Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/08- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). JAN - AUG s % * 1.000 DKK 0025 Faste ejendomme 247 120 367 100 267 27 0462 Sundhedsudgifter m.v. 19.110 67 19.177 12.489 6.687 65 0522 Central refusionsordning -1.000-1.000-817 -184 82 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 6.077 10 6.087 4.806 1.281 79 0532 Tilbud til ældre og handicappede 29.120 486 29.606 22.381 7.226 76 0535 Rådgivning 28 28 16 12 58 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 10.154 48 10.202 7.464 2.738 73 0546 Tilbud til udlændinge 3.850 360 4.210 1.354 2.856 32 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 10.381 192 10.573 7.551 3.022 71 0557 Kontante ydelser 20.579 0 20.579 10.585 9.994 51 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 4.451 4.451 2.614 1.837 59 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 1.917 1.917 300 1.617 16 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 532 22 554 105 449 19 0642 Politisk organisation 0 0 0 0645 Administrativ organisation 1.053 1.053 1.234-181 117 Samlet resultat 106.499 1.305 107.804 70.182 37.622 65 Den samlede nettoudgift har været kr. 70.182.000. Det korrigerede er kr. 107.564.000. Bevillingskontrollen viser således et rest på kr. 37.382.000, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 65%. Den forventede forbrugsprocent, hvis forbruget ligger jævnt fordelt, er 67%. Der påregnes 1 måneds forsinkelse på flexjob og sygedagpenge; 2 måneder på aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. Der er indlagt forventede udgifter for 2 måneder på sundhedsområdet samt 1 måneds forventet forbrug på det specialiserede socialområde. Der er bogført administrationsbidrag fra kt. 6 til kt. 5 for første halvår. 1
Konklusionen på bevillingskontrollen pr. 31/8- er følgende: Forvaltningen har gennemgået bevillingskontrollen og har følgende væsentlige bemærkninger. et pr. 31/08- er 65%. Den forventede forbrugsprocent, hvis forbruget ligger jævnt fordelt, er 67%. Procenten er et gennemsnit for hele udvalget, og enkelte områder uden for ØD kan derfor have en højere eller lavere forbrugsprocent. På byrådsmøde den 12. september blev givet følgende tillægsbevillinger: 05 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov blev tilført kr. 1.100.000. 05 32 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre blev tilført kr. 3.300.000. 05 38 Tilbud til voksne med særlige behov blev tilført kr. 1.000.000. Der forventes afvigelser på tet på følgende områder: 06 45 Administrativ organisation Området omfatter det forpligtigende samarbejde med Esbjerg Jobcenter ved Esbjerg Kommune. Der forventes et merforbrug på kr. 960.000 i forhold til det terede. 05 46 Introduktionsprogram for udlændige Vurderingen er, at der samlet vil blive forbrugt 75% af tet, dvs. et mindreforbrug på området på kr. 1.050.000 inkl. refusionsindtægten på kr.754.000 fra 2015. Konto 577 Boligsikring På området for boligydelser til pensionister er der udsigt til et mindreforbrug på kr. 300.000. Der søges derfor om tillægsbevillinger på et netto mindreforbrug på kr. 390.000. De kr. 390.000 tillægges kassebeholdningen. Områder, der holdes under observation: 05 28 Børn og unge foranstaltninger Siden aflæggelse af halvårsregnskab er der kommet yderligere en dyr foranstaltning til på kr. 230.000, udover det tidligere bevilgede beløb på kr. 1.100.000. 2
Bemærkninger til de enkelte bevillinger, med og uden overførselsadgang: s % * 1.000 DKK Ej overførselsadgang S&S U 96.181 467 96.648 59.689 36.959 62 Ej overførselsadgang S&S I -21.416-21.416-12.271-9.145 57 Overførselsadgang S&S U 31.783 651 32.434 24.259 8.176 75 Overførselsadgang S&S I -164-164 -453 289 276 Særlig overførsel S&S U 843 187 1.030 557 473 54 Særlig overførsel S&S I -728-728 -1.598 870 220 Resultat 106.499 1.305 107.804 70.182 37.622 65 Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 25 Faste ejendomme s % Ej overførselsadgang S&S U 247 120 367 125 242 34 Ej overførselsadgang S&S I -25 25 Resultat 247 120 367 100 267 27 Konto 011 Beboelse Konto 018 Driftssikring af boligbyggeriet På området bogføres udgifter til boliger til integration af udlændinge og klargøring af egnede boliger. Endvidere bogføres lejetab og garanti ved fraflytning. Der betales til tidligere afviklede byudviklingsprojekter. Afdrag forfalder i juni og december. Der er modtaget kr. 120.000 fra Social- og Indenrigsministeriet, som følge af aftale mellem KL og regeringen på flygtningeområdet. Disse midler har byrådet øremærket til istandsættelse af Sognegården. Tages der højde for dette, vil forbrugsprocenten være på 60%. 3
Hovedkonto 04 Sundhedsområdet 04 62 Sundhedsudgifter m.v. s % Ej overførselsadgang S&S U 19.378-275 19.103 13.080 6.023 69 Ej overførselsadgang S&S I -1.962-1.962-1.071-891 55 Overførselsadgang S&S U 1.694 342 2.036 481 1.555 24 Resultat 19.110 67 19.177 12.489 6.687 65 Konto 481 Aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet Konto 482 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Konto 484 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Konto 485 Kommunal tandpleje Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse Konto 489 Kommunal sundhedstjeneste Konto 490 Andre sundhedsudgifter Konto 481 Aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet Området dækker blandt andet almindelige indlæggelser på sygehus, dvs. hvor Fanø Kommune betaler pr. indlæggelse, ambulante psykiatri, genoptræning under indlæggelser, sygesikringsområdet mv. sprocenten er 62. Der er afregnet for januar til juni måned og indlagt 2 måneders forventet forbrug. Typisk er der et lavere forbrug i sommerperiode, da patienter og personale afvikler ferie. Konto 482 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Området dækker, udover genoptræning og vedligeholdelsestræning, udgifter til regionen vedr. ADL træning. Der ses et øget pres på området, hvilket afspejler sig i forbruget, der er kr. 29.000 højere end tet pr. 31.8.. sprocenten er på 104. Konto 484 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut m.v. Der er i teret med kr. 328.000. Der er modtaget regninger samt afregnet løn til medarbejder for kr. 355.000. sprocenten er 108. Konto 485 Kommunal tandpleje Ingen bemærkninger. sprocent på 68. Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse (uden ØD) En del af området er udlagt i ramme, der omfatter kommunal forebyggelse. Området optræder dermed to gange. Ingen bemærkninger. Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse (med ØD) 4
Ingen bemærkninger. Konto 489 Kommunal sundhedstjeneste Der betales bl.a. udgifter til sundhedsdatabase. Konto 490 Andre sundhedsudgifter (uden ØD) Området dækker hospiceophold, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse i forbindelse med læge- og speciallægebesøg for pensionister. Sundhedshusets drift bogføres her. Leje af Sundhedshuset til PKA samt huslejeindtægter føres her. Udgifter vedr. Fanø kommunes sundhedsopgaver bogføres på egen ramme. Der har i første halvår været udgifter til hospiceophold på i alt kr. 256.000. Der er ikke tet med udgift på området. Konto 490 Andre sundhedsudgifter (med ØD) Udgifter vedrørende aktiviteter og drift af Fanø Kommunes andel af Sundhedshuset bogføres her. Hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen 05 22 Central refusionsordning s % Ej overførselsadgang S&S I -1.000-1.000-817 -184 82 Resultat -1.000-1.000-817 -184 82 På området bogføres statsrefusion herunder refusion for det specialiserede socialområde samt på dele af overførselsområdet. Denne funktion skal bl.a. ses i sammenhæng med forbruget på 052823, 053850 og 055772. Der er bogført refusion vedrørende 3. kvartal. 5
05 28 Døgninstitutioner, opholdssteder og forebyggende foranstaltninger for børn og unge s % Ej overførselsadgang S&S U 5.962 5.962 4.802 1.160 81 Ej overførselsadgang S&S I 0 0 0 Særlig overførsel S&S U 115 10 125 4 121 4 Resultat 6.077 10 6.087 4.806 1.281 79 På området er der et samlet merforbrug på kr. 748.000 i forhold til det forventede. Dette skyldes hovedsageligt merforbrug på området for plejefamilier og opholdssteder for børn og unge. Der er blandt andet tale om to nye sager siden lægningen for, herunder udredning. Siden aflæggelse af halvårsregnskab er der kommet yderligere en dyr foranstaltning til på kr. 230.000. Forsætter udviklingen som hidtil, forventes et merforbrug på kr. 1.330.000. Opfølgning sker i tæt samarbejde med socialafdelingen. Byrådet har på møde den 12. september bevilget kr. 1.100.000 til området. Der er overført midler vedr. DUBU fra 2015, kr. 10.000. Det afsluttende regnskab på projektet aflægges i. Konto 520 plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Der er sket en stigning i forbruget af kost og efterskoler og skibsprojekter. Dette skyldes 4 dyre sager. Der er blandt andet tale om to nye sager siden lægningen for. sprocenten er 105 på området. Konto 521 forebyggende foranstaltninger for børn og unge Udgifter vedr. aktiviteterne for projekt Ankerhuset føres her. et på området skal ses i sammenhæng med Støttepædagogområdet, der hører til Børne- og kulturudvalgets område. Den samlede forbrugsprocent er 87. Der er igangsat flere forebyggende undersøgelser end forudsat ved lægningen samt forbruget vedr. aflastningsordninger er øget, hvilket giver at forbrugsprocenten ligger væsentligt over det forventede. Konto 521 forebyggende foranstaltninger for børn og unge (særlig overførselsadgang) På området bogføres projekt Fritidspas til børn. Det oprindelige projekt, med statstilskud er afsluttet, men aktiviteterne fortsætter med 100% kommunal finansiering. Budgettet på kr. 115.000. 6
Konto 522 Plejefamilier På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier, jf. 66, stk. 1, nr. 1-3, i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til socialtilsynets objektivt finansierede opgaver, herunder tilsyn med og godkendelse af plejefamilier. Her er igangsat flere sager; forbrugsprocenten er på 108. Konto 523 døgninstitutioner for børn og unge Området dækker forbruget vedr. døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer og døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne. sprocenten samlet på funktionen er 41. Der er bogført administrationsbidrag vedrørende institutioner fra kt. 6 til kt. 5 for første halvår. Konto 524 sikrede døgninstitutioner for børn og unge Indeholder hovedsagelig objektiv finansiering. 05 32 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre s % Ej overførselsadgang S&S U 5.697 48 5.745 3.891 1.854 68 Ej overførselsadgang S&S I -6.502-6.502-3.890-2.612 60 Overførselsadgang S&S U 30.089 309 30.398 23.778 6.621 78 Overførselsadgang S&S I -164-164 -453 289 276 Særlig overførsel S&S U 728 129 857 553 304 65 Særlig overførsel S&S I -728-728 -1.498 770 206 Resultat 29.120 486 29.606 22.381 7.226 76 Der er på det samlede område et merforbrug på kr. 2.675.000 i forhold til det forventede. Forsætter forbruget som hidtil, forventes der et anslået merforbrug på kr. 3,3 mio. Dette er et forsigtig skøn, og kan være undervurderet. Der er her taget højde for værdighedspuljen. Byrådet har på møde den 12. september bevilget kr. 3.300.000 til området. Udgifterne i forbindelse med aktiviteter planlagt med midlerne fra værdighedspuljen på ældreområdet bliver i første omgang afholdt på Plejecenterets ramme. Fanø kommune forventer at modtage kr. 876.000 fra ministeriet. 7
Fanø kommune har søgt ministeriet om kr.78.000 overført til aktiviteter i vedrørende den tidligere ældremilliard; dette beløb er overført til. Klippekort til ældreplejen. et afholdes i første omgang over Plejecentrets ramme. Ikke forbrugte midler i alt kr. 32.000 er overført til. Plejecentrets ramme er ikke justeret for ovenstående. Der er her en forbrugsprocent på 77, hvilket svarer til et merforbrug på kr. 3.077.000 for perioden. Det bemærkes at der ikke er taget højde for værdighedsmilliarden på kr. 876.000. Beløbet er modtaget fuldt ud i september. Justeres der for dette er merforbruget til og med august kr. 2.584.000. Bevillingsniveauet omfatter: Konto 530 Ældreboliger Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Konto 533 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Konto 534 Plejehjem og beskyttede boliger Konto 535 Hjælpemidler Konto 537 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (med overførselsadgang) Konto 530 Ældreboliger Fanø Kommune er forpligtiget til at afholde udgifter til lejetab for udlejerne. Fanø Kommune har anvisningsret til boligerne. Der er pr. 31/8 en forbrugsprocent på 17. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ej overførselsadgang) Integrerede plejeordninger omfatter den aktivitet, der finder sted fra Fanø Plejecenter (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, omsorgsforanstaltninger og ydelser ved Fanø Plejecenter). Der er afholdt udgifter til borgere i pleje i andre kommuner. Der opkræves mellemkommunal refusion vedr. udenøs beboere på Fanø Plejecenter kvartalsvis. Der er tillige forbrug vedr. Fanø borgere i andre kommuner, hvilket ikke er teret, pr. 31/8 på kr. 1.256.000 Sammenholdes indtægterne fra udenøs borgere med udgifterne til egne borgere, der har ophold uden-øs udgør den samlede forbrugsprocent 39%. Der er ikke opkrævet for juli og august måned. Ultimo august havde 8 uden-øs borgere ophold på plejecentret. Der bemærkes, at der er pt. er 2 borgere, der har ophold uden-øs. Der er modtaget regning vedrørende 2015 for 2 borgere på i alt kr. 347.000. Det vurderes, at der alt andet lige vil være et forbrug resten af året på kr. 625.000 for de to borgere. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (overførselsadgang) Integrerede plejeordninger omfatter den aktivitet, der finder sted fra Fanø Plejecenter (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, omsorgsforanstaltninger og ydelser ved Fanø Plejecenter). 8
Indtægten på området er fakturering af gæsteklienter og betaling for mad og andre ydelser. Udgifterne i forbindelse med aktiviteter planlagt med midlerne fra værdighedspuljen på ældreområdet bliver i første omgang afholdt på Plejecenterets ramme. Fanø kommune forventer at modtage kr. 876.000 fra ministeriet. Fanø kommune har søgt ministeriet om kr.78.000 overført til aktiviteter i vedrørende den tidligere ældremilliard; dette beløb er overført til. Klippekort til ældreplejen. et afholdes i første omgang afholdt over Plejecentrets ramme. Ikke forbrugte midler i alt kr. 32.000 er overført til. Plejecentrets ramme er ikke justeret for ovenstående. Der er her en forbrugsprocent på 77, hvilket svarer til et merforbrug på kr. 3.077.000 for perioden. Det bemærkes at der ikke er taget højde for værdighedsmilliarden på kr. 876.000. Beløbet er modtaget fuldt ud i september. Justeres der for dette er merforbruget til og med august kr. 2.584.000. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (særlig overførselsadgang) Beboernes indbetaling på egne konti samt betaling for eget forbrug bogføres her. Indtægten skyldes hovedsageligt beboernes indbetaling til egen husholdning. Puljemidler føres også her. Udgifterne i forbindelse med aktiviteter planlagt med midlerne fra værdighedspuljen på ældreområdet bliver i første omgang afholdt på Plejecenterets ramme. Fanø kommune forventer at modtage kr. 876.000 fra ministeriet. Fanø kommune har søgt ministeriet om kr.78.000 overført til aktiviteter i vedrørende den tidligere ældremilliard; dette beløb er overført til. Der er modtaget midler til Klippekortmodellen 2015- kr. 43.000. Klippekort til ældreplejen. et afholdes i første omgang afholdt over Plejecentrets ramme. Ikke forbrugte midler i alt kr. 32.000 er overført til Der er modtaget midler til puljen Aktivt ældreliv. Konto 533 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Ingen bemærkninger. Konto 534 Plejehjem og beskyttede boliger. Ingen bemærkninger. Konto 534 Plejehjem og beskyttede boliger (med overførselsadgang) Udgiften omhandler selve bygningens drift, blandt andet husleje for servicearealer og aflastnings-boliger samt vand, varme og elektricitetsforbrug. 9
Konto 535 Hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service Der er afholdt midler til betaling af hjælpemiddelaftalen med Esbjerg Kommune for hele i alt kr. 853.000 samt en mindre regulering for 2015. Der er endvidere givet støtte til individuel befordring efter serviceloven 117 på kr. 124.000. sprocenten er 85 på det samlede område. Konto 537 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (med overførselsadgang) Der udbetales løn til pårørende til pasning af døende i eget hjem på dette område. sprocenten er 66. 05 35 Rådgivning s % Ej overførselsadgang S&S U 28 28 16 12 58 Resultat 28 28 16 12 58 Konto 540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Her registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videncentre for børn og unge, jf. 11 i lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. Endvidere registreres udgifter til hjælpemidler via Socialstyrelsen og til Blindeinstituttets materialesamling her. Der afregnes kvartalsvist til hjælpemiddelcentralen. Der er pr. 31/8 en forbrugsprocent på 58. 05 38 Tilbud til voksne med særlige behov s % Ej overførselsadgang S&S U 10.154 10.154 7.564 2.590 75 Ej overførselsadgang S&S I Særlig overførsel S&S U 48 48 48 Særlig overførsel S&S I -100 100 Resultat 10.154 48 10.202 7.464 2.738 73 Den samlede forbrugsprocent på området er, ved udgangen af august på 73. En del af forbruget vedrører flygtningeområdet og vil blive flyttet efter anvisning fra socialafdelingen. Fortsætter forbruget som hidtil, forventes et merforbrug på kr. 1.000.000 i 10
Opfølgning sker i tæt samarbejde med socialafdelingen. Byrådet har på møde den 12. september bevilget kr. 1.000.000 til området. Tages der højde for dette, ligger forbrugsprocenten på 67. Konto 542 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Servicelovens 109-110) Konto 544 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Konto 545 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 Sundhedsloven 142) Konto 550 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Konto 552 Botilbud for midlertidigt ophold ( 107) Konto 553 Kontaktperson- og ledsagerordninger ( 45, 97-99) Konto 558 Beskyttet beskæftigelse ( 103) Konto 559 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Konto 542 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Servicelovens 109-110) Der er flere borgere, der benytter sig af tilbuddet. et er pr. 31/8 kr.433.000 Konto 544 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Der er afsat kr. 20.000 vedr. alkoholbehandling og forbruget ses voldsomt stigende, der hovedsagelig skyldes visiteret døgnophold. Der er visiteret ophold indtil 30. september. Endvidere er Pulje vedr. Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling bogført her. Der er et restbeløb på kr. 48.000 i 2015, som er overført til. Der er modtaget kr. 100.000 vedr. alkoholpuljen. Konto 545 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) Der er på området brugt kr. 68.000 mere end teret. Esbjerg kommune har i et enkelt tilfælde anvist direkte til behandling. Det undersøges, hvorvidt behandlingen skal betales af Fanø Kommune, da kontante udbetalinger er ophørt ved fraflytning, samt foranstaltningerne iværksat efterfølgende. sprocenten er pr. 31/8, 122. Konto 550 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Den samlede forbrugsprocent er 47. et skal endvidere ses i sammenhæng med konto 0522, samt refusion af dyre enkeltsager 0550. Konto 552 Botilbud for midlertidigt ophold ( 107) et skal ses i sammenhæng med konto 0522, samt refusion af dyre enkeltsager 0550. Konto 553 Kontaktperson- og ledsageordning ( 45, 97-99) Ingen bemærkninger. sprocenten er 71. 11
Konto 558 Beskyttet beskæftigelse ( 103) Ingen bemærkninger. sprocenten er 55. Konto 559 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Kommunens tilbud til sindslidende, bl.a. bliver Psykiatriprojektet bogført her. sprocenten er 69. 05 46 Introduktionsprogram for udlændinge s % Ej overførselsadgang S&S U 7.716 360 8.076 3.889 4.187 48 Ej overførselsadgang S&S I -3.866-3.866-2.535-1.331 66 Resultat 3.850 360 4.210 1.354 2.856 32 Konto 560 introduktionsprogram m.v. Konto 561 introduktionsydelse Der er modtaget midler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, kr. 168.000, i forbindelse med den ekstraordinære tilgang af flygtninge. På området bogføres bl.a. kontanthjælp til udlændinge og etableringsudgifter omfattet af integrationsprogrammet. sprocenten på området er for perioden 32. Der er modtaget restrefusion vedrørende 2015 på kr. 754.000. Tages der højde for dette, er forbrugsprocenten på 50. Der forventes i princippet et højere forbrug i 2. halvår, som følge af familiesammenføringer i 2. kvartal. Dog er ydelsen væsentlig nedsat for samtlige modtagere i 2. halvår. (Dette har og vil i en del tilfælde medført udgifter til ekstra ydelser på kontanthjælpsområdet.) et på nuværende tidspunkt anslås derfor at være repræsentativt for resten af året. Hertil kommer refusionsindtægten fra 2015. Vurderingen er derfor, at der samlet vil blive forbrugt 75% af tet, dvs. et mindreforbrug på området på kr. 1.050.000 inkl. refusionsindtægten på kr. 754.000. Kommunens kvote for var oprindeligt på 16 personer. Regionens antal er blevet reguleret og forudsat at regionen følger KL s anbefalinger til fordeling, er Fanøs andel nu på 8 stk. I perioden 2013- er der ankommet 24 flygtninge (kvoteflygtninge) samt 46 familiesammenførte personer. Totalt er der således 70 personer (flygtninge eller familiesammenførte) pr. 07.09.. 12
I er der pr. 07.09. ankommet 7 flygtninge og 24 personer i forbindelse med familiesammenføring (total ankomne: 31). Indkomsten for de 39 voksne personer fordeler sig som illustreret i nedenstående tabel: Antal personer Kr. mdr. Enlig forsørger 1 12.019 Samlevende, forsørger 25 8.411 Samlevende, ej forsørger 2 6.010 Enlig personer over 30 år 11 6.010 Flygtninge ankommet efter 01.09.2015 modtager den nye integrationsydelse. Den månedlige ydelse for flygtninge og familiesammenførte vil pr. 01.07. blive reduceret med gennemsnitlig 45%. Indtægten er statsrefusionen. Overførselsområdet førtidspensioner, kontante ydelser, revalidering samt arbejdsmarkedsforanstaltninger Overførselsområdet, under et, ligger inden for det terede med en forbrugsprocent på 58. Hertil kommer, at A-kasserne typisk er en del forsinkede med deres indberetninger vedrørende de forsikrede ledige. Endvidere udbetales en del ydelser tildelt efter den 1. juli 2014 nu via STAT-systemet. Her er der en måned forsinkelse. Den forventede forbrugsprocent er således ikke 67, men 58, hvilket er i overensstemmelse med forbruget. På området for boligydelser til pensionister er der udsigt til et mindreforbrug på kr. 300.000. På de øvrige områder, er vurderingen, at området samlet kan holdes inden for det terede. For hele overførselsområdet gælder nye regler for tildelinger sket efter den 1. juli 2014. Refusionssatserne for området er nu tidsafhængige, og er som hovedregel følgende: Ydelsesrefusion for: 0-4 uger: 80% refusion 5-26 uger: 40% refusion 27-52 uger: 30% refusion 53- uger: 20% refusion 05 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 13
s % Ej overførselsadgang S&S U 11.635 192 11.827 7.693 4.134 65 Ej overførselsadgang S&S I -1.254-1.254-142 -1.112 11 Resultat 10.381 192 10.573 7.551 3.022 71 Konto 566 pensioner tildelt efter den 1. juli 2014 Konto 567 personlige tillæg Konto 568 førtidspensioner med 50% refusion Konto 569 førtidspensioner med 35% før 1. januar 2003 Konto 570 førtidspensioner med 35% efter 1. januar 2003 Afregning af førtidspension sker nu hovedsageligt via nettoafregning, dvs. der er taget højde for refusion. Fanø Kommune hjemtager kun refusion på en mindre del af ydelserne. Der er afsat midler til at imødegå de forringede refusionssatser. Disse er indlagt på kontanthjælpsområdet, hvorfor forbrugsprocenten på førtidspensionsområdet er for høj. Der vil blive omplaceret i løbet af efteråret. I 2015 var forbruget på kr. 11.300.000 og der 92,55 helårspersoner, der modtog førtidspension. Ved udgangen af august for tallet for ; 87,1. 05 57 Kontante ydelser s % Ej overførselsadgang S&S U 22.073 0 22.073 9.726 12.347 44 Ej overførselsadgang S&S I -1.494-1.494 859-2.353-58 Resultat 20.579 0 20.579 10.585 9.994 51 sprocenten på området er samlet set 51. Konto 571 Sygedagpenge Konto 572 Socialformål Konto 573 Kontant- og uddannelseshjælp Konto 574 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Konto 575 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Konto 576 Boligydelser til pensionister Konto 577 Boligsikring Konto 578 Dagpenge til forsikrede ledige 14
Konto 579 Uddannelsesordning for ledige med opbrugt dagpengeret Konto 571 Sygedagpenge sprocenten er 36. I 2015 var forbruget på sygedagpenge kr. 3.176.000, og der var 36,83 helårspersoner, der modtog sygedagpenge. Ved udgangen af august for tallet for ; 34,7. Tallet pr. ultimo august er 36 på sygedagpenge. Udover 52 uger Der er ved udgangen af august registreret 9 modtagere. Mellem 27 og 52 uger Der er ved udgangen af august registreret 6modtagere. Mellem 5 og 26 uger Der er ved udgangen af august registreret 14 modtagere. Mellem 0 og 4 uger Der er ved udgangen af august registreret 7 modtagere. Konto 572 Socialformål Ingen bemærkninger. sprocenten er 49. Konto 573 & 575 Kontanthjælp Området dækker kontanthjælp inkl. reglerne for hjælp modtaget siden før 1.7.2014. sprocenten på kontanthjælpsområdet, kt. 573 og 575 er på 66. I 2015 var forbruget på kontanthjælp kr. 4.258.000, og der var 63,16 helårspersoner, der modtog kontanthjælp. Ved udgangen af august for tallet for ; 49,9. Tallet pr. ultimo august er 35 på kontanthjælp. Udover 52 uger Der er ved udgangen af august registreret 27 modtagere. Mellem 27 og 52 uger Der er ved udgangen af august registreret 3 modtagere. Mellem 5 og 26 uger Der er ved udgangen af august registreret 5 modtagere Mellem 0 og 4 uger Der er ved udgangen af august registreret 0 modtagere. Konto 576 Boligydelser til pensionister sprocenten er 47. Afregning for august er ikke modtaget pr. 31.08. Justeres der for dette ligger forbrugsprocenten på 54. 15
Fortsætter forbruget som hidtil, er det vurderingen, at der vil være et mindreforbrug på kr. 300.000. Konto 577 Boligsikring sprocenten er 60. Afregning for august er ikke modtaget pr. 31.08. Justeres der for dette ligger forbrugsprocenten på 69. Budgettet forventes brugt fuldt ud. Konto 578 Dagpenge til forsikrede ledige sprocenten på området er 52, justeres for en måneds forsinkelse er forbrugsprocenten 59. Der teres i forhold til udmeldingen fra Indenrigsministeriet. Fortsætter forbrugsmønstret som hidtil, er en forsigtig vurdering, at der kan blive tale om, at højst 87% af tet vil blive brugt, hvilket kan give et mindre forbrug på kr. 865.000. Dog skal dette ses i forhold til at A-kasserne typisk er meget sene til at indberette data. I 2015 var forbruget på dagpenge kr. 5.160.000, og der var 43,51 helårspersoner, der modtog dagpenge. Ved udgangen af august for tallet for ; 50,2. Tallet pr. ultimo august er 33 på dagpenge. Udover 52 uger Der er ved udgangen af august registreret 15 modtagere. Mellem 27 og 52 uger Der er ved udgangen af august registreret 8 modtagere. Mellem 5 og 26 uger Der er ved udgangen af august registreret 6 modtagere Mellem 0 og 4 uger Der er ved udgangen af august registreret 4 modtagere. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50% og 70% bidrag. Der var ved udgangen af juli afregnet kr. 109.000. En andel af disse personer kan overgå til seniorjob. Konto 579 Uddannelsesordning for ledige med opbrugt dagpengeret Der er ikke været forbrug på området. 16
05 58 Revalidering s % Ej overførselsadgang S&S U 9.594 9.594 6.614 2.980 69 Ej overførselsadgang S&S I -5.143-5.143-4.000-1.143 78 Resultat 4.451 4.451 2.614 1.837 59 et på området er præget af stor uregelmæssighed, hvilket skyldes at arbejdsgiverne hjemtager uregelmæssigt. Dette medfører, at refusion vedrørende 2015 kan være indeholdt i -udgiften. sprocenten er 58%. Det er vurderingen, at tet vil blive brugt fuldt ud. I 2015 var forbruget kr. 5.149.000. Konto 580 Revalidering. Konto 581 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Konto 582 Ressourceforløb Konto 583 Ledighedsydelse Konto 580 Revalidering Udgifterne til revalidering forløber ikke jævnt over året. Der er 2 personer i ordningen. Konto 581 Fleksjob mv. Arbejdsgiverne hjemtager refusion ujævnt fordelt over året. Der er hjemtaget refusion. Konto 582 Ressourceforløb De borgere, der bliver tilbudt dette forløb er typisk meget dårlige og forløbene kan være meget langvarige. Der er pt. 6 borgere i forløbet. Konto 583 Ledighedsydelse Der var 10 personer, der modtog ydelsen pr. 31/8. 05 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger s % Ej overførselsadgang S&S U 2.112 2.112 948 1.164 45 Ej overførselsadgang S&S I -195-195 -648 453 332 Resultat 1.917 1.917 300 1.617 16 17
Der er indgået restrefusion vedrørende 2015; Beskæftigelsestallene er baseret på A-kassernes indberetninger. Disse har vist sig at være svingende både med hensyn til tidspunkt for indberetninger samt kvaliteten af indberetningen. Hvorfor konterede udgifter kan være væsentlig forsinkede. Konto 590 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Konto 591 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Konto 595 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Konto 596 Servicejob Konto 597 Seniorjob til personer over 55 år Konto 598 Beskæftigelsesordningen Konto 590 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Der bliver her bl.a. bogført driftsudgifter i forbindelse med f.eks. uddannelsesforløb til forsikrede ledige. Der kan hjemtages 50% refusion under det fælles driftsloft iflg. 118 stk. 2, hvilket er blevet opgjort i den foreløbige restrefusion ved årets afslutning. Konto 591 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På området bogføres bl.a. personlig assistance til handicappede samt løntilskud til forsikrede ledige med 30-40% refusion. Konto 595 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Midlerne bruges til lønninger for aktiverede fra Jobcenter Esbjerg i kommunal jobtræning. Konto 596 Servicejob Der er pt.1 person i ordningen. Konto 597 Seniorjob til personer over 55 år Der er pt. 3 personer i ordningen. Konto 598 Beskæftigelsesordninger Ingen bemærkninger. 05 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål s % Ej overførselsadgang S&S U 532 22 554 109 445 20 Ej overførselsadgang S&S I -3 3 Resultat 532 22 554 105 449 19 18
Konto 599 Øvrige sociale formål Konto 599 Øvrige sociale formål Midlerne bruges til tinglysningsafgifter ved lån til betaling af ejendomsskat samt støtte til frivilligt socialt arbejde 18. Her konteres endvidere udgifter forbundet med Seniorsamrådet, herunder husleje. Seniorrådet har fået overført kr. 22.000 fra 2015. 19
Hovedkonto 06 Administration 06 45 Administrativ organisation s % Ej overførselsadgang S&S U 1.053 1.053 1.234-181 117 Resultat 1.053 1.053 1.234-181 117 Området omfatter det forpligtigende samarbejde med Esbjerg Jobcenter ved Esbjerg Kommune. Efter lægningen for var afsluttet, blev det oplyst fra Jobcentreret, at der forventes et merforbrug på kr. 500.000 i som følge af beskæftigelsesreform. et for forventes at være kr. 1.560.000. Der er modtaget afregning for regulering for 2015. Reguleringen var en efterbetaling på kr. 449.000 fra Esbjerg Kommune. Med efterbetalingen forventes et forbrug på kr. 2.010.000, hvilket vil medføre et merforbrug på kr. 960.000. 20