Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Nr. Udfyldes af forslagsstiller: Forslagets navn Fastfrysning af takst på hovedret. Navn på institution / forening mv. Favrskov Mad Institutions/forenings adresse Herredsvej 16 8382 Hinnerup (vejnavn, nr., by) Kontaktperson LMU- Favrskov Mad. Susanne Therkelsen Kontakt, telefon 89641263 Kontakt, mailadresse Sthe@favrskov.dk Beskrivelse af forslaget Herunder: Fastfrysning af takst på hovedret. - indhold - formål. Formålet er at de borgere som har behov for ernærings rigtig kost har mulighed for at købe det. Den nuværende pris på 50,-kr for en hovedret er absolut smertegrænse. Vi har fået flere tilkendegivelser fra borgere, at de bestiller færre portioner og nogle vælger maden helt fra grundet prisen. Alternativ vælger de billigere og mindre portionsstørrelser af færdigretter. I 2015 har der været et markant fald af brugere på madordningen. Rigtig mange borgere vælger færre retter, således at de deler en portion til 2 dage. Dette er specielt uhensigtsmæssigt, hvis borgeren er underernæret og har specielle behov som superkost. Det er vigtigt at borgere med særlige behov småtspisende, tygge synke besvær har mulighed for at købe mad som f.eks. superkost, pure osv. Det er svært at lave et egentligt regnestykke, da forebyggelse ikke umiddelbart kan opgøres i penge. Det at opretholde den rette vægt kan være med til at forebygge sygdomme, og kan betyde, at den ældre kan bevare eller genvinde sin funktionsevne. Isoleret set omkring Favrskov Mads økonomi, er maden billigere at producere jo flere portioner vi producerer og madudbringningen bliver dyrere jo længere der er mellem hver levering, da den samlede km længde pr. tur er den samme uanset få eller mange leveringer. Vi har i køkkenet mange års erfaring med, at jo dyrere maden er, jo flere fravælger maden og dette gør produktionen mindre rationel og har en negativ indvirkning på fritvalgsprisen. Vi er i køkkenet meget afhængig af, at vi kan bevare den samme gode kvalitet, service og udbud, samt at vi kan leve op til kravet om 35 % økologi. Derfor er vores forslag at taksten på hovedretter ikke stiger yderligere. Husk at vedlægge eventuel dokumentation Beskrivelse af økonomiske konsekvenser Beløb i kroner 2016 2017 2018 2019 Ansøgt beløb Medfinansiering
7.
Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Nr. Udfyldes af forvaltningen Udfyldes af forslagsstiller: Forslagets navn Driftsbudget til Cafe AG Navn på institution / forening mv. Cafe AG Institutions/forenings adresse Sundhedscentret, Hovvej 76, 8370 Hadsten (vejnavn, nr., by) Kontaktperson Mette Lilholt Kontakt, telefon 51258150 Kontakt, mailadresse mlil@favrskov.dk Beskrivelse af forslaget Herunder: Cafe AG beliggende i Sundhedscentret har til formål at: Tilbyde brugere og medarbejdere og beboere på Hvedevænget mulighed for at købe mad, mødeforplejning og forplejning til arrangementer Tilbyde frokostordning til medarbejdere i social indsats og visitation, samt service i fbm. dette Skabe gode betingelser for at beboere i hvedevænget har mulighed for sociale arrangementer samt et sted at mødes Tilbyde aktivitet til brugere der er i målgruppe for aktivitetstilbud efter SEL 103 og 104 Tilbyde borgere virksomhedspraktik ( borgere der har brug for ekstra støtte inden de kan komme i en ordinær virksomhed) Styrke samarbejdet på tværs af institutioner og sektorer Den oprindelige ide med cafeen var at den skulle være finansieret via indskrivning af aktivitetscenterbrugere På baggrund af vedlagte beskrivelse af Cafeens udfordringer ansøger vi hermed om et driftsbudget i årene 2016-2018. Dette budget skal anvendes til aflønning af social- og køkkenfagligt personale Beskrivelse af økonomiske konsekvenser På baggrund af vedlagte beskrivelse af Cafeens udfordringer ansøger vi hermed om et driftsbudget i årene 2016-2018. Dette budget skal anvendes til aflønning af social- og køkkenfagligt personale, således at der bliver mulighed for at øge produktionen i Cafeen, mhp. at den kan blive selvfinansierende Beløb i kroner 2016 2017 2018 2019 Ansøgt beløb 250.000,- 250.000,- 250.000,- Medfinansiering
Bilag til ansøgning om driftsbudget til Cafe AG Cafeens udfordringer: Ved opstarten af Cafe AG blev det forudsat at driften alene skulle finansieres via brugerindskrivninger, denne forudsætning har vist sig ikke at kunne realiseres.. Det har vist sig vanskeligt, at opstarte dette tiltag uden driftsmidler, hvilket betyder at det samlede Aktivitet- uddannelse og job-område de senere år har skullet dække driftsunderskuddet. I forhold til at virksomheden skal være indtægtsfinansieret, er cafeens udfordring at virksomhedspraktikanter, frivillige og brugere ikke har stabilt fremmøde, samt et stort behov for støtte, vejledning og opmærksomhed for at kunne udføre opgaverne i cafeen. Der er yderligere en løbende udskiftning i virksomhedspraktikanter, som betyder at der ofte er brug for oplæring og grundlæggende introduktion til arbejdspladsen. Samtidig har de brugere der har aktivitetstilbud i Cafeen udfordringer ifht. udviklingshæmning, fysiske handicaps og psykiatriske lidelser. Dette betyder, at hverdagens drift er præget af en uforudsigelighed, som påvirker, hvilke opgaver Cafeen kan påtage sig. Cafeens økonomi er meget afhængig af de indtægter der kommer ifbm. indskrivning af borgere i aktivitetstilbud, og med indskrivningerne følger en tilsvarende socialfaglig opgave, som har betydning for produktionen. I de år cafeen har eksisteret er salget steget og vi forventer at det kan stige yderligere i fremtiden. Indtægter for salg af ydelser har i de tidligere år udgjort: 2012: kr. 200.584 2013: kr. 309.738 2014: kr. 432.035 Cafeens nuværende opgaver: Fast leverance af frokostordning til konto 6 medarbejdere i sundhedscentret Service ifbm. frokostordningen Løssalg af frokost til brugere af sundhedscentret Rengøring i bostøttelokaler Leverance af skolemad til Hadsten skoles madbod Mødeforplejning i huset Mødeforplejning ud af huset Receptioner og arrangementer ud af huset Bespisning af store selskaber i Sundhedscentret Afholdelse af arrangementer for foreninger og beboere i nærområdet Der er i øjeblikket to køkken- og socialfaglige medarbejdere ansat (1 på 37 timer og 1 på 20 timer om ugen) 1 medarbejder i skånejob 12 timer om ugen 1 medarbejder i fleksjob 25 timer om ugen 1 frivillig medarbejder 4-5 i virksomhedspraktik (med praktikker af ca. 3 mdr. varighed) 4 aktivitetscenterbrugere Cafeens samarbejdsflader på tværs af sektorer: Hadsten skole Jobcenter Aktivitetscentrene i psykiatri og handicap Borgere i nærområdet Ældreområdet Sundhedsområdet Psykiatri og handicap Foreninger og lokale aktivitetsgrupper Frivillige
Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Nr. Udfyldes af forvaltningen Udfyldes af forslagsstiller: Forslagets navn Nye veje i Rusmiddelbehandlingen Navn på institution / forening mv. Favrskov Rusmiddelcenter Institutions/forenings adresse Stationsstræde 51, 1. 8370 Hadsten (vejnavn, nr., by) Kontaktperson Ove Højer Kontakt, telefon 29256587 Kontakt, mailadresse okhj@favrskov.dk Beskrivelse af forslaget Med de nye Nationale Kliniske Retningslinjer på området er der fra national side lagt op til nytænkning i rusmiddelbehandlingen. I Favrskov Rusmiddelcenter kan vi se muligheder i en øget anvendelse af trangsdæmpende medicinsk behandling (fx Campral ) kombineret med struktureret samtaler. Der er undersøgelser, der peger på, at godt halvdelen af de borgere, der er i alkoholbehandling har positiv effekt af denne medicin. Den største hindring for udbredelsen af er egenbetalingen i opstart ca. 3 mdr. Neurofeedback er ligeledes en ny vej i Rusmiddelbehandlingen. Vi har i 2014 på forsøgsbasis tilbudt borgere med rusmiddelproblemer kombineret med andet (fx ADHD, depression, angst) en Neofeedback træning. Det er et samarbejde med psykiater, som laver udredning før opstart. Foreløbige resultater tegner godt og der vil være et stort potentiale i denne metode. Beskrivelse af økonomiske konsekvenser Gratis afprøvning af trangsdæmpende medicin i en 3 mdr opstart til 50 borgerer årligt vil koste kr. 100.000,- Det må forventes at en del af disse borgere kommer hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet og andre får stoppet deres deroute. En fortsat afprøvning og udvikling af Neurofeedback vil koste kr. 50.000,- årligt Beløb i kroner 2016 2017 2018 2019 Ansøgt beløb Kr. 150.000,- Kr. 150.000,- Kr. 150.000,- Kr. 150.000,- Medfinansiering
Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Nr. Udfyldes af forvaltningen Udfyldes af forslagsstiller: Forslagets navn Nyt inventar til STU Favrskov Navn på institution / forening mv. STU Favrskov Institutions/forenings adresse Stationsstræde 51, Hadsten (vejnavn, nr., by) Kontaktperson Susanne Dehn-Andersen Kontakt, telefon 23492443 Kontakt, mailadresse sude@favrskov.dk Beskrivelse af forslaget Indkøb af nyt inventar til STU Favrskov, der de sidste par år er udvidet fra 15 til 31 elever og fra 6 til 14 personaler. I etableringsfasen fra 2012-14 har STU overtaget gamle møbler og købt billigt ind og inventeret er nu nedslidt og skal udskiftes til mere holdbare undervisningsmøbler. Beskrivelse af økonomiske konsekvenser 25 stole a` 500kr stk.= 12.500 kr. 10 undervisningsborde a`1000 kr. = 10.000 kr. 2 hæver/sænkeborde a` 2000 kr. = 4000 kr. I alt: 26.500 kr. Beløb i kroner 2016 2017 2018 2019 Ansøgt beløb 26.500 kr. Medfinansiering
Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Nr. Udfyldes af forvaltningen Udfyldes af forslagsstiller: Forslagets navn Udvidelse af klubtilbuddet for unge med særlige behov Navn på institution / forening mv. STU Favrskov Institutions/forenings adresse Stationsstræde 51, Hadsten (vejnavn, nr., by) Kontaktperson Susanne Dehn-Andersen Kontakt, telefon 23 49 24 43 Kontakt, mailadresse sude@favrskov.dk Beskrivelse af forslaget Ungeklubben blev etableret i 2013 med en ekstrabevilling på 300.000 kr. årligt. Klubben vandt Favrskov handicappris i 2013, bl.a. fordi tilbuddet favner så bredt bland unge med særlige behov fra handicap og psykiatri området Klubbens formål er, at tilbyde og understøtte et ungemiljø til unge 18-30 årige med særlige behov. Der er aftenåbent med mad og socialt samvær og der laves ofte arrangementer i weekenderne. Klubben er normeret til max. 15 unge, men i dag benytter ca. 30 unge sig af tilbuddet. Fordelen ved det store fremmøde er at de unge får mulighed for at danne netværk på kryds og tværs af funktionsnedsættelser. Udfordringen er, at det kan være svært for personalet at tilgodese de unges meget forskelligartede behov. Effekterne af klubtilbuddet er bl.a. at de unge danner sociale netværk med hinanden og derved ikke har brug for så meget bostøtte. Konsekvensen af den nye førtidspensionsreform er bl.a. at mange unge fra specialområdet ikke tildeles pension og derfor ikke kan tilknyttes aktivitetscentrene. Vi oplever at et stigende antal unge i perioder går hjemme uden at have noget at stå op til og derfor er der også en stigende interesse for et klubtilbud. Beskrivelse af økonomiske konsekvenser En udvidelse med 2 aftenåbent om ugen og weekend arrangementer vil betyde en merudgift på 100.000 kr. årligt, svarende til 10 ekstra personale timer om ugen. En udvidelse med 2 aftenåben og ugen og dobbelt så mange weekend arrangementer vil medføre en merudgift på 200.000 kr. årligt, svarende til 20 ekstra personaletimer om ugen. Beløb i kroner 2016 2017 2018 2019 Ansøgt beløb 100.000 kr. 100.000 kr. 100.000 kr. 100.000 kr. Medfinansiering Beløb i kroner 2016 2017 2018 2019 Ansøgt beløb 200.000 kr. 200.000 kr. 200.000 kr. 200.000 kr. Medfinansiering