrådet -2017 Mødedato 08-09- Side 8 I det eksisterende budget 2015-2018 er der indarbejdet serviceudgifter i 2015 for 2.866 mio. kr., hvilket er 63 mio. kr. lavere end Helsingør Kommunes andel af servicerammen for 2015. I ring 2 ligger der opgaver for 383 mio. kr. i 2015, hvoraf 325 mio. kr. er eksisterende opgaver og 53 mio. kr. er nye opgaver (ønsker). I forhold til Helsingør Kommunes likvide situation og kassekreditreglen anbefales det i Direktionens budgetvurdering, at der tilvælges opgaver fra ring 2 for 299 mio. kr. i 2015, for at få den gennemsnitlige kassebeholdning til at stabilisere sig på ca. 200 mio. kr. Svar på de indsendte ansøgninger vedr. tilskud og lån medtages til Økonomiudvalgets møde den 1. september. Der er søgt om tilskud og lån vedr.: 1. Pulje til tilskud efter 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet 2. Pulje til tilskud efter 17 til kommuner som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer 3. Pulje til tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet 4. Lånedispensation for 2015 til investeringer på kvalitetsfondsområderne Der blev i foråret vedtaget en effektiviseringsplan og centrene har over sommeren udarbejdet effektiviseringsforslag til budget 2015-2018, som har været i høring i MEDsystemet. Effektiviseringspotentialet er samlet set på 9,4 mio. kr. i 2015 stigende til 23,9 mio. kr. i 2018. Der er dog forudsat investeringer for i alt 13,9 mio. kr. over alle 4 år. Efter investeringerne og enhedernes egen del af effektiviseringsgevinsten (25 pct.) er fratrukket effektiviseringsgevinsten, kan der dannes et råderum (beløb der kan tilføres kassen) som vist i tabellen nedenfor Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Råderum 2,2 12,2 14,4 15,5 Råderummet er ikke medtaget i resultatbudgettet. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Materialet til Byrådets 1. behandling af det samlede budget fremsendes til H-MED, efter 1. behandlingen i Økonomiudvalget. Materialet til Byrådets 2. behandling af det samlede budget, fremsendes samtidigt med at det udsendes til Økonomiudvalget 2. behandling, til høring i Integrationsrådet, Handicaprådet, Ældrerådet, Udsatterådet, Ungdomsrådet, Idrætsrådet og Idræts- og Fritidsforum. Rådene fremsender eventuelle bemærkninger til Byrådet forud for 2. behandlingen af det samlede budget den 6. oktober. Indstilling Center for Økonomi og Styring indstiller, at Økonomiudvalget drøfter budgetforslag 2015-2018 på baggrund af resultatbudgettet pr. 20.08.14 i bilag 1 og fremsender budgetforslaget til Byrådets førstebehandling. Beslutninger Økonomiudvalget -2017 den 01-09-

Byrådet -2017 Ikke til stede: Marlene Harpsøe Mødedato 08-09- Side 9 Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O). Det fremlagte resultatbudget pr. 20.8. fremsendes som budgetforslag til Byrådets 1. behandling. Beslutninger Byrådet -2017 den 08-09- Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt. Der blev omdelt høringssvar fra medarbejderrepræsentanterne i H-MED. Endvidere er der pr. mail den 5. september udsendt notat fra Center for Økonomi og Styring om svar på ansøgninger vedrørende særstilskud og lånedispensationer i forbindelse med budget 2015-2018. Notatet er tillige omdelt på mødet. Borgmesterens forelæggelsestale blev omdelt. Budgetforslaget overgår til Byrådets 2. behandling.

Byrådet -2017 Mødedato 08-09- Side 10 05. Økonomisk Nyhedsbrev Maj - Juli Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/17971 Byrådet -2017 3. Maj - Juli.pdf Indledning/Baggrund Økonomisk Nyhedsbrev for maj- juli indeholder to indstillinger. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Ingen af de to indstillinger har særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Økonomisk Nyhedsbrev for maj juli indeholder fremstillinger af kommunens aktuelle økonomi og anden relevant ledelsesinformation. Økonomisk Nyhedsbrev indeholder: - Hovedoversigt over budget og forbrug. - Opgørelse over kommunens nuværende og forventede likviditet. - Demografisk udvikling i Helsingør Kommune. - Servicedriftsudgifter samt nettodriftsudgifter fordelt på budgetområder. - Uddybende nettodriftsudgifter for de specialiserede socialområder, samt hertil hørende beskrivelse af udviklingen. - Relevant ledelsesinformation fordelt på udvalgsniveau, herunder fravær og sygefravær fordelt på centerniveau. - Diverse opgørelser over anlæg i Helsingør Kommune. - Detaljeret opgørelse over tillægsbevillinger fordelt på drift og anlæg. Som noget nyt indeholder Økonomisk Nyhedsbrev også den standardiserede økonomiopfølgning fra Region Hovedstaden. Region Hovedstaden udarbejder ultimo hvert kvartal en økonomiopfølgning til staten. Oversigten opstilles efter bestemte formkrav og forelægges for medlemmerne af regionsrådet og byrådene i regionen. Opfølgningen har tidligere tilgået byrådet i Helsingør Kommune på anden vis. Fremover vil den være at finde i Økonomisk Nyhedsbrev, umiddelbart efter den foreligger. Alle opgørelser er opgjort pr. 31. juli, medmindre andet er angivet. Indstillinger vedr. Den Sociale Særtilskudspulje Helsingør Kommune har modtaget 11.530.000 kr. i tilskud fra statens Sociale Særtilskudspulje. Formålet med puljen er at styrke kommunernes muligheder for at yde en særlig indsats over for sociale problemer i bestemte dele af kommunen, hvor der er mange borgere med sociale problemer. Der er jf. byrådsbeslutning af 16. december 2013 nedsat en gruppe bestående af én politiker fra hvert parti bag budgetforliget for, én fra direktionen og relevante embedsmænd. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling er tovholder og administrator for puljen. Midler fra puljen uddeles efter politisk behandling og udbetales fra totalrammen Rådet for Almene Boliger under budgetområde 823 Erhverv dog uden at budgettet er blevet overført til området.

Byrådet -2017 Mødedato 08-09- Side 11 1.830.000 kr. er blevet budgetomplaceret fra puljen under budgetområde 824 Puljer til øremærkede formål under budgetområde 618 Psykiatrien, herunder midler til værested i indre by. Restbudgettet udgør derfor 9.700.000 kr., hvilket søges overført fra budgetområde 824 Puljer til budgetområde 823 - Erhverv. Økonomi/Personaleforhold Indstillinger vedr. Den Sociale Særtilskudspulje Kr. Korrektioner til budget Budgetområde Funktion 823 Erhverv, det rammestyrede område 05.72.99 9.700 824 Puljer, det rammestyrede område 05.72.99-9.700 Tillægsbevilling (nettopåvirkning af kassebeholdning) I alt 0 Opstart/ikrafttrædelse den 01.09. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at der gives en positiv tillægsbevilling på 9.700.000 kr. i til det rammestyrede område på budgetområde 823 Erhverv. 2. at ovenstående tillægsbevilling finansieres af en negativ tillægsbevilling på 9.700.000 kr. i på det rammestyrede område på budgetområde 824 Puljer. Beslutninger Økonomiudvalget -2017 den 01-09- Ikke til stede: Marlene Harpsøe Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O). Orientering foretaget. Indstillingerne anbefales. Beslutninger Byrådet -2017 den 08-09- Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt. Indstillingen blev godkendt.

Byrådet -2017 Mødedato 08-09- Side 12 06. Endelig vedtagelse af lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør, samt tillæg nr. 17 til Helsingør Kommuneplan 2013 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/687 Byrådet -2017 Lkp 1127.pdf Indledning/Baggrund Byrådet vedtog den 28. april at offentliggøre forslag til lokalplan 1.127, tillæg nr. 17 samt afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Forslagene har været offentliggjort fra den 6. maj til den 1. juli. Der er ikke kommet bemærkninger til afgørelsen om miljøvurderingen. 1. Lokalplanens baggrund Den selvejende institution Birkebo III ønsker at opføre ca. 40 ældreboliger som almene seniorboliger. Foreningen Dalen, der består af potentielle lejere til projektet omfattet af lokalplanen, ønsker at etablere et seniorbofællesskab for selvhjulpne beboere over 50 år, hvor man er fælles om interessen for at indgå i et aktivt socialt liv, baseret på frivillighed. 2. Tidligere politiske beslutninger Advokaterne Arup & Hvidt har på vegne af Den selvejende Ældreboliginstitution Birkebo III fremsat principandragende vedr. et seniorbofællesskab på 40 boliger som almene ældreboliger. Andragendet blev ikke fremmet som budgetønsket i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013. I forbindelse med vedtagelsen af budget blev projektet fremsat som anlægsønske, men blev ikke vedtaget, sagen blev efterfølgende taget op igen på Økonomiudvalgets møde den 21.10.2013. Beslutninger i Økonomiudvalget den 21. oktober 2013: Johannes Hecht-Nielsen (V), Per Tærsbøl (C) og Jens Bertram (C) kan ikke anbefale en principgodkendelse til opførelse af boligprojekt Dalen. Henrik Møller (A), Ib Kirkegaard (O) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler en principgodkendelse til opførelse af boligprojekt Dalen, herunder at der efterfølgende i forbindelse med godkendelse af skema A meddeles tillægsbevilling til at indskyde grundindskudskapital, svarende til 10 % af byggesummen. Bente Borg Donkin (F) indstilling vil foreligge til Byrådets behandling af sagen. Beslutninger i Byrådet den 28. oktober 2013: Ikke til stede: Tom Pedersen Birgitte Ljunggreen Rasmussen erklærede sig inhabil. Spørgsmålet blev bragt til afstemning.

Byrådet -2017 Mødedato 08-09- Side 13 For stemte A (6), L (1 Jan Ryberg). Imod stemte Fuat Yalan (TL), F (3), L (1 Malene Carmel), V (4), O (2), C (3), Per Slot (HB). Ø (1) og Birgitte Ljunggreen Rasmussen (F) undlod at stemme. Et flertal af Byrådet A (6), Fuat Yalan (TL), Ø (1), L (1 - Jan Ryberg), O (2), F (1 Birgitte Rasmussen) og Per Slot (HB) godkendte en principgodkendelse til opførelse af boligprojekt Dalen, herunder at der efterfølgende i forbindelse med godkendelse af skema A meddeles tillægsbevilling til at indskyde grundindskudskapital, svarende til 10 % af byggesummen. Imod stemte F (3), L (1 - Malene Carmel), V (4) og C (3). Beslutninger Ejendoms- og Miljøudvalget den 19. december 2013: Udvalget besluttede at meddele principiel godkendelse til det foreliggende projekt som grundlag for udarbejdelse af en lokalplan, på vilkår af, at følgende bearbejdes yderligere i forhold til: 1. Beplantning og belægninger, 2. parkering og vejforhold, samt 3. bebyggelsens gangarealer og terrasser m.v. Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 08-04-: Til mødet havde Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstillet at godkende forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg med henblik på offentliggørelse, samt at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering. Ikke til stede: Morten Westergaard Philip Læborg (C) deltog i stedet for Morten Westergaard (C). Anders Drachmann (C), Philip Læborg (C), John Calberg (C) og Johannes Hecht-Nielsen (V) undlod at stemme. Gitte Kondrup (A), Peter Poulsen (A) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefalede indstillingerne. Beslutninger Økonomiudvalget den 22-04-: Ikke til stede:henrik Møller For Henrik Møller (A) var Gitte Kondrup (A) mødt. Borgmesteren orienterede om reglerne om anvisningsret, jf. lov om almene boliger. Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Beslutninger Byrådet den 28-04-: Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt. Retsgrundlag Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013). Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Relation til vision og tværgående politikker Der ønskes etableret et seniorbofællesskab for selvhjulpne beboere over 50 år, hvor man er fælles om interessen for at indgå i et aktivt socialt liv, baseret på frivillighed. Konceptet er sammen med de foreslåede bygningsmæssige rammer i tråd med målene i Helsingør Kommunes ældrepolitik. Sagsfremstilling 1. Lokalplanens formål og indhold

Byrådet -2017 Mødedato 08-09- Side 14 Det er lokalplanens formål at muliggøre den nye ældreboligbebyggelse, at fjerne muligheden for at etablere tagboliger på Hellebos treetagers blokke samt at fastholde den samlede bebyggelses haveanlæg. Lokalplanområdet rummer i dag boligbebyggelsen Hellebo Park med i alt 226 boliger og Plejecentret Birkebo med ca. 70 boliger og fællesfaciliteter. Den nye seniorbolig-bebyggelse placeres på et areal, der i dag er anlagt som parkeringsareal og hertil rummer containere for bebyggelsernes viceværtfunktion. Den nye lokalplan 1.127 afløser den eksisterende lokalplan 1.103 vedtaget i 2004, der bl.a. muliggjorde tagboliger ovenpå Hellebos treetagers blokke og udvidelser af plejecentret Birkebo. Udvidelserne af plejecentret har fundet sted, mens tagboligerne ikke er realiseret, og det er ejerens ønske at lade byggeretten herfra indgå i arealet for den nye bebyggelse. Der ønskes opført ca. 40 seniorboliger i den nye bebyggelse. Det gennemsnitlige boligareal inkl. fællesfaciliteter er ca. 110 m 2, med boligstørrelser der spænder fra ca. 70 m 2 op til 115 m 2. Lokalplanområdet udlægges til helårsboligformål, samt for Birkebos vedkommende til plejeboliger. Parkeringsarealet, der nedlægges i forbindelse med opførelse af ny bebyggelse, indeholder i dag ca. 30 pladser. Når den nye bebyggelse er opført dækkes parkeringsbehovet for Birkebo og den nye bebyggelse samlet i kælder/parterreetage til den nye bebyggelse (i alt ca. 50 p- pladser). Der er hertil mulighed for at etablere et udlæg på i alt 45 pladser langs adgangsvejen til bebyggelsen. Disse pladser var også udlagt i den tidligere lokalplan 1.103, men er aldrig etableret. Containerarealet placeres langs Birkebos nordfacade. 2.- Indsigelser og bemærkninger I indsigelsesperioden har vi modtaget følgende indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget: 1. Gerda Hedlund (GH), Hellebo Park 33, 1.tv. GH skriver, at beboerne ikke har noget imod, at der bliver bygget, men er imod at kommunen skal poste penge i byggeriet. Hun vil hellere have, at kommunen bruger penge på plejehjem, rengøring og hjælp til dem, som ikke kan klare det i hjemmet. Kommentar fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling: Spørgsmålet om finansiering af byggeriet har ikke relation til selve lokalplanlægningen. 2. E/F Gl. Hellebækvej 68A-B v/ejerne Susanne og Steen Milandt, Ann og Michael Jurs. Indsigelsen omhandler muligheden for at etablere 45 nye p-pladser i området. Indsigernes ejendom vil falde i værdi, når der bliver udsigt til parkeringspladser i stedet for et grønt område som i dag. Oversigtsforholdene i forhold til den vestlige række parkeringspladser kan skabe problemer /ulykker, når man kommer kørende ad Gl. Hellebækvej, der er en blind vinkel. Parkeringspladserne ligger tæt ved skel til indsigernes ejendom, vejbelysning og motorstøj og lys fra bilerne vil blive et problem. Der spørges til, hvor fortovet vil blive anlagt.

Byrådet -2017 Mødedato 08-09- Side 15 Parkeringspladserne ligger langt væk fra den nye bebyggelse og vil derfor blive brugt af besøgende til Konventum og Helsingør Hallen. Indsigernes huse er fra 1970 og har sammen med Hellebo Park og Birkebo altid ligget i et naturskønt område, etableringen af de 45 parkeringspladser vil være med til at ødelægge den smukke udsigt fra indsigernes boliger. Det foreslås at anlægge de nye parkeringspladser ved den nye bebyggelse ind mod skellet til Konventum. Kommentar fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling: De illustrerede 45 parkeringspladser langs adgangsvejen er alene en arealreservation et udlæg til parkeringspladser, der er ikke noget krav om, at disse pladser skal etableres i forbindelse med det nye byggeri, men de kan etableres senere, hvis behovet skulle opstå. Arealreservationen til p-pladserne langs adgangsvejen er ikke ny, den er en videreførelse fra den forrige lokalplan. I forhold til at bryde mindst muligt ind i områdets herlighedsværdier, de store parklignende friarealer til bebyggelserne, er det Center for Kultur, Idræt og Byudviklings vurdering, at parkeringsudlægget bør placeres langs adgangsvejen til bebyggelsen. Det foreslåede areal langs skel ind mod Konventum er ikke tilstrækkeligt til at rumme parkeringsudlægget og skærmende hækbeplantning. Et etableret parkeringsareal placeret her ville komme til at ligge endog meget tæt op ad facaden til den nye bebyggelse. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling vurderer, at selv med de pladser, der forsvinder, når parkeringsarealet bebygges, er der tilstrækkelig kapacitet til at dække det aktuelle parkeringsbehov for Hellebo Park på bebyggelsens interne veje og parkeringsarealer samt i garagerne. Parkeringspladserne til Birkebo og til den nye bebyggelse placeres i underetagen til bebyggelsen. Forholdene omkring oversigt og evt. behov for fortov vil blive taget op, såfremt der skulle blive behov for at etablere de 45 pladser eller en del dem. Pladserne skal, såfremt de etableres, kranses på tre sider af en bred bøgehæk-beplantning (der står med blade hele året) tilsvarende områdets eksisterende brede hække og i en højde af 1,2 m, således at generne fra billygterne begrænses. 3. Hanne Nielsen og Birgit Kanne (HN og BK), Hellebo Park hhv. 7, 2.tv og 5, 1.tv. HN og BK skriver, at beboernes herlighedsværdier vil blive voldsomt berørt pga. de 45 udlagte p-pladser langs adgangsvejen til bebyggelsen. Trafikken og luftforureningen i bebyggelsen vil blive væsentligt øget. HN og BK undrer sig over det store antal udlagte pladser og de henstiller til, at pladserne først etableres, når det er absolut nødvendigt. HN og BG foreslår, at der i stedet udlægges maks. 20 pladser, og at de placeres, hvor der er til mindst mulig gene for beboerne. Kommentar fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling: Se de to første afsnit af centrets kommentar til indsigelse nr. 2. 4. Lily Mikkelsen (LM), Hellebo Park 2. LM er imod anlæggelse af parkeringsbåse på adgangsvejen, der passerer hendes hus. Vejen er lille og i dårlig stand og det vil give en masse gener i form af støj og forurening for rækkehusenes beboere.

Byrådet -2017 Mødedato 08-09- Side 16 Kommentar fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling: Se de to første afsnit af centrets kommentar til indsigelse nr. 2. 5. Ruth Olsen (RO), Hellebo Park 6. RO påpeger, at adgangsvejen til Hellebo er meget lille og i dårlig stand og mere trafik på vejen vil blive generende. Det er et skønt område, som vil blive ødelagt med mere trafik og en masse parkeringspladser, og det vil ikke være kønt at se på. Kommentar fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling: Se de to første afsnit af centrets kommentar til indsigelse nr. 2. 3. Tilføjelse og ændring til lokalplanforslaget I samarbejde med Forsyning Helsingør foreslår Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, at der i lokalplanens redegørelse tilføjes et afsnit: Kabler og ledninger i jorden Ejere og bygherrer skal selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst, men skal respekteres som var de tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, forinden projekteringsarbejder påbegyndes. Det kan f. eks dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV - kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Forsyning Helsingør gør opmærksom på, at de nedgravede affaldscontainere, vist på kortbilag 2 og 3, er placeret ovenpå en vandstikledning. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling foreslår at flytte containerne til en placering i det brede hækareal, der omkranser Birkebos affaldsgård, umiddelbart syd for den nuværende placering. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør samt tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med de under sagsfremstillingens afsnit 3 foreslåede tilføjelser og ændringer om kabler i jorden og omplacering af nedgravede containere. Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 21-08- Ikke til stede: John Calberg Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for John Calberg (C). Indstillingen anbefales med den ændring, at tilføjelser og ændringer om Kabler og ledninger i jorden udgår. Beslutninger Økonomiudvalget -2017 den 01-09- Ikke til stede: Marlene Harpsøe Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O).

Byrådet -2017 Mødedato 08-09- Side 17 Teknik-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling anbefales. Beslutninger Byrådet -2017 den 08-09- Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt. Indstillingen blev godkendt.

Byrådet -2017 Mødedato 08-09- Side 18 07. Lokalplanforslag 1.138 og kommuneplantillæg nr. 14 - Borupgårdcentret Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 12/9622 Byrådet -2017 Bilag 1.Lokalplanforslag nr. 1.138 og kommuneplantillæg nr. 14- Borupgårdcentret Bilag 2. Miljøscreeningsskema Notat om muligheden for at forpligte bygherre til at opføre et lokalplanlagt projekt Indledning/Baggrund Politisk behandling. Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget godkendte den 15. januar grundlaget for forslag til lokalplan 1.138 for en om- og udbygning af Borupgårdcentret. Projektets disponering, omfang og arkitektoniske hovedtanke var beskrevet i det prospektmateriale, der ledsagede sagen. Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget 15.01.: Et enigt udvalg besluttede, 1. at helhedsplanens bebyggelsesplan for Borupgårdcentret vedtages som grundlag for at udarbejde et lokalplanforslag. 2. at der under udarbejdelsen af lokalplanen arbejdes videre med at sikre, at boligerne bliver attraktive, klimarigtige familieboliger, herunder at udearealerne og adgangsforholdene detaljeres nærmere, og at der arbejdes videre med at sikre at boliger og butikker fremstår i en sammenhængende moderne arkitektur 3. at trafikforholdene i lokalplanforslaget afklares og beskrives, således at tilkørsel, parkering og adgang for gående og cyklende opleves overskuelig og sikker. På baggrund heraf har Center for Kultur, Idræt og Byudvikling i samarbejde med bygherre og dennes rådgivere udarbejdet forslag til lokalplan samt forslag til kommuneplantillæg. I februar 2012 indkaldte Helsingør Kommune ideer og forslag fra offentligheden til et projekt, der ikke blev gennemført. Projektet var betydeligt større end det aktuelle. Derfor vurderes det, at kommunen ikke er forpligtet til at indkalde ideer og forslag efter Planlovens 23C til det aktuelle projekt. Sagen forelægges således med henblik på offentliggørelse af lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg. Sagen rummer ligeledes beslutning om, ikke at foretage miljøvurdering. Retsgrundlag Lov om planlægning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 Lov om Miljøvurdering af planer og programmer jfr. lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 Relation til vision og tværgående politikker En revitalisering af Borupgårdentret kombineret med opførelse af en række attraktive, stationsnære boliger vil bidrage til at øge områdets attraktivitet for familier, der ønsker at bosætte sig i området. Projektet understøtter således Vision 2020.

Byrådet -2017 Mødedato 08-09- Side 19 Sagsfremstilling 1. Eksisterende forhold Det eksisterende Borupgårdcenter rummer en enkelt discountbutik og en række mindre erhvervslejemål. Der har gennem flere år været ønske om en om- og udbygning af centret. Centret fremstår i dag nedslidt og utidssvarende. Parkering til det eksisterende center er på nabomatriklen umiddelbart mod øst (vejmatrikel). 2. Aflysning af eksisterende lokalplan Den nye lokalplan afløser den eksisterende byplanvedtægt 15 fra 1975 på de arealer, der er omfattet af lokalplanen. 3. Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål, at give mulighed for nedrivning af eksisterende centerbyggeri og udvikling af området til centerformål i form af detailhandel (dagligvarer og udvalgsvarer), liberale erhverv og boliger. 4. Bebyggelsens omfang og disposition Bebyggelsen i enhed 1 har et samlet maksimalt bebyggelsesareal på 6.050 m² og består i stueplan af to dagligvarebutikker på henholdsvis 1000 m² og 800 m² og to mindre udvalgsvarebutikker, i alt max. 2.250 m². Oven på butikkerne kan der etableres terrassehuse, hvor højeste punkt er i seks etagers højde, som fastlagt på lokalplanens bilag. Der må maksimalt indrettes i alt 28 boliger med et samlet areal på højst 3.650 m². Bebyggelsen er lagt tæt på skel mod nord og vest, med parkeringsareal mod sydøst. I enhed 2 er der mod sydøst (hjørnet af Rønnebær Allé og Nørrevej) vist et udlæg til liberalt erhverv på ca. 2.000 m². Dette udlæg illustrerer en mulig placering af et større samlet byggeri til kontorarbejdspladser, som områdets stationsnære beliggenhed giver mulighed for. 5. Bebyggelsens højder og arkitektur Boligerne ligger således, at højden trappes op fra til max. 6 etager centralt i bebyggelsen. De enkelte boliger har private og fælles udearealer på taget af de underliggende butikker eller boliger. Arkitektonisk tilstræbes det med lokalplanen at skabe en levende bebyggelse, der dels udviser respekt for den omliggende bebyggelse og terræn og dels bidrager til en arkitektonisk fornyelse af området. Taghaverne, de begrønnede flader og den terrasserede form skal medvirke til at opbløde volumenet og skabe oplevelsen af en samling individuelle, attraktive boliger fremfor en almindelig etageejendom. 6. Adgangsforhold Butikkerne har kundeadgang fra parkeringspladsen, og varelevering via separat indkørselsvej fra Nørrevej vest for bebyggelsen. Boligerne har to adgange fra fortovsarealet langs butikkerne, en i den sydlige blok og en i den nordlige blok. Der er stiadgang fra stien vest for centeret nord om centeret. Der er stiadgang fra Nørrevej til fortovet langs butikkerne. For at trafikken til det udvidede center kan afvikles på tilfredsstillende vis, omfatter projektet tillige etablering af en venstresvingsbane på Nørrevej. 7. Parkeringsforhold Der etableres en parkering med 57 pladser umiddelbart sydøst for butikkerne.

Byrådet -2017 Mødedato 08-09- Side 20 Der skal til projektet etableres 120 p-pladser, hvoraf ca. halvdelen ligger på den offentlige parkeringsplads. I forbindelse med evt. Senere bebyggelse i enhed 2, vil der blive udlagt de nødvendige parkeringspladser i tilknytning hertil. 8. Terræn Terrænet falder næsten fire meter fra nordvestlige hjørne af grunden til det sydøstlige hjørne. Bebyggelsens gulvkote er lagt cirka 2 meter under terræn i det nordvestlige hjørne, således at der kan etableres adgang fra fortovet langs butikkerne. Mod stien nord for bliver den lukkede butiksbagside således lavere. 9. Kommuneplantillæg nr. 14 Den gældende tekst i kommuneplanramme 1.C.66 var udformet på baggrund af de tidligere planer, om et langt større byggeri. Rammebestemmelserne tilrettes dette. Bestemmelsen om et mindste antal P-pladser i hele kommuneplanrammen udtages, da det er mere hensigtsmæssigt, at parkeringsbehovet fastlægges konkret i lokalplaner på baggrund af bl.a. Helsingør Kommunes parkeringsnormer. 10. Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der, såfremt det er relevant, redegøres for planens miljømæssige indvirkning. I forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplanen er det vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af lovens bilag 3 og 4, fordi planen omhandler byggeri indenfor samme område som det hidtidige center byggeriet med sin terrasserede form er trukket tilbage fra kysten byggeriets volumen oplevet fra Øresund underordner sig de bagvedliggende boligområders (f.eks. Vapnagårds) dimensioner der ikke i eller i nærheden af området er beskyttede natur-, kultur- eller landskabsværdier. På baggrund af screeningen vurderes det, at udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering ikke er nødvendig, da planen ikke vil få negativ indvirkning på miljøet. Afgørelsen om miljøvurderingen offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering. 2. at forslag til lokalplan 1.138 og kommuneplantillæg nr. 14 godkendes med henblik på offentliggørelse. Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 21-08-

Byrådet -2017 Ikke til stede: John Calberg Mødedato 08-09- Side 21 Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for John Calberg (C). Indstillingerne anbefales. Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog, at det inden byrådets behandling af sagen undersøges, om det kan indskrives i lokalplanforslaget og dermed sikres, at ejeren alene bygger det fulde byggeri og således ikke eksempelvis nøjes med at bygge en dagligvarebutik og ikke resten af byggeriet. Beslutninger Økonomiudvalget -2017 den 01-09- Ikke til stede: Marlene Harpsøe Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O). Der blev omdelt notat af 27.8. fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling vedrørende muligheden for i lokalplanen evt. at sikre, at ejeren bygger det fulde byggeri. Indstillingerne anbefales. Beslutninger Byrådet -2017 den 08-09- Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt. Indstillingerne blev godkendt.

Byrådet -2017 Mødedato 08-09- Side 22 08. Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser i nye vandplaner (2015-2021) Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/7782 Byrådet -2017 Bilag 1 forslag til Vandløbsindsatser Bilag 2 Vandrådets statement Indledning/Baggrund Vandplanerne er statens samlede plan for, hvordan søer, vandløb, kystvand og grundvand kan leve op til kravet i EU s vandrammedirektiv om god økologisk tilstand. Staten er pt. ved at udarbejde 2. generations vandplaner, der skal virke for perioden 2016-2021. Kommunerne skal bidrage til arbejdet ved at fremsende et indsatsprogram med forslag til indsatser der skal bringe konkrete vandløb i god økologisk tilsand. Disse forslag skal indsendes til Naturstyrelsen senest den 7. oktober. Det forslag til indsatsprogram, som nu fremlægges til Byrådets godkendelse (bilag1), gælder for de vandløb i Helsingør Kommune, som staten har bedt om forslag til. Programmet er lavet i samarbejde med de øvrige 16 kommuner i Vandopland 2.3 Øresund samt Vandrådet for oplandet. Retsgrundlag Lov om vandplanlægning, jf. lov nr. 1606 af 26. december 2013. Relation til vision og tværgående politikker Gennemførsel af de foreslåede vandløbsindser vil bidrage til at gøre Helsingør Kommune til Et levende sted med gode muligheder for at være aktiv i naturen. Sagsfremstilling 1. Processen op til nu Primo april fremsendte Naturstyrelsen retningslinjer for, hvordan kommunerne skulle udarbejde deres forslag til indsatsprogram. Det indebar bl.a., at der skulle nedsættes et vandråd for hvert vandopland, sammensat af repræsentanter for erhverv og grønne organisationer. Vandrådet skulle fungere som rådgivende organ for kommunerne i vandoplandet. Vandrådet for vandopland 2.3. Øresund (som Helsingør Kommune tilhører) har siden april afholdt 4 møder og rådet holder et sidste orienterende møde, når kommunalbestyrelserne har behandlet det forslag til indsatsprogram, der skal sendes til staten. Den økonomiske ramme for forslag til indsatsprogrammet for hele Vandopland 2.3 Øresund er i alt 7,8 mio.kr. til vandløbsrestaureringer. Ud fra en række prisfastsatte virkemidler, der alle kan forbedre vandkvaliteten i vandløb, har de 17 kommuner stillet forslag om, hvor og hvordan pengene anvendes bedst muligt. Opgaven er i udgangspunktet løst ved, at fordele de 7,8 mio.kr. til de enkelte kommuner efter en fordelingsnøgle beregnet ud fra længden af vandløb i de enkelte kommuner. Herefter har administrationen i kommunerne indmeldt deres forslag om miljøforbedrende tiltag, der modsvarer kommunens økonomiske ramme. For Helsingør Kommune betyder det, at administrationen har stillet et foreløbigt forslag om tiltag for ca. 1,375 mio. kr. Dette beløb dækker også indsatser i Gribskov Kommune da indsatserne bl.a. er foreslået på Pandehave Å som er grænsevandløb. Samlet set har administrationen i Helsingør

Byrådet -2017 Mødedato 08-09- Side 23 Kommune stillet forslag svarende til den økonomiske ramme for Kommunen. 2. Videre proces frem Byrådene i de 17 kommuner skal inden ultimo september have godkendt et fælles forslag til indsatsprogram. Herefter indsender Vandrådets sekretariat forslaget videre til Naturstyrelsen. Det er usikkert, hvad der sker, hvis forslaget ikke kan godkendes i alle kommuner. Når kommunernes forslag til indsatsprogram er sendt til Naturstyrelsen, har Vandrådet mulighed for at eftersende deres bemærkninger til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen beslutter i sidste ende hvilke tiltag, der skal indgå i de endelige vandplaner. Det planlæggende arbejde i kommunerne og med vandrådet er således kun et tilbud fra Staten om at gå konstruktivt ind i arbejdet med 2. generationsvandplanerne via forslag. Når de endelige vandplaner ligger klar fra Naturstyrelsens side, begynder processen igen i kommunerne. Først på dette tidspunkt skal indsatserne konkretiseres og i denne fase inddrages lodsejerne ved vandløbene selvfølgelig i en dialog om selve udformningen, så alle interesser afvejes i de endelige projekter. Inden selve entreprenørarbejdet i vandløbene begynder, skal projekterne godkendes i Udvalget for Teknik, Miljø og Klima og NaturErhvervstyrelsen skal søges om fuld finansiering af projekterne. 3. Bred tilslutning fra Vandrådet til kommunernes forslag Gribskov Kommune har varetaget sekretariatsfunktionen for Vandrådets møder og er samtidig den eneste kommune, der har deltaget i rådsmøderne. Kommunernes forslag til indsatsprogram er blevet diskuteret på møderne i Vandrådet. Det fremgår af vedlagte "Fællesstatement fra Vandrådet (bilag2), at Vandrådet (med undtagelse af Gribskov Vandløbslaug) tilslutter sig det forslag til indsatsprogram, de fik fremlagt på mødet den 12. juni (Gribskov Vandløbslaug repræsenterer ikke interesser i forslagene fra Helsingør Kommune). Vandrådet har samtidig stillet en række forslag/kommentarer til Kommunernes indsatsprogram. Alle de forslag der er stillet for Helsingør Kommune, har administrationen indarbejdet i det forslag, der her forelægges til politisk behandling. 4. Administrationens forslag til indsatser De endelige forslag til indsatser i Helsingør Kommune dækker vandløbene 1. Østerbæk i Hornbæk 2. Pandehave Å på grænsen til Gribskov Kommune og det fredede område Rusland 3. Skovlundebæk med udløb i Esrum Sø. Indsatserne er vist på et kort og skematisk beskrevet i bilag 1. Administrationen har i forslaget imødekommet alle ønsker, som Nordsjællands Landboforening, repræsenteret ved Søren Hansen, har foreslået gennem deres plads i Vandrådet. Forslagene har overordnet til formål at: 1. Østerbæk: åbne de rørlagte strækninger der er omkring jernbanen og Sauntevej. Derved skabes fri passage for bl.a. ørred og ål i hele vandløbet op til Sauntegård. Åbningen vil fuldføre det arbejde, der i juni blev påbegyndt med åbningen af Østerbæk ved havet/østre Stejlebakke (indsats i Vandplan I). 2. Pandehave Å: fjerne det lag af mudder der i dag præger vandløbet og erstatte det med et naturligt og hårdt bundsubstrat. Mudderlaget er et resultat af en opgravning der ligger ca. 70 år tilbage. Et nyt bundsubstrat vil skabe grobund for en mere forskelligartet flora og fauna. Samtidig kan

Byrådet -2017 Mødedato 08-09- Side 24 det medføre en bedre afvanding, da vandløbet ikke i samme grad vil vokse til med sumppanter. Pandehave Å er et vigtigt element i Ruslandsfredningen og restaureringen vil højne værdien af dette naturområde. 3. Skovlundebæk: åbne den rørlagte strækning, der i dag ligger umiddelbart inden bækkens udløb i Esrum Sø. Det vil skabe mulighed for at fisk og smådyr fra Esrum Sø kan vandre op i bækken og her fuldføre deres livscyklus. Specielt vil det gavne bestanden af ørred i Esrum Sø. Økonomi/Personaleforhold De enkelte vandløbsindsatser forventes fuldt dækket af tilskud fra Naturerhvervsstyrelsen. Kommunikation/Høring Byrådets beslutning annonceres på kommunens hjemmeside. Hvis Naturstyrelsen indarbejder de foreslåede indsatser i den kommende Vandplan II, vil administrationen påbegynde dialogen med de berørte lodsejere om de konkrete tiltag. Dette vil indledningsvis ske via borgermøder. Indstilling Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller, at forslag til indsatsprogram godkendes. Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 21-08- Ikke til stede: John Calberg Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for John Calberg (C). Indstillingen anbefales. Udvalget vedtog, at der skal udsendes et orienterende brev om de planlagte åbninger af vandløbene til lodsejerne. Beslutninger Økonomiudvalget -2017 den 01-09- Ikke til stede: Marlene Harpsøe Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O). Teknik-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling anbefales. Beslutninger Byrådet -2017 den 08-09- Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt. Indstillingen blev godkendt.

Byrådet -2017 Mødedato 08-09- Side 25 09. Reviderede cykelprojekter (frigivelse af rammebeløb) Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1176 Byrådet -2017 Ansøgning om anlægsbevilling - cyklisthandlingsplan august.doc Indledning/Baggrund Den 24. marts- vedtog byrådet at frigive kr. 1.278.000 til cyklisthandlingsplanen. Budgettet for flere af de beskrevne projekter var afhængig af puljestøtte, som der på daværende tidspunkt var blevet ansøgt om ved Region Hovedstaden og Vejdirektoratet. Nu er der kommet svar fra begge puljer. Region Hovedstadens Cykelpulje valgte at give støtte til Cykelteket. Støtten udgør 60 % af Cykeltekets opstartsbudget på kr. 1.250.000 (Region Hovedstaden: kr. 750.000 Helsingør Kommune: kr. 500.000) Vejdirektoratets Cykelpulje valgte at give støtte til en dobbeltrettet cykelsti på Skindersøvej. Støtten udgør 40 % af den dobbeltrettede cykelstis budget på kr. 6.800.000 (Vejdirektoratet: kr. 2.800.000 Helsingør Kommune: kr. 4.000.000) Desværre valgte ingen af puljerne at give støtte til en cykelsti på Lappen, hvorfor planen og budgettet til cyklisthandlingsplanens projekter i skal revideres. Retsgrundlag Intet at bemærke. Relation til vision og tværgående politikker Handlingsplan for trafik og miljø 1996: o o side 8, Utryghed: Manglende cykelstier nævnes på Lappen. Cykelstier mindsker sammen med kampagner mv. utrygheden for skolebørn og deres forældre, således at flere vælger at cykle til skole. Side 20, Hovedstier: Lappen, vurderes som en del af hovedstinettet og fremstilles derfor som påtænkte anlæg. Cyklistplan 2010: o o o side 17 og 27, Sikrere skoleveje. Helsingør Kommune vil arbejde med at forbedre skolevejene, således at flere børn vælger cyklen som transportmiddel. side 23, Cykelstinettet/Et prioriteret hovedrutenet: Lappen vurderes som primær planlagt forbindelse i et prioriteret cykelrutenet. Side 28 og 29, bæredygtig transport/information og kampagner. Der skal satses på at få cyklen til at indgå som en mulig løsningsmodel for borgerenes meget forskellige behov som den fleksible medspiller til kombinationsrejser og lignende. Samtidig skal dialogen med kommunens borgere omkring fremme af cyklisme styrkes. Strategikort TM :

Byrådet -2017 Mødedato 08-09- Side 26 o o o Tryg og sikker infrastruktur: Vi er med til at sikre trygge og sammenhængende stisystemer og veje ved intelligent planlægning og fokus på optimal vedligeholdelse. Vi skaber rammer for god kollektiv trafik og gode muligheder for at fremme anvendelse af aktive transportformer både lokalt og regionalt. Spændende uderum:vi skaber rammerne for udvikling af spændende og udfordrende uderum til fordel for både borgere - børn, handlende, erhvervslivet, kulturelskere og turister. Tættere på det grønne: Vi fremmer udnyttelsen af vores grønne omgivelser ved at pleje de eksisterende og gøre nye områder tilgængelige og attraktive. Sundhedspolitk 2013-2016: o o Side 5, Fokusområder/mål: Fokusområde1 Fysisk aktive uderum. Borgerne skal have let adgang til at være fysisk aktive udendørs i skov, by, på strand og torve. Det vil kommunen gøre ved, at 1) sikre trygge og sammenhængende gangog cykelstier 2) sørge for optimal vedligeholdelse af stisystemerne 3) tilbyde information om kommunale tilbud ved brug af digitale løsninger, tydelig skiltning m.m. Klimapolitik 2010: o o Side 8, By og planlægning: Helsingør Kommunes strategi for at nå målene er at: Fokusere på klima og helhedsorientering i alle relevante planer i kommunen og på tværs af traditionelle forvaltningsopdelinger. For eksempel skal de fleste boligområder så vidt muligt have skoler, indkøbsmuligheder, grønne områder og arbejdspladser indenfor cykel- og gåafstand. Side 9, Grønnere transport: Transport udgør en væsentlig del af CO2- udledningen fra Helsingør Kommunes geografiske område. Udledningen stammer hovedsageligt fra privat bilkørsel og fra færgetrafikken. Målsætning for klimaarbejdet på transportområdet er, at: Helsingør skal være en attraktiv og tryg cykelkommune med en veludbygget infrastruktur til cykling og cykelparkering. Udbrede grøn transport og nedsætte den samlede udledning på transportområdet med en fjerdedel i forhold til 2007. Sagsfremstilling Ved frigivelsen af rammebeløbet til cykelprojekter den 24. marts blev følgende projekter vedtaget: 1. Cykelsti på Lappen Cykelstien ville indgå som en del af et tværkommunalt projekt om at skabe en National Cykelrute langs nordkysten. 2. Cykeltek Et Cykeltek vil give alle borgere mulighed for at prøve en cykel, som potentielt kunne ændre deres transportvaner og skabe flere private cykelinvesteringer. 3. Skiltning af national cykelrute 9 og ny lokal cykelrute 103

Byrådet -2017 Mødedato 08-09- Side 27 Da Cykelstien på Lappen ikke modtog puljestøtte er der desværre ikke budget til at gennemføre projektet fyldestgørende. I stedet foreslår Center for Teknik, Miljø og Klima at gennemføre Cykelteket samt skiltningen af cykelrute 9 og ny lokalrute 103. Satsning på cykelprojekter i 2015 Blandt anlægsønskerne for 2015 er: 1) Dobbeltrettet cykelsti på Skindersøvej kr. 6.800.000 (Vejdirektoratet: kr. 2.800.000, Helsingør Kommune: kr. 4.000.000) 2) Afledt drift til Cykelteket kr. 500.000 Kommunen drager størst mulig økonomisk fordel af at satse på de to nævnte projekter, da de har modtaget puljestøtte. Da Lappen udgår som projekt i, vurderes der at være et overskydende beløb på kr. 1.800.000 til cyklisthandlingsplanen i. Dette beløb ønskes overført til den dobbeltrettede cykelsti på Skindersøvej og driften af Cykelteket i 2015, fordi det vil reducere omkostningen af anlægsønsket i 2015 for de to projekter. Økonomi/Personaleforhold De på budget på budgetområde 204 Park- og vejområde afsatte kr. 1.278.000 blev af Byrådet frigivet den 23-03-. Projektets samlede anlægsbudget for det tidligere frigivne rammebeløb (1.000 kr.) 2010 2011 2012 2013 I ALT Udgift 3.751 1.880 3.859 7.811 1.278 18.579 Indtægt 5.740 5.740 Netto 3.751 1.880 3.859 2.071 1.278 12.839 Således forventedes det samlede anlægsbudget i at blive: (1.000 kr.) Overførte midler fra 2013 - Budget I ALT Udgift 2.707 2.028 4.735 Indtægt - 2.053-750 - 2.803 Netto 653 1.278 1.931 Likviditetsoversigt for projekter for bevilling i (frigivelse 23-03- samt nuværende ansøgning om anlægsbevilling) Start Januar Februar Marts April Maj Juni Udgifter i (1.000 kr.) 53 53 120 Juli August Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. September Oktober 554 (-638) 455 November December 793 (-112)

Byrådet -2017 Mødedato 08-09- Side 28 Indstilling Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller, 1. at den ændrede plan for cyklisthandlingsplanens projekter i og den beskrevne nedjustering af beløbet for to anlægsønsker i 2015 forelægges til orientering. 2. at der gives en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 750.000 kr. til anlægsprojektet Cyklisthandlingsplan på budgetområde 204, Park og Vej. Beløbene søges samtidig frigivet. Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 21-08- Ikke til stede: John Calberg Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for John Calberg (C). Indstillingerne anbefales. Supplerende sagsfremstilling Projektoversigt i kr. Før Efter 1000 Lappen OBS: Projektets Budget i alt 4020 Budget i alt 0 udførelse var forudsat Bevilling 3109 Bevilling 0 puljestøtte fra Region Ansøgt puljestøtte 1100 Tildelt puljestøtte 0 Hovedstaden og/eller Vejdirektoratet Anlægsønske 0 Anlægsønske 0 Cykeltek (inkl. afledt drift 2015) OBS: Projektets udførelse var forudsat puljestøtte fra Region Hovedstaden og/eller Vejdirektoratet Administration og skiltning (OBS: meromkostningen i kolonnerne "EFTER" inkluderer håndtering af og udgifter til uforudsete udgifter til færdiggørelsen af cykelprojekter i 2013) Budget i alt 1750 Budget i alt 1750 Bevilling 500 Bevilling 500 Ansøgt puljestøtte 750 Tildelt puljestøtte 750 Driftsønske (2015) 500 Driftsønske 0 Bevilling til afledt drift (2015) 0 Bevilling til afledt drift (2015) (merbevilling flyttet fra Lappen) 500 Budget i alt 376 Budget i alt 1685 Bevilling 376 Bevilling (merbevilling 1685 flyttet fra Lappen) Ansøgt puljestøtte 0 Tildelt puljestøtte 0 Anlægsønske 0 Anlægsønske 0 Skindersøvej (2015) Budget i alt 6800 Budget i alt 6800 Bevilling 0 Bevilling (merbevilling 1300 flyttet fra Lappen)

Byrådet -2017 Mødedato 08-09- Side 29 Ansøgt puljestøtte 2800 Tildelt puljestøtte 2800 Anlægsønske 4000 Anlægsønske 2700 (budget 2015) Bevilling i alt 3985 3985 Vær opmærksom på, at tidligere fremlagte likviditetsoversigt i dagsordenen kun indeholdt budgettet for de frigivne midler (= kr. 1.278.000). Det samlede bevilling i projektoversigten, som er fremsat her, inkluderer også de overførte midler fra budget 2013 (= kr. 2.707.000). Den samlede bevilling er således kr. 3.985.000 for Cyklisthandlingsplan budget på budgetområde 204, Park og Vej. Beslutninger Økonomiudvalget -2017 den 01-09- Ikke til stede: Marlene Harpsøe Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O). Ad 1: Orientering foretaget. Ad 2: Indstillingen anbefales. Beslutninger Byrådet -2017 den 08-09- Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt. Ad 1: Orientering foretaget. Ad 2: Sagen vedr. cykelteket udsættes til næste møde. Indstillingen i øvrigt blev godkendt.

Byrådet -2017 Mødedato 08-09- Side 30 10. Forslag vedr. navngivning af 3 veje i Helsingør Kommune Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/18476 Byrådet -2017 Sagsfremstilling Der foreligger følgende forslag fra Lokaldemokraterne: Forslag til navngivning af tre veje i Helsingør Kommune 1) Lokaldemokraternes foreslår, at den nuværende Ny Kronborgvej ved det nedlagte Helsingør Skibsværft i Helsingør opkaldes efter værftets tidligere fællestillidsmand, forhenværende Forbundsforbundsformand for Dansk Metal, Georg Poulsen. Navneforslag: Georg Poulsens Vej 2) Lokaldemokraterne foreslår, at indkørselsvejen fra Gl. Hellebækvej til Konventum / LOskolen (der i dag ikke har noget navn) opkaldes efter institutionens grundlægger og første forstander Erling Jensen. Navneforslag: Erling Jensens Vej 3) Lokaldemokraterne foreslår, at indkørselsvejen til det nye plejehjem i Hornbæk (der i dag ikke har noget navn) opkaldes efter digteren, Halfdan Rasmussen, der boede en stor del af sit liv i Saunte. Navneforslag: Halfdan Rasmussens Vej Beslutninger Byrådet -2017 den 08-09- Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt. Peter Poulsen deltog ikke i sagens behandling p.g.a. inhabilitet. Borgmester Benedikte Kiær (C) foreslog, at sagen sendes til behandling i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, inden Byrådet træffer afgørelse i sagen. Forslaget blev vedtaget.

Byrådet -2017 Mødedato 08-09- Side 31 11. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/677 Byrådet -2017 Beslutninger Byrådet -2017 den 08-09- Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Borgmesteren vedr. indsigelse fra beboere i Borsholm vedr. forslag til lokalplan. Indsigelsesfristen udløber den 09-09-14.

Byrådet -2017 Mødedato 08-09- Side 32 Bilagsliste 3. Halvårsregnskab pr. 30. juni 1. Bilag 1 - Forventet regnskab pr. budgetområde pr. 30.6. (85090/14) 2. Bilag 2 - Tal og bemærkninger pr. 30.06..docx (83299/14) 4. 1. Behandling af budget 2015-2018 1. Bilag 1 Resultatbudget pr. 20.08.14 (82846/14) 2. Bilag 2: Svar på ansøgning om særtilskud og lån (89331/14) 3. Udtalelse fra H-MED til byrådet d 8. september (90175/14) 4. Borgmesterens forelæggelsestale (90646/14) 5. Økonomisk Nyhedsbrev Maj - Juli 1. 3. Maj - Juli.pdf (85505/14) 6. Endelig vedtagelse af lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør, samt tillæg nr. 17 til Helsingør Kommuneplan 2013 1. Lkp 1127.pdf (71642/14) 7. Lokalplanforslag 1.138 og kommuneplantillæg nr. 14 - Borupgårdcentret 1. Bilag 1.Lokalplanforslag nr. 1.138 og kommuneplantillæg nr. 14- Borupgårdcentret (74316/14) 2. Bilag 2. Miljøscreeningsskema (75289/14) 3. Notat om muligheden for at forpligte bygherre til at opføre et lokalplanlagt projekt (86083/14) 8. Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser i nye vandplaner (2015-2021) 1. Bilag 1 forslag til Vandløbsindsatser (68557/14) 2. Bilag 2 Vandrådets statement (68558/14) 9. Reviderede cykelprojekter (frigivelse af rammebeløb) 1. Ansøgning om anlægsbevilling - cyklisthandlingsplan august.doc (76222/14)

Bilag: 3.1. Bilag 1 - Forventet regnskab pr. budgetområde pr. 30.6. Udvalg: Byrådet -2017 Mødedato: 08. september - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 85090/14

Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprinde-ligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.6.14 Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug i.f.t opr. budget* Mer/ mindreforbrug i.f.t korr. budget* Budgetområde Teknik, Miljø- og Klimaudvalget 126.162 130.022 67.573 132.222 6.060 2.200 201 Miljø, Natur og Klima 7.724 7.872 899 7.872 148 0 Rammestyret 7.724 7.872 899 7.872 148 0 204 Park og Vej 118.438 122.150 66.674 124.350 5.912 2.200 Kultur- Rammestyret og 118.438 122.150 66.674 124.350 5.912 2.200 Turismeudvalget 93.249 90.632 51.543 91.733-1.516 1.101 309 Kulturen 93.249 90.632 51.543 91.733-1.516 1.101 Rammestyret 93.249 90.632 51.543 91.733-1.516 1.101 Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalg 44.922 41.708 23.917 46.705 1.783 4.997 410 Sundhedsfremme 1.801 2.240 711 2.458 657 218 Rammestyret 1.801 2.240 711 2.458 657 218 411 Idræt og Fritid 43.121 39.468 23.206 44.247 1.126 4.779 Rammestyret 43.121 39.468 23.206 44.247 1.126 4.779 Børne- og Uddannelsesudvalget 1.149.792 1.130.826 569.582 1.153.379 3.587 22.553 512 Forebyggelse 44.829 44.509 23.692 44.703-126 194 Rammestyret 44.829 44.509 23.692 44.703-126 194 Ikke 513 Folkeskoler- rammestyret og 0 0 0 0 0 0 specialskoler 621.568 614.407 295.318 633.146 11.578 18.739 Rammestyret 621.568 614.407 295.318 633.146 11.578 18.739 514 UU Øresund 12.340 14.177 9.839 14.177 1.837 0 Rammestyret 9.728 11.565 7.883 11.565 1.837 0 Ikke rammestyret 2.612 2.612 1.956 2.612 0 0 515 Dagpleje og daginstitutioner 256.790 243.600 133.848 248.985-7.805 5.385 Rammestyret 256.790 243.600 133.848 248.985-7.805 5.385 516 Børne- og Ungerådgivningen 35.889 35.681 18.076 35.681-208 0 Rammestyret 35.889 35.681 18.076 35.681-208 0 517 Udsatte børn 178.376 178.452 88.809 176.687-1.689-1.765 Rammestyret 173.875 173.951 82.513 172.026-1.849-1.925 Ikke rammestyret 4.501 4.501 6.296 4.661 160 160 Socialudvalget 1.361.439 1.343.725 635.232 1.355.595-6.152 11.870 618 Psykiatri og Handicap 271.535 261.071 126.741 265.264-6.271 4.193 Rammestyret 280.661 269.197 130.679 273.390-7.271 4.193 Ikke rammestyret -9.126-8.126-3.938-8.126 1.000 0 619 Omsorg og Ældre 514.343 501.640 261.594 508.017-6.634 6.377 Rammestyret 514.651 501.948 261.594 508.017-6.634 6.069 620 Ikke Anden rammestyret Social -308-308 0 0 0 308 Service 318.207 318.235 155.232 318.960 753 725 Rammestyret 24.304 24.304 12.703 26.808 2.504 2.504 Ikke rammestyret 293.903 293.931 142.529 292.152-1.751-1.779 621 Sundhed 257.354 262.779 91.665 263.354 6.000 575 Rammestyret 19.430 18.855 7.665 19.430 0 575 Ikke rammestyret 237.924 243.924 84.000 243.924 6.000 0 Beskæftigelsesudvalge t 461.393 469.211 232.415 463.338 1.945-5.873 722 Beskæftigelse 461.393 469.211 232.415 463.338 1.945-5.873 Rammestyret 6.788 6.956 501 6.083-705 -873 Ikke rammestyret 454.605 462.255 231.914 457.255 2.650-5.000 Økonomiudvalget 619.765 726.011 326.115 629.243 9.478-96.768 808 Lystbådehavne -2.523-2.591-2.659-2.576-53 15 Rammestyret -2.523-2.591-2.659-2.576-53 15 823 Erhverv 11.701 11.041 7.125 11.041-660 0 Rammestyret 11.701 11.041 7.125 11.041-660 0 824 Puljer 33.630 119.693 9.255 20.030-13.600-99.663 Rammestyret 33.630 119.693 9.255 20.030-13.600-99.663 825 Ikke Ejendomme rammestyretog 0 0 0 0 0 0 Bygningsforbedring 118.277 117.715 65.047 117.715-562 0 Rammestyret 117.765 116.503 65.734 116.503-1.262 0 Ikke rammestyret 512 1.212-687 1.212 700 0 826 Administration 444.449 465.853 233.018 468.704 24.255 2.851 Rammestyret 444.449 465.853 233.022 468.704 24.255 2.851 Ikke 827 rammestyret 0 0-4 0 0 0 Redningsberedskabet 14.231 14.300 14.329 14.329 98 29 Rammestyret 14.231 14.300 14.329 14.329 98 29 I alt 3.856.722 3.932.135 1.906.377 3.872.215 15.185-59.920 * Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering - Renter og låneoptagelse 1.612 1.512-2.631 1.512-100 0 Finansiering -4.025.455-4.025.455-2.281.770-4.022.623 2.832 2.832 Balanceforskydning 44.465 40.799 37.889 28.149-16.316-12.650 Servicedrift i alt 2.872.099 2.932.134 1.444.311 2.878.525 6.426-53.609 I alt inkl. Balanceforskydning og Finansiering 3.902.799 3.974.446 1.941.635 3.901.876 1.601-69.738

Bilag: 3.2. Bilag 2 - Tal og bemærkninger pr. 30.06..docx Udvalg: Byrådet -2017 Mødedato: 08. september - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 83299/14

Helsingør Kommune Budgetrevision pr. 30. juni Center for Økonomi og Styring 19. august 1

Indhold 1. Overblik 3 1.1 Forventet forbrug 3 1.2 Likviditet og finansiering 4 1.3 Balanceforskydning 4 2. Teknik, Miljø- og Klimaudvalget 6 3. Kultur- og Turismeudvalget 8 4. Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget 10 5. Børne- og Uddannelsesudvalget 12 6. Socialudvalget 19 7. Beskæftigelsesudvalget 25 8. Økonomiudvalget 27 2

1. Overblik 1.1 Forventet forbrug Budgetrevisionen er udarbejdet som en samlet vurdering af det forventede regnskab på baggrund af forbruget pr. 30.06. samt indberetninger fra fagcentrene og udvalgte institutioner. Tabel 1.1 viser det forventede forbrug sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget. Tabel 1.1 Oversigt over mer-/mindreforbrug samt forventet regnskab Årets priser, netto i 1.000 kr. Budgetområde Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.6.14 Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug i.f.t opr. budget* Mer/ mindreforbrug i.f.t korr. budget* Teknik, Miljø- og Klimaudvalget 126.162 130.022 67.573 132.222 6.060 2.200 Kultur- og Turismeudvalget 93.249 90.632 51.543 91.733-1.516 1.101 Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalg 44.922 41.708 23.917 46.705 1.783 4.997 Børne- og Uddannelsesudvalget 1.149.792 1.130.826 569.582 1.153.379 3.587 22.553 Socialudvalget 1.361.439 1.343.725 635.232 1.355.595-6.152 11.870 Beskæftigelsesudvalget 461.393 469.211 232.415 463.338 1.945-5.873 Økonomiudvalget 619.765 726.011 326.115 629.243 9.478-96.768 I alt 3.856.722 3.932.135 1.906.377 3.872.215 15.185-59.920 Servicedrift i alt 2.872.099 2.932.134 1.444.311 2.878.525 6.426-53.609 I alt inkl. Balanceforskydning og Finansiering 3.902.799 3.974.446 1.941.635 3.901.876 1.601-69.738 * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Halvårsregnskab pr. 30.6. indebærer således en forventning til regnskab, der pt. er 69.738.000 kr. mindre end det korrigerede budget og 1.601.000 kr. højere end det oprindelige budget. Servicedriftsudgifterne er 6.426.000 kr. højere end oprindeligt budget og 53.609.000 kr. mindre end det korrigerede budget. 3

1.2 Likviditet og finansiering Tabel 1.2 Oversigt over renter - konto 7 Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.6. Forventet regnskab Renter af likvide aktiver -1.700-1.700-912 -1.700 0 Renter af langfristede tilgodehavender -13.384-13.384-3.067-13.384 0 Renter af kortfristede tilgodehavender -1.000-1.000-296 -1.000 0 Renter af langfristet gæld 17.596 17.596 1.328 17.596 0 Renter af kortfristet gæld 100 100 317 100 I alt 1.612 1.512-2.631 1.512 0 * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Der forventes balance mellem forventet regnskab og korrigeret budget. Tabel 1.3 Oversigt over finansiering - konto 7 Årets priser, netto i 1.000 kr. Mer/ mindreforbrug* Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.6. Forventet regnskab Kommunal indkomstskat -2.646.276-2.646.276-1.326.922-2.646.276 0 Selskabsskat -34.448-34.448-17.224-34.448 0 Grundskyld -510.820-510.820-510.480-510.820 0 Anden skat på fast ejendom -21.276-21.276-20.184-21.276 0 Tilskud/udligning -812.635-812.635-406.960-809.803 2.832 I alt -4.025.455-4.025.455-2.281.770-4.022.623 2.832 * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Der forventes mindre indtægter på 2.832.000 kr. på tilskud. Tabel 1.4 Oversigt over balanceforskydning - konto 8 Årets priser, netto i 1.000 kr. Mer/ mindreforbrug* Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.6. Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Forskydning i langfristede tilgodehavender18.637 14.637 1.567 1.987-12.650 Forskydning i langfristet gæld 25.828 26.162 36.323 26.162 0 I alt 44.465 40.799 37.889 28.149-12.650 * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt 4

Der forventes et mindreforbrug/merindtægt på deponeringer da Pavillonbygningen på Prøvestenen er nedtaget og deponeringen på 8.750.000 kr. er frigivet i. Derudover foreslås rammebeløbet til indskud i landsbyggefonden på 3.900.000 kr. flyttet til 2016, hvor de anvendes til institution i Hornbæk. 5

2. Ejendoms- og Miljøudvalget Budgetområde 201, Miljø, Natur og Klima Tabel 2.1 Driftsområder for budgetområde 201, Miljø, Natur og Klima Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.6. Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: 7.724 7.872 899 7.872 0 Miljø og Natur 5.753 5.907 1.218 5.907 0 Klima 1.971 1.965-319 1.965 0 Ikke-rammestyret område: 0 0 0 0 0 I alt 7.724 7.872 899 7.872 0 *Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I forventes det, at forbruget på det rammestyrede område, vil svare til det korrigerede budget. 6

Budgetområde 204, Park og Vej Tabel 2.2 Driftsområder for budgetområde 204, Park og Vej Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.6. Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: 118.438 122.150 66.674 124.350 2.200 Trafik og Infrastruktur 59.494 61.022 21.346 61.022 0 Parker og Naturområder 7.639 11.677 5.790 11.677 0 Parkering 1.068 43 750 1.043 1.000 Trafik og Byrum 50.237 49.408 38.788 50.608 1.200 Ikke-rammestyret område: 0 0 0 0 0 I alt 118.438 122.150 66.674 124.350 2.200 *Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt I forventes der et samlet merforbrug på 2.200.000 kr. på det rammestyrede område. Totalramme Parkering: Merforbruget på 1.000.000 kr. skyldes, at det overførte merforbrug fra 2013 ikke forventes at blive tilbagebetalt i. Totalramme Trafik og Byrum: Det forventede merforbrug på 1.200.000 kr. skyldes et forventet merforbrug til flextur på 500.000 kr. som skyldes, at ordningen har været benyttet mere end antaget ved budgetvedtagelsen. Hertil kommer et merforbrug til lokale busruter på 1.300.000 kr. som skyldes, at budgettet for blev nedjusteret for meget i forhold til Movias budget. Derudover forventes der et mindreforbrug på individuel handicapbefordring på 600.000 kr. 7

3. Kultur- og Turismeudvalget Budgetområde 309, Kultur Tabel 3.1 Driftsområder for budgetområde 309, Kultur Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.6. Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: 93.249 90.632 51.543 91.733 1.101 Biblioteker 49.403 49.090 24.874 49.090 0 Helsingør Kommunes Musikskole 6.070 5.847 3.576 5.897 50 Helsingør Kommunes Museer 4.661 4.602 2.312 4.698 97 Frilandskulturcentret 1.853 1.762 1.347 1.762 0 Aktivitetscentret Bølgen 2.913 2.878 1.424 2.878 0 Kulturværftet og Toldkammeret 14.537 12.718 7.044 14.148 1.430 Fælles Kulturelle opgaver 11.112 10.944 9.418 10.569-375 Turisme 3.187 3.187 2.276 3.187 0 Helsingør Camping og Vandrehjem -487-396 -728-496 -100 Ikke-rammestyret område: 0 0 0 0 0 I alt 93.249 90.632 51.543 91.733 1.101 *Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt I forventes der et samlet merforbrug på 1.101.000 kr. på det rammestyrede område. Rammestyret område: Biblioteker Totalrammen Biblioteker forventer at overholde budgettet. Helsingør Kommunale Musikskole Helsingør Kommunale Musikskole forventer et samlet merforbrug i på 50.000 kr. Merforbruget kan primært forklares ud fra Musikskolens overførsel af gæld fra 2013 til. I det forventede regnskabsresultat, er det indarbejdet, at Musikskolen afdrager gæld for i alt 679.000 kr. Der vil endvidere kunne komme uforudsete udgifter til langstidssygemeldinger. Helsingør Kommunes Museer Helsingør Kommunes Museer forventer et merforbrug på 97.000 kr. Museerne har haft ekstraudgifter til langtidssygemeldt medarbejder, som er fratrådt. 8

Frilandskulturcentret Frilandskulturcentret forventer at overholde budgettet. Aktivitetscentret Bølgen Aktivitetscentret Bølgen forventer at overholde budgettet. Kulturværftet og Toldkammeret Kulturværftet og Toldkammeret forventer et merforbrug på 1.430.000 kr. Det negative resultat skyldes tidligere års gæld på 1.752.000 kr., som er blevet overført til budget. Der er i totalrammens budget indarbejdet 320.000 kr. til afdrag på gælden. Fælles Kulturelle Opgaver Fælles Kulturelle Opgaver forventer et samlet mindreforbrug på 375.000 kr. Mindreforbruget er fordelt over området herunder udvalgets tilskudspulje. Der vil i år være færre udgifter til indvendig vedligehold og forbrugsafgifter på foreningshuse og bevilgede midler til forskellige formål forventes ikke udbetalt i indeværende regnskabsår. Derudover forventes tilskud på 100.000 kr. til kulturaftale vedrørende kreative børn ikke udbetalt i. Kulturaftalemidlerne er tilskud fra kulturministeriet og evt. mindreforbrug skal tilbageføres dertil. Derudover er Helsingør Kommunes Musikskoles tidligere merforbrug indarbejdet i totalrammens budget. Musikskolen afdrager årligt 400.000 kr. på gælden, som i indeværende år udgør 567.000 kr. (inkl. afdrag for ). Såfremt Helsingør Kommune efter ansøgning fra Helsingør Teater udbetaler statsrefusion for 2015 i indeværende år, vil det forventede mindreforbrug på 375.000 kr. blive reduceret til et mindreforbrug på 175.000 kr. Helsingør Camping og Vandrehjem Helsingør Camping og Vandrehjem forventer en merindtægt på 100.000 kr. i. Ikke-rammestyrede område: Der er ikke budget på det ikke-rammestyrede område på budgetområde 309. 9

4. Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalg Budgetområde 410, Sundhed Tabel 4.1 Driftsområder for budgetområde 410, Sundhed Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.6. Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: 1.801 2.240 711 2.458 218 Sundhedsfremme 0 og forebyggelse 1.801 2.240 711 2.458 218 Ikke-rammestyret område: 0 0 0 0 0 0 0 I alt 1.801 2.240 711 2.458 218 *Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt I forventes der et samlet merforbrug på 217.500 kr. på det rammestyrede område. Merforbrug vedrører: Rammestyret område: Det forventede merforbrug på 217.500 kr. skyldes manglende tilbageførsel af budget fra tidligere sundhedsprojekt i Dagtilbud og skoler, fordi det tidligere blev vurderet at forbruget kunne holdes indenfor budgettet. 10

Budgetområde 411, Idræt og Fritid Tabel 4.2 Driftsområder for budgetområde 411, Idræt og Fritid Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.6. Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: 43.121 39.468 23.206 44.247 4.779 Helsingør Kommunes Idrætsanlæg 20.011 20.147 10.670 20.347 200 Espergærde hallen 2.229-1.657 795 2.042 3.699 Nordkyst hallen 998 992 1.122 1.177 185 Hornbæk hallen 1.125 528 766 1.223 695 Fritids- og Folkeoplysningen 13.881 14.333 7.879 14.333 0 Fælles idrætsopgaver 4.877 5.125 1.975 5.125 0 Ikke-rammestyret område: 0 0 0 0 0 0 I alt 43.121 39.468 23.206 44.247 4.779 *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet merforbrug på 4.779.000 kr. på det rammestyrede område. Merforbruget vedrører: Rammestyret område: Helsingør Kommunes Idrætsanlæg (HKI): HKI forventer et merforbrug på 200.000 kr. Det skyldes, at de afledte udgifter til det nye atletikstadion er større end det afsatte beløb. Samt ekstra udgifter til reparation på udendørsanlæg efter vinterens storme. Espergærde hallen: Espergærde Hallen forventer et merforbrug på 3.699.000 kr. Merforbruget skyldes, at Idrætsudvalget i 2008 bevilligede Fonden Sydkystens Sportscenter (Espergærde hallen) retten til et overtræk på 5.700.000 kr. til finansiering af en ny tennishal på Mørdrup Idrætsanlæg. Espergærde Hallen overholder handlingsplanen. Nordkyst hallen: Nordkysthallen forventer et merforbrug på 185.000 kr., hvilket skyldes, at Nordkyst hallen har fået lagt nyt halgulv maj-juni. Det gør, at hallen mister lejeindtægter for idrætsforeningernes brug af hallen i denne periode. Hornbæk hallen: Hornbækhallen forventer et merforbrug på 695.000 kr., hvilket er 100.000 kr. mere end der er driftsoverført af merforbrug fra 2013. Hornbækhallens stigende merforbrug synes trods iværksættelse af bl.a. energibesparende foranstaltninger umiddelbart uløselig. I kommunalt regi undersøges p.t. mulighederne for fælles drift af idrætsfaciliteter, hvor en samling af økonomien kan give en større fleksibilitet i en samlet drift. 11

5. Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512, Forebyggelse Tabel 5.1 Driftsområder for budgetområde 512, Forebyggelse Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.6. Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: 44.829 44.509 23.692 44.703 194 Sundhedsplejen 13.207 13.202 6.819 13.447 245 Tandplejen 24.068 23.792 13.779 23.741-51 SSPK 7.554 7.515 3.094 7.515 0 I alt 44.829 44.509 23.692 44.703 194 *Merf orbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet merforbrug på 194.000 kr. på området forebyggelse. Rammestyret område: Det forventede merforbrug på 245.000 kr. på Sundhedsplejens område skyldes dobbeltløn over en periode pga. en afskedigelsessag samt en stigning i udgifterne til ergoterapi. Det forventede mindreforbrug på 51.000 kr. på Tandplejens område skyldes færre udgifter til tandregulering. 12

Budgetområde 513, Skoler Tabel 5.2 Driftsområder for budgetområde 513, Skoler Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.6. Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: 621.568 614.407 295.318 633.146 18.739 Uddannelseshus Helsingør 11.195 21.070 13.472 21.070 0 Fællesudgifter skoleområdet 1.687 1.096-5.513-4.255-5.351 Øvrige aktiviteter skoleområdet 56.997 49.749-980 48.342-1.407 10. klasse skolen 9.631 9.623 5.507 9.473-150 Espergærde skole 140.928 138.819 71.604 142.500 3.681 Hellebæk skolen 45.303 44.638 23.754 44.672 34 Hornbæk skole 39.138 38.289 20.286 40.687 2.398 Helsingør skole 156.318 151.670 84.075 161.245 9.575 Tikøb skole 12.105 12.085 4.270 11.729-356 Snekkersten skole 105.605 105.153 55.039 111.997 6.844 Naturcentret Nyruphus 1.180 730 495 1.100 370 Løvdal og Bregnehøj 12.545 13.046 7.348 13.665 619 Sprogstimulering 7.551 7.547 4.026 8.220 673 Helsingør Ungdomsskole 15.119 15.118 8.460 15.919 801 Køreteknisk anlæg 22 0 8-33 -33 International ungdomsklasse 1.200 805 727 1.811 1.006 A-klasser 5.044 4.969 2.740 5.004 35 I alt 621.568 614.407 295.318 633.146 18.739 *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet merforbrug på 18.739.00 kr. på det rammestyrede område. Merforbruget skyldes et forventet merforbrug på skolerne og øvrige decentrale enheder på 25.497.000 kr. og et forventet mindreforbrug på fælleskonti på 6.758.000 kr. Fællesudgifter og øvrige aktiviteter på skoleområdet udviser et forventet mindreforbrug på 6.758.000 kr. Det forventede mindreforbrug skyldes hovedsageligt færre kørselsudgifter og færre udgifter til fritidstilbud for specialskole- og behandlingskoleelever i andre kommuner. Skolerne og øvrige decentrale enheder forventes samlet at komme ud med et merforbrug på 25.497.000 kr. Merforbruget skyldes blandt andet en samlet negativ driftsoverførsel fra 2013 til på 13.700.000 kr., samt forsinket tilpasning af normeringerne iflg. det faldende børnetal. Derudover er det vanskeligt for skolerne at overskue konsekvenserne af skolereformen på nuværende tidspunkt. 13

Budgetområde 514, UU-Øresund Tabel 5.4 Driftsområder for budgetområde 514, UU- Øresund Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.6. Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: 9.728 11.565 7.883 11.565 0 UU-Øresund 9.243 10.389 7.699 10.389 0 Voksenudd. for unge VUC 485 1.176 184 1.176 0 Ikke rammestyret område: 2.612 2.612 1.956 2.612 0 Erhvervsgrunduddannelser 2.612 2.612 1.956 2.612 0 I alt 12.340 14.177 9.839 14.177 0 I forventes balance i budgettet på UU Øresund. 14

Budgetområde 515, Dagpleje og Daginstitutioner Tabel 5.5 Driftsområder for budgetområde 515, Dagpleje og Daginstitutioner Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.6. Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: 256.790 243.600 133.848 248.985 5.385 Fællesudgifter dagområdet 18.162 18.111 3.221 4.354-13.757 PAU-uddannelser 901 901 512 1.346 445 Forældrebetal,friplads,privatinstit. -24.669-23.768-12.602-19.993 3.775 Dagpleje for særlig sårbare børn 5.001 5.001 3.374 5.001 0 Børnehaven Krible Krable 5.122 4.638 2.594 4.900 262 Børnehaven Ved Vandtårnet 125 127-20 -24-151 Børnehaven Nyrup 5.320 7.077 3.286 5.789-1.288 Vuggestuen Kringlen 4.319 4.084 2.106 4.052-32 Børnehaven Mariahjemmet 2.532 2.696 1.359 2.800 104 Hornbæk Børnehave 2.841 1.346 1.769 3.073 1.727 Børnehaven Stokrosen 2.934 2.362 1.472 3.095 733 Helsingør Børneasyl 1.417 1.396 695 1.403 7 Børnehuset Møllen 5.009 4.581 2.707 4.650 69 Tikøb Familiehus 3.673 3.634 3.694 3.839 205 Børnehuset Sommerlyst 5.845 5.120 3.003 5.600 480 Børnehuset Tusindfryd 4.101 3.014 2.294 4.176 1.162 Børnehuset Stauningegården 8.099 7.296 3.927 8.153 857 Børnehuset Fyrtårnet 7.388 7.425 3.843 7.685 260 Børnehuset Troldehøj 8.447 7.906 4.397 8.600 694 Børnehuset Montebello 7.325 7.583 4.071 7.562-21 Børnehuset Kasserollen 7.615 6.547 3.788 7.204 657 Børnehuset Mælkebøtten 7.575 7.063 4.536 6.700-363 Børnehuset Blæksprutten 5.589 6.009 3.049 5.920-89 Børnehuset Bøgen 5.843 6.075 2.977 6.100 25 Børnehuset Søstjernen 5.585 5.723 3.156 5.723 0 Børnehuset Himmelblå 5.765 5.102 3.127 5.850 748 Børnehuset Mariehønen 8.190 7.809 3.819 7.958 149 Børnehuset Snerlen 5.741 5.777 3.129 6.144 367 Børnehuset Rosenkilde 5.703 5.577 3.159 5.890 313 Børnehuset Nørremarken 8.203 7.532 4.138 7.532 0 Børnehuset Abildvænget 7.983 8.165 4.542 8.378 213 Børnehuset Hallandsgården 6.247 5.584 3.509 6.621 1.037 Børnehuset Skovparken 5.730 5.634 3.347 5.634 0 Børnehuset Søbæk 10.763 11.732 5.931 12.000 268 Børnehuset Hellebæk 4.228 3.001 2.107 4.321 1.320 Børnehuset Elverhøjen 8.108 8.696 4.727 9.143 447 15

Børnehuset Globus 3.831 3.142 2.079 3.500 358 Børnehuset Snekkersten 6.041 5.073 3.885 6.053 980 Børnehuset Stjernedrys 6.402 5.648 3.383 6.400 752 Fritidsklubben Fiolen 3.003 2.691 1.599 2.878 187 Fritidsklubben Krudtuglen 3.364 3.057 1.525 3.254 197 Fritidsklubben Bølgen 8.187 7.114 4.028 7.800 686 Villa Fem 11.030 11.203 6.214 12.199 996 Abildtræet 5.354 4.826 2.056 3.885-941 Espergærde Fritidscenter 13.183 11.545 6.788 12.500 955 Fritidsklubben Puk 7.801 6.913 3.569 7.503 590 Specialbørnehaven Himmelhuset 5.834 5.832 3.979 5.834 2 I alt 256.790 243.600 133.848 248.985 5.385 *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering Budgetområde 515 forventes i at have et samlet merforbrug på 5.385.000. kr. Fællesudgifter dagområdet, forældrebetaling, fripladser og privat institutioner udviser et samlet mindreforbrug på 9.982.000 kr. Det forventede mindreforbrug skyldes hovedsageligt det faldende børnetal, som har betydet en nedjustering af institutionernes budgetter med 7.900.000 kr. Daginstitutionerne forventes samlet set at komme ud med et merforbrug på 14.922.000 kr. Merforbruget skyldes blandt andet en samlet negativ driftsoverførsel fra 2013 på 9.757.000 kr. Derudover betyder det faldende børnetal, at flere institutioner må arbejde på at tilpasse antallet af medarbejdere. Denne tilpasning har en forsinket effekt. Herudover skyldes en del af merforbruget også langtidssygemeldt personale i institutionerne. Enkelte institutioner har angivet, at de forventer balance ved udgangen af. De forventer altså, at kunne tilpasse udgifterne i forhold til reguleringerne af budgettet resten af året. Det korrigerede budget vil dog afhænge af udviklingen i børnetallet, og der vil derfor fortsat være nogen usikkerhed om det forventede regnskab. For klubberne sker der i øjeblikket en tilpasning af driften i forbindelse med skolereformen, og her har flere institutioner meldt tilbage at der derfor kan ske ændringer i forhold til det nuværende forventede regnskab. 16

Budgetområde 516, Børne- og Ungerådgivningen Tabel 5.6 Driftsområder for budgetområde 516, Børne- og Ungerådgivningen Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.6. Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: 35.889 35.681 17.383 35.681 0 Børne- og Ungerådgivningen 22.856 22.648 11.461 22.648 0 Støttepædagogkorpset 13.033 13.033 5.922 13.033 0 Vidtgående specialundervisning 0 0 693 0 0 I alt 35.889 35.681 18.076 35.681 0 *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes balance i budgettet. 17

Budgetområde 517, Udsatte Børn Tabel 5.7 Driftsområder for budgetområde 517, Udsatte Børn Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.6. Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: 173.875 173.951 82.513 172.026-1.925 Myndigheden 125.372 124.386 57.658 122.336-2.050 Udførerenheden Søjlerne 48.503 49.565 24.855 49.690 125 Ikke rammestyret område: 4.501 4.501 6.296 4.661 160 Myndigheden 4.501 4.501 6.296 4.661 160 I alt 178.376 178.452 88.809 176.687-1.765 *M erforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet mindreforbrug på 1.765.000 kr. på området Udsatte Børn. Rammestyret område: Det forventede mindreforbrug på 1.925.000 kr. på det rammestyrede område. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til anbringelser i familiepleje og anbringelser på opholdssteder, hvorimod der er merforbrug på udgifterne til forebyggende foranstaltninger og ophold på kvindekrisecentre. Ikke-rammestyrede område: Det forventede merforbrug på 160.000 kr. på det ikke rammestyrede område. Merforbruget skyldes færre indtægter vedr. dyre enkelt sager. 18

6. Socialudvalget Budgetområde 618, Psykiatri og Handicap Tabel 6.1 Driftsområder for budgetområde 618, Psykiatri og Handicap Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.6. Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: 280.661 269.197 130.679 273.390 4.193 Psykiatrien -606-606 -188-606 0 Foranstaltninger for voksne 206.325 198.253 92.023 200.753 2.500 Center for Job & Oplevelse 5.634 3.721 532 3.814 93 Kronborghus 0-1.918 14-1.153 765 SPUC 26.364 24.888 13.080 25.438 550 Kronborgsund 0 4.332 2.373 4.865 533 Lindevang -5-3.089-604 -3.148-59 Værkstedet Ellehammersvej 2.847 2.839 1.233 2.589-250 Rusmiddelcenteret 21.892 21.965 11.130 21.865-100 Pensionatet 927 875 1.138 875 0 Petersborg/Broen 6.574 5.963 3.296 5.963 0 Bostøtteteam/Springvandet 7.752 8.826 5.156 8.987 161 Seniorhuset/Karetmagervej 2.957 3.148 1.496 3.148 0 Ikke-rammestyret område: -9.126-8.126-3.938-8.126 0 Foranstaltninger for voksne -9.126-8.126-3.938-8.126 0 I alt 271.535 261.071 126.741 265.264 4.193 *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet merforbrug på 4.193.000 kr. på det rammestyrede område. Rammestyret område: Foranstaltninger for voksne (myndighedsområdet): På myndighedsområdet forventes der et merforbrug på 2.500.000 kr. Der er overført et underskud på 1.500.000 kr. fra 2013. Derudover er budgettet, som led i budgetaftalen for 2013, nedjusteret med 5.000.000 kr. i. Endelig er den generelle besparelse i forbindelse med vedtagelsen af budget reduceret områdets budget med yderligere 1.500.000 kr. Budgettet er således reduceret med 8.000.000 kr. fra 2013 til, mens udgifterne ser ud til at falde med 5.500.000 kr. Det forventede fald i udgifterne fra 2013 til, er således ikke så stort at det kan udligne det merforbrug der er overført fra 2013 og de besparelser der er lagt ind til budget. 19

Foranstaltningsområdet På foranstaltningsområdet forventes der i et merforbrug på 1.693.000 kr. Center for Job og Oplevelse forventer et merforbrug på 93.000 kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt mindre belægning på beskyttet beskæftigelse og tomgangshuslejer på Kronborgkollegiet. Værkstedet på Ellehammersvej forventer et mindreforbrug på 250.000 kr. På grund af strukturændringer er påtænkte anlægsplaner sat i bero. Kronborghus forventer et merforbrug på 765.000 kr. Merforbruget skyldes overført merforbrug fra sidste år, som Kronborghus er i gang med at afvikle. Kronborgsund forventer et merforbrug på 533.000 kr. Merforbruget skyldes overført merforbrug fra tidligere år, som Kronborgsund er i gang med at afvikle. Helsingør Rusmiddelcenter, Omsorg og Støtte forventer et mindreforbrug på 100.000 kr. Mindreforbruget skyldes takstindtægter fra Fredensborg. SPUC forventer et merforbrug på 550.000 kr. Merforbruget skyldes højere forbrugsafgifter på Vinkeldamsvej samt tomgangshusleje på Løntoften og Bybjerggård. Lindevang forventer at budgettet overholdes. Pensionatet i Hornbæk forventer at budgettet overholdes. Bostøtteteam og Springvandet forventer et merforbrug på 161.000 kr. Dette skyldes budgetreduktion svarende til 1 stilling i år, der skal indhentes i 2015. Seniorhus og Petersborg forventer at budgettet overholdes. Ikke-rammestyrede område: På det ikke rammestyrede område forventes det at budgettet overholdes. 20

Budgetområde 619, Omsorg og Ældre Tabel 6.2 Driftsområder for budgetområde 619, Omsorg og Ældre Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.6. Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret 514.651 501.948 261.594 508.017 6.069 område: Myndigheden 78.374 68.529 36.114 67.297-1.232 Hjemmeplejen 144.883 144.899 77.138 151.176 6.277 Grønnehaven 60.733 60.143 29.316 60.178 35 Montebello 34.619 38.480 18.749 38.182-298 Strandhøj 30.460 28.839 13.725 28.069-770 Falkenberg 35.114 36.285 17.097 35.065-1.220 Bøgehøjgård 21.082 21.034 10.758 19.748-1.286 Kristinehøj 31.662 31.642 15.527 31.642 0 Birkebo 37.577 34.476 20.904 37.079 2.603 Helsingør Rehab og træning 36.799 34.870 20.961 36.830 1.960 Myndigheden - Sundhed 3.348 2.751 1.305 2.751 0 Ikke-rammestyret område: -308-308 0 0 308 Myndigheden -308-308 0 0 308 I alt 514.343 501.640 261.594 508.017 6.377 *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet merforbrug på 6.069.000 kr. på det rammestyrede område. Merforbruget vedrører: Rammestyret område: Hjemmeplejen Hjemmeplejen forventer et merforbrug på 6.277.000 kr. Hjemmeplejen har iværksat en række tiltag for at imødegå dette merforbrug. De 1.137.000 kr. kan forklares med et fald i timeprisen, dette fald i timeprisen er ØS ved at undersøge, da hjemmeplejen har haft underskud sidste år og derfor ikke forventede et fald i timeprisen, men en mindre stigning. Den nye timepris blev først indkørt i ABA en i juni. Timeprisen er faldende men plejetimerne og ydelserne er stigende. Specielt ses der en stigning, på hjemmesygeplejeydelserne aften, på 13,15%, en stigning på 4,09% i personlig pleje aften og en stigning på Hjemmesygepleje dag, på 4,60%, hvilket tyder på en øget kompleksitet i opgavesætte, som afføder mere administrativ tid, grundet et større dokumentationsbehov til disse ydelser. Dette betyder en øgning af lønkroner, der ikke genererer indtægt for Hjemmeplejen. 21

I perioden januar-juni har Hjemmeplejen modtaget 1.050.000 kr. mindre i refusioner, end foregående år. Udarbejdelse af økonomiske handleplaner er igangsat, for alle hjemmeplejegrupperne, for at bremse udviklingen af underskuddet. Handleplanerne omhandler bl.a. fokus på og ensretning af planlægning, stop for forbrug af FEA (Frivilligt Ekstra Arbejde) afløsere, begrænsninger på forbrug af timeansatte, udløb af vikariater og stop for fastansættelser. Birkebo Birkebo forventer et merforbrug på 2.603.000 kr. Der er driftsoverført merforbrug fra 2013 på 1.948.000 kr. Der oparbejdes således et yderligere merforbrug i på 655.000 kr. Center for Økonomi og Styring og Center for Sundhed og Omsorg har i juni måned holdt møde med administrator for Birkebo med henblik på en afklaring af årsagen til merforbruget. Merforbruget skyldes hovedsageligt merudgifter til energi og til omkostninger til vaskeriydelser. Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter Det forventede merforbrug på 1.960.000 kr. er forbundet med en vis usikkerhed, idet Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter er midt i en proces med ændret styringsmodel, som skal skabe balance i økonomien. Ikke-rammestyrede område: Myndigheden I forventes der et merforbrug på 308.000 kr. på det ikke rammestyrede område, som skyldes ikke realiserbare indtægter vedrørende statsrefusion på dyre enkeltsager. 22

Budgetområde 620, Anden social service Tabel 6.3 Driftsområder for budgetområde 620, Anden social service Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.6. Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: 24.304 24.304 12.703 26.808 2.504 Borgerservice 24.304 24.304 12.703 26.808 2.504 Ikke-rammestyret område: 293.903 293.931 142.529 292.152-1.779 Boligsikring 26.689 22.672 9.662 22.672 0 Boligydelse 37.858 43.814 21.032 43.145-669 Personlige Tillæg 9.974 9.365 4.659 8.865-500 Enkeltudgifter 2.702 1.400 423 1.200-200 Førtidspensioner 216.370 216.370 106.673 216.070-300 Hjælp til udlændinge 310 310 80 200-110 I alt 318.207 318.235 155.232 318.960 725 *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet merforbrug på 725.000 kr. på området. Der foreligger merforbrug på det rammestyrede område på 2.504.000 kr. og mindreforbrug på det ikke rammestyrede område på 1.779.000 kr. Mer/ og mindreforbruget vedrører: Rammestyret område: Det forventede merforbrug på 2.504.000 kr. skyldes hovedsaligt flere udgifter til kropsbårne hjælpemidler. Ikke-rammestyrede område: Det forventede mindreforbrug på 1.779.000 kr. skyldes færre udgifter til Personlige Tillæg, Enkeltudgifter, Boligydelse og Førtidspensioner. 23

Budgetområde 621, Genoptræning Tabel 6.4 Driftsområder for budgetområde 621, Genoptræning Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.6. Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: 19.430 18.855 7.665 19.430 575 Aktivitetsbestemt medfinansiering 14.936 14.361 6.178 14.936 575 Genoptræning 4.494 4.494 1.487 4.494 0 Ikke-rammestyret område: 237.924 243.924 84.000 243.924 0 Aktivitetsbestemt medfinansiering 237.924 243.924 84.000 243.924 0 I alt 257.354 262.779 91.665 263.354 575 *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet merforbrug på 575.000 kr. på det rammestyrede område. Merforbrug vedrører: Rammestyret aktivitetsbestemt medfinansiering, betaling for færdigbehandlede somatiske- og psykiatriske patienter. Rammestyret område: Aktivitetsbestemt medfinansiering Det forventede merforbrug på 575.000 kr. skyldes overført merforbrug fra regnskabsår 2013. Forbruget på området er stigende og det forventes ikke at det overførte merforbrug fra 2013 kan dækkes i budgettet for. 24

7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Budgetområde 722, Beskæftigelse Tabel 7.1 Driftsområder for budgetområde 722, Beskæftigelse Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.6. Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: 6.788 6.956 501 6.083-873 Øvrig beskæftigelse 6.615 6.783 124 5.783-1.000 Integrationsrådet 173 173 377 300 127 Ikke-rammestyret område: 454.605 462.255 231.914 457.255-5.000 Øvrig beskæftigelse 6.336 8.337 7.937 8.337 0 Ydelser 303.419 303.646 152.243 303.646 0 Udgift til forsikret ledige (Beskæftigelsestilskud) 117.934 123.293 58.773 118.293-5.000 Aktivering 26.916 26.979 12.961 26.979 0 I alt 461.393 469.211 232.415 463.338-5.873 *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet mindreforbrug på 873.000 mio. kr. på det rammestyrede område. Rammestyret område Totalramme Øvrig beskæftigelse: Det forventede mindreforbrug på 1.000.000 kr. skyldes færre udgifter på løn til forsikrede ledige ansat i løntilskud i kommunen. Totalramme Integrationsrådet: Integrationsrådet har et merforbrug i grundet afholdelse af valg til Integrationsrådet (afholdt jan-marts ). Midlerne til valget har været opsparet gennem tidligere år. Der har været søgt om frigivelse af de indefrosne midler. Ansøgningen er ikke imødekommet ved 1. budgetrevision. I forventes der et samlet mindreforbrug på 5.000.000 kr. på det ikke rammestyrede område. Ikke rammmestyret område Totalramme Udgift til forsikret ledige (Beskæftigelsestilskud): Det forventede mindreforbrug på 5.000.000 kr. skyldes, at der de seneste måneder har været et fald i det gennemsnitlige antal forsikrede ledige. Denne udvikling forventes at fortsætte i 25

resten af., hvilket er i overensstemmelse med udviklingen på landsplanen. I den seneste udmelding på beskæftigelsestilskuddet vil Helsingør Kommune også ved midtvejsreguleringen blive negativt reguleret. Da området er ikke rammestyret vil mængde ændringen blive indregnet i budgetrevision pr. 31.8.. svarende til en nedjustering af mængden med ca. 50 fuldtidsforsikret ledige. 26

8. Økonomiudvalget Budgetområde 808, Lystbådehavne Tabel 8.1 Driftsområder for budgetområde 808, Lystbådehavne Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.6. Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: -2.523-2.591-2.659-2.576 15 Lystbådehavne -2.523-2.591-2.659-2.576 15 Ikke-rammestyret område: 0 0 0 0 0 I alt -2.523-2.591-2.659-2.576 15 *Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt I forventes der et samlet merforbrug på 15.000 kr. på det rammestyrede område. Merforbruget skyldes forventede mindreindtægter på 390.000 kr. som følge af ledige lejemål samt mindre salg af benzin og diesel. Der forventes derudover mindreudgifter på 375.000 kr. som følge af mindre indkøb af benzin og diesel. 27

Budgetområde 823, Erhverv Tabel 8.2 Driftsområder for budgetområde 823, Erhverv Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.6. Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: 11.701 11.041 7.125 11.041 0 Erhverv 10.596 9.936 4.150 9.936 0 Rådet for Almene Boliger 1.105 1.105 2.975 1.105 0 Ikke-rammestyret område: 0 0 0 0 0 I alt 11.701 11.041 7.125 11.041 0 *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes budgettet på budgetområde 823 overholdt. Rammestyret område: Erhverv Budgettet på totalrammen Erhverv forventes overholdt. Rådet for almene boliger Budgettet på totalrammen Rådet for almene boliger forventes overholdt. Ikke-rammestyret område: Der er ikke budget på det ikke-rammestyrede område på budgetområde 823. 28

Budgetområde 824, Puljer Tabel 8.3 Driftsområder for budgetområde 824, Puljer Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.6. Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: 33.630 33.630 9.255 20.030-13.600 ESCO-projekt -2.999-2.999 0-2.999 0 Midler til boligsociale indsatser 9.700 9.700 0 9.700 0 Ramme til servicedrift 20.000 20.000 0 0-20.000 Børne og unge udvalget lock out midler 0 0 0 0 0 Udbetaling Danmark 6.929 6.929 2.855 6.929 0 Aconto betaling NPV 0 0 6.400 6.400 6.400 Indefrossede mindreforbrug 0 0 0 0 - Ikke-rammestyret område: 0 0 0 0 0 I alt 33.630 33.630 9.255 20.030-13.600 *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering Der er et mindreforbrug på rammen til uforudsete servicedriftsudgifter på 20.000.000 kr. Der er et merforbrug på 6.400.000 kr. på aconto betaling på Nordsjællands Park og Vej. Budgetområde 825, Ejendomme og Bygningsforbedring 29

Tabel 8.4 Driftsområder for budgetområde 825, Ejendomme og Bygningsforbedring Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.6. Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: 117.765 116.503 65.734 116.503 0 Ejendomsadministration og udvikling 49.384 49.484 37.418 49.484 0 Bygninger 28.389 28.018 12.380 28.018 0 Rengøring 39.992 39.001 15.936 39.001 0 Ikke-rammestyret område: 512 1.212-687 1.212 0 Ejendomsadministration og udvikling 152 152-1.159 152 0 Bygninger 360 360 121 360 0 Rengøring 0 700 351 700 0 I alt 118.277 117.715 65.047 117.715 0 *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering Det samlede budget for budgetområde 825 forventes overholdt. Rammestyret område: Ejendomsadministration og udvikling: Budgettet for totalrammen Ejendomsadministration og Udvikling forventes overholdt trods store engangsudbetalinger på forsikringsområdet. Bygninger: Budgettet for totalrammen Bygninger forventes overholdt, men har traditionelt været svært styrbart. Rengøring: Budgettet for totalrammen Rengøring forventes overholdt. Ikke-rammestyret område: Budgettet forventes overholdt på det ikke-rammestyrede område for alle totalrammer. 30

Budgetområde 826, Administration og Planlægning Tabel 8.5 Driftsområder for budgetområde 826, Administration og Planlægning Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.6. Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: 444.449 465.853 233.026 468.704 2.850 Center for Sundhed, Idræt og Medb. 9.240 0 0 0 0 Center for Teknik, Miljø og Klima 27.271 27.754 14.395 27.754 0 Center for Kultur, Idræt og Byudvikl. 15.415 18.816 8.043 18.816 0 Center for Sundhed og Omsorg 16.852 22.562 11.482 22.562 0 Center for Dagtilbud og Skoler 6.393 6.592 3.525 6.592 0 Center for Særlig Social Indsats 1.233 11.670 5.718 11.670 0 Center for Job og Uddannelse 54.028 54.253 28.414 55.103 850 Center for Børn, Unge og Familier 18.921 18.621 10.901 18.621 0 Center for Ejendomme 36.270 37.307 18.865 37.307 0 Center for Borgerservice, IT og Digt. 100.599 108.070 53.977 108.070 0 Center for Økonomi og Styring 48.149 48.124 31.388 50.124 2.000 Center for Erhverv, Politik og Organ. 110.078 112.086 46.319 112.086 0 Ikke-rammestyret område: 0 0-4 0 0 Center for Erhverv, Politik og Organ. 0 0-4 0 0 I alt 444.449 465.853 233.022 468.704 2.850 *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet merforbrug på 2.850.000 kr. på det rammestyrede område. Merforbrug vedrører: Center for Job og Uddannelse Center for Job og Uddannelse forventer et merforbrug på 850.000 kr., som skyldes øget lønudgifter til ekstra personaleressourcer i forbindelse med ny lovgivning vedr. indførelse af arbejdsmarkedsydelse samt kontanthjælpsreformen. I forbindelse med budgetrevision pr. 31/8 vil effekterne af Lov og Cirkulære programmet på i alt 1.657.000 kr. blive indarbejdet i budgettet for Centret, hvilket alt andet lige medføre et forventet mindreforbrug 807.000 kr. på området i. Center for Økonomi og Styring Center for Økonomi og Styring forventer et merforbrug på 2.000.000 kr., som skyldes den samlede organisationsændring i kommunen. Udfordringen vedrører hele administrationen på konto 6 og forventes at blive løst i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31/8. 31

Budgetområde 827, Redningsberedskab Tabel 8.6 Driftsområder for budgetområde 827, Redningsberedskab Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.6. Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: 14.231 14.300 14.329 14.329 29 Redningsberedskab 14.231 14.300 14.329 14.329 29 Ikke-rammestyret område: 0 0 0 0 0 0 0 I alt 14.231 14.300 14.329 14.329 29 *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering Ingen bemærkninger. 32

Bilag: 4.1. Bilag 1 Resultatbudget pr. 20.08.14 Udvalg: Byrådet -2017 Mødedato: 08. september - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 82846/14

Budget 2015-2018 Resultatbudget Bemærk vedrører kun ring 1 (uden tilvalg fra ring 2) pr. 20.08. Budget- Budgetover- Budgetover- Budgetover- Hele 1.000 kr. forslag slagsår slagsår slagsår 2015 2016 2017 2018 INDTÆGTER: Indkomstskat -2.698.889-2.780.690-2.837.153-2.885.646 Selskabsskatter -39.342-40.837-42.062-42.146 Grundskyld -540.660-575.262-607.477-639.066 Dækningsafgift -19.367-19.367-19.367-19.367 Andre skatter -4.168-2.793-2.793-2.793 Tilskud og udligning -546.468-484.165-470.618-466.132 Andre tilskud -41.004-19.304-18.119-15.662 Særligt finansieringstilskud (skøn) -21.816-21.816-21.816 Beskæftigelsestilskud -112.404-112.404-112.404-112.404 Indtægter i alt -4.002.302-4.056.638-4.131.809-4.205.032 DRIFTSUDGIFTER Teknik, Miljø og Klima Udvalget 114.787 76.914 76.315 76.815 Kultur- og Turismeudvalget 89.986 37.556 32.483 32.483 Sundheds-, Idræt- og Fritidsudvalget 37.737 30.367 22.602 15.543 Børne- og Uddannelsesudvalget 983.978 958.140 935.829 925.737 Socialudvalget 1.298.252 1.287.438 1.292.750 1.306.202 Beskæftigelsesudvalget 433.141 437.497 442.459 442.459 Økonomiudvalget 575.757 553.944 536.213 517.574 PL-stigninger i 2016-2018 (svarende til ring 1 og 2) 0 72.754 145.881 220.907 Driftsudgifter i alt 3.533.638 3.454.608 3.484.531 3.537.719 Renter m.v. -4.722-4.931-4.086-4.320 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -473.386-606.961-651.364-671.633 ANLÆGSUDGIFTER Teknik, Miljø og Klima Udvalget 7.524 11.425-173 5.027 Kultur- og Turismeudvalget 0 0 0 0 Sundheds-, Idræt- og Fritidsudvalget 0 0 0 0 Børne- og Uddannelsesudvalget 0 0 0 0 Socialudvalget 9.498 10.762 453 0 Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 0 Økonomiudvalget 145.372 129.785 68.635 16.490 PL stigning i 2016-2018 (skøn svarende til bruttoanlægsudgifter på 160 mio. kr.) 0 2.000 4.000 6.000 Bruttoanlægsudgifter i alt 163.895 157.072 78.315 27.516 Statslige projekttilskud -1.500-3.100-5.400 0 Pulje op til anlægsrammen (jf økonomisk politik) -3.895 2.928 81.685 132.484 Anlægsudgifter i alt (inkl. anlægspulje 158.500 156.900 154.600 160.000 RESULTAT I ALT -314.886-450.061-496.764-511.633 Låneoptagelse - langfristet gæld -20.000-20.000-20.000-20.000 Låneoptagelse Energirenovering -15.745-18.633-15.728 0 Lån til renovering af Nordhavnen -17.221-13.169 0 0 Bruttolåneoptagelse -52.966-51.802-35.728-20.000 Afdrag på lån 73.564 76.299 80.586 84.137 Nettolåneoptagelse 20.598 24.497 44.858 64.137 Balanceforskydninger -6.004 20.299 11.434 11.494 Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug) 300.292 405.265 440.472 436.002 ÅRETS RESULTAT 0 0 0 0

Bilag: 4.2. Bilag 2: Svar på ansøgning om særtilskud og lån Udvalg: Byrådet -2017 Mødedato: 08. september - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 89331/14

Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.09.14 Sagsbeh. tlj11 Svar på ansøgninger vedr. tilskud og lånedispensation budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring har i forbindelse med budgetlægningen af budget 2015 ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om en række særtilskud, udviklingspartnerskaber og lånedispensationer. Ansøgninger samt baggrunden for ansøgninger er vedlagt i budgetmappe 1, fane 19. Der er nu modtaget svar fra ministeriet på disse ansøgninger. Ministeriet har meddelt at Helsingør Kommune i 2015 vil modtage 11 mio. kr. fra 19 puljen og 8,1 mio. kr. fra 17 puljen. Tilskuddet fra 17 puljen skal anvendes til projekter i socialt udsatte boligområder, hvorimod at tilskuddet fra 19 puljen kan anvendes frit. Bemærk at begge tilskud kun er tildelt for et år til budget 2015. Center for Økonomi og Styring har søgt om indgåelse af udviklingspartnerskaber efter 16 og 17, men har fået afslag på dette. Vedr. lånedispensationer har Helsingør Kommune fået meddelt lånedispensation for 18 mio. kr. til anlæg på det borgernære område. I nedenstående skema gives en oversigt over ansøgninger og svar. Pulje Pulje til tilskud efter 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet Pulje til tilskud efter 17 til kommuner som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer Pulje til tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet Lånedispensation for til investeringer på kvalitetsfondsområderne Ansøgt beløb 1.000 kr. Meddelt beløb 1.000 kr. - 0-8.100-11.004 48.115 18.000

Bilag: 4.3. Udtalelse fra H-MED til byrådet d 8. september Udvalg: Byrådet -2017 Mødedato: 08. september - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90175/14

Udtalelse til Helsingør Byråd d. 08.09. Medarbejderrepræsentanterne i H-MED udtaler: Processen i forbindelse med dette års budgetudarbejdelse har gjort det vanskeligt for medarbejderrepræsentanterne at gennemskue konsekvenser af budgetudmeldingen, da vi bl.a. ikke har haft mulighed for at deltage i den tidlige fase. Mulighed for dialog og gensidige oplysninger er basis for medarbejdernes forståelse for og indsigt i kommunens økonomi. Vi ser naturligvis frem til deltagelsen i punktet Status og nye oplysninger, gennemgang af.. på budgetforhandlingsseminaret på torsdag d. 10 september. I forhold til den fremsendte budgetændring til behandling i byrådet d. 8. september har medarbejderrepræsentanterne i H-MED ikke haft mulighed for en reel drøftelse grundet den korte tidsfrist. Derfor vil vi henvise til H-MED referatet af H-MED mødet d. 25. august d.å., punkt 3 og vil igen påpege, at eventuelle effektiviseringsforslag bør gennemarbejdes mere grundigt og fremsendes til ordentlig behandling i medsystemet, også til yderste led. På H-MEDs vegne Vera Sandby Hansen, Næstformand H-MED.

Bilag: 4.4. Borgmesterens forelæggelsestale Udvalg: Byrådet -2017 Mødedato: 08. september - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90646/14

Borgmesterens forelæggelsestale til 1. behandling af budget 2015 Indledning Velkommen til førstebehandlingen af budget 2015 til 2018, som også er denne valgperiodes første. Det er et nyt byråd og for manges vedkommende også deres første tid som folkevalgte politikere. Det er en tid hvor erfarne kræfter og nye ildsjæle skal finde fælles fodslag om at videreføre et budget i balance. Den seneste valgperiode bød på krisetider og sparebudgetter. Og selvom den danske vækstmotor endnu ikke er helt oppe i gear, så er udsigterne for Helsingør Kommune i bedring. Det vidner årets budgetudfordringer og muligheder også om, selvom der stadig skal findes penge for at komme i balance. Men vi kan se, at besparelserne er færre end i de foregående år. Med et nyt byråd kommer nye muligheder, og årets effektiviseringsproces er et glimrende eksempel på, at ressourcer kan udnyttes eller omfordeles bedre, til gavn for både borgere og erhvervs- og handelsliv. Det skal vi blive ved med. Vi skal fortsat fordele de ressourcer, vi har på de nødvendige ydelser men vi skal også finde plads til nye ønsker, så vi kan komme nærmere målet i Vision 2020. Når vi tager hul på budgetforhandlingerne, skal vi huske, at budgetloven kræver balance i budgettet, både i 2015 og i overslagsårene. Rammerne på servicedrift og anlæg skal også overholdes, ligesom kassekreditreglen ikke kan fraviges. Derudover har vi i byrådet vedtaget Helsingør Kommunes økonomiske politik, som også er med til at sætte rammerne for vores forhandlinger. Udfordringer Vores første og største opgave ligger i, at sikre et budget i balance. Som budgettet ligger nu, så vil vi næste år hver eneste dag bruge 72.000 kroner mere, end vi tjener. Det siger sig selv, den går ikke vi skal handle. Det betyder, at der skal findes godt 30 mio. i budgettet for at bringe det i balance - og skal der findes plads til nye tiltag, så kræver det yderligere reduktioner. De gode nyheder er, at der umiddelbart ikke er nogen problemer med at overholde de udmeldte servicerammer i 2015. Vores nye likviditetsmål med en gennemsnitlig kassebeholdning på 200 mio. kr. i 2018 er allerede inden for rækkevidde. Alt i alt står vi altså over for en udfordring, hvor økonomiske byrder ikke burde stå i vejen for, at vi sætter endnu flere kræfter ind for at nærme os visionens mål. Visionen Vi har et mål om at tiltrække nye familier og flere besøgende. Det er ikke kun et ønske, men det er faktisk en nødvendighed for at fremadrettet at sikre et stabilt indtægtsgrundlag for vores kommune. Og det er strengt nødvendigt, for vi skal fortsat have gode daginstitutioner og skoler, en værdig ældrepleje, opfylde vores alles ønske om at hjælpe dem, der har behov hurtigt og effektivt og meget andet.

Vi har et helt konkret mål om i alt at tiltrække 800 nye familier frem mod 2020, og det mål skal vi forfølge. Det var i sidste byrådsperiode, at visionen blev vedtaget. Det betyder ikke, at forpligtelsen til at efterleve og udfylde den kun gælder de 12 genvalgte. Den gælder os alle 25. Jeg er parat til at gøre det nødvendige for at leve op til visionen. Det indgik også i konstitueringsaftalen mellem C, V, O og B, og derfor har vi udarbejdet et oplæg, om vejen til at nå visionen. Jeg må indrømme, at jeg er en smule overrasket over de umiddelbare bemærkninger fra byrådets øvrige partier, men jeg regner med, at vi også på det punkt kan få en fornuftig dialog. For vejen til visionen er et arbejdsgrundlag fra konstitueringsgruppen, og ikke et konkret budgetudspil. Når jeg møder og taler med folk rundt omkring, så hører jeg ofte, at det er vores høje beskatningsniveau, som er en af de største hindringer for at få familier og virksomheder til at flytte hertil. Vi har et højt beskatningsniveau sammenlignet med andre kommuner. Samtidig oplever vi, at rigtig mange kommuner sætter deres skatter og afgifter ned i disse år. Det må vi handle på. Sidste år sænkede vi dækningsafgiften, nu må grundskylden og evt. indkomstskatten stå for tur. Det mener jeg, at vi skal prioritere i dette års budget. Vi skal fortsat udvikle nogle af de områder, som vi ved børnefamilier lægger vægt på. Her tænker jeg især på daginstitutionerne. Og så håber jeg, at dette års budget tager offensivt fat på forebyggelse bredt forstået. Det er både menneskeligt og økonomisk bedst at forebygge sociale problemer, end først at træde til, når skaden er sket. Servicereduktioner For at skabe plads til skattelettelser og andre tiltag, som skal bakke op om vores vision og økonomiske mål, må vi kigge på andre opgaver i budgettet. Vi har et højt serviceniveau på rigtig mange områder på nogle områder endda væsentligt højere end andre kommuner - og det er endda uden, at vi kan forklare det. Vi kan ikke det hele det er der ikke midler til. Jeg synes derfor, at vi sammen skal finde de områder, hvor vi kan tilpasse en smule, men samtidig stadig holde os over det gennemsnitlige serviceniveau. Anlæg I budgetforslaget for 2015-2018 er der indregnet et anlægsniveau på 160 mio. kr., men med udskydelsen af Skolen i Bymidten og et stort ønske om et nyt sundhedshus, vil anlægsniveauet blive overskredet. Vi skal prioritere, hvilke projekter, der skal gennemføres de kommende fire år, og hvornår det skal ske. På den måde kan vi være med til at sikre, at det aftalte anlægsniveau i økonomiaftalen ikke bliver overskredet. Vi bliver alle nødt til at gå fordomsfrie ind i denne drøftelse. Der er ikke plads til at ride personlige kæpheste. Engangstilskud Vi har igen ansøgt om tilskud fra diverse statslige puljer. Til budgettet for 2015 har vi fået tilskud på i alt 19,1 mio. kr. Men husk, tilskuddene er ikke varige og de skal ikke bruges til den løbende drift. De 11 mio. kr. kan vi bruge, som vi selv finder bedst, mens de 8,1 mio. kr. er øremærkede indsatser, der kan løfte de udsatte boligområder.

Anbefalinger Jeg vil lige samle op: Vi står overfor en budgetudfordring på godt 30 mio. kr. for at bringe balance i budgettet. Samtidig skal vi finde finansiering til evt. nye ønsker og de tiltag, vi mener, er nødvendige for at understøtte vores visionsmål. Endelig skal vi gennemføre en nøje prioritering af vores anlægsprojekter. Min anbefaling er derfor, at vi benytter lejligheden til at give hele budgettet et servicetjek for at identificere de steder, hvor vi kan reducere uden at forringe servicen væsentligt Jeg vil gerne invitere alle partier med i arbejdet, og det er mit klare håb og forventning, at vi med en helhjertet indsats kan nå frem til en aftale om et fremtidssikret budget allerede på budgetforhandlingsseminaret i denne uge. Jeg ser frem til de kommende forhandlinger.

Bilag: 5.1. 3. Maj - Juli.pdf Udvalg: Byrådet -2017 Mødedato: 08. september - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 85505/14

Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 26.08. Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 31.07. Nyhedsbrevet findes endvidere på Kilden og på Helsingør Kommunes hjemmeside www.helsingor.dk Yderligere oplysninger: Center for Økonomi og Styring Team Ledelsesinformation og Analyse Mette Due 49 28 27 34 mdv11@helsingor.dk

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Side 2

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 4 Den faktiske og forventede udvikling i likviditeten i... 5 Kassebeholdning/ likviditet/ renter... 5 Renteindtægter og forrentning pr. 31. juli... 5 Redegørelse for forventet ultimo kassebeholdning... 6 Tillægsbevillinger finansieret direkte over kassebeholdningen... 7 Udviklingen og bevægelser i befolkningstallet... 8 Servicedriftudgifter... 10 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget... 11 Kultur- og Turismeudvalget... 11 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget... 11 Børne- og Uddannelsesudvalget... 12 Socialudvalget... 16 Beskæftigelsesudvalget... 21 Økonomiudvalget... 26 Nettodriftsudgifter fordelt på rammestyrede og ikke rammestyrede... 26 Fravær og sygefravær på centerniveau... 27 Forløb af anlæg i forhold til nettokorrigeret anlægsbudget 2010... 28 Anlægsoversigt pr. 31.07.... 29 Forbrug på lånefinansierede projekter pr. 31.07.... 33 Anlægsbemærkninger... 34 Status på anlægsregnskaber... 34 Tillægsbevillinger Drift... 35 Tillægsbevillinger Anlæg... 40 Finansiering af tillægsbevillinger... 41 Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. marts i Region Hovedstaden... 42 Side 3

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Hovedoversigt Årets priser Netto i mio. kr. Forbrug pr. 31.07. Oprindeligt budget Korrigeret Budget Restbudget Forbrugsprocent Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg 77.721 126.162 130.022 52.301 60% Budgetområde 201 - Miljø, Natur og Klima 76.029 118.438 122.150 46.121 62% Budgetområde 204 - Park og Vej 77.721 126.162 130.022 52.301 60% Kultur- og Turismeudvalget 58.043 93.249 90.632 32.590 64% Budgetområde 309 - Kulturen 58.043 93.249 90.632 32.590 64% Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalg 26.767 44.922 41.708 14.941 64% Budgetområde 410 - Sundhedsfremme 907 1.801 2.240 1.333 41% Budgetområde 411 Idræt og Fritid 25.860 43.121 39.468 13.608 66% Børne- og Uddannelsesudvalget 701.088 1.149.767 1.130.802 429.715 62% Budgetområde 512 - Forebyggelse 25.935 45.927 45.544 19.609 57% Budgetområde 513 Folke- og specialskoler 385.470 621.568 614.407 228.937 63% Budgetområde 514 UU Øresund 10.564 11.242 13.142 2.578 80% Budgetområde 515 Dagtilbud og specialbørnehaver 154.743 256.790 243.601 88.858 64% Budgetområde 516 - Børne- og Ungerådgivningen 20.376 35.889 35.681 15.305 57% Budgetområde 517 Udsatte børn 104.000 178.351 178.427 74.427 58% Socialudvalget 748.565 1.361.439 1.349.490 600.924 55% Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 143.993 271.535 261.071 117.078 55% Budgetområde 619 Omsorg og Ældre 309.931 514.343 507.405 197.473 61% Budgetområde 620 - Anden social service 181.808 318.207 318.235 136.427 57% Budgetområde 621 - Sundhed 112.833 257.354 262.779 149.946 43% Beskæftigelsesudvalg 292.082 461.393 469.211 177.129 62% Budgetområde 722 - Beskæftigelse 292.082 461.393 469.211 177.129 62% Økonomiudvalget 368.524 619.765 697.511 328.988 53% Budgetområde 808 Lystbådehavne -2.459-2.523-2.591-132 95% Budgetområde 823 Erhverv 8.520 11.701 11.041 2.521 77% Budgetområde 824 Puljer 12.946 33.630 91.193 78.247 14% Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforb. 69.109 118.277 117.715 48.606 59% Budgetområde 826 Administration og Planlægning 266.077 444.449 465.853 199.776 57% Budgetområde 827 Redningsberedskabet 14.329 14.231 14.300-29 100% Drift inkl. refusion 2.272.790 3.856.697 3.909.377 1.636.587 58% se side 11 11 11 12 16 21 26 Anlægsudgifter Anlægsindtægter -3.909-776 -2.178 1.731 Anlæg netto 37.628 150.509 219.913 182.285 Renter -3.357 1.612 1.612 4.969 Afdrag 30.409 71.428 71.428 41.019 Forskydning i likvide aktiver 172.384-27.052-62.151-234.535 Balanceforskydninger i øvrigt 95.089 18.637 14.637-80.452 Balanceforskydninger 267.473-8.415-47.514-314.987 Optagne lån -45.600-45.600-45.266 334 Tilskud og udligning -474.695-812.635-812.635-337.940 Udligning af købsmoms *) 29.978 0 0-29.978 Skatter -2.098.881-3.212.820-3.212.820-1.113.939 Finansiering -2.589.198-4.071.055-4.070.721-1.481.523 *) Plus = merudgift, minus = mindreudgift/indtægt Side 4

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Den faktiske og forventede udvikling i likviditeten i 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 01-01- 01-03- 01-05- 01-07- 01-09- 01-11- -100.000.000-200.000.000 Daglig opgørelse Prognose Gennemsnits likviditet Blå kurve: Prognosen for udviklingen i kassebeholdningen er opdateret i overensstemmelse med tabellen vedrørende den forventede ultimo kassebeholdning. Prognosen indeholder hermed politiske godkendte tillægsbevillinger pr. 30. april, overførsler fra 2013 til og forventede overførsler fra til 2015 samt budgetrevision for 30. april. Kassetrækket i prognosen er dermed det samlede forventede kassetræk for. Rød kurve: Den gennemsnitlige kassebeholdning de seneste 12 måneder er opgjort til 195,7 mio. kr. ultimo juli. Grøn kurve: Den faktiske kassebeholdning er opgjort dagligt t.o.m. d. 31. juli. Kassebeholdning/ likviditet/ renter Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen* 2012 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 * Den gennemsnitlige likviditet opgjort over de seneste 365 dage. Dvs. for januar er det den gennemsnitlige likviditet i perioden 1. februar 2013 til 31. januar Renteindtægter og forrentning pr. 31. juli 2013 Budget Renteindtægt (1.000 kr.) -857-1.250-1.700 Udlånsrente* 0,31 % 0,30 % - Indlånsrente** 1,09 % 0,99 % 2,50 % * Udlånsrente er den rente, som kommunen betaler ved træk på kommunens kassekredit. Udlånsrenten fastsættes på baggrund af nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,1 %. Udlånsrenten er pr. 3. maj 2013 0,3 % ** Kassebeholdningen forrentes med en rente på 1,1 % fra den 3. maj 2013. Renten er fastsat på baggrund af nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,9 % af de første 200 mio. kr. og nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,3 % af beløb større end 200 mio. kr (0,94 %, som står i tabellen er udtryk for gennemsnitsrenten fra 1. januar til 31. juli ) Side 5

Oprindeligt budget Overført fra 2013 til Budgetrevision 30/4 - Budgetrevision 31/8 - Øvrige tillægsbevillinger til budget Skøn for overførsel fra til 2015 Korrigeret budget Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Redegørelse for forventet ultimo kassebeholdning Af tabellen nedenfor fremgår forventningen til udviklingen i kassebeholdningen. Forventningen bygger på den faktiske kassebeholdning primo, det vedtagne budget - 2017 samt den forventede kassepåvirkning i (se tabel nederst på siden). Forventet udvikling i kassebeholdning, budget - 2017 (1.000 kr.) 2015 2016 2017 Kassebeholdning, primo -29.733-72.801-89.782-62.203 Forventet kassepåvirkning * -43.068 0 0 0 Kassepåvirkning budget - 2017 0-16.981 27.579 105.044 Skøn for kassebeholdning, ultimo -72.801-89.782-62.203 42.841 * Se nedenstående tabel for beregning af den forventede kassepåvirkning i. I nedenstående tabel vises den seneste beregning af den forventede kassepåvirkning i. Forventningen tager udgangspunkt i det oprindelig budget for og korrigeres for overførelse af mer-/mindreforbrug fra 2013 til, virkningen af de to årlige budgetrevisioner, øvrige tillægsbevillinger samt et skøn for overførslen fra til 2015. Dette skøn bygger på det forventede regnskab som opgjort i seneste budgetrevision. Forventet kassepåvirkning (1.000 kr.) Indtægter -4.025.455 0 0 0 0 0-4.025.455 Drift 3.836.697 59.524 7.756 0 4.197-44.860 3.863.314 Renter 1.612 0 0 0 0 0 1.612 Anlæg 149.733 27.163 1.877 0 5.267-27.163 156.877 Låneoptag -45.600 0-495 0 161 0-45.934 Låneafdrag 71.428 0 0 0 0 0 71.428 Balanceforskydninger 18.637 0-12.650 0 0 0 5.987 Pulje til servicedrift 20.000 0 0 0 0 0 20.000 Øvrigt 0 0 0 0 7.200 0 7.200 Jordsalg 0 0 0 0 0 0 0 Forventet kassepåvirkning * -27.052-86.687 3.512 0-16.825 72.023-55.029 * Plus = kasseopbygning / Minus = kassetræk Side 6

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Tillægsbevillinger finansieret direkte over kassebeholdningen 1.000 kr. Drift Anlæg Tillægsbevillinger i alt Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Budgetområde 201 Miljø, natur og klima 149 149 Budgetområde 204 Park og Vej 4.124 1.300 5.424 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i alt 4.273 1.300 5.573 Kultur- og turismeudvalget Budgetområde 309 Kulturen -549 253-296 Kultur- og Turismeudvalget i alt -549 253-296 Idræts- og Sundhedsudvalget Budgetområde 410 Sundhedsfremme 0 Budgetområde 411 Idræt og Fritid -4-4 Sundhed-, Idræts- og Fritidsudvalget i alt -4 0-4 Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse -519-519 Budgetområde 513 Skoler -889-889 Budgetområde 514 - UU Øresund -62-62 Budgetområde 515 Dagpleje og Daginstitutioner 3.781 3.781 Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen -145-145 Budgetområde 517 Udsatte børn -572-572 Børne- og Uddannelsesudvalget i alt 1.594 0 1.594 Socialudvalget Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap -8.439-8.439 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre 2.161 2.161 Budgetområde 620 Anden Social Service 28 28 Budgetområde 621 - Sundhed 6.000 6.000 Socialudvalget i alt -250 0-250 Beskæftigelsesudvalget Budgetområde 722 Beskæftigelse 7.650 7.650 Beskæftigelsesudvalget i alt 7.650 0 7.650 Økonomiudvalget Budgetområde 808 - Lystbådehavne -17 1.440 1.423 Budgetområde 823 - Erhverv -660-660 Budgetområde 824 Puljer -13.600-13.600 Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring -1.814 3.724 1.910 Budgetområde 826 Administration og Planlægning 15.053 15.053 Budgetområde 827 Redningsberedskab 277 427 704 Økonomiudvalget i alt -761 5.591 4.830 Udenfor budgetområde Øvrigt 7.200 7.200 Udenfor budgetområde i alt 7.200 0 7.200 Tillægsbevillinger finansieret direkte af kassebeholdningen i alt 19.153 7.144 26.297 Opgjort enkelt-tillægsbevillinger, der er bevilliget i og finansieret direkte over kassebeholdningen = Dertil kommer: Anlægsoverførsler fra 2013 til finansieret af kassebeh. Driftsoverførsler fra 2013 til finansieret af kassebeh. Tillægsbevillinger pr. 31.7. i alt 26.297.000 kr. 27.163.000 kr. 59.524.000 kr. 112.984.000 kr. Alle tillægsbevillinger for opgjort enkeltvis kan ses senere i Nyhedsbrevet. Side 7

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Udviklingen og bevægelser i befolkningstallet Faktisk befolkningsudvikling i (d. 5. i måneden) i forhold til befolkningsprognosen fra marts. I er befolkningstallet ikke opgjort i marts måned. Aldersklasser Faktisk befolkning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prognose 01-01- 2015 0 2 år 1.561 1.546-1.413 1.421 1.394 1.422 1.435 1.393 3 5 år 2.037 2.039-1.894 1.889 1.893 1.896 1.876 1.831 6 16 år 8.902 8.884-8.749 8.728 8.717 8.686 8.679 8.661 17 24 år 5.395 5.431-5.532 5.548 5.574 5.581 5.626 5.446 0-24 år 17.895 17.900-17.588 17.586 17.578 17.585 17.616 17.331 25 29 år 2.124 2.131-2.293 2.289 2.301 2.292 2.315 2.336 30 34 år 2.491 2.498-2.353 2.340 2.343 2.356 2.346 2.359 35 39 år 3.690 3.657-3.426 3.402 3.384 3.382 3.369 3.329 40 44 år 4.524 4.502-4.424 4.440 4.433 4.419 4.427 4.446 45 49 år 5.366 5.389-5.303 5.292 5.273 5.277 5.271 5.197 50 54 år 4.406 4.402-4.648 4.666 4.691 4.718 4.736 4.815 55 59 år 4.090 4.095-4.139 4.151 4.179 4.155 4.131 4.139 60 64 år 4.009 4.008-3.918 3.911 3.886 3.917 3.913 3.898 25-64 år 30.700 30.682-30.504 30.491 30.490 30.516 30.508 30.519 65 69 år 4.694 4.700-4.658 4.646 4.649 4.631 4.620 4.565 70 74 år 3.309 3.324-3.563 3.582 3.595 3.614 3.657 3.720 75 79 år 2.194 2.209-2.329 2.340 2.365 2.365 2.375 2.417 65-79 år 10.197 10.233-10.550 10.568 10.609 10.610 10.652 10.702 80 84 år 1.450 1.442-1.545 1.549 1.544 1.555 1.545 1.536 85 89 år 894 897-857 857 865 867 881 894 90 94 år 361 364-383 385 381 378 380 380 + 95 år 94 92-106 106 109 112 109 100 + 80 år 2.799 2.795-2.891 2.897 2.899 2.912 2.915 2.910 Samlet befolkning 61.591 61.610-61.533 61.542 61.576 61.623 61.691 61.462 Befolkningsprognosen fra marts forudsiger en negativ nettotilvækst på 57 borgere fra til 2015. Bevægelser i befolkningstallet 2010 År 2010 2011 2012 2013 Side 8 1. kvt. 2. kvt. juli Befolkningstal primo 61.209 61.419 61.508 61.644 61.525 61.542 61.649 Tilflyttere 2.505 2.483 2.524 2.666 628 640 237 Indrejste m.m. 759 735 819 719 212 142 100 Antal fødte 548 481 461 424 110 117 48 Tilgang i alt 3.812 3.699 3.804 3.809 950 899 385 Fraflyttere 2.305 2.389 2.477 2.732 593 544 257 Udrejste m.m. 645 583 574 541 170 96 50 Antal døde 652 638 617 657 170 152 58 Afgang i alt 3.602 3.610 3.668 3.930 933 792 365 Bevægelse 210 89 136-121 17 107 20 Befolkningstal ultimo 61.419 61.508 61.644 61.525 61.542 61.649 61.669

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Nettotilgang til kommunen og fødsler Personer Nettotilgang til kommunen 2010-100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 2010 2011 2012 2013 Personer Antal fødsler 2010-60 50 40 30 20 2010 2011 2012 2013 Arbejdsstyrken i procent af hele befolkningen I nedenstående diagrammer vises arbejdsstyrken, de 20 64-årige, i procent af hele befolkningen for 10 år siden i 2004 (59,0 %), i dag i (54,3 %) og prognoseår 2024 (53,7 %). 1. januar 2004 1. august 1. januar 2024 20-64 år 59% 20-64 år 54% 20-64 år 54% 0-19 år 25% 65+ år 16% 0-19 år 24% 65+ år 22% 0-19 år 20% 65+ år 26% Side 9

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Servicedriftudgifter Oversigt over Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter - bevillinger (netto) i budget ekskl. overført mindreforbrug i 1.000 kr.* 1.000 kr. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)= (b)+(c)+(d) +(e)+(f) Udvalg Vedtaget budget til serviceudgifter Tillægsbevillinger pr. 31.07. (service drifts udgifter) Omplaceringer Effekt af budget revision (service drifts udgifter) Driftsoverførsler fra (service drifts udgifter) Frigivelser af indefrosne midler (service drifts udgifter) Bevillingsmæssig afvigelse fra budgettet TMK 126.162 5.377 0-1.105-412 1.347 5.207 KTU 93.249 14 0-312 -2.319 0-2.617 SIF 44.922 772 374-51 -4.309 765-2.449 BU 1.142.654-6.129-800 2.569-14.704 7.742-11.323 SU 839.046-621 -374-9.889-8.093 484-18.493 BEU 6.788 168 0 0 0 168 336 ØK 619.253-28.518 800 14.829 89.834-10.506 66.439 I alt 2.872.074-28.938 0 6.041 59.997 0 37.100 * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Der vil i løbet af løbende blive fulgt op på udviklingen i bevillinger og forbrug vedr. servicedrift. Kommunerne vil fra 2011 blive sanktioneret i forhold til både det vedtagne budget samt det endelige regnskab såfremt servicerammen overskrides. Oversigt over Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter - forbrug (netto) i ekskl. overført mindreforbrug i 1.000 kr.* Udvalg Vedtaget budget til serviceudgifter Tillægsbevillinger mv. pr. 31.07. Korrigeret budget til servicedriftsudgifter Forbrug på servicedriftsudgifter pr. 31.07. Restbudget** TMK 126.162 5.207 131.369 77.643 53.726 KTU 93.249-2.617 90.632 58.145 32.487 SIF 44.922-2.449 42.473 26.728 15.745 BU 1.142.654-11.323 1.131.331 690.769 440.562 SU 839.046-18.493 820.553 485.142 335.411 BEU 6.788 336 7.124 1.470 5.654 ØK*** 619.253 66.439 685.692 366.355 319.337 I alt 2.872.074 37.100 2.909.174 1.706.254 1.202.921 * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt *** ØK s budget indeholder en pulje til uforudsete udgifter på 20 mio.kr. Side 10

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Teknik, Miljø og Klimaudvalgets budgetområde Netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 31.07. Oprindeligt budget Korrigeret budget Restbudget Forbrugsprocent Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget 201 Miljø, natur og klima - Rammestyrede 1.692 7.724 7.872 6.180 21,5% - Ikke rammestyrede Miljø, natur og klima i alt 1.692 7.724 7.872 6.180 21,5% 204 Park og Vej - Rammestyrede 76.029 118.438 122.150 46.121 62,2% - Ikke rammestyrede Park og Vej i alt 76.029 118.438 122.150 46.121 62,2% Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i alt 77.721 126.162 130.022 52.301 59,8% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Kultur- og Turismeudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde Netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 31.07. Oprindeligt budget Korrigeret budget Restbudget Forbrugsprocent Kultur- og Turismeudvalget 309 Kulturen - Rammestyrede 58.043 93.249 90.632 32.590 64,0% - Ikke rammestyrede Kultur i alt 58.043 93.249 90.632 32.590 64,0% Kulturudvalget i alt 58.043 93.249 90.632 32.590 64,0% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområder Netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 31.07. Oprindeligt budget Korrigeret budget Restbudget Forbrugsprocent Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget 410 Sundhedsfremme - Rammestyrede 907 1.801 2.240 1.333 40,5% - Ikke rammestyrede Sundhed i alt 907 1.801 2.240 1.333 40,5% 411 Idræt og Fritid - Rammestyrede 25.860 43.121 39.468 13.608 65,5% - Ikke rammestyrede Idræt og Fritid i alt 25.860 43.121 39.468 13.608 65,5% Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget 26.767 44.922 41.708 14.941 64,2% i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 11

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Børne- og Uddannelsesudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder Netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 31.07. Oprindeligt budget Korrigeret budget Restbudget Forbrugsprocent Børne- og Uddannelsesudvalget 512 Forebyggelse - Rammestyrede 25.897 45.927 45.544 19.648 56,9% - Ikke rammestyrede 38 0 0-38 Forebyggelse i alt 25.935 45.927 45.544 19.609 56,9% 513 Folke- og specialskoler - Rammestyrede 385.470 621.568 614.407 228.937 62,7% - Ikke rammestyrede Folke- og specialskoler i alt 385.470 621.568 614.407 228.937 62,7% 514 UU Øresund - Rammestyrede 8.447 8.630 10.530 2.083 80,2% - Ikke rammestyrede 2.117 2.612 2.612 495 81,0% UU Øresund i alt 10.564 11.242 13.142 2.578 80,4% 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver - Rammestyrede 154.743 256.790 243.601 88.858 63,5% - Ikke rammestyrede Dagtilbud og Specialbørnehaver i alt 154.743 256.790 243.601 88.858 63,5% 516 Børne- og Ungerådgivningen - Rammestyrede 20.376 35.889 35.681 15.305 57,1% - Ikke rammestyrede Børne- og Ungerådgivningen i alt 20.376 35.889 35.681 15.305 57,1% 517 Udsatte Børn - Rammestyrede 95.929 173.850 173.926 77.998 55,2% - Ikke rammestyrede 8.071 4.501 4.501-3.570 179,3% Udsatte Børn i alt 104.000 178.351 178.427 74.427 58,3% Børne- og Uddannelsesudvalget i alt 701.088 1.149.767 1.130.802 429.715 62,0% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 12

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Oversigt over dagtilbud Øjebliksbillede pr. 01.08. Helsingør Kommune i alt Antal indmeldte børn 1. Antal børn på venteliste 2. Antal ledige pladser 3.* Dagplejen 6-25 Vuggestuer 41-7 Børnehaver 223-98 Integrerede institutioner 0-2 år 727 2 0-2 årige 384 eller 3-5 år 1.214-3-5 årige 577 SFO'er 2.556 - - Fritidsklubber 2.126 - - Pasning af eget barn 0-2 år 15 - - 3-5 år 1 Privat pasning (Tidl. Frit valg) 0-2 år 119 - - 3-5 år 3 Specialinstitution 0-2 år 3 - - 3-5 år 15 0-2 år 51 - - Privatinstitutioner 3-5 år 195 Andre kommuners institutioner 6+ år 2 0-2 år 3 - - 3-5 år 22 6+ år 51 I alt antal børn 7.373 2 514-707 * Minus-tal er udtryk for merindskrivning 1. Antal indmeldte børn er det faktiske antal indmeldte børn i Helsingør Kommunes institutioner den første hverdag i måneden. 2. Antal børn på venteliste er det faktiske antal børn på institutionernes venteliste, som venter på ønskeinstitutionen og derfor ikke er indmeldt i en midlertidig plads, Frit valg- eller Pasning af eget barn-ordning. 3. Antal ledige pladser viser, hvor mange flere børn institutionerne kan passe, når ledige m2. udnyttes. Ét 0-2-årigt barn tæller 3 m2. og 3-5-årigt barn tæller 2 m2. SFO'er, Fritidsklubber, Frit valg og Pasning af eget barn optager alle børn. Side 13

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Udvikling i antal børn indmeldt i Helsingør Kommunes kommunale institutioner 2010-: (ekskl. klubområdet) 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 2010 2011 2012 2013 2015 Udvikling i antal børn på venteliste til kommunale institutioner 2010-: (ekskl. klubområdet) 35 30 25 20 15 10 5 0 2010 2011 2012 2013 Udvikling i antal ledige pladser pr. daginstitutionstype 2010-: 600 500 400 300 200 100 0-100 2010 2011 2012 2013 Dagplejen Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner* * De integrerede institutioners kapacitet opgøres i m2, hvor et 0-2-årigt barn tæller 3 m2 og et 3-5-årigt barn tæller 2 m2. Antallet af ledige pladser i de integrerede institutioner er her vist som et gennemsnit af antallet af enten/eller ledige 0-2- årige - og 3-5-årige pladser opgjort i ovenstående tabel. Side 14

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Antal børn 2010 - i forhold til befolkningsprognosen 0-2 årige i Helsingør Kommune 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 Faktisk befolkningstal Prognose 2013 3-5 årige i Helsingør Kommune 2.400 2.300 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 Faktisk befolkningstal Prognose 2013 6-9 årige i Helsingør Kommune 3.300 3.200 3.100 3.000 2.900 2.800 2.700 2.600 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 Faktisk befolkningstal Prognose 2013 10-14 årige i Helsingør Kommune 4.400 4.300 4.200 4.100 4.000 3.900 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 Faktisk befolkningstal Prognose 2013 Side 15

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Socialudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Socialudvalgets budgetområder Netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 31.07. Oprindeligt budget Korrigeret budget Restbudget Forbrugsprocent SOCIALUDVALGET 618 Psykiatri og Handicap - Rammestyrede 147.790 280.661 269.197 121.407 54,9% - Ikke rammestyrede -3.797-9.126-8.126-4.329 46,7% Psykiatri og Handicap i alt 143.993 271.535 261.071 117.078 55,2% 619 Omsorg og Ældre - Rammestyrede 309.931 514.651 507.713 197.781 61,0% - Ikke rammestyrede 0-308 -308-308 0,0% Omsorg og Ældre i alt 309.931 514.343 507.405 197.473 61,1% 620 Anden Social Service - Rammestyrede 14.832 24.304 24.304 9.472 61,0% - Ikke rammestyrede 166.975 293.903 293.931 126.956 56,8% Anden Social Service i alt 181.808 318.207 318.235 136.427 57,1% 621 Sundhed - Rammestyrede 8.147 19.430 18.855 10.708 43,2% - Ikke rammestyrede 104.686 237.924 243.924 139.238 42,9% Sundhed i alt 112.833 257.354 262.779 149.946 42,9% Socialudvalget i alt 748.565 1.361.439 1.349.490 600.924 55,5% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Aktivitetsbestemt medfinansiering* 1.000 kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gn. snit Budget Akt. bestemt 2010 16.342 11.120 12.796 10.992 11.447 12.342 9.450 10.894 11.991 11.291 12.161 10.296 11.760 11.065 medfinans I ALT 2011 14.250 10.300 12.571 10.437 12.098 11.479 8.678 11.317 12.877 11.493 12.875 9.263 11.470 11.515 2012 23.876 19.025 20.821 17.792 19.895 19.621 15.642 18.459 19.027 19.780 21.588 14.201 19.144 18.049 2013 25.277 17.832 19.164 20.046 20.895 19.770 17.542 19.206 20.869 21.284 21.864 15.622 19.948 19.321 24.294 20.038 21.434 19.810 19.021 9.509 19.827 * Sygesikringsdata har længere leveringstid. Forbrug i 1.000 kr. 30.000 Aktivitetsbestemt medfinansiering 2010 - I ALT 26.000 22.000 18.000 14.000 10.000 6.000 2010 2011 2012 2013 Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar afregnes først i marts. Følgende 3 grafer er underopdelinger af aktivitetsbestemt medfinansiering. Side 16

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Forbrug i 1.000 kr. Somatik 2010-24.000 22.000 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 2010 2011 2012 2013 Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar afregnes først i marts. Forbrug i 1.000 kr. Psykiatri 2010-1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 2010 2011 2012 2013 Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar afregnes først i marts. Forbrug i 1.000 kr. Sygesikring 2010-4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 2010 2011 2012 2013 Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar afregnes først i marts. Side 17

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Forbrug i 1.000 kr. Vederlagsfri fysioterapi 2010-1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 2010 2011 2012 2013 Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar afregnes først i marts. Forbrug i 1.000 kr. Specialisereret genoptræning 2010-300 250 200 150 100 50 0 2010 2011 2012 2013 Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar afregnes først i marts. Forbrug i 1.000 kr. Hospice og færdigbehandlede I ALT 2010-1.200 1.000 800 600 400 200 0-200 2010 2011 2012 2013 Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar afregnes først i marts. Side 18

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Udbetaling af boligsikring, boligydelse og førtidspension er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. april 2013, og i den forbindelse har vi endnu ikke modtaget tal for antal modtagere af ydelserne siden april måned, hvorfor nedenstående grafer ikke er opdateret med nye tal. Antal personer Boligsikring 2010-3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2010 2011 2012 2013 Antal personer Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget Antal personer Boligydelse 2010-4.300 4.250 4.200 4.150 4.100 4.050 4.000 2010 2011 2012 2013 Antal personer Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 1.000 kr. Førtidspensioner - nettodriftsudgifter (1.000 kr.) 2010-19.000 18.000 17.000 16.000 15.000 14.000 13.000 2010 2011 2012 2013 Udgifter Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget Side 19

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Antal personer Førtidspensionister 2010-3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2010 2011 2012 2013 Antal personer Budget, sager I ALT 35%-refusion 50%-refusion 100%-refusion Side 20

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Beskæftigelsesudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Beskæftigelsesudvalgets budgetområder Netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 31.07. Oprindeligt budget Korrigeret budget Restbudget Forbrugsprocent BESKÆFTIGELSESUDVALGET 722 Beskæftigelse - Rammestyrede 1.470 6.788 6.956 5.486 21,1% - Ikke rammestyrede 290.612 454.605 462.255 171.643 62,9% Beskæftigelse i alt 292.082 461.393 469.211 177.129 62,2% Beskæftigelsesudvalget i alt 292.082 461.393 469.211 177.129 62,2% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Ledighedstal Visning af mængder på beskæftigelsesområdet er ændret fra. Mængderne hentes nu hovedsageligt fra Jobindsats.dk. Alle mængder er derfor ændret tilbage til 2010, så de er sammenlignelige gennem årene. Fra 1. januar skal kontanthjælpsmodtagere under 30 år, der ikke har en kompetencegivende uddannelse have udbetalt uddannelseshjælp. Den samlede ledighed består i denne opgørelse af følgende tre typer: Forsikrede ledige - bruttoledigheden. Dette dækker både aktiverede og ikke-aktiverede personer. Kontanthjælpsmodtagere dækker ligeledes både aktiverede og ikke-aktiverede kontanthjælpsmodtagere over 30 år, samt unge under 30 år med en kompetencegivende uddannelse. Uddannelseshjælpsmodtagere dækker både aktiverede og ikke aktiverede unge under 30 år. Antallet af modtagere er for alle kategorier opgjort som antal fuldtidspersoner i pågældende måned. Antal personer Ledige i Helsingør Kommune 2010-3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 2010 2011 2012 2013 Forsikrede ledige Kontanthjælpsmodtagere Kilde: Jobindsats.dk * Det skal bemærkes, at tallet for ledige kan fremkomme med en måneds forsinkelse. Af denne grund fremkommer tallet for ledige i alt også med en måneds forsinkelse. Nedenstående graf viser udviklingen i det samlede antal af personer på overførselsindkomst. I det samlede tal indgår personer på A-dagpenge, særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Førtidspensionister hører til det sociale område, men er medtaget for fuldstændighedens skyld. Side 21

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Antal personer Personer på overførselsindkomst 2010-7.300 7.100 6.900 6.700 6.500 6.300 6.100 5.900 5.700 5.500 2010 2011 2012 2013 Kilde: Jobindsats.dk- fuldtidspersoner Antal personer Kontanthjælpsmodtagere 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 700 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Aktivitetsparate Jobparate Kilde: Jobindsats.dk - fuldtidspersoner Antal personer Unge på Uddannelseshjælp 600 500 400 300 200 100 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Uddannelsesparate Aktivitetsparate Kilde: Jobindsats.dk-fuldtidspersoner Side 22

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 Forsikrede ledige fordelt på alder 2011-500 2011 2012 2013 Over 30 år Under 30 år Kilde: Jobindsats.dk- fuldtidspersoner *De forsikrede ledige A-dagpenge overgik først til kommunen fra 1. januar 2011 Antal personer Ledighedsydelse 2010-160 150 140 130 120 110 100 90 80 2010 2011 2012 2013 Kilde: Jobindsats.dk fuldtidspersoner *Stigningen i antallet af modtagere af ledighedsydelse fra 2012 til 2013 skyldes ny lovgivning, som betyder, at kontanthjælpsmodtagere, som er bevilliget et fleksjob, nu bliver talt med under ledighedsydelsesmodtagere. Tidligere talte de med som kontanthjælpsmodtagere. Antal personer Introduktionsydelse 2010-80 70 60 50 40 30 20 10 2010 2011 2012 2013 Kilde: Jobindsats.dk-fuldtidspersoner Side 23

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Antal sager Sygedagpenge 2010-1.200 1.000 800 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 >52 uger <5 ->52 uger Kilde: Helsingør Kommunes egen opgørelse Antal personer Revalidering og forrevalidering 2010-180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2010 2011 2012 2013 Revalidering Forrevalidering Kilde: Jobindsats.dk - fuldtidspersoner Antal personer Produktionsskolen 2010-90 80 70 60 50 40 30 2010 2011 2012 2013 Kilde: Erhvervsskolen Side 24

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Antal personer Flexjob 2010-440 420 400 380 360 340 320 300 2010 2011 2012 2013 Kilde: Jobindsats.dk-fuldtidspersoner Side 25

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Økonomiudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Økonomiudvalgets budgetområder Netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 31.07. Oprindeligt budget Korrigeret budget Restbudget Forbrugsprocent ØKONOMIUDVALGET 808 Lystbådehavne - Rammestyrede -2.459-2.523-2.591-132 94,9% - Ikke rammestyrede Lystbådehavne i alt -2.459-2.523-2.591-132 94,9% 823 Erhverv - Rammestyrede 8.520 11.701 11.041 2.521 77,2% - Ikke rammestyrede Erhverv i alt 8.520 11.701 11.041 2.521 77,2% 824 Puljer - Rammestyrede 12.554 33.630 91.193 78.639 13,8% - Ikke rammestyrede 393 0 0-393 - Puljer i alt 12.946 33.630 91.193 78.247 14,2% 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer - Rammestyrede 69.733 117.765 116.503 46.770 59,9% - Ikke rammestyrede -624 512 1.212 1.836-51,5% Ejendomme og Bygningsforbedringer i alt 69.109 118.277 117.715 48.606 58,7% 826 Administration - Rammestyrede 266.081 444.449 465.853 199.772 57,1% - Ikke rammestyrede -4 0 0 4 - Administration og Planlægning i alt 266.077 444.449 465.853 199.776 57,1% 827 Redningsberedskabet - Rammestyrede 14.329 14.231 14.300-29 100,2% - Ikke rammestyrede Redningsberedskabet i alt 14.329 14.231 14.300-29 100,2% Økonomiudvalget i alt 354.194 619.765 697.511 328.988 50,8% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Nettodriftsudgifter fordelt på rammestyrede og ikke rammestyrede Nettodriftsudgifter fordelt på alle udvalg Netto i 1.000 kr. Forbrug Oprindeligt Korrigeret Restbudget Forbrugspr. budget budget procent 31.07. - Rammestyrede udgifter i alt 1.704.321 2.872.074 2.909.375 1.205.054 59,3% - Ikke Rammestyrede udgifter i alt 568.469 984.623 1.000.001 431.532 57,7% I ALT 2.272.790 3.856.697 3.909.377 1.636.587 58,1% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 26

Fravær og sygefravær på centerniveau Nedenfor vises statistik for januar juli for hhv. 2013 og på fraværet i Helsingør Kommune fordelt på centerniveau og på fraværstype. Da de seneste organisationsændringer endnu ikke er implementeret i OPUS løn, har der ikke været muligt at opgøre fraværet på den nye centerstruktur. HELSINGØR KOMMUNE FRAVÆR (md. 1-7) Fraværsdage Heraf fravær fordelt på typer Fravær Nedsat (md. 1-7) Sygefraværsdage Familiepolitikdage tjenestedage i pct. Sygefravær (md. 1-7) i pct. Fravær 2013 (md. 1-7) i pct. Sygefravær 2013 (md. 1-7) i pct. Center for Borgerservice, it og digitalisering 680 551 53 76 4,9% 3,9% 5,8% 3,8% Center for Dagtilbud og Skoler 25.022 16.997 5.443 2.583 9,1% 6,2% 8,8% 6,0% Center for Job og Uddannelse 1.120 673 216 232 4,7% 2,8% 6,2% 4,1% Center for Sundhed og Omsorg 13.490 9.397 3.592 501 8,3% 5,7% 8,9% 6,2% Center for Børn, Unge og Familier 3.548 2.079 1.063 407 8,3% 4,8% 6,8% 4,3% Center for Særlig Social Indsats 3.470 2.609 832 29 5,2% 3,9% 5,8% 4,2% Center for Teknik, Miljø og Klima 579 440 67 72 4,7% 3,6% 5,2% 4,4% Center for Kultur, Idræt og Byudvikling 1.957 1.489 187 281 5,1% 3,9% 4,9% 3,6% Center for Erhverv Politik og Organisation 336 188 38 110 4,0% 2,3% 7,1% 3,5% Center for Økonomi og Styring 447 104 310 33 7,5% 1,7% 4,8% 2,7% Center for Ejendomme 580 430 137 13 4,2% 3,1% 6,8% 5,9% TOTAL 51.234 34.960 11.937 4.337 7,7% 5,3% 7,8% 5,4% Det samlede fravær for er opgjort som antallet af fraværsdage år til dato i, og fraværsprocenten er opgjort som antallet af fraværsdage ud af det samlede antal løntimer omregnet til dage år til dato for alle månedslønnede medarbejdere. Som følge af organisationsændringer kan der fortsat ske efterjusteringer af fraværet mellem centrene. Som det fremgår af oversigten, udgør sygefraværet langt den største andel af det samlede fravær i kommunen. Sygefraværsdag inkluderer egen sygdom, delvis sygdom, arbejdsskader og sygdom med 56-aftaler Familiepolitikdage inkluderer barns sygdom, omsorgsdage, barsel med løn, fædrebarsel, og graviditetsgener Fraværsdage i alt er summen af sygefraværsdage, familiepolitikdage og nedsat tjeneste-dage Side 27

Overf. & tillægsb. Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Forløb af anlæg i forhold til nettokorrigeret anlægsbudget 2010 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 Overførsler & tillægsbevillinger dec nov 250.000 okt 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Korr. Budget sep aug jun/jul maj apr mar feb Overf.& tillægsb Korr. Budget dec nov okt sep aug jun/jul maj apr mar feb Neg. overf. & tillægsb. Korr. Budget dec okt sep jun/jul maj jan Korr. Budget dec okt sep aug jun/jul maj mar feb jan Korr. Budget jun/jul apr Korr. Budget '10 Forbrug '10 Korr. Budget '11 Forbrug '11 Korr. Budget '12 Forbrug '12 Korr. Budget '13 Forbrug '13 61.860 Korr. Budget '14 Forbrug '14 Ovenstående figur viser forholdet mellem det korrigerede budget (oprindeligt budget + overførsler + tillægsbevillinger) og det faktiske anlægsforbrug opgjort pr. måned. I er oprindeligt budget opgjort til 150 mio. kr., og summen af overførsler + tillægsbevillinger udgør pr. 31.07. 68,002 mio. kr. Forbruget i januar og februar var på 2,393 mio. kr., hvilket er for småt til at vises i grafen. Side 28

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Anlægsoversigt pr. 31.07. Teknisk udvalg i 1.000 kr. 204 Park- og Vejområde Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. budget Overfør. fra 2013 Udskiftning af vejbelysning 999,732 999,732 1.714,000 714,268 1.714,000-220,000 1.494,000 494,268 Shared spaceløsning - Havnegade 2.784,789 206,035 2.990,824 5.850,000 2.859,176 1.200,000 1.865,000 3.065,000 2.858,965 Sikring af skoleveje-rammebeløb 79,509 79,509 1.437,000 1.357,491 1.437,000 605,000 2.042,000 1.962,491 Cyklisthandlingsplan 11.206,353 331,855 11.538,208 18.579,000 7.040,792 2.054,000 2.592,000-776,000 3.870,000 3.538,145 Statstilskud -2.371,000-1.623,700-3.994,700-7.669,000-3.674,300-776,000-2.054,000 776,000-2.054,000-430,300 Udvikling af Byrum, tilgængelighedsplan 469,833 469,833 532,000 62,167 1.000,000 532,000 1.532,000 1.062,167 Udvikling af Byrum, Julebæk Strand 216,768 216,768 220,000 3,232 220,000 220,000 3,232 Ndr. Strandvej (Lappen/Julebæk 12.822,610 12.822,610 12.822,000-0,610 0,000 0,000 Tilskud fra Vejdirektoratet -1.350,000-1.350,000-1.350,000 0,000-1.350,000-1.350,000 0,000 Axeltorv - etape 6, færdiggørelse 664,944 1,138 666,082 909,000 242,918 244,000 244,000 242,862 Bybjergvej, Esp. Erhvervsomr.- oprydning 121,672 1,845 123,517 400,000 276,483 278,000 278,000 276,155 Udv. af vejnet - modulvogntog 169,391 251,963 421,354 1.850,000 1.428,646 1.681,000 1.681,000 1.429,037 Parkeringsplads i Hornbæk 327,115 327,115 300,000-27,115 300,000 300,000-27,115 Trafiksikkerhedsby 2013 1.300,000 1.300,000 1.300,000 Teknik-, Miljø- og Klimaudv. 25.398,759-87,907 25.310,852 35.594,000 10.283,148 7.149,000 4.173,000 1.300,000 12.622,000 12.709,907 Kulturudvalget 309 Kultur Forunders.nedrivn. af Teknisk Museum 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Færdigg./indretn. Af etagen med Fiktion 50,000 67,510 117,510 300,000 182,490 250,000 250,000 182,490 Renovering af Bogorm-Esp. Bibliotek 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 Skulptur ved Kulturværftet 0,000 1.153,000 1.153,000 1.153,000 1.153,000 1.153,000 Indtægt fra fonde 0,000-1.050,000-1.050,000-1.050,000-1.050,000-1.050,000 Renovering af spisehus, Flynderupg. 0,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 Kultur og Turismeudvalget 50,000 67,510 117,510 903,000 785,490 0,000 600,000 253,000 853,000 785,490 Sundhed, Idræts- og Fritidsudv. 411 Idræt og Fritid Renovering atletikstadion, Rønnebær 12.748,045 12.748,045 12.829,000 80,955 81,000 81,000-5,100 Sundhed, Idræts- og Fritidsudv. 12.748,045 0,000 12.748,045 12.829,000 80,955 0,000 81,000 0,000 81,000-5,100 Tillægsbev. Korr. budget Restbudget Side 29

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Anlægsoversigt pr. 31.07. - fortsat i 1.000 kr. Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. budget Overfør. fra 2013 Tillægsbev. Korr. budget Restbudget Børne- og Uddannelsesudv. 513 Skoler Dialogportalen 1.638,000 1.638,000 2.250,000 612,000 2.250,000 2.250,000 612,000 Fremtidens folkeskole, computere 4.080,000 4.080,000 4.080,000 4.080,000 4.080,000 515 Dagpleje og Daginstitutioner Skimmelsvamp - SFO Mørdråben 4934,932 4.934,932 5.100,000 165,068 166,000 166,000 166,000 Børne- og Uddannelsesudv. 4.934,932 1.638,000 6.572,932 11.430,000 4.857,068 2.250,000 166,000 4.080,000 6.496,000 4.858,000 Socialudvalget 618 Psykiatri og Handicap Bofællesskab Teglværksgården 500,000 1.245,000 1.745,000 1.745,000 619 Sundhed og Omsorg Intelligente investeringer 2.252,749 167,637 2.420,386 4.972,000 2.551,614 2.720,000 2.720,000 2.552,363 Socialudvalget 2.252,749 167,637 2.420,386 4.972,000 2.551,614 500,000 3.965,000 0,000 4.465,000 4.297,363 Økonomiudvalget 808 Lystbådehavne Nyanlæg og levetidsforlængende arb. L 2.564,359 2.564,359 1.400,000-1.164,359 2.600,000 2.600,000 35,641 Renoveringspl. Nordhaven fase 2&3 L 0,000 0,000 3.000,000 3.000,000 3.000,000 Stormskader 2013-, Nordhavnen 1.440,000 1.440,000 1.440,000 1.440,000 1.440,000 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer Planlagt bygningsvedligeholdelse 2.521,815 2.521,815 10.876,000 8.354,185 11.576,000 1.074,000-1.774,000 10.876,000 8.354,185 Lundegade 15A, istandsætt./renovering 594,909 145,560 740,469 700,000-40,469 105,000 200,000 305,000 159,440 Byudvikling stationsnære omr. Esp. 1.302,730 299,044 1.601,774 1.801,000 199,226 498,000 498,000 198,956 Skolen i bymidten 23.623,893 11.124,856 34.748,749 123.887,000 89.138,251 94.158,000-487,000 93.671,000 82.546,144 Bastionen - Skimmelsvamp 4.686,926 9,923 4.696,849 4.868,000 171,151 180,000 180,000 170,077 Margarethagården-renovering/ombygn. 25.212,258 340,621 25.552,879 26.034,000 481,121 821,000 821,000 480,379 Energirenovering i kommunale ejd. L 23.475,247 141,942 23.617,189 28.653,000 5.035,811 10.000,000-495,000 9.505,000 9.363,058 PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer 1.543,255 1.543,255 4.000,000 2.456,745 4.000,000 4.000,000 2.456,745 Daginstitutionsområdet-kapacitetstilp. 3.756,524 39,995 3.796,519 3.856,000 59,481 500,000-400,000 100,000 60,005 Spredt byfornyelse L 2.852,332 30,633 2.882,965 3.013,000 130,035 161,000 161,000 130,367 Side 30

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Anlægsoversigt pr. 31.07. - fortsat i 1.000 kr. Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. budget Overfør. fra 2013 Tillægsbev. Korr. budget Restbudget Statstilskud -146,520-146,520 146,520 146,520 Flytning, Børne- og Ungerådg.-Villa Fem 582,214 39,995 622,209 582,000-40,209 62,000-62,000 0,000-39,995 Marienlyst slot - Restaurering, svamp 32.478,517 28,125 32.506,642 32.597,000 90,358 148,000 148,000 119,875 Fælles byggeri plejehj./daginstit. Hornb. 0,000 0,000 9.600,000 9.600,000 9.600,000 Omlægn. Af rørføring, Ålsgårde Centret 1.166,526 1.166,526 1.300,000 133,474 133,000 133,000 133,000 Børnehuset Vestergården-retablering 39,210 46,761 85,971 86,000 0,029 161,000-114,000 47,000 0,239 Kommunens arkiv, Prøvestenen 122,571 2.030,429 2.153,000 5.200,000 3.047,000 5.077,000 5.077,000 3.046,571 Halgulv Nordkysthallen 50,000 1.030,000 1.080,000 1.500,000 420,000 1.450,000 1.450,000 420,000 Sætningsskader Allegade 4 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 Istandsætt./pavillon, Nørrevej 97 47,100 1.374,496 1.421,596 2.152,000 730,404 853,000 1.252,000 2.105,000 730,504 Ombygn./renov. Servicebygn.-indgang 664,023 664,023 736,000 71,977 736,000 736,000 71,977 Værftshallerne, køb af kran og IT 467,000 116,166 583,166 560,000-23,166 93,000 93,000-23,166 Nyt trænings- og rehabiliteringscenter 0,000 0,000 800,000-800,000 0,000 0,000 Idrætsf/stadion Ndr.Strandvej/Gl.Helleb. 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 Ny idrætshal, Mørdrup Idrætsanlæg 1.800,000 1.800,000 1.800,000 Fælledlignende fodboldb., Færgevejsk. 800,000 800,000 800,000 Dommertårn og tilskuerpl. Atletikstadion 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 Automatisk brandalarm-villa Fem 284,310 284,310 300,000 15,690 300,000 300,000 15,690 Bymuseum, ny skorsten 57,979 419,069 477,048 741,000 263,952 242,000 441,000 683,000 263,931 Flytning af billiardklub til Gefionsvej 1,750 726,262 728,012 681,000-47,012 679,000 679,000-47,262 Fremtidens Folkeskole 1.141,686 1.141,686 19.322,000 18.180,314 19.322,000 19.322,000 18.180,314 Børnehuset Krible Krable-ombygning 351,697 351,697 400,000 48,303 400,000 400,000 48,303 Mørdrup Idrætsanlægtilbyg./omklædning 2.587,248 2.587,248 4.000,000 1.412,752 4.000,000 4.000,000 1.412,752 Bygningstilpasning, Rådhuset 158,474 158,474 1.527,000 1.368,526 1.527,000 1.527,000 1.368,526 Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen 108,140 108,140 4.000,000 3.891,860 4.000,000 4.000,000 3.891,860 Nye lokaler til Pusterummet, Prøvestenen 1.900,000 1.900,000 1.900,000 1.900,000 1.900,000 Genopf. af gymnastiksal, Mørdrup skole 1.500,000 1.500,000 1.500,000 Nordvestskolen, ændring af vandland 250,000 250,000 250,000 Sikring af brugsvandsinstall.-afslutning 1.600,000 1.600,000 1.600,000 Jordkøb 20,300 20,300 1.494,000 1.473,700 1.494,000 756,000 2.250,000 2.229,700 20,300 Jordsalg -325,000-325,000 325,000-325,000-325,000 0,000-325,000 Side 31

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Anlægsoversigt pr. 31.07. - fortsat i 1.000 kr. 826 Administration og Planlægning Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. budget Overfør. fra 2013 Kulturværftet 343.286,319 1.057,487 344.343,806 345.173,000 829,194 2.753,000 2.753,000 1.695,513 Busterminal, Prøvestenen 9.001,379 9.001,379 9.100,000 98,621 99,000 99,000 99,000 Nyt Centerområde, Prøvestenen 14.317,956 162,161 14.480,117 15.063,000 582,883 745,000 745,000 582,839 Kulturhavn Kronborg 87.490,030 1.182,387 88.672,417 126.263,000 37.590,583-2.639,000-2.639,000-3.821,387 Tilskud -69.868,808-69.868,808-104.992,000-35.123,192 2.601,000 2.601,000 2.601,000 Tillægsbev. Korr. budget Restbudget 827 Redningsberedskabet Arbejdsmiljø - Brandmænd 427,000 427,000 427,000 427,000 427,000 Økonomiudvalget 504.744,562 31.847,763 536.592,325 682.640,000 146.047,675 139.834,000 18.339,000 35.045,000 193.218,000 161.370,237 Anlægsudgifter i alt - netto 550.129,047 33.719,103 583.848,150 748.368,000 164.519,850 149.733,000 27.324,000 40.678,000 217.735,000 184.015,897 Anlægsudgifter i alt 37.017,803 150.509,000 28.127,000 41.277,000 219.913,000 182.895,197 Anlægsindtægter i alt -3.298,700-776,000-803,000-599,000-2.178,000 1.120,700 Anlæg i alt 33.719,103 149.733,000 27.324,000 40.678,000 217.735,000 184.015,897 Forbrug på de lånefinansierede anlæg (L) udgør 2,7 mio. kr. pr. 31. juli Side 32

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Forbrug på lånefinansierede projekter pr. 31.07. Regnskabsår Korrigeret budget Forbrug pr. 31.07. 810014 Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder, Nordhavn -2.600.000 2.564.359 810017 Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og 3-3.000.000 0 811014 Energirenovering i Kommunale Ejendomme -10.000.000 141.942 811019 Spredt Byfornyelse - overførsel fra 2013-161.000 30.633 Lån til likviditetstab - Lån til betaling af ejendomsskat -30.000.000 30.918.336 Forventet låneopt. (vedt. budget) + Overf. Fra 2013-45.761.000 33.655.270 Budgetrevision pr. 30.04. -Energirenovering i kommunale ejendomme - nedskrivning 495.000 I alt forbrug på lånefinansieret område -45.266.000 33.655.270 * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Hjemtaget lån 15.04. -45.600.000 kr. I alt pr. 31.07. -45.600.000 kr. Side 33

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Anlægsbemærkninger Der er ingen anlægsbemærkninger. Status på anlægsregnskaber Projekt Afsluttet Bevilling Forbrug Regnskab Ulstrupparken og Hymersvej - Byggemodning 2012 4.700.000 4.738.521 26.02. Ramme - Busfremkommelighedsprojekter 2012 5.575.000 5.639.024 21.02. Tilskud fra Trafikstyrelsen 2012-275.000-2.042.151 21.02. Nyt Centerområde Prøvestenen-infratruktur 2012 420.000 334.922 24.02. Forskellige stiforbindelser-masterplan 2013 1.460.000 1.520.065 08.05. Udskiftning af vejbelysning 2013 1.574.000 1.734.452 10.04. Sikring af skolevej - rammebeløb 2013 1.599.000 994.365 15.07. Udvikling af Byrum, tilgængelighedsplan 2013 1.052.000 786.510 12.05. Udvikling af Byrum, Julebæk Strand 2013 239.000 238.765 09.04. Nyanlæg/levetidsforl.arbejder, Nordhavnen 2013 2.600.000 2.601.663 03.03. Center for Teknik og Miljø 18.944.000 16.546.136 Vandskulptur på Hornbæk Torv 2013 761.000 723.949 07.02. Etabl. Af adgangskontrol, Kulturhavnen 2013 68.000 67.455 01.04. 2 Nye boldbaner i Snekkersten 2013 3.208.000 3.205.461 02.04.2013 Center for Kultur, Plan og Erhverv 4.037.000 3.996.865 Forbedring-folkeskolernes læringsmiljø 2013 107.513.000 107.559.229 15.05. Sammenbygn. Bh.Staget og Bh. Bøgen 2013 19.934.000 19.953.461 24.10.2013 Center for Dagtilbud og Skoler 127.447.000 127.512.690 Nyt hjælpemiddeldepot 2012 5.308.000 4.618.878 * Kronborg Ladegårdsvej 1-3 2013 35.832.000 35.108.881 08.11.2013 Statstilskud 2013-1.485.000-1.485.100 08.11.2013 Center for Omsorg og Ældre 39.655.000 38.242.659 Kunststofbane - Hornbæk 2013 7.000.000 6.860.691 10.04.2013 SFO Pyramiden - indeklima 2013 5.752.000 5.748.619 10.04.2013 Forslag 1. Sammenlægning af Vg. Og Bh. Globus 2013 4.084.000 4.140.234 10.04. Påbud i daginstitutioner (Arbejdstilsynet) 2013 1.094.000 1.093.190 14.04. Fremtidig SFO, Espergærde skole 2013 258.000 376.796 02.04. Helsingør Ungdomsskole, asfaltgulve 2013 6.406.000 6.526.555 02.04. Plejehj. Strandhøj-ombygning af indgangsparti 2013 1.100.000 893.020 16.09.2013 Oasen - Flytning til Villa Helle 2013 700.000 693.794 02.04. Planlagt vedligeholdelse 2013 12.944.000 11.869.964 07.05. Sikring af brugsvandsinstallationer 2013 2.109.000 2.397.098 30.04. PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer 2013 1.385.000 1.219.640 05.05. Prøvestenen-fysisk sikring af arbejdspladser 2013 637.000 635.423 14.04. Nedtagning af pavillon Prøvestenen 2013 554.000 554.005 07.08.2013 Jordkøb Engholmvej 4, Hornbæk, tilbagekøb 2013 632.000 631.050 17.03. Køb af Støberivej 22 2013 815.000 802.340 17.03. Køb af Støberivej 16 2013 1.340.000 1.339.200 17.03. Køb af Energivej 29 2013 646.000 645.750 17.03. Erstatning - ekspropriation v/kongevejsudvidelsen 2013 87.000 86.747 18.03. Center for Ejendomme 47.456.000 46.427.369 Indscanningsprojekt - byggesagsarkiv 2013 4.348.000 4.319.400 27.03. Center for Politik og Organisation 4.348.000 4.319.400 * Regnskabet er under udarbejdelse i Fredensborg Kommune Principper for økonomistyring for Helsingør Kommune angiver, at der for projekter på mere end 2,0 mio. kr. skal aflægges anlægsregnskab senest 3 måneder efter projektets afslutning. For projekter under 2,0 mio. kr. skal regnskabet være udarbejdet senest den 15. maj. Året efter vedlægges regnskabet som bilag til kommunens årsregnskab. Side 34

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Tillægsbevillinger Drift 1.000 kr. TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALG Miljø, Natur og Klima Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret 793 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. -11 Frigivelser ifm budgetrevision 30/4- BY 24.06. 644 Nye priser NPV BY 24.06. 160 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 204 i alt 644 0 149 793 Park og Vej - Rammestyret 4.415 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 24.06. -412 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. -1.094 Stormskader BY 24.06. 2.550 Nye priser NPV BY 24.06. 2.668 Frigivelser ifm budgetrevision 30/4- BY 24.06. 703 - Ikke rammestyret Budgetområde 208 i alt 703-412 4.124 4.415 TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALG i alt 644-412 4.273 5.208 KULTUR- og TURISMEUDVALGET Kultur - Rammestyret -2.927 Skulptur ved kulturvæftet BY 27.01. -103 Renovering af Spisehuset, Flynderupgård BY 27.01. -150 Leje af areal til udeservering BY 27.01. -59 Overførsel af merforbrug BY 28.04. -2.319 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. -310 Nye priser NPV BY 24.06. 14 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 309 i alt -59-2.319-549 -2.927 KULTURUDVALGET i alt -59-2.319-549 -2.927 SUNDHEDS, IDRÆTS OG FRITIDSUDVALG Sundhedsfremme - Rammestyret -539 Rehabiliterings og træningscenter - ny styringsmodel BY 24.06. -604 Frigivelser ifm budgetrevision 30/4- BY 24.06. 65 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 410 alt -539 0 0-539 Idræt og Fritid - Rammestyret -3.783 Afledt drift vedr. flytning af billardklub BY 28.10.2013 40 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04. -4.479 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. -51 Nye priser NPV BY 24.06. 7 Frigivelser ifm budgetrevision 30/4- BY 24.06. 700 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 411 alt 700-4.479-4 -3.783 IDRÆTSUDVALGET i alt 161-4.479-4 -4.322 * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 35

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Tillægsbevillinger 2013 Drift fortsat 1.000 kr. BØRNE- OG UNGEUDVALGET Forebyggelse Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret 1.581 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04. 2.100 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. -519 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 512 i alt 0 2.100-519 1.581 Skoler - Rammestyret -7.367 Fremtidens folkeskole - indkøb af computere, overført til anlæg 513 BY 28.04. -4.080 Fremtidens folkeskole - overført til anlæg 825 BY 28.04. -9.956 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04. -10.775 omplacering af uddannelsesmidler BY 24.03. -800 Omplacering til 825 - ekstra rengøring af skoler BY 24.06. -209 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. -1.000 Nye priser NPV BY 24.06. 111 Frigivelse af mindreforbrug 2013 til finansiering af arbejdspladser BY 28.04. 11.600 Frigivelser ifm budgetrevision 30/4- BY 24.06. 7.742 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 513 i alt 18.334-10.775-14.925-7.367 UU-Øresund - Rammestyret -62 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. -62 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 513 i alt 0 0-62 -62 Dagpleje og Daginstitutioner - Rammestyret -13.352 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04. -17.133 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. 3.727 Nye priser NPV BY 24.06. 54 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 515 i alt 0-17.133 3.781-13.352 Børne- og Ungerådgivningen - Rammestyret -208 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04. -63 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. -145 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 516 i alt 0-63 -145-208 Udsatte børn - Rammestyret 77 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04. -495 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. 572 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 517 i alt 0-495 572 77 BØRNE- OG UNGEUDVALGET i alt 18.334-26.366-11.298-19.331 * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 36

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Tillægsbevillinger Drift fortsat 1.000 kr. SOCIALUDVALGET Psykiatri og Handicap Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret -11.464 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04. -1.525 Omplacering af årsværk ifbm. Omorganisering BY 24.03. -500 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. -9.439 - Ikke rammestyret 1.000 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. 1.000 Budgetområde 618 i alt -500-1.525-8.439-10.464 Omsorg og Ældre - Rammestyret -2.841 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04. -5.793 Indsatser til opsøgning af seniorer BY 28.04. -300 ½ årsværk fysioteapeut BY 26.05. 113 Rehabiliterings og træningscenter - ny styringsmodel BY 24.06. 604 Rehabiliterings og træningscenter - ny styringsmodel BY 24.06.2015 2.000 Rehabiliterings og træningscenter - ny styringsmodel - Bøgehøjgård budget BY 24.06.2016 800 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. -754 Nye priser NPV BY 24.06. 2 Frigivelser ifm budgetrevision 30/4- BY 24.06. 487 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 619 i alt 791-5.793 2.161-2.841 Anden social service - Rammestyret 28 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. 28 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 620 i alt 0 0 28 28 Sundhed - Rammestyret 0 - Ikke rammestyret 5.425 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04. -575 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. 6.000 Budgetområde 621 i alt 0-575 6.000 5.425 SOCIALUDVALGET i alt 291-7.893-250 -7.852 * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 37

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Tillægsbevillinger Drift fortsat 1.000 kr. Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt SOCIALUDVALGET i alt -800-5.273 0-6.073 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET Beskæftigelse - Rammestyret -278 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04. -509 Nye priser NPV BY 24.06. 63 Frigivelser ifm budgetrevision 30/4- BY 24.06. 168 - Ikke rammestyret 7.587 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. 7.587 Budgetområde 722 i alt 168-509 7.650 7.309 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET i alt 168-509 7.650 7.309 ØKONOMIUDVALGET Lystbådehavne - Rammestyret -68 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04. -51 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. -30 Nye priser NPV BY 24.06. 13 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 808 i alt 0-51 -17-68 Erhverv 0 - Rammestyret -660 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. -660 - Ikke rammestyret Budgetområde 823 i alt 0 0-660 -660 Puljer - Rammestyret 50.866 Louckautpulje - overført til anlæg, Fremtidens folkeskole BY 24.03. -9.366 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04. 101.999 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. -13.600 HR puljer - overført til anlæg, Nye lokaler Pusterummet, Prøvestenen BY 26.05. -1.900 Frigivelser ifm budgetrevision 30/4- BY 24.06. -14.667 Frigivelse af mindreforbrug 2013 til finansiering af arbejdspladser BY 28.04. -11.600 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 824 i alt -26.267 101.999-24.866 50.866 Ejendomme og Bygningsforbedring - Rammestyret -4.846 Leje af areal til udeservering BY 27.01. 59 Istandsættelse af pavillon på Nørrevej BY 16.12.2013-1.252 Vedr. udlejning af Grønnehave Station BY 28.10.2013-50 Udgifter til syn og skønsmand ifm. BY 24.02. 500 Bygningstilpasning, Rådhuset - overført til anlæg 825 BY 28.04. -1.527 Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen - overført til anlæg 825 BY 28.04. -1.072 Ekstra rengøring på skoler BY 24.06. 209 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. 179 Nye priser NPV BY 24.06. -1.891 - Ikke rammestyret 700 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. 700 Budgetområde 825 i alt 268 0-4.413-4.146 * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 38

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Tillægsbevillinger Drift fortsat 1.000 kr. Administration og Planlægning Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret 18.446 Lovpligtigt tilsyn af hjemmeplejen BY 25.11.2013 74 Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen BY 28.04. -2.928 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04. -237 Indsatser til opsøgning af seniorer BY 28.04. 300 Omplacering af årsværk ifbm. Omorganisering BY 24.03. 500 omplacering af uddannelsesmidler BY 24.03. 800 Justering af medfinansiering, kronborgkollegiet BY 24.03. -670 Forundersøgelse af fælles Sundhedshus - overført fra anlæg, Rehabiliteringscenter BY 26.05. 800 Sundhedkoordinator samtrådgiver, SSI BY 26.05. 605 Fagkoordinator, SO BY 26.05. 113 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. 15.373 Nye priser NPV BY 24.06. -442 Frigivelser ifm budgetrevision 30/4- BY 24.06. 4.158 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 826 i alt 5.758-237 12.925 18.446 Redningsberedskabet - Rammestyret 57 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04. -208 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. 265 - Ikke rammestyret 12 Kræftforebyggelse hos brandmænd 12 Budgetområde 827 i alt 0-208 277 69 ØKONOMIUDVALGET i alt -20.242 101.503-16.754 64.508 Udenfor budgetområde 7.200 Etablering af NPV BY 16.12.2013 6.400 Lån til Hornbæk Havn BY 24.02. 800 Udenfor budgetområde i alt 0 0 7.200 7.200 Bevillingsændringer, rammestyrede områder i alt 27.869 Bevillingsændringer, ikke-rammestyrede områder i alt 14.724 Bevillingsændringer,udenfor budgetområdei alt 7.200 Tillægsbevillinger/omplaceringer - drift på budgetområder i alt 0 59.525-9.732 49.793 * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 39

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Tillægsbevillinger Anlæg Side 40 1.000 kr. Godkendt dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Park- og vejområdet Anlægsoverførsler fra 2013 BY 28.04.14 4.173 Budgetrevision pr. 30.04. BY 24.06.14 1.300 Budgetområde 309 i alt 4.173 1.300 5.473 KULTUR- OG TURISMEUDVALGET Kultur Renovering af Spisehuset, Flynderupgård BY 27.01.14 150 Skulptur ved Kulturværftet BY 27.01.14 103 Anlægsoverførsler fra 2013 BY 28.04.14 600 Budgetområde 309 i alt 600 253 853 SUNDHED, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET Idræt og Fritid Anlægsoverførsler fra 2013 BY 28.04.14 81 Budgetområde 309 i alt 81 0 81 BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Skoler Fremtidens folkeskole, indkøb af pc er BY 28.04.14 4.080 Budgetområde 309 i alt 0 4.080 4.080 Dagpleje og Daginstitutioner Anlægsoverførsler fra 2013 BY 28.04.14 166 Budgetområde 309 i alt 166 166 SOCIALUDVALGET Psykiatri og Handicap Anlægsoverførsler fra 2013 BY 28.04.14 1.245 Budgetområde 309 i alt 1.245 1.245 Sundhed og Omsorg Anlægsoverførsler fra 2013 BY 28.04.14 2.720 Budgetområde 309 i alt 2.720 2.720 ØKONOMIUDVALGET Lystbådehavne Stormskader 2013-, Nordhavnen BY 24.06.14 1.440 Budgetområde 825 i alt 0 1.440 1.440 Ejendomme og bygningsforbedring Bymuseum, ny skorsten BY 28.10.13 700 Planlagt vedligehold BY 28.10.13-700 Istandsættelse af pavillon på Nørrevej BY 16.12.13 1.252 Salg af areal ved Gefionscentret BY 27.01.14-325 Børnehuset Krible Krable - ombygning BY 24.03.14 400 Daginstitutionsområdet - kapacitetstilpasning BY 24.03.14-400 Mørdrup Idrætsanlæg - tilbygning til omklædningsfaciliteter BY 24.03.14 4.000 Fremtidens folkeskole BY 24.03.14 9.366 Anlægsoverførsler fra 2013 BY 28.04.14 14.780 Fremtidens folkeskole BY 28.04.14 9.956 Bygningstilpasning, Rådhuset BY 28.04.14 1.527 Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen BY 28.04.14 4.000 Nyt trænings- og rahabiliteringscenter, overført til drift BY 26.05.14-800 Ombygning af nye lokaler til Pusterummet, Prøvestenen BY 26.05.14 1.900 Budgetrevision pr. 30.04. BY 24.06.14 2.302 Budgetområde 825 i alt 0 14.780 33.178 47.958 Administration og Planlægning Anlægsoverførsler fra 2013 BY 28.04.14 3.559 Budgetområde 827 i alt 0 3.559 3.559 Redningsberedskabet Arbejdsmiljø - Brandmænd BY 27.01.14 427 Budgetområde 827 i alt 0 0 427 427 Tillægsbevillinger/overførsler - anlæg i alt 0 27.324 37.938 68.002 * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Finansiering af tillægsbevillinger 1.000 kr. Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægs- Bevillinger Omplac./ tilægsbev. I alt Likvide beholdninger: -86.687-26.297-112.984 Lånefinansiering Spredt byfornyelse BY 28.04.14-161 -161 Lånefinansiering - Budgetrevision pr. 30.04. BY 24.06.14 495 495 Balanceforskydninger: Deponering Mørdrup Idrætsanlæg -4.000-4.000 Finansforskydninger og finansiering i alt -86.687-29.802-116.650 * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 41

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. marts i Region Hovedstaden Region Hovedstaden udarbejder ultimo hvert kvartal en økonomiopfølgning til staten. Oversigten opstilles efter bestemte formkrav og forelægges for medlemmerne af regionsrådet og byrådene i regionen. Opfølgningen har tidligere tilgået byrådet i Helsingør Kommune på anden vis. Fremover vil den være at finde i Økonomisk Nyhedsbrev, umiddelbart efter den foreligger. Standardiseret oversigt til indberetning på driftsvirksomhed Region Hovedstaden Nettodriftsvirksomhed - udgiftsbaseret Oprindeligt budget, inkl. aftalte korrektioner (hele mio kr.) Forbrug pr. 31. marts (hele mio kr.) Fremskrevet forbrug (hele mio kr.) Forventet årsresultat (hele mio kr.) 1 Sundhed, ekskl. fkt. 32.436 6.404 31.709 32.436 1.80.60 1.10 Sygehusvæsen 25.435 5.064 24.785 25.515 1.20 Sygesikring m.v. 6.439 1.190 6.485 6.359 heraf 1.20.12 Medicin 1.533 246 1.416 1.503 1.70 Andel af fælles 563 149 439 563 formål og administration 2 Social og 830 213 854 830 specialundervisning (bruttodriftsudgifter) 2.70 Andel af fælles 13 4 10 13 formål og administration 3 Regional udvikling, 924 316 1.556 924 ekskl. fkt. 3.80.70 3.70 Andel af fælles formål og administration 22 6 11 22 Kommentarer til indberetning på driftsvirksomhed Region Hovedstaden Afvigelser mellem oprindeligt budget og fremskrevet forbrug 1 Sundhed, ekskl. fkt. 1.80.60 Det fremskrevne forbrug er forskelligt fra det forventede årsresultat, hvilket skyldes forskelle i periodisering mellem år. Det er vurderingen, at det forventede årsresultat giver et mere retvisende billede. 1.10 Sygehusvæsen Det fremskrevne forbrug er forskelligt fra det forventede årsresultat, hvilket skyldes forskelle i periodisering mellem år. Det er vurderingen, at det forventede årsresultat giver et mere retvisende billede. 1.20 Sygesikring m.v. Det fremskrevne forbrug er forskelligt fra det forventede årsresultat, hvilket skyldes forskelle i periodisering mellem år. Det er vurderingen, at det forventede årsresultat giver et mere retvisende billede. heraf 1.20.12 Medicin Det fremskrevne forbrug er forskelligt fra det forventede årsresultat, hvilket skyldes forskelle i periodisering mellem år. Det er vurderingen, at det forventede årsresultat giver et mere retvisende billede. 2 Social og specialundervisning (bruttodriftsudgifter) 3 Regional udvikling, ekskl. fkt. 3.80.70 Det fremskrevne forbrug er forskelligt fra det forventede årsresultat, hvilket skyldes forskelle i periodisering mellem år. Det er vurderingen, at det forventede årsresultat giver et mere retvisende billede. Udbetalingerne falder ujævnt over året, hvorfor udgiftsprofilen ikke er den samme fra år til år. Det fremskrevne forbrug er derfor usikkert og det forventede årsresultat giver et mere retvisende billede. Afvigelser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat På sundhedsområdet forventes under ét rammeoverholdelse. Der forventes et merforbrug på 80 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 80 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 30 mio. kr. til medicintilskud. På social og specialundervisnings området forventes budgetoverholdelse. På regional udvikling forventes budgetoverholdelse Side 42

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Standardiseret oversigt til indberetning på anlægsvirksomhed Region Hovedstaden Bruttoanlægs udgifter (alle tal i hele mio. kr.) Opr. budget, inkl. aftalte korr. Uudnyttet bevilling i sidste regnskabsår overført (genbevilget i) til nyt regnskabsår Andre tillægsbevillinger Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Forventet årsresultat 1 Sundhed 1.855 827 79 2.761 169 1.869 Heraf 1.026 92 65 1.183 62 1.026 kvalitetsfonds - projekter 2 Social og 42 21 0 62 4 42 specialundervi sning 3 Regional 0 0 0 0 0 0 udvikling 4 Fælles formål og adm. 0 0 0 0 4 0 Kommentarer til indberetning på anlægsvirksomhed Region Hovedstaden Afvigelser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat 1 Sundhed I det forventede årsresultat er der foretaget korrektion for tidsforskydninger fra til 2015. Det er vurderingen, at der sker overførsler ud af i samme størrelsesorden som overførsler fra 2013 til. Kvalitetsfondsprojekter Der forventes anlægsudgifter for 1.026 mio. kr. 2 Social og specialundervisning Det er vurderingen, at der sker overførsler ud af i samme størrelsesorden som overførsler fra 2013 til. 3 Regional udvikling 4 Fælles formål og administration Side 43

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Økonomisk Nyhedsbrev Side 44

Bilag: 6.1. Lkp 1127.pdf Udvalg: Byrådet -2017 Mødedato: 08. september - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 71642/14

Forslag af 28. april Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Borsholm Hellebæk Havreholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde Konventum, LO Skolens konferencecenter Plejehjemmet Birkebo Hellebo Park Gl. Hellebækvej Feriebyen Helsingør Idrætsanlæg N Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Kommuneplantillæg nr. 17 Lokalplan 1.127

Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang eller når arealer overføres fra landzone til byzone. Hensigten er, at Byrådet har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre borgernes og andre instansers mening herom. Eksisterende lovlige forhold Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte også selvom lokalplanen foreskriver andre løsninger. Det er først i forbindelse med fremtidige ændringer, at man skal handle i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen og handlepligt Lokalplanen medfører først en handlepligt, når man vil ændre forhold på sin ejendom. Lokalplanforslag Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der bliver behandlet af Ejendoms- og miljøudvalget og af Økonomiudvalget hvorefter Byrådet vedtager at offentliggøre planen. Planen offentliggøres i minimum 8 uger. Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og projekter er der foretaget en miljøscreening af lokalplanen. Resultatet kan ses under redegørelsen efter lokalplanen. Endeligt vedtaget lokalplan Når den offentlige høring er ovre, bliver indsigelser og ændringsforslag behandlet af Ejen-domsog Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring igen. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, skal planen bekendtgøres offentligt. Sådan bruges lokalplanen Lokalplanen består af to dele: Lokalplanbestemmelserne er de juridisk bin-dende bestemmelser, der gælder for lokalplanområdet. Redegørelsen, som skal ledsage lokalplanen, skal oplyse om, hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Den skal angive, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser fra andre myndigheder end Byrådet. I kystnærhedszonen, i kystnære dele af byzo-nerne og ved etablering af butikker skal der desuden redegøres for bebyggelsens indvirk-ning på det omkringliggende område. Klagemulighed Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Center for Kultur, Plan og Erhverv som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget i Center for Kultur, Plan og Erhverv inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Fremlæggelse og indsigelsesfrist Fremlæggelse af planforslaget og indsigelsesfrist kan ses sidst i redegørelsen.

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan... 2 Hvorfor denne lokalplan... 4 Bestemmelser... 5 1 - Lokalplanens formål... 5 2 - Område og zonestatus... 5 3 - Lokalplanens anvendelse... 5 4 - Veje, stier og parkering... 5 5 - Aflysning af lokalplan og servitutter... 6 6 - Bebyggelsens omfang og placering... 6 7 - Klima og Energi... 7 8 - Bebyggelsens udseende... 7 9 - Ubebyggede arealer... 7 10 - Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse... 8 11 - Lokalplanens retsvirkning... 8 Tillæg nr. 17 til Helsingør Kommuneplan 2013... 9 Redegørelse...11 Helsingør Kommuneplan 2013...11 Tillæg nr. 17 til Helsingør Kommuneplan 2013...11 Fingerplan 2013...11 Klima og energi...11 Spildevandsplan 2012-2026...11 Varmeplan...11 Museumsloven 27...11 Naturbeskyttelsesloven...11 Kystnærhedszonen...11 Handicapforhold...12 Fredning...12 Bevaringsværdig bebyggelse...12 Beplantning og haveanlæg...12 Jordforurening og -håndtering...12 OD Område med drikkevandsinteresser...12 Aflysning af lokalplan...12 Miljøvurdering...12 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger...13 Miljøscreening...15 Kortbilag 1...17 Kortbilag 2...19 Kortbilag 3...21 Kortbilag 4...23 Kortbilag 5...25

Hvorfor denne lokalplan? Foreningen Dalen, der består af potentielle lejere til projektet omfattet af lokalplanen, ønsker at etablere et seniorbofællesskab for selvhjulpne beboere over 50 år, hvor man er fælles om interessen for at indgå i et aktivt socialt liv, baseret på frivillighed. Der ønskes opført ca. 40 seniorboliger i den nye bebyggelse. Det gennemsnitlige boligareal inkl. fællesfaciliteter er ca. 110 m 2, med boligstørrelser, der spænder fra ca. 70 m 2 op til 115 m 2. Bebyggelsen opføres i tre etager, hertil kommer en høj kælder, der anvendes til parkering og opbevaringsformål. Tredje etage udformes som et penthouse, hvor taghuse ligger tilbagetrukket i forhold til facaden mod den omgivende vej. Den nye seniorboligbebyggelse placeres på et areal, der i dag er parkeringsplads. Bygherre beskriver bl.a. projektets overordnede idé således: Det nye byggeri er placeret som en U-formet afslutning af den indre randbebyggelse nord for højhuset på det eksisterende parkeringsareal så det indre gadeforløb i Hellebo kan afsluttes med en brugbar grøn pladsdannelse, som supplement til det lidt forblæste område ved foden af højhuset. Mod omgivelserne fremtræder seniorbofællesskabet som et afsluttet bygningslegeme, mens gårdrummet det sociale rum er tænkt udformet som en skålformet dal af adgangsstier og terrasser/altaner med grøn beplantning. Illustration: Den nye bebyggelse i enhed 1 set fra adgangsvejen. 4

Lokalplanens bestemmelser Bestemmelser Vejledning I henhold til Lov om Planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Helsingør Kommune. 1 - LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Det er formålet med lokalplanen: at muliggøre opførelse af en boligbebyggelse på arealet, at fjerne muligheden for at etablere tagboliger på Hellebo Parkbebyggelsen, at fastholde det eksisterende haveareal. Den tidligere lokalplan muliggjorde opførelse af tagboliger oven på Hellebo Parks tre etagers blokke, med vedtagelsen af denne lokalplan er dette ikke længere muligt. 2 - OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1. Lokalplanen omfatter pr. 1.4. nedennævnte matr.nr. samt alle parceller, der udstykkes efter denne dato: 1h, 1gh - ejerlejl. nr. 1-227 og 1gp alle Marienlyst, Helsingør Jorder. 2.2 Lokalplanens område er opdelt i enhederne 1-4, som illustreret på kortbilag 1. 3 - LOKALPLANENS ANVENDELSE 3.1 Enhed 1 udlægges til helårsboligformål. 3.2 Enhed 2 (Hellebo Park) udlægges til helårsboligformål. 3.3 Enhed 3 (Birkebo) udlægges til plejeboliger med tilhørende centerfaciliteter, herunder restaurant og gæsteboliger. 3.4 Enhed 4 udlægges til friareal og have. 4 - VEJE, STIER OG PARKERING 4.1 Lokalplanområdet har vejadgang fra Gl. Hellebækvej ad vejen Hellebo Park som vist på kortbilag 2. 4.2 Vejen Hellebo Parks forløb kan justeres i forbindelse med realiseringen af den nye bebyggelse, som vist på kortbilag 2. 5

Lokalplanens bestemmelser Vejledning 4.3 Parkering Enhed 1: Der udlægges mindst 50 p-pladser i kælder/parterreetage. Mindst 10 % af p-pladserne her skal indrettes som handicappladser. Enhed 2: Der udlægges 45 p-pladser langs adgangsvejen, som vist på kortbilag 2. Parkeringsarealet, der nedlægges i forbindelse med opførelse af den nye bebyggelse indeholder i dag ca. 30 pladser. Når den nye bebyggelse er opført, dækkes parkeringsbehovet for den (p-norm ved ældreboliger: 1 plads pr. 2 boliger) og for plejecentret Birkebo (ca. 30 stk.) samlet i den nye kælder/parterreetage (mindst 50 p-pladser). I forbindelse med forlægning af vejareeal kan indretningen af p-arealet ved foden af højhuset reguleres, arealet skal indeholde mindst 30 pladser. Derudover udlægges i alt 45 pladser langs adgangsvejen, med mulighed for senere etablering. Disse pladser var også udlagt i den tidligere lokalplan 1.103, men er aldrig etableret. Lokalplanen ændrer ikke ved områdets øvrige p-pladser, som de er udlagt i den eksisterende lokalplan 1.103: 18 pladser ved etageboligernes sydvestlige og sydøstlige hjørner. 102 pladser i garagerne under etageboligerne. 48 pladser i rækkehusenes carporte. 48 pladser langs vejen gennem bebyggelsen. 4.4 Veje og stier skal udføres handicapegnede i overensstemmelse med Dansk Standard, DS 3028-2001, Tilgængelighed for alle og SBI-anvisning nr. 98 Boligbebyggelse for alle. 5 - AFLYSNING AF LOKALPLAN OG SERVITUTTER 5.1 Med vedtagelsen af denne lokalplan aflyses lokalplan nr. 1.103 Tagboliger Hellebo Park / udvidelse af Birkebo i Helsingør, vedtaget den 1. marts 2004. Lokalplan 1.103 muliggjorde bl.a. tagboliger ovenpå Hellebo Parks etageboliger. Tagboliger er ikke længere mulige, i stedet kan der bygges i enhed 1 som beskrevet i denne lokalplan. 6 - BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1 Området må kun bebygges i overensstemmelse med den på kortbilag 2 viste retningsgivende bebyggelsesplan. Undtaget herfra er tekniske anlæg f.eks. transformatorstationer af begrænset omfang. 6

Lokalplanens bestemmelser Vejledning 6.2 Enhed 1: Der må kun opføres bebyggelse inden for byggefeltet vist på kortbilag 3. Der kan opføres ca. 40 boliger. Det maksimale etageareal fordeles på flg. måde: Kælder/parterreetage: maks. 2.850 m 2. 1. + 2. etage: i alt maks. 3.800 m 2 Tagetage/penthouse: maks. 350 m 2. Bebyggelsen kan opføres i maks. 3 etager samt kælder/parterreetage. Bebyggelsens 3. etage skal udformes i en kombination af tagterrasser og penthouse-bygninger, d.v.s. som en etage med facader trukket tilbage i forhold til bygningens generelle facadelinje mod omgivelserne. Penthouse bygningerne skal være i sammenhæng med lejlighederne nedenunder, som bliver i to etager. Bebyggelsen kan opføres i en højde af maks. 13,5 m over terrræn. I kælder/parterreetage i bebyggelsens sydøstlige hjørne kan der indrettes enkelte beboelsesrum i sammenhæng med lejligheden ovenover. 6.3 Enhed 3: Inden for enheden kan den eksisterende bygningsmasse tilbygges i mindre omfang med en eller flere tilbygninger i en etage og med et samlet areal på 150 m 2. Den del af Birkebo-bebyggelsen, der er markeret på kortbilag 2, kan nedrives. 6.4 Enhed 4 haveareal må ikke bebygges. 7 - KLIMA OG ENERGI 7.1 Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse efter bygningsreglementets krav. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse, opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. 8 - BEBYGGELSENS UDSEENDE 8.1 Enhed 1: Bebyggelsen skal opføres med facader mod omgivelserne i murværk med samme farve og forbandt som facader på nabobebyggelserne Hellebo Park og Birkebo. Et princip for facadenes udformning er vist på kortbilag 5. Der skal anvendes ikke-reflekterende tagmaterialer. Tage kan etableres som grønne tage. 9 - UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Der skal etableres belægning og beplantning efter princippet vist på kortbilagene 2 og 3. Generelt må der i lokalplanområdet kun hegnes med levende hegn og hække. 7

Lokalplanens bestemmelser Vejledning 9.2 Parkeringsarealerne langs adgangsvejen Hellebo Park, markeret på kortbilag 2, skal anlægges i græsarmeringssten eller lignende, således at arealet fremstår grønt. Parkeringsarealerne skal kranses af en bred, bøgehækbeplantning i en højde af mindst 1,20 m, som vist på kortbilaget. 9.3 Belysning af veje, stier og parkeringsarealer skal udføres som lav parkbelysning. Lyskilden må maksimalt være i 3 m s højde og må hverken inden for området eller set udefra virkende blændende. Hvor det er muligt, skal belysning opsættes på bygninger. 9.4 Der skal indrettes containergård for bebyggelserne langs Birkebos nordfacade, som vist på kortbilag 2. Containerpladsen skal afskærmes med hækbeplantning. Der kan i forbindelse med containergården etableres nedgravede genbrugscontainere, se kortbilag 2. 10 - FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE 10.1 Det er en forudsætning for, at bebyggelsen kan tages i brug, at: - der er etableret veje, stier, beplantning og belægning, som beskrevet i 9.1 og 9.2 samt kortbilagene 2 og 3. 11 - LOKALPLANENS RETSVIRKNING 11.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. I henhold til 24 i Lov om planlægning vedtages lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse. SÅLEDES VEDTAGET AF HELSINGØR BYRÅD, den 28.4. p.b.v. 8

Kommuneplantillæg Tillæg nr. 17 til Helsingør Kommuneplan 2013 Vedrørende ændring af bestemmelserne for område 1.B.44 Hellebo I henhold til 22 i Lov om planlægning lovbekendtgørelse nr. nr. 587 af 27.5.2013 fastsættes herved følgende nye bestemmelser for det areal, der er afgrænset på nedenstående tegning og benævnt 1.B.44 Hellebo: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: Anvendelse: Helårsboligformål a. Området udlægges til etageboliger. b. Området kan desuden anvendes til offentlige formål. c. Der kan opføres ny bebyggelse på det eksisterende p-areal nord for Hellebo. d. Udover ovenstående kan ny bebyggelse kun udgøres af enkelte mindre fællesanlæg til brug for områdets beboere. Således vedtaget af Helsingør Byråd d. p.b.v. Benedikte Kiær Borgmester / Bjarne Pedersen Kommunaldirektør 1.B25 1.B35 1.D30 1.B44 1.F27 1.B34 1.F37 1.B84 1.F25 1.F21 1.B82 9

10

Redegørelse REDEGØRELSE Helsingør Kommuneplan 2013 Ifølge Helsingør Kommuneplan 2013 er lokalplanområdet beliggende i område 1.B.44 Hellebo. Her gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: Anvendelse: Helårsboligformål a. Området udlægges til etageboliger. b. Området kan desuden anvendes til offentlige formål. c. Der kan opføres 36 tagboliger i tilknytning til den eksisterende boligbebyggelse Hellebo Park og en udvidelse med 8 boliger samt en centerudvidelse af institutionen Birkebo. d. Ny bebyggelse kan kun udgøres af enkelte mindre fællesanlæg til brug for områdets beboere. e. Den samlede udvidelse af bruttoetagearealet må ikke overstige 4.800 m 2. Tillæg nr. 17 til Helsingør Kommuneplan 2013 Fingerplan 2013 Klima og energi Spildevandsplan 2012-2026 Varmeplan Museumsloven 27 Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen som muliggør opførelse af den nye bebyggelse og fjerner muligheden for at opføre tagboliger. Lokalplanområdet ligger i Fingerplanens Ydre storbyområde, d.v.s. i byfingeren mod nord og grænser op til planens kystkile, som består hovedsagelig af kystskrænten og forbindelsen ned til kysten. Lokalplanen er i overensstemmelse med Fingerplan 2013. Byrådet har vedtaget, at nybyggeri omfattet af lokalplanen skal opføres efter Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri. Området er separatkloakeret. På grunde bebygget eller udstykket efter 25.6.2007 og hvor overfladevandet ledes til forsyningens ledninger, må maksimalt halvdelen af grunden være befæstet og lede regnvand til kloakken. Hvis en større del af grunden befæstes, skal grundejer for egen regning forsinke regnvandet svarende til afledning fra maksimalt 50 % af grunden. Regnvandet kan i visse tilfælde nedsives, hvilket dog kræver særskilt tilladelse fra Center for Teknik, Miljø og Klima. Området er udlagt til fjernvarme. Lokalplanen muliggør forskellige tiltag - blandt andet byggeri. Hvis der i forbindelse med jordarbejdet dukker fund eller arkæologiske spor op efter bygninger, grave eller andet fra fortiden, skal bygherren straks give besked til Gilleleje Museum. Pligten til at standse arbejdet og meddele fund og iagttagelser til Museet er fastlagt i Museumslovens kapitel 8-27. Museeet, der hører under Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre har adresse på Vesterbrogade 56, 3250 Gilleleje. Telefon og mail er: 72 49 99 50, museum@hhkc.dk. Naturbeskyttelsesloven Søen på matr.nr. 1h er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Kystnærhedszonen Byggeriet er beliggende indenfor de kystnære dele af byzonen jvf. 16, stk. 4 i Lov om planlægning. Lokalplanområdet er beliggende inden for det eksisterende byområde og den nye bebyggelse i maksimum tre etagers højde er omgiver af eksisterende bebyggelse i op til ni etagers højde. Lokalplanen medfører således ikke ændringer, der vil have negative virkninger på kystlandskabet. 11

Redegørelse Handicapforhold Fredning Bevaringsværdig bebyggelse Beplantning og haveanlæg Jordforurening og -håndtering OD Område med drikkevandsinteresser Helsingør Kommunes målsætning er, at byggeri og udearealer er egnede for alle. Byrådet anbefaler derfor, at bygherrer og arkitekter helt fra starten af projekteringen af byggerier sikrer en helhedsløsning for alle. Det vil sige, at handicapforholdene er indarbejdet og omfatter både udearealerne og indretningen af bygningerne. Det er vigtigt at overgangen mellem ude og inde bliver udført i niveau. Bygherrer og projekterende henvises derfor under projekteringen at følge vejledningen i Dansk Standard, DS 3028 Tilgængelighed for alle. Kravene vedr. handicapegnethed for vej-, sti-og parkeringsforhold indgår i den lovmæssige lokalplantekst, der tinglyses i den endelige lokalplan. Kravene til bygningernes handicapegnethed er selvstændigt lovgivet i Bygningsreglementet og stilles i forbindelse med udstedelsen af byggetilladelser og indgår således ikke i lokalplaner. Det træbeplantede dige langs matrikelgrænsen mod Gl. Hellebækvej er fredet. Lokalplanen muliggør ikke indgreb i diget. Bebyggelserne Birkebo og Hellebo Park er med deres arkitektur repræsentanter for skandinavisk humanisme. Akademirådet har ved en tidligere lejlighed refereret til dem som karakterfulde og helstøbte arkiteturværker. Jørn Utzon har udformet bebyggelsernes hoveddisponering - også i relation til landskabet, og da han måtte afbryde arbejdet for at tage til Sydney, overtog Halldor Gunnløgsson opgaven med at realisere bebyggelserne. Der hører en stor parklignende have til bebyggelserne Hellebo Park og Birkebo. Lokalplanområdets areal er områdeklassificeret og flytning af jord væk fra ejendommene skal anmeldes til kommunen. Lokalplanområdet er udpeget som et område med drikkevandsinteresser. Den planlagte arealanvendelse udgør en begrænset risiko for grundvandet og vurderes som uden betydning i forhold til vandindvindingsinteresser. Aflysning af lokalplan Med vedtagelsen af denne lokalplan aflyses lokalplan nr. 1.103 Tagboliger Hellebo Park / udvidelse af Birkebo i Helsingør, vedtaget den 1. marts 2004. Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3.7.2013) er der foretaget en miljø-screening af lokalplanen. Screeningen har omfattet emnerne: Biologisk mangfoldighed, landskab, trafik, kulturarv, befolkning og sundhed, socioøkonomisk effekt og visuel effekt. Det er herefter vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vil få negativ indvirkning på miljøet, jf. 3, stk. 1, pkt. 3 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer fordi der er tale om opførelse af en boligbebyggelse, der kommer til at indgå i et område, der allerede er bebygget med boliger og offentlige funktioner. I henhold til lovens 16 kan der klages over miljøvurderingsbeslutningen efter regler i Planloven. Der kan kun klages over retlige spørgsmål, som fx: - om lokalplanen er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, - om procedurereglerne er overholdt, - om indholdskravene til miljøvurdering er overholdt. 12

Redegørelse Afgørelsen om miljøvurderingen kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Klagen bedes så vidt muligt sendt elektronisk til kib@helsingor. dk Helsingør Kommune, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Stengade 72, 3000 Helsingør senest d. 1. juli. Det koster et gebyr på 500 kr. at få behandlet en klage i Naturog Miljøklagenævnet. Vejledning om gebyret kan ses på Naturog Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Ønskes afgørelsen om miljøvurderingen indbragt for domstolene, skal dette ske inden senest d. 6. november. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er offentliggjort efter 24 i Lov om planlægning, må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af ejendomme i overensstemmelse med forslaget jf. lovens 17. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst indtil 1 år efter offentliggørelsen. Kommuneplantillæggets retsvirkninger Fremlæggelse- og indsigelsesfrist Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er fremlagt i 8 uger fra den 6. maj til den 1. juli i overensstemmelse med reglerne i Lov om Planlægning Forslagene kan ses følgende steder: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Stengade 72, 3000 Helsingør. Center for Teknik, Miljø og Klima, Mørdrupvej 15, Espergærde. Borgerservice på Prøvestenen, Birkedalsvej 27, Helsingør. Hovedbiblioteket i Helsingør, Espergærde Bibliotek, Abildvænget Bibliotek, Vapnagård Bibliotek, Kulturhuset Bølgen og Hornbæk Bibliotek. De kan også ses på Helsingør Kommunes hjemmeside www.helsingor.dk/lokalplaner under Find din lokalplan og lokalplaner i høring. Indsigelser og ændringsforslag til lokalplan og kommuneplantillæg bedes så vidt muligt sendt elektronisk på e-mail adressen: kib@helsingor.dk, Center for Kultur, Plan og Erhverv, Stengade 59, 3000 Helsingør senest d. 1. juli. Evt. spørgsmål til forslagene kan rettes til ark. Susanne Eriksen på tlf. 49 28 24 96. 13

14

Miljøscreening Miljøscreening Miljøscreening af lokalplan nr. 1.127 for Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Hvis Byrådet på baggrund af screeningen finder, at der er grund til at udarbejde nærmere miljørapport og -vurdering, skal evt. andre berørte myndigheder høres, inden der træffes endelig afgørelse. Hvis Byrådet derimod finder, at der kan være væsentlige virkninger på miljøforhold, skal en nærmere miljørapport og -vurdering gennemføres. Miljøparametre Bemærkninger Hvis planen omhandler forhold, der er omfattet af lovens 3, stk. 1, nr. 1 betyder det, at der skal udarbejdes miljørapport og -vurdering: Er planen omfattet af lovens bilag 3 og 4? Påvirker planen et internationalt beskyttelsesområde? Nej Nej Vurdering af om planen i øvrigt kan få væsentlig indvirkning på miljøet jævnfør lovens 3, stk. 1, nr. 3 og stk. 2 jævnfør lovens bilag 2: Har planen væsentlig indvirkning på/ eller relevans for andre projekter og aktiviteter samt anden planlægning og lovgivning? Er karakteren af planens miljømæssige indvirkning væsentlig (i forhold til størrelse, geografisk udbredelse, varighed og indbyrdes påvirkning)? Påvirker planen på væsentlig måde menneskers sundhed og sikkerhed? Påvirker planen på væsentlig måde værdien og sårbarheden af karakteristiske naturtræk, kulturarv, andre bevaringsværdier eller grænseværdier? Har planen væsentlig indvirkning på beskyttede naturområder, landskaber herunder nationale beskyttelsesområder? Nej Nej Nej Nej Nej Planen er i overensstemmelse med kommunens intentioner for området. Projektet til nybyggeri indgår i et samspil med nabobebyggelserne. Planen omfatter et område, der i dag er bebygget med etage-, række- og klyngehuse. Ny bebyggelse indgår i det allerede delvisudbyggede område. Nyt byggeri skal opfylde eksisterende lovgivning på området. Planen påvirker ikke naturtræk. Bevaringsværdier i den eksisterende bebyggelse påvirkes ikke af planen. Lokalplanen påvirker ikke beskyttede områder. Afgørelse om miljøvurdering Byrådet har på baggrund af ovenstående screening truffet afgørelse om, at der ikke gennemføres yderligere miljøvurdering bl.a. fordi der er tale om opførelse af en boligbebyggelse, der kommer til at indgå i et område, der allerede er bebygget med boliger og offentlige funktioner. Rettelser i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen ændrer ikke ved denne afgørelse. Dette skema er udarbejdet på baggrund af et større screeningsskema. 15

16

61cn 61aq 88 61ay 61ah 61al 61cu 61ag 61ad 61f 61cd 61bt 61ak 61co 61z 61i 61bh 61bi 61ø 61bx 61aa Kortbilag 1 N 61ae 61at 61v Ejler Jensens Vej 61cm 61t 61cx 61cc 61ac 61s 61cb 61aæ 61ca 61bø Nordre Strandvej 61an 61am 61by 61as 61æ 61bæ 61br 61cf 61bq 61aø 61bn 61cø 61bz 61bg 61cp 61bm 61cs 61bv 61bu 61ba 61l "c" 1b 1do 1bg 89 61bp 61bf 61bo 61ap 61bd 61be 61k 61bb 61bc 61bs Højstrupvej 1dy 1ek 1ey 1gg 1ez 1fl 1eø 1fa 1dø 1ge 1eb 1dn 1dq 1ap 1bf 1ha 1bh Konventum, LO Skolens konferencecenter 61a ENHED 1 Ny bebyggelse 1gh ENHED 3 Birkebo 1gp 1gp 1hk 1ei Eremitvej 1er 24a ENHED 4 Haveareal 1h 1es 1a 1dz 1el 1eo 1o 1gc Eremitvej 1dæ 1ep 1fæ 1gf Magdalenevej 1g 1n 1ec 1eæ 1bk 1m 1fz "n" 1bl 1ed 1ev 1et Lappestensvej 1fy 1fx 1eu 1ee 1gø 1fr 1fø 1fk 1fs 1ef "f" 1eg 1fq 1gr Mariavej 1fv 1gs 1gk 1l 1aq 1gt 1fu 1ga "x" 1ar 1fp 1 60b 60f 61d 1gh ENHED 2 Hellebo Park 1hm 1ho 60d "ao" "m" 1i Gl Hellebækvej Feriebyen 59a Helsingør Idrætsanlæg Helsingør Overdrev Helsingør Markjorder 1a 58d 58e 58b "br" 90 72a 59c Enhedsafgrænsning 39b 100m 58h 1b 72a Marienlyst, Helsingør Jorder 1en Lokalplanområdets afgrænsning Mål 1:4000 62a 62d 69d "o" 69ø 69aa 69ab 69ak 69e "ci" 1ct 69f 69g 69æ 69h 69z 69i 69y 69x 69u 69t 69s 69p 1bz 69n Boliger ved Hellebo Park i Helsingør 1bv 69m 1cb "ap" Lokalplan 1.127 1bæ 1bx 1cf Matrikeloplysninger 1cc 1ck 1bø 1co 1by 1cg Helsingør Kommune 28. april 1cd 1cl 1ca 1cp "ap" 17 Pontsøvej Tårnhøjvej Kongedammen Kongedammen H Gefionsvej Damhusvej Mjøl

18

Kortbilag 2 N Nedgravede containere Affald Affald KONVENTUM, LO SKOLENS KONFERENCECENTER Del af bygning fjernes området bruges til afsætning BIRKEBO Ankomstplads til Birkebo P-kælder min. 50 pladser Brandvej Have HELLEBO PARK Ny hæk 45-P Ny hæk Ny sti Vejadgang Vejadgang Ny beplantning Hække Flisebelægning / torv Lokalplanområdets afgrænsning Enhedsafgrænsning 25m Mål 1:1000 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplan 1.127 Veje, Parkering og Beplantning Helsingør Kommune 28. april 19

20

Kortbilag 3 N KONVENTUM, LO SKOLENS KONFERENCECENTER Nedgravede containere Affald Affald BIRKEBO Ankomstplads til Birkebo Have Byggefelt Ny beplantning Hække Flisebelægning / torv Ophold + adgang - 1. sal Ophold + adgang - 2. sal HELLEBO Tagterrasse Penthousebygninger, eksempel Lokalplanområdets afgrænsning Enhedsafgrænsning 12,5m Mål 1:500 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplan 1.127 Adgangsforhold - Gårdhave Helsingør Kommune 28. april 21

22

Kortbilag 4 Snit A-A Snit B-B LO-skolen Snit C-C Ny bebyggelse Hellebo Ny bebyggelse Birkebo Ny bebyggelse Birkebo Hellebo LO-Skolen LO-Skolen LO-Skolen A B C A Hellebo Hellebo Hellebo Birkebo Birkebo B Birkebo C 50m Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplan 1.127 Princip snit Helsingør Kommune 28. april 23

24

Kortbilag 5 Hellebo indkørsel til P-kælder Fælles have udkørsel til P-kælder indgang til fælleshave/terrasse Hellebo Facade mod syd Facade mod vest Facade mod øst 20m Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplan 1.127 Facader Helsingør Kommune 28. april 25

Bilag: 7.1. Bilag 1.Lokalplanforslag nr. 1.138 og kommuneplantillæg nr. 14- Borupgårdcentret Udvalg: Byrådet -2017 Mødedato: 08. september - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 74316/14

Forslag af 21. august Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Smakkevej Rønnebær Allè Comwell Kursuscenter Nørrevej Snekkersten Station Borupgårdscentret. Kommuneplantillæg nr. 14 Lokalplan 1.138

Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang eller når arealer overføres fra landzone til byzone. Hensigten er, at Byrådet har mulighed for at skabe rammerne for en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre offentlighedens mening herom. Eksisterende lovlige forhold Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte også selvom lokalplanen foreskriver andre løsninger. Det er først i forbindelse med fremtidige ændringer, at man skal handle i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen og handlepligt Lokalplanen medfører først en handlepligt, når man vil ændre forhold omfattet af lokalplanen på sin ejendom. Lokalplanforslag og offentlig høring Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der bliver behandlet af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget og af Økonomiudvalget hvorefter Byrådet vedtager at offentliggøre planforslaget. Lokalplanforslaget er i høring minimum 8 uger. Høringsperiode og indsigelsesfrist kan ses sidst i redegørelsen. Lokalplanforslaget annonceres på kommunens hjemmside og i lokale aviser. Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og projekter er der foretaget en miljøscreening af lokalplanen. Resultatet kan ses under redegørelsen efter lokalplanen. Endeligt vedtaget lokalplan Efter den offentlige høring bliver indsigelser og ændringsforslag behandlet af Teknik-, Miljøog Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet som vedtager lokalplanen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget i ny offentlig høring. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, bliver den annonceret på kommunens hjemmeside og i lokale aviser. Sådan bruges lokalplanen Lokalplanen består af to dele: Lokalplanbestemmelserne er de juridisk bindende bestemmelser, der gælder for lokalplanområdet. Redegørelsen/vejledningen, som skal ledsage lokalplanen, skal oplyse om, hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Den skal angive, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser fra andre myndigheder end Byrådet. I kystnærhedszonen, i kystnære dele af byzonerne og ved etablering af butikker skal der desuden redegøres for bebyggelsens indvirkning på det omkringliggende område. Klagemulighed Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Center for Kultur, Plan og Erhverv som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget i Center for Kultur, Plan og Erhverv inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.

Indholdsfortegnelse Hvorfor denne lokalplan... 4 Eksisterende forhold... Fremtidige forhold... 1 - Lokalplanens formål... 7 2 Område og zonestatus... 7 3 - Lokalplanens anvendelse... 7 4 Udstykning... 8 5 - Veje, stier og parkering... 8 6 - Bebyggelsens placering og omfang... 9 7 - Energibestemmelser... 11 8 - Bebyggelsens udseende... 11 9 - Ubebyggede arealer... 12 10 Lednings- og antenneanlæg... 14 11 - Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse... 14 12 - Grundejerforening... 14 13 - Lokalplanens retsvirkning... 15 Tillæg nr. 14 til Helsingør Kommuneplan 2013-2025... 17 REDEGØRELSE... 18 Helsingør kommuneplan 2013 2025... 18 Tillæg nr.14 til Helsingør kommuneplan 2013-2017... 18 Fingerplan 2013... 18 Spildevandsplan 2012-2026... 18 Varmeplan... 18 Museumslovens 27... 18 Kystnærhedszonen... 19 Handicapforhold... 19 Aflysning af servitutter... 19 Miljøvurdering... 19 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger... 20 Mindretalsudtalelse... 20 Fremlæggelse- og indsigelsesfrist... 20

Hvorfor denne lokalplan Denne lokalplan er udarbejdet som første etape i ombygningen af Borupgård Centerområde. Den muliggør nedrivning af eksisterende center og opførelse af et nyt byggeri til butikker, erhverv og beboelse i den sydlige del af centerområdet. Lokalplanen skal sikre en sammenhæng med intentionerne i det overordnede skitseprojekt for Borupgårdcenteret, som omfatter hele kommuneplanens rammeområde 1C66, der mod nord afgrænses af Smakkevej, mod øst af Rønnebær Allé, mod syd af Nørrevej. Mod vest afgrænses området af stiforbindelsen mellem Smakkevej og Nørrevej. Både byrådet og borgere i lokalområdet har længe udtrykt ønske om en revitalisering af området, som gennem de seneste år har oplevet en dalende kvalitet og en stadig større kontrast til det nye Snekkersten Stationsområde og Comwell Borupgaard. Det overordnede skitseprojekt for rammeområde 1C66. Lokalplanen udarbejdes således dels på baggrund af et politisk og befolkningsmæssigt ønske og dels på baggrund af bygherres ønske om at opføre byggeri, der opfylder nutidige krav til dagligvarebutikker og tidssvarende boliger, som erstatning for det eksisterende butiksbyggeri. Eksisterende forhold Borupgård centret består i dag af tre bygninger, der er opført i 1977. To af bygningerne har erhvervsareal på godt 800 m², mens det for den sidste bygning er på 440 m². Bygningerne er orienteret mod et fælles torveareal og mod Nørrevej findes der ubebyggede græsarealer. Området vejbetjenes i dag med overkørsel både fra Nørrevej og Rønnebær Allé. En del af det offentlige vejareal mod øst fungerer som parkeringsareal for centret, idet centret ikke har parkering på egen grund i dag. Lokalplanområdet ligger i en afstand af 100-250 m fra Snekkersten Station og er således indenfor det stationsnære kerneområde, som ligger omkring stationen. Afstanden til stationen betyder, at der kan etableres et kontorbyggeri på mere end 1500 m² indenfor området. Det nuværende center 4

Yderligere er lokalplanområdet beliggende ved et knudepunkt mellem flere primære og sekundære sti- og cykelruter. Fremtidige forhold Placering og motivation: Som følge af områdets meget centrale placering og for at styrke områdets samlede funktionalitet giver lokalplanen planmæssigt grundlag for etablering af en multifunktionel anvendelse. Det er intentionen, at området skal kunne rumme både detailhandel (dagligvarer og udvalgsvarer), publikumsorienterede serviceerhverv (eks. frisører, cafeer), liberale erhverv (eks. advokat, landinspektør, revisor), kontorfaciliteter og boliger. Blandingen af funktioner giver mulighed for, at området er levende også udover butikkernes almindelige åbningstid. Dette liv har en præventiv effekt, idet området som helhed (inklusiv arealerne op til stationen) bliver et mere åbent, lyst og dermed sikkert at færdes i. Funktionalitet Planen giver mulighed for opførelse af to dagligvarebutikker med erhvervsarealer på henholdsvis ca. 1000 m² og ca. 800 m², mindre udvalgsvarebutikker, samt opførelse af lejligheder til beboelse på matr.nr. 1ng Borupgård, Helsingør Jorder. For at skabe arkitektonisk overensstemmelse med de omliggende bebyggede strukturer og det eksisterede terræn er beboelsesdelen tænkt udført med terrassehuspræg med den højeste etage modsat Nørrevej. Mod Rønnebær Allé (enhed 2) kan der efter udarbejdelse af en ny lokalplan opføres 2000 m² erhverv og 2800 m² boliger, samt 4000 m² parkering under terræn. Den nye bebyggelse bliver placeret i områdets sydvestlige del, hvorfor det er hensigten, at bygningsmassen tilpasses både vejforløbet mod Nørrevej og det gennemgående stiforløb mod vest. Det er intentionen, at den påtænkte bebyggelse dels skal udføres med respekt for den omliggende bebyggelse og terræn og dels bidrage til en arkitektonisk fornyelse af området. Bygningens facader udføres som lyse/hvide betonelementer eller som pudsede/filtsede. Bygningsdetaljer og elementer som sternkanter, nedløb, gelænder, søjleelementer, facadeopdelinger mv kan udføres i glas/zink/alu/beton/stål/træ, mens vandrette flader kan etableres med sedum eller beplantning og dermed bidrage til indtrykket af en levende og organisk bebyggelse. For at underbygge det bymæssige centerpræg og for at nedbryde den store skala i byggeriet, vil bygningsmassen i form af højde og struktur understøtte hver sin funktion. Facadehøjden i stueplanet vil med sine publikumsrettede erhverv blive ca. 5,5-6 m, mens de øvrige facader fra og med første sal kun vil blive ca. 3,5 4m pr. etage. Samtidig vil der blive arbejdet med både vertikale og horisontale forskydninger. Etablering af fælles og/eller private udearealer på tagterrassekonstruktionen og opbrydning af facaderne med beplantning kan give et liv i højden og bidrage til, at de grønne strukturer fra torvearealerne integreres i byggeriet, ud over den aktivitet, der naturligt vil forgå ved butikker og torvearealer. Det vurderes, at virkeliggørelsen af denne lokalplan bidrager til et fornyet liv i området og det er samtidig byrådets håb, at omdannelsen vil føre til en højere kvalitet i udearealerne og dermed et mere behageligt byrum. Plangrundlaget vil skabe rammerne for en fortætning af et område, der med sin placering giver let adgang til kollektiv transport, med forbindelser til København, Hillerød og Helsingør Centrum. Bebyggelse: Luftfoto over lokalplanområdet 5

Perspektiv mod sydøst Perspektiv mod sydvest Perspektiv mod nordøst 6

I henhold til Lov om Planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2.1 nævnte område i Helsingør Kommune. 1 - Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål: Med lokalplanen sikres rammerne for nedrivningen af det eksisterende center at give mulighed for nedrivning af eksisterende centerbyggeri og udvikling af med boliger. Der gives mulighed for og udvikling af et nyt centerområde området til centerformål i form af detailhandel (dagligvarer og udvalgsvaner, hvor folk fra de omliggende bolig- indretning med optimale centerfunktiorer), liberale erhverv og boliger. områder dels kan foretage deres daglige indkøb og dels kan færdes eller op- at der fastsættes bestemmelser for omfang og placering af ny bebyggelse og holde sig i kortere perioder. parkering 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter pr. 1. marts matrikelnummer 1ng og 20 Borupgård, Helsingør Jorder, samt dele af matr.nr. 7000b, 7000p og 7000y Borupgård, Helsingør Jorder. Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Området forbliver byzone 2.2 Lokalplanområdet opdeles i enhederne 1 og 2 som vist på kortbilag 1 Baggrunden for opdelingen i to enheder er et ønske om fælles parkeringsforhold for de to enheder, samt et ønske om fastlæggelse af bestemmelser for udviklingen af enhed 1 og et princip for udviklingen af enhed 2. 3 - Lokalplanområdets anvendelse Enhed 1 3.1 Udlægges til centerformål med mulighed for etablering af flere anvendelser i form detailhandel (dagligvarer og udvalgsvarer), liberale erhverv, serviceerhverv og boliger med tilhørende parkeringspladser. Lokalplanens anvendelsesbestemmelser er helt centrale i sikringen af lokalplanens formål. Det er anvendelsesbestemmelserne, der skal sikre, at der kommer den blanding af forskellige centerformål, der bidrager til et levende og attraktivt bymiljø. 3.2 Anvendelsen i stueplan fastsættes til dagligvare-, udvalgsvarebutikker og publikumsorienterede liberale erhverv (f.eks. frisører, caféer mv) 3.3 Anvendelsen fra og med første sal fastsættes til liberale erhverv og/eller boliger. Kontorer til liberale erhverv i form af eks. landinspektører, revisorer, advokater. 7

Enhed 2 3.4 Udlægges til liberale erhverv, serviceerhverv, butikker og boliger med tilhørende parkeringspladser. Helsingør kommune ejer enhed 2, der delvist består af vejarealer. Inden et projekt realiseres vil der blive udarbejdet en mere detaljeret lokalplan. 4 Udstykning 4.1 Der må indenfor enhed 1 ikke foretages udstykning, se dog stk. 4.2 og 4.3 4.2 Offentlige vej- og stiarealer skal udskilles i matriklen. Øvrige matrikulære forandringer i form af berigtigelser og arealoverførsel anses ikke i strid med lokalplanen. Bestemmelsen forhindrer heller ikke opdeling i ejerlejligheder eller anparter. Bestemmelsen sikrer overensstemmelse med lov om offentlige veje 89. 4.3 Vej-, parkerings- og fællesarealer (grønne områder, stier, veje, parkering etc.) kan dog udstykkes, således at strukturen i ejerog grundejerforeningen følges. Bestemmelsen sikrer mulighed for etablering af samarbejder med andre grundejerforeninger og ejerforeninger, etableret i takt med områdets udvikling. 5 - Veje, stier og parkering 5.1 Vejadgang skal etableres som vist på kortbilag 3. Vejadgang til parkeringspladserne må alene ske fra henholdsvis Nørrevej og Rønnebær Alle. Herudover skal der etableres en separat vareindlevering fra Nørrevej. 5.2 Der skal i forbindelse med opførelse af det nye byggeri etableres ny venstresvingsbane på Nørrevej indenfor det på kortbilag 3 viste område. Vareindlevering til dagligvarebutikkerne og afhentning af deres affald mv sker ad overkørsel fra Nørrevej. Dette sikrer en manøvreplads for varebiler og holder denne del af trafikken adskilt fra anden trafik til området. Vareindlevering og vareindkørsel skal indrettes, således at varetransport sker forlæns og at der ikke bakkes ind fra Nørrevej, samt at der er klar adskillelse mod bløde trafikanter. Se også bestemmelsen 9.3 I forbindelse med byggeriet skal der på Nørrevej etableres ny venstresvingbane. De trafikale ændringer etableres og betales af grundejere som fastlagt i udbygningsaftale. Aftalen skal være underskrevet af bygherre inden den endelig vedtagelse af lokalplanen. Enhed 1 5.3 I forbindelse med etableringen af centret skal der indenfor enhed 1 etableres 57 parkeringspladser, hvoraf to skal reserveres til handicapparkering. Der sikres gennem udlæggelse af parkeringsarealer tilstrækkelige parkeringsmuligheder for bilister på terræn. Det samlede parkeringsbehov i enhed 1 8

er 120, hvoraf de 57 pladser skal kunne etableres i enhed 1, mens de resterende 63 pladser udlægges i enhed 2. Tilstedeværelsen af disse pladser i enhed 2 sikres gennem den nye lokalplan og i den grundejerforeningsvedtægt, som stiftes efter byggeri i enhed 2. 5.4 Der skal i forbindelse med etablering af boligerne, indenfor byggefeltet og i nærhed til indgangene til boligerne, etableres og indrettes rum til opbevaring af cykler og barnevogne på mindst 50 m², i princippet som vist på kortbilag 3. 5.5 Langs butikkernes facader skal der reserveres plads til cykelparkeringspladser. 5.6 Vejanlæg og parkeringspladser skal etableres i princippet som angivet på bilag 3. I henhold til Helsingør kommunes parkeringsstrategi forudsættes det, at der i forbindelse med indretning af nye boliger sikres et passende antal parkeringspladser til cykler. For handlende opsættes cykelstativer i forbindelse med butikkernes indgangspartier Parkeringsstativer til cykler vil være placeret flere steder i og omkring bebyggelsen, og de vil servicere boligerne såvel som butikkerne. 5.7 Inden for lokalplanområdet kan der etableres en sti langs en nord-syd gående akse, jf. principperne på bilag 3. Stiforbindelsen skal bidrage til udviklingen af Helsingør kommunes overordnede infrastruktur for de lette trafikanter. 5.8 Veje og stier skal udføres handicapegnede i overensstemmelse med Dansk Standard, DS 3028-2001, Tilgængelighed for alle og SBI-anvisning nr. 98 Boligbebyggelse for alle Enhed 2 5.9 Der skal indenfor enhed 2 etableres mindst 63 parkeringspladser til brug for bebyggelsen i enhed 1. Til kommende bebyggelse i enhed 2 skal der etableres: 1 p-plads pr. 100 m² liberalt erhverv 1 p-plads pr. 50 m² detailhandel 1 p-plads pr. bolig Bestemmelsen sikrer, at der i forbindelse med udarbejdelsen af plangrundlaget for enhed 2 sikres, at der altid er etableret 63 pladser til opfyldelse af den samlede parkeringsforsyning på 120 pladser i enhed 1. 6 - Bebyggelsens placering og omfang 6.1 Området må alene bebygges i overensstemmelse med principperne angivet på bilag 2, 3, 4 og 5. Kortbilagene fastlægger placering og udstrækning af byggeriet i enhed 1, samt et vejledende byggefelt for enhed 2. 9

Enhed 1 6.2 Der må maksimalt opføres 6.050 m² bebyggelse (bruttoetagemeter) Herudover kan der etableres halvtage til indkøbsvogne, cykelparkering og tag over varegård og tilkørsel hertil. Halvtage må etableres udenfor byggefeltet. Det samlede butiksareal indenfor lokalplanområdet må maksimalt udgøre 2.250 m² Det samlede bruttoetageareal for dagligvarebutikkerne inklusiv lager, lukket varegård og eventuel kælder må ikke overstige 1.000 m². Herudover må tillige opføres en åben varegård på maksimalt 50 m² og lokale til personalefaciliteter på maksimalt 200 m². De maksimale butiksstørrelser skal beregnes i overensstemmelse med bestemmelserne i planloven. Ved personalefaciliteter forstås de lokaler, hvor alene personalet har adgang, og som benyttes i forbindelse med personalets pauser og personlige pleje. De lokaler, der kan fradrages i beregningen af bruttoetagearealet, er personalekantine, -toilet, -fitnessfaciliteter og - pauserum. Skure, parkeringsarealer, overdækkede varegård og tilkørsel hertil indgår således ikke i beregningen af de 6.050m². Udvalgsvarebutikker må have et areal på maksimalt 500 m² 6.3 Der må maksimalt indrettes i alt 28 boliger og det samlede areal for boligbebyggelsen må maksimalt være 3.650 m². 6.4 Bebyggelsen må alene opføres indenfor byggefeltet, som angivet på kortbilag 2 og skal placeres med en minimumsafstand til skel på 2,5 m. Bebyggelsen er disponeret med et vinkelformet stueplan med butikker der lægger sig ind i det faldende terræn på grunden. Derved dannes der rum for torve- og parkeringsarealer, hvorfra der er god overskuelighed og adgang til de to dagligvarebutikker og de mindre butikker/serviceerhverv. Varegård, støttemure mv kan opføres i skel. 6.5 Bebyggelse må maksimalt opføres i seks etager med etagestruktur, udstrækning og en forskydning, som angivet på kortbilag 4. Butiksdelen danner base for to klynger af terrasserede boliger, der ligger forskudt i forhold til hinanden på taget af butikkerne. De to klynger strækker sig fra 1. til 6. etage (stuen til 5. sal), og de trapper hver især op mod henholdsvis nord og vest. Afstanden til basen og de indbyrdes forskydninger er fastlagt på kortbilag 4 6.6 Intet punkt på byggeriet må overstige kote 51.00 (dvr90) 6.7 Der skal være niveaufri adgang til butikkerne og boligerne. Bestemmelsen sikrer, at det til enhver tid handicapegnede i overensstemmelse med Dansk Standard, DS 3028-2001, Tilgængelighed for alle 10

Enhed 2 6.8 Der må maksimalt opføres 2000 m² erhverv og 2800 m² boliger, samt 4000 m² parkering under terræn. Rammen for byggeri i enhed 2 kan ikke udnyttes uden forudgående vedtagelse af en ny lokalplan for denne enhed. 7 - Energibestemmelser 7.1 Nybyggeri skal opføres i henhold til Bygningsreglementets bestemmelser for lavenergibebyggelse. 8 - Bebyggelsens udseende Enhed 1 8.1 Facadevægge på bebyggelsen, varegården og støtte- og halvmure må alene udføres som lyse eller hvide betonelementer / pudsede facader. Facader kan udføres med fremspring eller anden variation. Jfr. planlovens 21a forstås lavenergibebyggelse, som bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse opfylder bygningsreglementets rammer for energiforbrug i lavenergibygninger. Det er tanken, at terrassehusene skal fremstå lyse og lette i udtrykket. Facaderne præges af store vinduespartier, og enkle, hvide flader i beton, puds eller lignende. De hvide flader kan eventuelt suppleres med felter med trælister eller lignende. Altaner hænges udenpå facaden og giver en dybde og variation til facaden. Helsingør kommune ejer enhed 2 og vil i forbindelse med kommende lokalplan for denne enhed fastlægge bestemmelser for bebyggelsens udseende. 8.2 Bygninger skal udføres med murkrone og bagvedliggende tagflade, således taget ikke umiddelbart kan ses og derved fremstår fladt. Der vil være adgang til samtlige boliger fra butiksbasens tag. Taget vil i stor udstrækning være belagt med fliser og med grønne elementer der giver ophold og mødested for beboerne. Flere af boligerne vil have adgang til store, private taghaver med panoramaudsigt over Øresund. Der vil desuden være private altaner til udeophold. Taghaver og altaner orienteres så vidt muligt mod syd og mod vest. Da flere af tagfladerne benyttes til udeopholdsarealer, vil det være oplagt at begrønne flere af disse. Dette kan eksempelvis gøres med beplantninger af sedum. 8.3 Bebyggelsen skal fremstå i ensartede materialer og der må ikke benyttes surrogatmaterialer. Surrogatmaterialer er materialer, som i eksempelvis form, udtryk og fysisk beskaffenhed udgiver sig for at være et andet materiale end det i virkeligheden er (eksempelvis plasticbrædder med træ-look, eller coatede plasticplader i stål-look ). 11

8.4 Der må ikke anvendes reflekterende materialer, bortset fra vinduesglas, i facaderne. 8.5 Skiltning på facade må alene placeres som vist på kortbilag 4. Der kan etablere én pylon ved overkørslen til Nørrevej på maksimalt 2x6 m, som vist på kortbilag 3. Pylonen må alene bruges til navn og logo for forretningerne. Lysskilte må kun udføres med enkeltstående bogstaver og/eller logoskilt og må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Skiltningen indenfor lokalplanområdet følger principperne i Helsingør kommunes hæfte Skiltning - arkitekturpolitiske retningslinier, som indeholder en række gode råd og retningslinjer for erhvervsskiltning i kommunen. Det skal sikres, at der skabes en helhedsorienteret løsning med skiltning for alle forretningerne, som ikke opleves skæmmende i forhold til omgivelserne. Ud over pylon som vist på kortbilag 3 må der, bortset fra færdselstavler ikke opsættes nogen form for fritstående skilte, reklameflag eller reklamegenstande i lokalområdet. 8.6 Køleanlæg og lignende tekniske anlæg skal placeres inde i bygninger Det skal i forbindelse med placering af tekniske installationer, samt andre støjende anlæg eller foranstaltninger sikres, at Miljøstyrelsens gældende krav til grænseværdier for støj overholdes. Det er en forudsætning for byggeriets ibrugtagen, at der forud foreligger dokumentation for overholdelse af kravene. Ved etablering af butikkerne skal det sikres, at der ikke påføres omgivelserne et støjniveau, som overstiger de grænseværdier, som er gældende i henhold til kommuneplanens støjbestemmelser. 9 - Ubebyggede arealer 9.1 Kørebanearealerne må alene belægges med asfalt, flisebelægning eller anden belægning i mørke/sorte/koksgrå nuancer. Torvearealer eller øvrige funktionsflader, jf bilag 3, må kun belægges med fliser eller øvrige belægning, der adskiller sig fra kørebanearealerne. 9.2 Parkeringspladserne må kun udføres med permeabel belægning og skal markeres med tydelig afmærkning i form af stribning, belægningsskift, forsænkninger eller en kombination heraf. Det er vigtigt, at udearealerne disponeres således, at de også er orienterede mod områdets gående og cyklende trafikanter. Omkring indgangspartier til forretningerne skal der lægges fliser, der danner en lille plads og dermed skaber sikkerhed for den gående til og fra forretningerne. Permeabel belægning (permeable pavement) er en belægning, der som andre belægninger sikrer en plan overflade velegnet til gang eller kørsel, men har derudover den funktion at regnvand kan sive igennem. 12

9.3 Varegården skal mod det vestlige skel / den offentlige sti, samt mod øst afskærmes, som vist på kortbilag 3. Afskærmningen må maksimalt have en højde på 1,80 m og skal følge det naturlige terræn. Udformningen af afskærmningen må alene udføres i overensstemmelse med bestemmelsen i 8.1 og skal beplantes med varierende slyngplanter, således afskærmningen fremtræder grøn hele året. For at afskærme varegården mod nabomatriklen mod vest etableres en mur i terræn. Muren ligger i skel i hele varegårdens længde. Muren vil være delt op i mindre enheder, og den kan eksempelvis brydes af lette partier eller afsnit med beplantning. Murens højde vil følge det stigende terræn. Varegården skal tillige afskærmes mod øst, således der sker adskillelse mellem varelevering og gående færdsel på sti/fortov. 9.4 Der skal som minimum etableres hækbeplantning samt enkeltstående, solitære træer som angivet på kortbilag 3. Hæk må kun være af bøg. For at skabe et grønt præg i lokalplanområdet er det intensionen, at bevare så mange af de eksisterende træer som muligt. De træer, der af hensyn til disponeringen ikke kan beholdes hvor de står i dag vil enten blive flyttet eller erstattet med nye træer. Det skal sikres, at der rundt om alles træer skabes plads, så træerne får gode vækstmuligheder. 9.5 Belysning på parkeringspladsen må alene udføres som lav parkbelysning. Lyskilden må maksimalt være 3,0 m over parkeringspladsniveauet og må hverken indenfor området eller set udefra virke blændende. 9.6 Belysning af varegård skal udføres, således den hverken for boligerne indenfor området eller set udefra virker blændende. Beplantning, belægning og facader belyses således at belysningen dels giver intime, karakterfulde byrum, dels bidrager præventivt til at sikre og trygge opholdsarealer. Belysningen kan udføres med lamper i belægningen for at markere bevægelsen i området. Det skal sikres, at belysningen på intet tidspunkt virker blændende for områdets beboere. 9.7 Ved befæstelse af mere end 50 % af området skal der ske lokal håndtering af regnvand. Tagvand og overfladevand skal nedsives eller føres til faskine for ikke at belaste det eksisterende kloaksystem. Som følge af de stigende regnmængder skal der i projekteringen og dimensioneringen af udearealerne lægges vægt på håndtering af overfladevand. Det skal sikres, at overfladevandet håndteres indenfor lokalplanområdets område gennem forsinkelse. Kommunen skal som forudsætning for byggetilladelse godkende en redegørelse for håndtering af overfladevand, som også tager højde for situationer med ekstreme regnhændelser. Regnafstrømning søges så vidt muligt håndteret ved hjælp af grønne land- 13

9.8 Udendørs oplag af varer eller affald må ikke finde sted. Dog kan udstillinger af varer på stativer finde sted ved indgangen til butikkerne, såfremt disse ikke er til gene for passage ved indgangen, herunder for personer med handicap. skabselementer, eksempelvis græsarealer, regn- eller forsinkelsesbede og trug inden for området. Håndtering af affald skal ske i henhold til Helsingør kommunes gældende affaldsregulativ. 10 Lednings- og antenneanlæg 10.1 Alle ledninger til forsyning af området, herunder vejbelysning må kun udføres som jordkabler. 10.2 Sende- og/eller modtageanlæg, herunder parabolantenner, må kun placeres således disse ikke er synlige fra vej og offentligt areal. 11 - Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 11.1 Før ny bebyggelse tages i brug skal der: være etableret: parkeringspladser ( 5.3), færdselsarealer ( 5.6), afskærmning ( 9.3), belysning ( 9.5) og venstresvingsbane ( 5.2) Lokalplanområdet ligger indenfor et fælleskloakeret område. Der skal være etableret beplantning ( 9.4) eller stillet garanti herom. Der skal være foretaget tilslutning til kloak, vand, el og varmeforsyning i overensstemmelse med kommunens planer for disse områder. 12 - Grundejerforening 12.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område. 12.2 Grundejerforeningen skal stiftes af grundejerne, når Byrådet kræver det. 12.3 Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet. 12.4 Grundejerforeningen skal fungere som samlende enhed for de respektive ejerfor- 14

eninger, samt forestå drift og vedligeholdelse af vej-, parkerings- og fællesarealer, herunder belysning samt mindre bygninger som er opført på fællesarealerne, samt de opgaver som i medfør af lovgivningen henlægges til grundejerforeninger. Grundejerforeningen skal endvidere administrere det samlede parkeringsbehov for de to enheder og sikre, at parkeringsbehovet i enhed 1 på 120 pladser indføres i vedtægterne, således der til enhver tid findes mindst 63 pladser i enhed 2. 12.5 Grundejerne indenfor lokalplanområdet har pligt til at overdrage vej-, parkerings- og fællesarealer til grundejerforeningen. Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på samme arealer. 12.6 Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån, at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen af administrationen af foreningens opgaver samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. 13 - Lokalplanens retsvirkning 13.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan, jf. Planlovens 19, meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med lokalplanen fortrænges af denne. 15

I henhold til 24 i Lov om planlægning vedtages lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse. SÅLEDES VEDTAGET AF HELSINGØR BYRÅD, d. p.b.v. Benedikte Kiær / Bjarne Pedersen borgmester kommunaldirektør 16

Tillæg nr. 14 til Helsingør Kommuneplan 2013-2025 Vedrørende ændring af bestemmelserne for område 1.C.66 Borupgårdcentret I henhold til 22 i Lov om planlægning lovkendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 fastsættes herved følgende nye bestemmelser markeret med fed skrift. Rammenummer Rammenavn Områdetype 1.C.66 Borupgårdcentret Centerområde Særlige bestemmelser : a. At områdets anvendelse fastlægges til centerformål (butikker til lokal forsyning, liberale erhverv, privat service samt mindre ikke-generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne), offentlige formål og parkeringsarealer samt boliger. b. Bebyggelse på matr.nr. 1ng Borupgård, Helsingør Jorder må maksimalt opføres med seks etager (indtil 5. sal) i det nordvestlige hjørne, aftrappet til tre etager mod øst og to etager mod syd. På de øvrige ejendomme, herunder vej- og parkeringsarealer, må bebyggelse alene opføres med maksimalt to-fire etager under hensyntagen til den omkringliggende bebyggelse. c. Der må opføres i alt 11.700m² bruttoetageareal. d. På matr.nr. 1ng Borupgård, Helsingør Jorder må maksimalt opføres 6.050m² bruttoetageareal, samt skure, varegård og overdækninger. e. Den samlede ramme til butiksformål er 3.000 m². Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarer er 1.000 m² og for udvalgsvarer 500 m². f. Indenfor rammeområdet skal der fastholdes en byggemulighed på 2000m² til liberalt erhverv. Således vedtaget af Helsingør Byråd d. p.b.v. Benedikte Kiær borgmester / Bjarne Pedersen kommunaldirektør 17

REDEGØRELSE Helsingør kommuneplan 2013 2025 Ifølge Helsingør Kommuneplan er lokalplanområdet beliggende i område 1.C.66. Her gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: a b c d e f At områdets anvendelse fastlægges til centerformål (butikker til lokal forsyning, liberale erhverv, privat service samt mindre ikke-generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne), offentlige formål og parkeringsarealer samt boliger, Bebyggelsen kan opføres med fire tårnbygninger i 6,7,8 og 10 etager. Der må opføres i alt 11.700 m² bruttoetageareal. Den samlede ramme til butiksformål er 3.000 m2. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarer er 1.000 m2 og for udvalgsvarer 500 m2. På første sal skal der opføres minimum 2.000 m² til erhverv. Der skal etableres minimum 167 p-pladser. Tillæg nr.14 til Helsingør kommuneplan 2013-2017 Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for så vidt angår område 1.C.66 og der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Fingerplan 2013 Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Fingerplan 2013. Spildevandsplan 2012-2026 Området er i spildevandsplanen udlagt som separat kloakeret område og er allerede forsynet med regn- og spildevandsanlæg. Hvis en større del af grunden befæstes, skal grundejer for egen regning forsinke regnvandet svarende til afledning fra maksimalt 50 % af grunden. Regnvandet kan i visse tilfælde nedsives, hvilket dog kræver særskilt tilladelse fra Center for Teknik, Miljø og Klima. Varmeplan Lokalplanområdet skal ifølge kommunens varmeforsyningsplan forsynes med fjernvarme. Museumslovens 27 Denne plan muliggør forskellige tiltag - blandt andet genopførelse af byggeri. Hvis der i forbindelse med jordarbejdet dukker fund eller arkæologiske spor op efter bygninger, grave eller andet fra fortiden, skal bygherren straks give besked til Gilleleje Museum. Pligten til at standse arbejdet og meddele fund og iagttagelser til Museet er fastlagt i Museumslovens 18

Redegørelse kapitel 8-27. Museet, der hører under Holbo herreds kulturhistoriske centre har adresse på Vesterbrogade 56, 3250 Gilleleje. Telefon og mail er: 72 49 99 50, museum@hhkc.dk. Kystnærhedszonen Byggeriet er beliggende indenfor de kystnære dele af byzonen jvf. 16, stk. 4 i Lov om planlægning. Lokalplanområdet er i dag beliggende i eksisterende centerområde, omkranset af udbyggede boligområder. Formålet med lokalplanen er, at erstatte eksisterende byggeri med nybyggeri til butiks-, erhvervs- og boligformål. På grund af terrænforholdene og den mellemliggende bebyggelse er der ikke visuel kontakt mellem lokalplanområdet og kysten. Lokalplanens udvidelsesmuligheder vil derfor ikke medfører ændringer, der vil have negative virkninger på kystlandskabet. Handicapforhold Aflysning af servitutter Helsingør Kommunes målsætning er, at byggeri og udearealer er egnede for alle. Byrådet anbefaler derfor, at bygherrer og arkitekter helt fra starten af projekteringen af byggerier sikrer en helhedsløsning for alle. Det vil sige at handicapforholdene er indarbejdede og omfatter både udearealerne og indretningen af bygningerne. Det er vigtigt at overgangen mellem ude og inde bliver udført i niveau. Bygherrer og projekterende henvises derfor under projekteringen at følge vejledningen i Dansk Standard, DS 3028 Tilgængelighed for alle". Kravene vedr. handicapegnethed for vej-, sti-og parkeringsforhold indgår i den lovmæssige lokalplantekst, der tinglyses i den endelige lokalplan. Kravene til bygningernes handicapegnethed er selvstændigt lovgivet i Bygningsreglementet og stilles i forbindelse med udstedelsen af byggetilladelser og indgår således ikke i lokalplaner. Det gælder i følge planlovens 18, at private byggeservitutter og tilstandsservitutter bortfalder, hvis lokalplan og servitut ikke kan opfyldes på samme tid. Der er ikke indenfor lokalplanområdet tinglyst servitutter i strid med lokalplanen. Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3.7.2013) er der foretaget en miljø-screening af lokalplanen. Screeningen har omfattet emnerne: Biologisk mangfoldighed, landskab, trafik, kulturarv, befolkning og sundhed, socioøkonomisk effekt og visuel 19

effekt. Det er herefter vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vil få negativ indvirkning på miljøet, jf. 3, stk. 1, pkt. 3 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer fordi lokalplanen alene giver mulighed for en udvidet genopførelse af eksisterende byggeri. I henhold til lovens 16 kan der klages over miljøvurderingsbeslutningen efter regler i Planloven. Der kan kun klages over retlige spørgsmål, som fx: om lokalplanen er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, om procedurereglerne er overholdt, om indholdskravene til miljøvurdering er overholdt. Afgørelsen om miljøvurderingen kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Klagen bedes så vidt muligt sendt elektronisk til kib@helsingor.dk Helsingør Kommune, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Stengade 72, 3000 Helsingør senest XX Det koster et gebyr på 500 kr. at få behandlet en klage i Natur- og Miljøklagenævnet. Vejledning om gebyret kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Ønskes afgørelsen om miljøvurderingen indbragt for domstolene, skal dette ske senest d. XX. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Mindretalsudtalelse Når et forslag til lokalplan er offentliggjort efter 24 i Lov om planlægning, må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af ejendomme i overensstemmelse med forslaget jf. lovens 17. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst indtil 1 år efter offentliggørelsen. Der foreligger følgende mindretalsudtalelse fra???byrådsgruppe. Fremlæggelse- og indsigelsesfrist Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er fremlagt i xx uger fra d. XX - XX i overensstemmelse med reglerne i Lov om Planlægning Forslaget er fremlagt følgende steder: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Stengade 72, Helsingør. Center for Teknik, Miljø og Klima, Mørdrupvej 15, Espergærde Center for Borgerservice, It og Kommunikation på Prøvestenen, Birkedalsvej 27, Helsingør. Hovedbiblioteket i Helsingør, Espergærde Bibliotek, Abild- 20

Redegørelse vænget Bibliotek, og Hornbæk Bibliotek Forslaget kan ses på Helsingør Kommunes hjemmeside www.helsingor.dk/lokalplaner. Bemærkninger til forslagene bedes så vidt muligt sendt elektronisk til e-mailadressen: kib@helsingor.dk Center for Kultur, Plan og Erhverv, Stengade 59, 3000 Helsingør. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ark. XXX på tlf. 49 28 36 00. 21

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 1.138 for Borupgaardcentret Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3.7.2013) Miljøparametre Bemærkninger Hvis planen omhandler forhold, der er omfattet af lovens 3, stk. 1, nr. 1 betyder det, at der skal udarbejdes miljørapport og -vurdering: Er planen omfattet af lovens bilag 3 og 4? Påvirker planen et internationalt beskyttelsesområde? Nej Nej Vurdering af om planen i øvrigt kan få væsentlig indvirkning på miljøet jævnfør lovens 3, stk. 1, nr. 3 og stk. 2 jævnfør lovens bilag 2: Har planen væsentlig indvirkning på/ eller Nej relevans for andre projekter og aktiviteter samt anden planlægning og lovgivning? Planen er indenfor rammerne af Helsingør Kommunes virkeflet fjr. Planlovens bestemmelserog forudsætter ikke andre myndigheders godkendelse. Er karakteren af planens miljømæssige indvirkning væsentlig (i forhold til størrelse, geografisk udbredelse, varighed og indbyrdes påvirkning)? Nej Planen omfatter et relativt lille lokalt område som allerede i dag fungerer som centerområde. Opførelse af det nye center vurderes ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Påvirker planen på væsentlig måde menneskers sundhed og sikkerhed? Nej Nyt centerbyggeri indrettes i overensstemmelse med byggelovgivningen Påvirker planen på væsentlig måde værdien og sårbarheden af karakteristiske na- Nej tur- træk, kulturarv, andre bevaringsværdier eller grænseværdier? Centret ligger tilbagetrukket fra kystlandskabet langs Øresund og de terrasserede bebyggelsesformer medvirker til at bløde bebyggelsen op. Set fra Øresund underordner bebyggelsens dimensioner de bagvedliggende boligblokke. Har planen væsentlig indvirkning på beskyttede naturområder, landskaber herunder nationale beskyttelsesområder? Nej Området ligger med samme placering som det eksisterende center. Der findes ikke fredede eller beskyttede arealer i nærheden, som vil kunne blive påvirket af projektet. Afgørelse om miljørapport/-vurdering Byrådet har på baggrund af ovenstående screening truffet afgørelse om, at der ikke gennemføres yderligere miljørapport/-vurdering, fordi lokalplanen alene giver mulighed for en udvidet genopførelse af eksisterende byggeri. Mindre rettelser i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen ændrer ikke ved denne afgørelse. Udvidet miljøscreening er vedlagt som bilag til lokalplanen. 22

23

Bilag: 7.2. Bilag 2. Miljøscreeningsskema Udvalg: Byrådet -2017 Mødedato: 08. september - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 75289/14

Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljø-screening af forslag til lokalplan nr. 1.138 for Borupgaardcentret Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Formålet med screeningen er at afgøre, om der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Screeningen omfatter i henhold til loven en vurdering af de sandsynlige miljømæssige ændringer, hvis planen realiseres, dvs. forskellen mellem planen og 0-Alternativet, som udgøres af den eksisterende bebyggelse og benyttelse. Er planen omfattet af lovens bilag 3 og 4, jf. 3, stk. 1, nr. 1 Kan planen påvirke et internationalt beskyttelsesområde, jf. 3, stk. 1 nr. 2 Ja Nej Bemærkninger x x Lokalplaner der måske skal miljøvurderes Punkterne i skemaet er hentet dels fra lovens bilag 2 dels fra forslag til vejledning til loven. Bemærkninger Biologisk mangfoldighed Dyreliv Planteliv Sjældne, udryddelsestruede eller fredede dyr, planter eller naturtyper Nærliggende naturområder Fuglebeskyttelsesområder Habitatområder Ramsarområder Spredningskorridorer Naturbeskyttelsesområder, jf. Naturbeskyttelsesloven, søer, vandløb, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev m.v. ( 3) Beskyttelseszoner, jf. Naturbeskyttelsesloven, Klitfredede arealer ( 8-11) Strande ( 15) x x x x x x x x x Hele området har fra 1977 fungeret som parkering og indkøbscenter. Der findes ikke naturområder eller lignende inden for området. Der er ikke registreret sjældne, udryddelsestruede eller fredede dyr, planter eller naturtyper inden for eller i nærheden af lokalplanområdet. Der findes ikke beskyttet natur i området. Planområdet er ikke omfattet af beskyttelseszoner.

Søer og åer ( 16) Skove ( 17) Fortidsminder ( 18) Kirker ( 19) Grønne områder Grønne kiler i og omkring x byer Skovrejsning/- X Skovrejsning er uønsket i området nedlæggelse Fredsskov (skovloven) x Lokalplanområdet indeholder ingen arealer med fredskov. Fredninger, jf. Naturbeskyttelsesloven x Der er ingen fredede arealer på eller i nærheden af området. Landskab Landskabelig værdi x Det vurderes ikke, at projektet på ejendommen vil medvirke negativt til områdets landskabelige værdier. Centret ligger tilbagetrukket fra kystskrænten og kystlandskabet langs Øresund og de terrasserede bebyggelsesformer medvirker til at bløde bebyggelsen op. Set fra Øresund underordner bebyggelsens dimensioner sig de bagved liggende boligblokke. Geologisk særpræg x Naturgenopretning x Kystområde X Se ovenfor under landskabelig værdi. Jordbund Jordforurening (registreret/ikke registreret) x Byzonejord er i udgangspunktet klassificeret som lettere forurenet, hvilket betyder, at jord fra anlægsarbejder er omfattet af jordforureningslovens 50 angående anmeldepligt. Som noteret i lokalplanen skal registreret forurening straks anmeldes. Risiko for forurening x Det vurderes ikke at, den fremtidige anvendelse vil medføre risiko for jordforurening. Jordhåndtering/flytning x Realisering af planen vil kun i meget beskedent omfang medføre terrænregulering. Denne regulering vurderes ikke at udgøre en forringelse af hverken landskab eller jordbund. Vand Afledning af overfladevand x Ved befæstelse af mere end 50 % af grunden, kan Helsingør Kommune i medfør af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2003- stille krav om, at tag- og overfladevand forsinkes på egen grund for grundejers regning. I lokalplanen er det fastlagt, at nye parkeringsarealer skal etableres med permeabel overflade. Afledning af spildevand x Kloakering til spildevand kobles til eksiste-

Påvirkning af vandløb, søer og vådområder Grundvandsforhold (sænkning/stigning) Risiko for forurening af grundvand x x x rende kloakforsyning. I nærhed af lokalplanområdet findes ingen af disse naturtyper. Planen vurderes ikke, at medføre påvirkninger af grundvandsressourcen. Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) Emissioner fra evt. trafik til og fra området x x Planen vil ikke medføre nogen væsentlig luftforurening. Lugtgener x Planen vil ikke medføre øgede eller ændrede lugtgener. Ressourcer og affald Arealforbrug x Arealforbruget ændres ikke væsentligt i forhold til 0-alternativet, da hele området siden 1977 har været indkøbscenter og P-plads. Energiforbrug Opførelse af boliger i forbindelse med centerfunktionen vil øge områdets energiforbrug. I lokalplan stilles krav om, at bygninger opføres i henhold til bygningsreglementets lavenergiklasse, hvilket gør det øgede behov væsentligt mindre. Vandforbrug X Produkter, materialer X Råstoffer X Kemikalier X Affaldsmængde x Planen vil lokalt betyde en øget affaldsmængde i forhold til 0-alternativet. Dog vil ressourceforbruget ikke være anderledes end tilsvarende bebyggelse andre steder i kommunen. Affaldsbortskaffelse (evt. genbrug) x Ved nedrivning af det eksisterende byggeri skal bygherre i henhold til affaldsbekendtgørelsen 78 stk. 1 foretage en screening for PCB. Støj og vibrationer Vibration Luftbåren støj fra omgivelserne til lokalplanområdet Luftbåren støj fra lokalplanområdet. Støj og vibration i anlægsfasen x x x x Der vurderes ikke at være nogen væsentlige støjkilder i omgivelserne. De største støjkilder derudover vurderes, at være almindelig trafikstøj, samt Kystbanen ca. 100 meter fra centret. Der vurderes ikke at ske en stigning i støj fra området i forhold til 0-alternativet. Der kan i anlægsfasen være vibrationer og støj. De enkelte arbejder planlægges og udføres med henblik på at minimere gener for brugere i omkringliggende bygning mest mu-

ligt. Miljøstyrelsens grænseværdier for vibrationer (fra Orientering nr. 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø") vil blive overholdt i både anlægsfase og efterfølgende: 75 db i boliger i boligområder (hele døgnet), børneinstitutioner og lignende, og boliger i blandet bolig / erhvervsområde i aften- og natperioden (kl. 18-07) 80 db i boliger i blandet bolig / erhvervsområde i dagperioden (kl. 07-18) og kontorer, undervisningslokaler m.v. 85 db i erhvervsbebyggelse. Trafik Adgang til området x Uændret i forhold til 0-alternativet: Området betjenes hovedsagligt fra Nørrevej, med supplerende indkørsel til P-pladsen fra Rønnebær Allé og stiforbindelse fra Smakkevej. Parkering x Der etableres parkeringsforhold med passende kapacitet i forhold til områdets anvendelse. Trafikafvikling/belastning x Lokalplanen vurderes på grund af aktivitetsudvidelsen at kunne medføre en moderat intensivering af trafikbelastningen i området. En separat overkørsel til varetransport vurderes at lette trafikafviklingen til området, ligesom etablering af en venstresvingsbane på Nørrevej vil bidrage til at reducere konsekvenser af mertrafik. Trafikstøj x Lokalplanen vurderes ikke at medføre en ændring af trafikstøjen fra området. Trafiksikkerhed/ulykker x Lokalplanen vurderes ikke at medføre ændring trafiksikkerheden. Energiforbrug (transport) x Privat/offentlig transport x Lokalplanområdet er placeret stationsnært ved et knudepunkt for offentlig transport (Snekkersten Station). Planen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på behovet for offentlig transport. Klimatiske faktorer Evt. påvirkning af klima Klimaændring som påvirker eksisterende bebyggelse, infrastruktur, vandstand m.v. Kulturarv Kulturværdier Kirker og deres omgivelser Arkitektonisk arv Arkæologisk arv Beskyttelser i henhold til x x x x x x x

Museumsloven: Sten- og jorddiger ( 29a- 29d) Fortidsminder ( 29e-29h) Fredede eller bevaringsværdige bygninger x Befolkning og sundhed Indendørs støjpåvirkning x Planen vurderes ikke at medføre væsentlig stigning i indendørs støjpåvirkning. Sundhedstilstand x Planen vurderes ikke at have nogen særlig indflydelse på befolkningens sundhedstilstand. Svage grupper (trafik) x I lokalplanen forudsættes at færdsel af hhv. lastbiler og bløde trafikanter foregår fysisk adskilt. Friluftsliv/rekreative interesser x Badevand/strandliv x Begrænsninger og gener x overfor befolkningen Sikre adgang til service (offentlig/privat) Sikre sunde boliger x Sikre sikkert strålingsniveau x Sikkerhed Brand, eksplosion, giftpåvirkning Kriminalitet Socioøkonomiske effekter Påvirkning af sociale forhold Påvirkning af erhvervsliv Benyttelse i dagtimerne Benyttelse i aftentimerne Benyttelse om natten x x x x x x x Områdets anvendelse vurderes ikke at ændre væsentligt ved eksisterende forhold. Visuel effekt Arkitektonisk udtryk x Lys og/eller refleksioner x Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at belysning ikke må være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Der forventes derfor ingen væsentlig påvirkning. Tilpasning lokalmiljøet x Med etableringen af terrassehuse tilpasses Højde/omfang i forhold til lokalområdet x det arkitektoniske udtryk til de store boligområder mod vest, hvor tæt, terrasseret byggeri i landskabet præger billedet. Centret ligger tilbagetrukket fra kystskrænten og kystlandskabet langs Øresund og de terrasserede bebyggelsesformer medvirker til at bløde bebyggelsen op. Set fra Øresund

underordner bebyggelsens dimensioner sig de bagved liggende boligblokke. Hovedparten af bygningskroppen er i en højde svarende til værelsesfløjene på Comwell Borupgaard (4 etager) på naboejendommen mod vest. Det gamle Snekkersten med den velbevarede kystskrænt og den lave bebyggelse ligger adskilt fra Centerområdet kystbanen og Snekkersten Station. Andre forhold Samlet vurdering I henhold til Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer har Helsingør Kommune foretaget en screening af forslaget til lokalplan 1.138 for Borupgaardcentret. Lokalplanen giver mulighed for en udvidet genopførelse af eksisterende byggeri. På baggrund af screeningen vurderes det at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering.

Bilag: 7.3. Notat om muligheden for at forpligte bygherre til at opføre et lokalplanlagt projekt Udvalg: Byrådet -2017 Mødedato: 08. september - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 86083/14

Notat Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede i forbindelse med udvalgets behandling af lokalplanforslag nr. 1.138, at det skulle undersøges, om det kan indskrives i lokalplanforslaget og dermed sikres, at ejeren alene bygger det fulde byggeri og således ikke eksempelvis nøjes med at bygge en dagligvarebutik og ikke resten af byggeriet. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har undersøgt mulighederne. Lokalplaner har i modsætning til de øvrige plantyper i Planloven en umiddelbar retsvirkning for bygherre og for borgerne. Dette gælder også forslag til lokalplaner, der er i loven er tillagt midlertidig retsvirkning. Men det er et fast princip i planloven, at en lokalplan ikke kan fastsætte en handlepligt, altså en pligt til at føre planens indhold ud i livet, bortset fra de særlige situationer som er angivet i planlovens 15, stk. 2, som overvejende omhandler betingelser for ibrugtagen af nye områder eller bebyggelse: Denne mulighed begrænser sig til 1. tilvejebringelse af eller tilslutning til fællesanlæg, 2. afskærmning (beplantningsbælter, støjmure eller lignende) eller 3. isolering mod støj Kommunen har således ikke umiddelbart mulighed for at forpligte bygherre til at gøre byggeprojekt færdigt inden for en given tidsramme. Byrådet har dog efterfølgende mulighed for til en vis grad at sikre, at projektet ikke opføres på anden vis end den planlagte, ved at anlægge en restriktiv linje i forhold til evt. dispensationer fra lokalplanens bestemmelser. Morten Jepsen 27/8

Bilag: 8.1. Bilag 1 forslag til Vandløbsindsatser Udvalg: Byrådet -2017 Mødedato: 08. september - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 68557/14

Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Kommunerapport for: Helsingør Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. 11-07- Økonomisk opgørelse for valgte virkemidler (vandområde eller spærringsnr.): Virkemiddel km/stk Enhedspris Kroner 2.4 Genslyngning (o6052_x) 0,708 471.000 333.331