Budgetstatus 01.03.2015 Regnskabsår 2015 2015 2015 Korrigeret Forbrug JAN - 016 Rest korrigeret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Samlet resultat Pilegårdsskolen - 185/Ikke allokeret 50.430.137,00 8.540.336,77 41.889.800 50.430.137,00 8.540.336,77 41.889.800 43.621.258,00 7.507.696,50 36.113.562 - # 43.621.258,00 7.507.696,50 36.113.562 Normdrift # 185/Ikke allokeret 43.621.258,00 7.507.696,50 36.113.562 10910000 Fagpersonale (HR) 36.256.822,00 6.037.615,29 30.219.207 10910080 Vikarer (HR) 747.242,00 265.246,67 481.995 10910201 Servicepersonale (HR) 1.132.516,00 189.754,49 942.762 10910203 Rengøring (HR) 2.724.187,00 412.257,08 2.311.930 23635000 El forbrug - m. moms 586.165,00 54.921,26 531.244 23645002 Varme - naturgas 822.609,00 185.617,30 636.992 29615000 Udv. og indv. vedligehold - varekøb 21.337,00 3.101,51 18.235 29620000 Vedl. udenomsarealer - varekøb 37.299,00 37.299 29655001 Rengøringsmidler 95.384,00 9.456,17 85.928 40235000 Telefongodtgørelse - u. moms 4.272,00 4.272 40625000 Forsikringer, grunde og bygninger - u. m 97.234,00 97.234 40630000 Skatter og afgifter - tj. yd. u. moms 550,00 550 40635000 El forbrug - u. moms 100,00-100 40640000 Vandforbrug - u. moms 0,00 0 40645000 Varmeforbrug - u. moms 0,00 0 40930000 Befordring (HR) 2.437,95-2.438 45615000 Udv. og indv. vedligehold - entrep.yd. 466.976,00 286.579,16 180.397 45620000 Vedl. udenomsarealer - entreprenørydelse 10.219,00 3.960,00 6.259 45620001 Vedl. udenomsarealer - større projekter 30.657,00 30.657 49640000 Vandforbrug 24.123,00 22.491,97 1.631 49650000 Renovation - tj. yd. m. moms 116.987,00 3.618,69 113.368 49660000 Vinduespolering - tjenesteydelser 76.463,00 27.415,96 49.047 80911005 Gartnerlønninger art 9 - Overf. løn 317.360,00 317.360 80941015 Materielgård køretøjer art 9 - Overf. tj 26.948,00 26.948 80941020 Brand og tyverialarm art 9 - Overf tj.yd 25.908,00 3.123,00 22.785 2.082.968,00 423.002,79 1.659.965 Administration XG-0000300115-00013 86.645,00 4.179,10 82.466 # 185/Ikke allokeret 86.645,00 4.179,10 82.466 22305000 Materialer - fødevarer 7.153,00 1.972,32 5.181 29405000 Kontorhold - varekøb 50.878,00 1.675,08 49.203 29455000 Administration - varekøb 7.562,00 7.562 40405000 Kontorhold - abonnementer - u.moms 15.891,00 531,70 15.359 49405000 Kontorhold - abonnementer - m. moms 4.619,00 4.619 49455000 Administration - tj. yd. m. moms 542,00 542 EDB-admin. XG-0000300115-00009 15.317,00 15.317 # 185/Ikke allokeret 15.317,00 15.317 29560000 IT drift/vedl. - varekøb 6.070,00 6.070 49560001 IT drift/vedl. - tj. yd. m. moms 9.247,00 9.247 Ekskursioner XG-0000300115-00001 56.713,00 1.605,00 55.108 # 185/Ikke allokeret 56.713,00 1.605,00 55.108 40305000 Materialer - tj. yd. u. moms 46.617,00 1.225,00 45.392 49310000 Aktiviteter - tj. yd. m. moms 10.096,00 380,00 9.716 Elevråd XG-0000300115-00003 3.532,00 3.532 # 185/Ikke allokeret 3.532,00 3.532 29305000 Materialer - varekøb 3.532,00 3.532 Erhvervspraktik XG-0000300115-00004 8.046,00 8.046 # 185/Ikke allokeret 8.046,00 8.046 40310000 Aktiviteter - tj. yd. u. moms 8.046,00 8.046 Inventar XG-0000300115-00010 99.352,00 5.798,38 93.554
# 185/Ikke allokeret 99.352,00 5.798,38 93.554 29505000 Inventar - øvr. varekøb under 100.000 kr 74.939,00 7.339,63 67.599 45515000 Inventar - drift/vedl. - håndværkerydels 24.413,00 24.413 79805000 Øvr. indtægter - u. moms -1.541,25 1.541 Kursus Ny XG-0000300115-00014 97.301,00 23.007,48 74.294 # 185/Ikke allokeret 97.301,00 23.007,48 74.294 29305000 Materialer - varekøb 749,76-750 40220000 Udd. og kurser - tj. yd. u. moms 89.821,00 22.220,00 67.601 49220000 Udd. og kurser - tj. yd. m. moms 7.480,00 37,72 7.442 Lejrskoler XG-0000300115-00002 270.354,00 78.376,60 191.977 # 185/Ikke allokeret 270.354,00 70.995,00 199.359 29305000 Materialer - varekøb 32.210,00 32.210 40305000 Materialer - tj. yd. u. moms 16.800,00 16.800 40310000 Aktiviteter - tj. yd. u. moms 70.995,00-70.995 49310000 Aktiviteter - tj. yd. m. moms 221.344,00 221.344 3020080 Lejrskole 8. g 7.381,60-7.382 29305000 Materialer - varekøb 7.381,60-7.382 Pædagogisk råd XG-0000300115-00006 3.237,00 3.237 # 185/Ikke allokeret 3.237,00 3.237 49310000 Aktiviteter - tj. yd. m. moms 3.237,00 3.237 Skolemælk XG-0000300115-00005 139.117,00 139.117 # 185/Ikke allokeret 139.117,00 139.117 22305000 Materialer - fødevarer 139.117,00 139.117
Undervisningsmidler XG-0000300115 1.269.020,00 308.883,61 960.136 # 185/Ikke allokeret 1.269.020,00-3.660,47 1.272.680 29305000 Materialer - varekøb 1.017.398,00 4.339,53 1.013.058 40305000 Materialer - tj. yd. u. moms 113.012,00-8.000,00 121.012 45415000 Telefoni/bredbånd - drift/vedl - entrepr 2.759,00 2.759 49310000 Aktiviteter - tj. yd. m. moms 135.851,00 135.851 3020010 Dansk -150,00 150 79805000 Øvr. indtægter - u. moms -150,00 150 3020011 0. klasser 3.890,25-3.890 29305000 Materialer - varekøb 3.850,25-3.850 40305000 Materialer - tj. yd. u. moms 40,00-40 3020012 To-sprogede 169,00-169 29305000 Materialer - varekøb 169,00-169 3020020 Engelsk 1.201,00-1.201 29305000 Materialer - varekøb 1.201,00-1.201 3020022 Fransk 3.242,97-3.243 29305000 Materialer - varekøb 3.242,97-3.243 3020033 Færdsel 2.118,20-2.118 29305000 Materialer - varekøb 2.118,20-2.118 3020040 Matematik 11.700,00-11.700 29305000 Materialer - varekøb 11.700,00-11.700 3020041 Natur/teknik 971,50-972 29305000 Materialer - varekøb 971,50-972 3020042 Fysik/kemi 286,36-286 29305000 Materialer - varekøb 286,36-286 3020043 Biologi 127,00-127 29305000 Materialer - varekøb 127,00-127 3020052 Billedkunst 4.541,60-4.542 29305000 Materialer - varekøb 4.541,60-4.542 3020053 Håndarbejde 6.034,59-6.035 29305000 Materialer - varekøb 6.034,59-6.035 3020054 Sløjd 12.577,68-12.578 29305000 Materialer - varekøb 12.577,68-12.578 3020055 Hjemkundskab 2.816,05-2.816 29305000 Materialer - varekøb 2.316,05-2.316 40305000 Materialer - tj. yd. u. moms 500,00-500 3020061 AV, Licencer, abn. mv. 240.280,07-240.280 40310000 Aktiviteter - tj. yd. u. moms 240.280,07-240.280 3020062 Projektkælder 846,58-847 29305000 Materialer - varekøb 846,58-847 3020070 Disposition 107,85-108 29305000 Materialer - varekøb 107,85-108 3020071 Depot 6.200,88-6.201 29305000 Materialer - varekøb 6.200,88-6.201 3020072 Kopi 15.582,50-15.583 29305000 Materialer - varekøb 4.962,50-4.963 49310000 Aktiviteter - tj. yd. m. moms 10.620,00-10.620
Vedligeholdelse XG-0000300115-00011 34.334,00 1.152,62 33.181 # 185/Ikke allokeret 34.334,00 1.152,62 33.181 29340000 Mindre vedligeholdelser - varekøb 8.420,00 1.152,62 7.267 40340000 Mindre vedligeholdelser - tj. yd u. moms 5.477,00 5.477 45340000 Mindre vedligeholdelser - håndværker yd. 20.437,00 20.437 Personale 4.633.868,00 708.447,42 3.925.421 Ledelse og administration XG-0000300114 3.002.472,00 698.047,42 2.304.425 # 185/Ikke allokeret 3.002.472,00 698.047,42 2.304.425 10910000 Fagpersonale (HR) 3.002.472,00 697.068,83 2.305.403 40930000 Befordring (HR) 978,59-979 Skole-pædagoger XG-0000300114-00001 1.631.396,00 10.400,00 1.620.996 # 185/Ikke allokeret 1.631.396,00 10.400,00 1.620.996 10910000 Fagpersonale (HR) 1.631.396,00 1.631.396 40220000 Udd. og kurser - tj. yd. u. moms 4.000,00-4.000 49310000 Aktiviteter - tj. yd. m. moms 6.400,00-6.400 Praktik lærere -84.961,22 84.961 Praktik lærere XG-0000000041-00001 -84.961,22 84.961 # 185/Ikke allokeret -84.961,22 84.961 10910000 Fagpersonale (HR) -67.550,85 67.551 79805000 Øvr. indtægter - u. moms -17.410,37 17.410 Projekt -26.861,50 26.862 Fremtidens valg/vejledning i grundskolen XG-0000300118-00001 -26.861,50 26.862 # 185/Ikke allokeret -26.861,50 26.862 29305000 Materialer - varekøb 701,00-701 77705000 Betalinger fra kommuner -27.562,50 27.563 Skolebestyrelser 25.466,00 602,29 24.864 Skolebestyrelser, kurser XG-0000300116-00001 12.753,00 12.753 # 185/Ikke allokeret 12.753,00 12.753 40305000 Materialer - tj. yd. u. moms 12.753,00 12.753 Skolebestyrelser, møder XG-0000300116 12.713,00 602,29 12.111 # 185/Ikke allokeret 12.713,00 602,29 12.111 22305000 Materialer - fødevarer 10.812,00 314,29 10.498 40305000 Materialer - tj. yd. u. moms 1.257,00 1.257 49310000 Aktiviteter - tj. yd. m. moms 644,00 288,00 356 Toiletartikler, vask m.v. 66.577,00 12.410,49 54.167 Papir- og plastvarer XG-0000300117 66.577,00 12.410,49 54.167 # 185/Ikke allokeret 66.577,00 12.410,49 54.167 29305000 Materialer - varekøb 45.648,00 12.324,87 33.323 49310000 Aktiviteter - tj. yd. m. moms 20.929,00 85,62 20.843
Fag Budget (st.ordre) 2015 Periodens forbrug 01.03.2015 Rest. korr. (st. ordre) Ordre DKK DKK DKK 3020010 Dansk 78.400-150 78.550 3020011 0. klasser 32.000 3.890 28.110 3020012 To-sprogede 2.400 169 2.231 3020020 Engelsk 44.000 1.201 42.799 3020021 Tysk 33.400 33.400 3020022 Fransk 10.800 3.243 7.557 3020030 Historie 24.300 24.300 3020031 Samfundsfag 7.200 7.200 3020032 Kristendom 6.000 6.000 3020033 Færdsel 6.400 2.118 4.282 3020040 Matematik 72.000 11.700 60.300 3020041 Natur/teknik 10.100 972 9.129 3020042 Fysik/kemi 28.900 286 28.614 3020043 Biologi 11.600 127 11.473 3020044 Geografi 5.200 5.200 3020050 Musik 18.000 18.000 3020051 Idræt 12.000 12.000 3020052 Billedkunst 22.000 4.542 17.458 3020053 Håndarbejde 21.600 6.035 15.565 3020054 Sløjd 35.500 12.578 22.922 3020055 Hjemkundskab 80.200 2.816 77.384 3020060 PLC 10.500 10.500 3020061 AV, Licencer, abn. mv. 270.000 240.280 29.720 3020062 Projektkælder 4.800 847 3.953 3020063 Projekt 3020064 Projekt 3020070 Disposition 6.400 108 6.292 3020071 Depot 64.000 6.201 57.799 3020072 Kopi 149.600 15.583 134.018 3020073 Temauger 20.000 20.000 3020074 Profillinje g 3020075 Profillinje k 3020076 Profillinje m 3020077 Profillinje x 3020080 Lejrskole 8. g 7.382-7.382 3020081 Lejrskole 8. k 3020082 Lejrskole 8. m 3020086 Overnatning Fælleden 3020090 Ekskursion I 3020091 Ekskursion M 3020092 Ekskursion U