Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2017 2018 2019 2020 Udmeldt mål 2017 Miljø- og Planlægningsudvalget -2.730.000-2.730.000-2.730.000-2.380.000-822.000 Børne- og Skoleudvalget -6.715.400-8.407.900-8.407.900-8.407.900-5.039.000 Social- og Seniorudvalget -5.511.000-6.686.000-7.186.000-7.186.000-4.759.000 Sundhedsudvalget -419.000-419.000-419.000-419.000-418.000 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget -1.214.500-1.214.500-1.214.500-1.214.500-632.000 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget -136.000-136.000-366.000-836.000-26.000 Økonomiudvalget -3.304.000-3.304.000-3.304.000-3.304.000-3.304.000 I alt -20.029.900-22.897.400-23.627.400-23.747.400-15.000.000 Driftsønsker: 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget 800.000 500.000 500.000 500.000 Børne- og Skoleudvalget 1.260.000 1.060.000 0 0 Social- og Seniorudvalget 674.500 618.500 618.500 618.500 Sundhedsudvalget 0 0 0 0 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 616.000 616.000 616.000 616.000 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 680.000 230.000 110.000 110.000 Økonomiudvalget 0 0 0 0 I alt 4.030.500 3.024.500 1.844.500 1.844.500 Anlægsønsker: 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget 7.930.000 0 0 0 Børne- og Skoleudvalget 0 0 0 0 Social- og Seniorudvalget 0 0 0 0 Sundhedsudvalget 0 0 0 0 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 4.400.000 0 0 0 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 0 Økonomiudvalget 0 0 0 0 I alt 12.330.000 0 0 0
Miljø- og Planlægningsudvalget MPU 1 11 Optimering af busdriften -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 MPU 2 11 Hjemtagelse af vejbelysning - reduceret abonnementbetaling -1.730.000-1.730.000-1.730.000-1.380.000 I alt -2.730.000-2.730.000-2.730.000-2.380.000 Forslag til driftsønsker MPU 1 11 Førerløs Shuttelbus 100.000 0 0 0 MPU 2 12 20 % reduktion af CO2 inden 2020 forudsætter nogle aktiviteter 200.000 0 0 0 MPU 3 12 Usserød Å midler til permanent organisation 300.000 300.000 300.000 300.000 MPU 4 12 Søovervågningsprogram som følge af Masterplan for Blårendens opland 200.000 200.000 200.000 200.000 I alt 800.000 500.000 500.000 500.000 Forslag til anlægsønsker MPU 1 11 Byudvikling af bymidten fra Sygehusgrunden i nord og til Hørsholm Allé i syd 200.000 0 0 0 MPU 2 11 Fodgængerovergang ved Ådalsvej ved Kokkedal station (Hertil kommer afledt drift) 300.000 0 0 0 MPU 3 11 Signalregulering ved Birkevej/Usserød Kongevej (Hertil kommer afledt drift) 2.200.000 0 0 0 MPU 4 11 Krydsombygning Alsvej/Ørbæksvej (Hertil kommer afledt drift) 400.000 0 0 0 MPU 5 11 LAR (lokalt afledning af regnvand) på vej på Hasselvej 4.830.000 0 0 0 I alt 7.930.000 0 0 0
Børne- og Skoleudvalget BSU 1 30 Puljemidler -350.000-350.000-350.000-350.000 BSU 2 30 Støttemidler til børn med særlige behov -250.000-250.000-250.000-250.000 BSU 3 30 Tilskud til privat pasning alene til 0-3 årige -492.900-737.600-737.600-737.600 BSU 4 30 Tilskud til pasning af egne børn -427.200-668.600-668.600-668.600 BSU 5 30 Forældrebetalte bleer -138.500-138.500-138.500-138.500 BSU 6 30 Afvikle dagplejen -200.000-800.000-800.000-800.000 BSU 7 31 Omlægge skolefritidsordning (SFO 2) for 4.-9. klasse - tre scenarier -1.412.900-1.412.900-1.412.900-1.412.900 BSU 8 31 Svømmeundervisning -145.300-348.700-348.700-348.700 BSU 9 31 Børn med særlige forudsætninger -219.600-219.600-219.600-219.600 BSU 10 31 Projektklassen -83.600-199.200-199.200-199.200 BSU 11 31 Haver til maver -72.200-171.800-171.800-171.800 BSU 12 31 Hæve forældrebetalingen for skolefritidsordningen (SFO) -1.558.900-1.558.900-1.558.900-1.558.900 BSU 13 31 10. klasse i privatskoleregi -114.300-272.100-272.100-272.100 BSU 14 34 Sprogtræning -230.000-345.000-345.000-345.000 BSU 15 34 Reduktion af familierådgivning i 2017-230.000 0 0 0 BSU 16 34 Nedlæggelse af internt støttekontaktteam -460.000-460.000-460.000-460.000 BSU 17 34 Opsigelse af plejehjemsforeninger til tilsyn med plejefamilier -260.000-405.000-405.000-405.000 BSU 18 34 Strategisk arbejde med forebyggelse af anbringelser -70.000-70.000-70.000-70.000 I alt -6.715.400-8.407.900-8.407.900-8.407.900 Forslag til driftsønske BSU 1 31 Ungehus for de unge i kommunen 1.260.000 1.060.000 0 0 I alt 1.260.000 1.060.000 0 0
Social- og Seniorudvalget SSU 1 41 Rehabilitering og visitation hjemmeplejen -550.000-1.500.000-2.000.000-2.000.000 SSU 2 41 Sammenlægning af hjælpemiddeldepot 0 0 0 0 SSU 3 41 Velfærdsteknologi: fra 2 til 1-750.000-750.000-750.000-750.000 SSU 4 41 Selmersbo justering af lønmidler -100.000-100.000-100.000-100.000 SSU 5 41 Serviceniveau på plejecentrene -761.000-761.000-761.000-761.000 SSU 6 41 Nednormering i akutteam og på de midlertidige pladser -700.000-700.000-700.000-700.000 SSU 7 41 Bortfald af mulighed for kørsel i henhold til Servicelovens 117-100.000-100.000-100.000-100.000 SSU 8A 41 Ændret serviceniveau på tøjvask og skift af sengetøj frekvens hver 3. uge -275.000-350.000-350.000-350.000 SSU 8B 41 Ændret serviceniveau på rengøring -450.000-600.000-600.000-600.000 SSU 9 42 Bortfald af psykologfunktion -475.000-475.000-475.000-475.000 SSU 10 42 Rehabilitering og forhandling på området for udsatte voksne -1.350.000-1.350.000-1.350.000-1.350.000 I alt -5.511.000-6.686.000-7.186.000-7.186.000 Forslag til driftsønsker SSU 1 41 Konvertering af plejebolig til aflastningsplads 174.500 118.500 118.500 118.500 SSU 2 42 Værestedet - flere modeller 500.000 500.000 500.000 500.000 I alt 674.500 618.500 618.500 618.500
Sundhedsudvalget Reduktion i Sundhedsudvalgets pulje til opstart af nye projekter og indsatser SU 1 51-264.000-264.000-264.000-264.000 SU 2 52 Sundhedspleje, Familieiværksætterne -55.000-55.000-55.000-55.000 SU 3 52 Indkaldeinterval for statusundersøgelser i Børne- og ungdomstandplejen øges. -100.000-100.000-100.000-100.000 I alt -419.000-419.000-419.000-419.000 Forslag til driftsønsker Etablering af fremskudt ambulant prøvetagning (Beregninger er under udarbejdelse SU 1 51 præsenteres på august-konference ifm. fremlæggelse af analyse for det nære sundhedsvæsen) 0 0 0 0 Akutfunktion med fokus på børn (Beregninger er under udarbejdelse præsenteres SU 2 52 på august-konference ifm. fremlæggelse af analyse for det nære sundhedsvæsen) 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget SFKU 1 60 Nedjustering af onlinetilbud og halvering af digitale fysiske materialer -130.500-130.500-130.500-130.500 SFKU 2 61 Reduktion af Idrætsordningen -120.000-120.000-120.000-120.000 SFKU 3 61 Reduktion af kulturhuspulje -300.000-300.000-300.000-300.000 SFKU 4 61 Reduktion af pulje for nye og nyskabende aktiviteter -111.500-111.500-111.500-111.500 SFKU 5 61 Energitilskud til ketsjerklubber i selvejede haller -111.500-111.500-111.500-111.500 SFKU 6 61 Reduktion af Kultur- og Fritidspuljen -150.000-150.000-150.000-150.000 SFKU 7 63 Besøgende fra nabokommuner betaler øget pris for billetter i svømmehallen og skøjtehallen -156.000-156.000-156.000-156.000 SFKU 8 63 Pensionistbetaling i svømmehallen -125.000-125.000-125.000-125.000 SFKU 9 63 Rabatkortsordning i svømmehallen -10.000-10.000-10.000-10.000 I alt -1.214.500-1.214.500-1.214.500-1.214.500 Forslag til driftsønsker SFKU 1 62 Sodavandsdiskotek i Trommens kælder 16.000 16.000 16.000 16.000 SFKU 2 63 Nedsættelse af takster i svømmehallen (flere modeller) 600.000 600.000 600.000 600.000 I alt 616.000 616.000 616.000 616.000 Forslag til anlægsønsker Nr. Tema Bestilling 2017 2018 2019 2020 SFKU 1 61 Renovering af KDY's omklædningsfaciliteter 400.000 0 0 0 SFKU 2 62 Nyt indgangsparti i Trommen - Foranalyse 500.000 0 0 0 SFKU 3 63 Facadeløft i Idrætsparken - Foranalyse 500.000 0 0 0 SFKU 4 63 Overdækning af skaterhockeybane i Idrætsparken (dertil kommer afledt drift) 2.750.000 0 0 0 SFKU 5 63 Renovering af skaterhockeybane i Idrætsparken (dertil kommer afledt drift) 250.000 0 0 0 I alt 4.400.000 0 0 0
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget EBU 1 70 Forebyggelse af langvarige sygedagpengeforløb -136.000-136.000-136.000-136.000 EBU 2 70 Håndholdt og intensiv indsats overfor ikke-vestlige kvinder 0 0-230.000-700.000 I alt -136.000-136.000-366.000-836.000 Forslag til driftønsker EBU 1 70 Stressbehandling 110.000 110.000 110.000 110.000 EBU 2 70 Ekstern konsulent til måling af effekter og indsatser på jobcentrets omr. 100.000 0 0 0 EBU 3 70 Håndholdt og intensiv indsats overfor ikke-vestlige kvinder (se beskrivelse under forslag til budgetreduktion) 470.000 120.000 0 0 I alt 680.000 230.000 110.000 110.000
Økonomiudvalget ØU 1 80 Administrative effektiviseringer -3.304.000-3.304.000-3.304.000-3.304.000 ØU 2 80 Kørsel (Beregninger er under udarbejdelse) 0 0 0 0 I alt -3.304.000-3.304.000-3.304.000-3.304.000