Resultatkontrakt/opfølgning 03.2013 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson kontaktoplysninger Operatør: Campus Vejle Boulevarden 48 7100 Vejle Kontaktperson: Bent Madsen CVR. nr. 37 12 97 12 Bankoplysninger: Spar Nord 9347 4579818706 Resumé Projekt Hold Fast har som formål at gennemføre en samlet og koordineret indsats på tværs af ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark og Region Midtjylland med henblik på at øge indsatsen mod frafald i ungdomsuddannelserne. Projektet sammentænker samtlige aktører fra det tidspunkt, de første unge begynder at falde fra i slutningen af folkeskolen, til de unge har gennemført en ungdomsuddannelse. Projektet etablerer hermed et samarbejde på tværs af institutionstyper, niveauer og retninger med Ungdommens Uddannelsesvejledning som bindeled. Projektet gennemføres af lokale konsortier med Vejle Handelsskole som overordnet projektansvarlig. I Region Midtjylland er der dannet seks konsortier, der omfatter alle kommuner i regionen. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2013 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet er snart afviklet i samtlige konsortier. Enkelte aktiviteter kører frem til 30/6, og vi gør en ihærdig indsats i forhold til at anvendes restmidler i takt med at det viser sig, at der er uforbrugte midler. Som tidligere anført, så budgetterer de fleste partnere på den sikre side, og enkelte aktiviteter aflyses af forskellige årsager. Projektet har pr. 28/2 registreret ca. 16.500 deltagere, og vi forventer at nå omkring 20.000. Projektet har desuden registreret ca. 2400 medarbejdere. Dermed er der mange, som bidrager til erfaringerne og som bærer viden med i deres egen praksis i forhold til fastholdelse. Pengene disponeres nu centralt af de to koordinatorer, der har et samlet overblik over projektet og bedre kan flytte midler fra et konsortium til et andet, hvis dette er hensigtsmæssigt. På nuværende tidspunkt er vi i færd med at planlægge projektets afsluttende videndelingskonference, som ventes at finde sted i september 2013. I forhold til projektets milepæle har vi følgende kommentarer: Styregruppen I den forløbne periode har været afholdt et styregruppemøde. Mødet fandt sted i september. Næste styregruppemøde afholdes i begyndelsen af april. Leadpartnermøder Leadpartnerne har ikke afholdt møder i perioden. Kontakten er foregået pr. mail og ved møder mellem koordinator og den enkelte leadpartner. Da de resterende midler disponeres centralt fra, vil der kun blive afholdt et afsluttende møde mellem leadpartnerne. Mødet er endnu ikke planlagt. Projektets film er netop færdig, og vil få premiere ved den afsluttende videndelingskonference. Resultatkravets opdeling på frafald med og uden omvalg er ikke muligt, hvilket viste sig, da vi ville følge op i forhold til dette. Der findes ikke en troværdig statistik på dette, da UU ikke indberetter. Med og uden omvalg registreres kun i forhold til erhvervsuddannelserne internt, og det var ikke projektets intention at påvise dette. Vi må derfor nøjes med statistikken i profiltallene, hvilket til gengæld viser flotte resultater. Således er fastholdelsen steget 2 3 % i projektperioden, og både region Midtjylland og region Syddanmark ligger nu over landsgennemsnittet. Vi tror på, at Hold Fast ha bidraget til at ændre på dette, fx lå region Syddanmark under landsgennemsnittet inden projektet blev sat i søen. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Definér mål 1 vedrørende effekter Resultatkrav 1.1 UVM s frafaldsstatistik suppleret med Se ovenfor, ikke muligt Side 2
Andelen af elever i ungdomsuddannelserne i RM, der falder fra uden omvalg er faldet til 10 % (07/08 23 %) Resultatkrav 1.2 Andelen af elever i ungdomsuddannelserne i RM, der falder fra med omvalg er steget til 12 % (07/08 7 %) indmeldte tal fra HF og gymnasier UVM s frafaldsstatistik suppleret med indmeldte tal fra HF og gymnasier Mål 2 Definér mål 2 vedrørende ydelser Se ovenfor, ikke muligt Resultatkrav 2.1 Udfyldte deltagerskemaer I alt 5868 elever i RM skal omfattes af projektets aktiviteter Resultatkrav 2.2 Udfyldte deltagerskemaer Hvert konsortium skal igangsætte aktiviteter på de to obligatoriske indsatsområder, introduktion og mentorer samt min. 2 mere efter eget valg Vi forventer at nå op på omkring 9000 elever fra RM. Resultatkrav 2.3 Hjemmesiden. Der skal senest 1.6.2010 etableres en hjemmeside, hvor projektets erfaringer løbende offentliggøres mhp videndeling mellem projektets partnere og med andre interesserede Mål 3 Definér mål 3 vedrørende organisering Resultatkrav 3.1 Navneliste på deltagere. Der skal etableres en overordnet styregruppe for hele pro- Dagsordener til styregruppens møder jektet senest pr. 1.3.2010, der mødes min. 2 gange årligt Resultatkrav 3.2 Navneliste - organisationsdiagram. Der skal etableres en projektorganisation med en daglig le- Referater fra projektledelsens møder. der/projektansvarlig, en adm. ansvarlig, en økonomiansvarlig samt en projektleder i hver region. Projektledelsen skal mødes min. 2 gange om året. I perioden har det kun været relevant at mødes en gang. Side 3
Resultatkrav 3.3 Der skal etableres styregrupper i de enkelte konsortier senest 1.4.2010, der skal mødes min. 2 gange årligt Navneliste på deltagere. Dagsordener til styregruppens møder Mål 4 Definér mål 4 vedrørende ressourcer Det er ikke længere relevant med denne mødefrekvens, pengene er delt ud, og projektledelsen styres primært af koordinatorerne. Resultatkrav 4.1 Budget. Der skal meldes et budget ud Forbrugsopgørelser/bilag/timeopgørelser til hvert af de seks konsortier fra konsortierne. senest 1.3.2010. Konsortierne Udfyldte deltagerskemaer. skal indsende statusrapporteringer 2 gange årligt til den adm. ansvarlige med opgørelse af ressourceforbrug og udfyldte deltagerskemaer Resultatkrav 4.2 Ansættelseskontrakter. Der skal ansættes en daglig projektleder i hver region senest pr. 1.2.2010 Ressourcer 6.1 Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Side 4
År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Total Projektledelse 2.623.111 2.168.712 1.437.272 838.821 97.284 7.165.200 Adm. Personale 786.623 765.745 800.154 936.681 149.565 3.438.767 Internt undervisningspersonale 6.732.592 10.116.294 8.410.404 5.998.379-31.257.669 Uddannelse af personale 52.455 41.760 12.150 10.000-116.365 Indirekte omk. 127.917 203.699 170.268 165.871 17.664 685.419 Evaluering 14.090 56.000-120.000-190.090 Rejser, kost og logi 399.717 579.208 429.686 159.000 24.533 1.592.144 Afskrivninger 3.279 6.885 - - - 10.164 Materialer og forbrugsartikler 19.917 6.984 6.000 17.099-50.000 Moms 84.813 130.226 137.561 56.687 5.890 415.176 Andet (erfaringsudvekslingskonference) - - 250.000-250.000 Ekstern konsulentbistand 217.765 247.993 29.550 178.000-673.308 Køb af eksterne tjenesteydelser 95.174 208.223 386.543 70.000 5.000 764.939 Revisionsudgifter 25.130 18.820 15.091 19.650 18.559 97.250 Sum 11.182.582 14.550.548 11.834.678 8.820.189 318.495 46.706.492 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Total Socialfonden 5.394.139 7.018.743 5.708.690 4.254.592 153.632 22.529.796 Statstilskud 2.795.646 3.637.637 2.958.670 2.205.047 79.624 11.676.623 Regionerne 2.437.803 3.172.019 2.579.960 1.922.801 69.432 10.182.015 Egenfinansiering 554.995 722.148 587.359 437.749 15.807 2.318.058 Sum 11.182.582 14.550.548 11.834.678 8.820.189 318.495 46.706.492 TABEL 2 - AFREGNET FORBRUG Side 5
Udbetalinger År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Total Projektledelse 2.623.111 2.168.712 1.466.011 164.167 6.422.000 Adm. Personale 786.623 765.745 822.062 150.695 2.525.125 Internt undervisningspersonale 6.732.592 10.116.294 10.417.596 245.000 27.511.482 Uddannelse af personale 52.455 41.760 2.150 96.365 Indirekte omk. 127.917 203.699 243.019 25.216 599.851 Evaluering 14.090 56.000 15.300 85.390 Rejser, kost og logi 399.717 579.208 598.214 11.600 1.588.739 Afskrivninger 3.279 6.885-10.164 Materialer og forbrugsartikler 19.917 6.984-26.901 Moms 84.813 130.226 109.263 2.000 326.302 Andet (erfaringsudvekslingskonference) - - - - Ekstern konsulentbistand 217.765 247.993 1.550 92.880 560.188 Køb af eksterne tjenesteydelser 95.174 208.223 355.718 659.115 Revisionsudgifter 25.130 18.820 7.491 7.491 58.932 Sum 11.182.582 14.550.548 14.038.373 699.049 40.470.552 Indbetalinger År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Total Socialfonden 1.885.593 6.487.405 7.146.301 15.519.299 Statstilskud 977.255 3.362.258 3.703.747 8.043.260 Regionerne 4.715.008 2.000.000 709.129 7.424.137 Egenfinansiering - Sum 7.577.856 11.849.662 11.559.177-30.986.696 TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Side 6
Udgiftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. marts 2012 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Total Projektledelse 0 Adm. Personale 0 Internt undervisningspersonale 0 Uddannelse af personale 0 Evaluering 0 Rejser, kost og logi 0 Afskrivninger Materialer og forbrugsartikler Moms Andet (erfaringsudvekslingskonference) Ekstern konsulentbistand Køb af eksterne tjenesteydelser Revisionsudgifter 0 Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts 2012 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Total Socialfonden 0 Statstilskud 0 Regionerne 0 Egenfinansiering 0 Sum 0 0 0 0 0 Vejle, den 2. april 2013 Bent Madsen Side 7