MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning Faxe Kommune ønsker udført en samfundsøkonomisk analyse, der sammenligner fortsat drift af Ørslev-Terslev fjernvarmeværk med nedlæggelse af fjernvarmeværket og overgang til individuel forsyning baseret på etablering af varmepumper og træpillefyr i de ejendomme, der i dag er tilsluttet fjernvarmeværket. Dette memo indeholder forudsætningerne for og resultatet af den gennemførte samfundsøkonomiske analyse. Alle anførte priser er i 2012-prisniveau og er eksklusive moms. 2 Forudsætninger 2.1 Baggrund for udarbejdelse af samfundsøkonomiske analyser I forbindelse med ændringer (udvidelser, nedlægning mv.) på kollektive varmeforsyningssystemer som eksempelvis fjernvarmesystemet i Ørslev-Terslev skal der i henhold til Varmeforsyningsloven udarbejdes en ansøgning herom til kommunen. Ansøgning skal udformes i overensstemmelse med regler fastlagt i Bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012: Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Ansøgningen skal indeholde en samfundsøkonomisk analyse. Denne analyse skal sammenligne mellem det der ansøges om (projektet), og en referencesituation. Referencesituationen er som hovedregel defineret som fortsættelse af nuværende forsyningsform. Energistyrelsen har udsendt en Vejledning med tilhørende beregningsforudsætninger, som skal anvendes ved udarbejdelsen af en samfundsøkonomisk analyse. Beregningsforudsætningerne indeholder samfundsøkonomiske energipriser, emissionsfaktorer for relevante brændsler: CO 2, SO 2 (Svovl), NO X (kvælstof) og partikler og den samfundsøkonomiske skadesværdi for disse. De samfundsøkonomiske brændselspriser er opgjort uden afgifter.
Afgifterne indregnes efterfølgende i henhold til Vejledning, således at 20 % af omkostningerne til afgifter på de relevante brændsler fratrækkes ved opgørelsen af de samlede samfundsøkonomiske omkostninger. Reelt svarer det til en beskyttelse mod projekter, der alene søger at omlægge til afgiftsfrie brændsler. Samtlige omkostninger i både projekt og reference skal opgøres over en 20-årig periode, hvorefter disse omkostninger tilbagediskonteres med en af Energistyrelsen fastsat rente på p.t. 5 %. I beregningerne værdisættes også den samfundsøkonomiske omkostninger til hhv. CO 2, SO 2, NO X mv. Evt. afgiftsforskelle ved de anvendte brændsler i både projekt og reference indgår ligeledes, som beskrevet ovenfor Kommunen, dvs. kommunalbestyrelse/byråd skal i sin vurdering af en ansøgning alene kigge på det samfundsøkonomiske beregningsresultat. Kommunen er i henhold til Bekendtgørelsen forpligtiget til at vælge det samfundsøkonomisk sete mest fordelagtige resultat. Kommunen må således ikke tage udgangspunkt i hverken brugerøkonomi eller selskabsøkonomi i henhold til de gældende regler. Som hovedregel vil en given ansøgning om en ændring i et kollektivt varmeforsyningssystem tage udgangspunkt i at det relevante projekt vil være en fordel både for selskab og forbrugere, hvorfor ansvaret for samfundsøkonomien er pålagt den pågældende kommune. 2.2 Generelle forudsætninger Beregningerne er baseret på den af Energistyrelsen udsendte vejledning for udarbejdelse af samfundsøkonomiske analyser fra 2007 samt de per oktober 2012 udsendte samfundsøkonomiske brændselsprisforudsætninger. Beregningerne er alle udført i 2012-prisniveau og er for perioden 2013-2032. Der anvendes den af Energistyrelsen udmeldte kalkulationsrente på 5 %. 2.3 Specifikke forudsætninger 2.3.1 Fortsat drift af fjernvarmesystemet Der er taget udgangspunkt i følgende hoveddata:
Tabel 2.1 Oversigt nøgletal varmebehov, energiforbrug og elproduktion/salg Tekst Enhed Antal Forbrugere Stk. 276 Varmesalg MWh 5.175 Varmeproduktion MWh 8.739 Nettab MWh 3.564(40,8%) Elproduktion MWh 7.454 Elsalg MWh 7.01 Gasforbrug motor Millioner m3 1,653 Gasforbrug kedel Millioner m3 0,002 Ovenstående data er forudsat at være konstante i hele beregningsperioden. Oplysninger om nødvendig drift og vedligehold samt reinvesteringer i produktionsanlæg, ledningsanlæg og udskiftning af fjernvarmebrugerinstallationer er leveret fra Klaus Fafner, Rambøll. Oplysningerne er vurderet at være rimelige og realistiske for fortsat drift af fjernvarmeværket. Data er leveret på elektronisk form i et regneark. Dette regneark indeholder også oplysningerne om varmesalg per kunde. Data er gengivet i Bilag A - Specifikke forudsætninger. 2.3.2 Overgang til individuel forsyning Det er generelt forudsat, at alle lidt større forbrugere (med et forbrug over ca. 55 MWh/år) som alternativ til fjernvarmen installerer fuldautomatiske træpillefyr.
Det drejer sig om følgende større forbrugere: Tabel 2.2 Oversigt over større forbrugere Større forbrugere Varmebehov Navn og adresse Adresse MWh Mess Invest ApS Espeskovvej 95 D.A.B Nysøvænget 8-76 (Afd. 0902) Nysøvænget 452 Boligkontoret Danmark Terslev Bygade 175 Terslev Kirke og Prostikontor Terslev Bygade 67 E/F Den Gamle Lægegård Terslev Bygade 55 Brugerrådet for skolen Terslevvej 197 Terslev Skole Terslev Skolevej 304 Terslev Fritidshjem Terslev Skolevej 61 DAB Ørslev Gade 114 I alt for ovennævnte 9 større forbrugere 1.519 Af de øvrige forbrugere forudsættes halvdelen af disse (133 stk.) også at installere fuldautomatiske træpillefyr. De resterende forbrugere forudsættes at installere jord-til-vand varmepumper (67 stk.) og luft-til-vand varmepumper (67 stk.). I nedenstående tabel er anført en oversigt over investeringerne på brugerniveau. Tabel 2.3 Oversigt over investeringer og drift og vedligehold på brugerniveau Tekst Investeringsbeløb kr./stk. Årlige omkostninger til drift og vedligehold kr./år Træpillefyr (mindre forbrugere) 67.500 2.000 Jord-til-vand varmepumper 127.500 kr./stk. 1.000 Luft-til-vand varmepumper 97.500 kr./stk. 1.000 9 større forbrugere (træpillefyr) I alt 1.195.000 5.000 Fjernvarmeunits 16.000 (forudsat udskiftet i 2020) 500 Såfremt radiatoranlæg er beregnet til høje fremløbstemperaturer, kan det være nødvendigt at installere en eller flere ekstra radiatorer ved varmepumpeanlæg. Eventuelle meromkostninger hertil er ikke indregnet. Der er indtil videre ikke indregnet omkostninger til nedlæggelse af fjernvarmesystemet i den samfundsøkonomiske analyse.
Det forudsættes, at de eksisterende fjernvarmeledninger får lov at blive liggende. Det kan dog ikke udelukkes, at der skal afholdes nogle omkostninger til nedlukning af selve kraftvarmeværket. Samlet set kan der være behov for nogle yderligere omkostninger, såfremt det besluttes at søge at nedlægge fjernvarmeforsyningen. 3 Beregningsresultater I nedenstående tabel er anført resultatet af den samfundsøkonomiske analyse: Tabel 3.1 Samfundsøkonomisk analyse - fortsat drift af fjernvarmeanlæg versus overgang til individuel forsyning 1 Individuel forsyning 2 Fortsat fjernvarme I Nutidsværdier 2012-2031 Enhed Brændsel 1.000 kr 29.908 63.800 Elindtægt 1.000 kr 0-41.872 Investeringer i alt 1.000 kr 29.967 10.864 Scrapværdi 1.000 kr 0-3.979 Drift og vedligehold 1.000 kr 6.488 12.041 CO2-ækvivalenter 1.000 kr 282 9.074 SO2 1.000 kr 556-1.246 Nox 1.000 kr 1.255 3.915 Partikler 1.000 kr 688-44 Afgiftsforvridning 1.000 kr -1.685-6.011 I alt 1.000 kr 67.459 46.542 Det fremgår af tabellen, at fortsat fjernvarmeforsyning samfundsøkonomisk set er det mest fordelagtige. Den samfundsøkonomiske fordel er på lige knap 21 millioner kr. set over den 20-årige planperiode. Denne fordel dækker over flere forskelle. Ved fortsat fjernvarme er der høje brændselsudgifter, men disse opvejes af den samfundsøkonomiske værdi af elproduktionen. Investeringsmæssigt er der tale om betydeligt højere investeringer ved etablering af varmepumpeanlæg/træpilleanlæg end ved fortsat drift af fjernvarmesystemet. Emissionsmæssigt er individuelle anlæg en fordel CO 2 -mæssigt og ved NO X. For SO2 og partikleres vedkommende er fortsat fjernvamre bedst. Afgiftsmæssigt indregnes den store afgift på naturgas som en fordel for fortsat drift af fjernvarmesystemet i henhold til Vejledningens beregningsmetode. Der er ikke noget overraskende i resultatet, da det er forbundet med betydelige individuelle investeringer at overgå til individuel forsyning. Selv 15-20 % lavere investeringer ved individuel forsyning vil ikke påvirke resultatet synderligt.
Det bemærkes endvidere, at omkostninger til nedlukning af fjernvarmeværket ikke er medtaget. Medtages disse vil fordel ved fortsat fjernvarmeproduktion blive forøget. Gasmotoranlæggets elproduktion er i beregningerne forudsat afregnet efter den samfundsøkonomiske gennemsnitspris for el. Da anlægget reelt optimeres efter markedsvilkårene ville indregning heraf kunne forøge elindtægten med måske op til 10-15 %, hvilket ville forøge den samfundsøkonomiske fordel ved fjernvarmeproduktion yderligere. Forsyningssikkerhedsmæssigt vurderes fortsat fjernvarmeforsyning at være mere optimalt end de individuelle anlæg, især for nogle af de større forbrugere. Der vil også skulle bruges mere tid til at sørge for indkøb af træpiller og almindelige eftersyn af især træpilleanlæggene. Omkostninger til dette tidsforbrug er ikke medtaget i beregningerne. Den samfundsøkonomiske analyse er suppleret med af følgende følsomhedsanalyser: Ændringer i varmebehov: ± 15% Ændringer i investeringer: ± 15% Uden største forbruger Resultatet fremgår af nedenstående tabel: Tabel 3.2 Resultat følsomhedsanalyser: Følsomhedsanalyser Enhed Fordel Projekt Reference mio. kr 20,9 Investeringer + 15% mio. kr 23.8 Investeringer - 15% mio. kr 18,0 15% højere varmebehov mio. kr 22,7 15 % lavere varmebehov mio. kr 18,8 Uden største kunde mio. kr 18,7 Det fremgår af tabellen, at der ikke er den store forskel i beregningsresultaterne. Fortsat vil fjernvarmedrift være det samfundsøkonomisk mest fordelagtige også ved de her anførte følsomhedsanalyser. Samlet set vurderes det det som værende rimeligt robust at forudsætte at fortsat fjernvarmeproduktion samfundsøkonomisk set er det mest fordelagtige.
Bilag A - Specifikke forudsætninger
Bilag A1 - Specifikke forudsætninger for samfundsøkonomisk analyse Samlet varmesalg for de individuelle kunder udgør : 5.175 MWh/år Ledningstab 3.564 MWh/år Antal forbrugere Private 256 Stk. Samlet varmeproduktion 8.739 MWh/år Erhverv 20 Stk. Heraf motoranlæg 8.719 MWh/år I alt 276 Heraf kedelanlæg 20 MWh/år Større forbrugere Varmebehov Effektbehov (1800 timer -gns). Navn og adresse Adresse MWh kw Investering træpillefyr Pris ifølge teknologikatalog 170 EUR/kW ved over 100 kw for under 100 kw er et mindre tillæg skønnet Mess Invest ApS Espeskovvej 95 53 100.725 5.000 Omregningskurs inklusive regulering til 2012-niveau 1 EUR = 7,5 DKK D.A.B Nysøvænget 8-76 (Afd. 0902) Nysøvænget 452 251 319.883 5.000 D&V i første omgang antaget til 5.000 kr/stk i gennemsnit Boligkontoret Danmark Terslev Bygade 175 97 124.242 5.000 Terslev Kirke og Prostikontor Terslev Bygade 67 37 70.763 5.000 E/F Den Gamle Lægegård Terslev Bygade 55 30 38.746 5.000 Brugerrådet for skolen Terslevvej 197 109 139.188 5.000 Terslev Skole Terslev Skolevej 304 169 215.482 5.000 Terslev Fritidshjem Terslev Skolevej 61 34 65.312 5.000 DAB Ørslev Gade 114 63 120.987 5.000 I alt for ovennævnte 9 større forbrugere 1.519 844 1.195.327 45.000 Til rest Antal almindelige forbrugere 267 Stk Varmebehov 3.656 MWh Fordelt med træpillefyr 133 Stk og 1.821 MWh Pris træpillefyr inkl skorsten 9.000 EUR 67.500 D&V 2.000 kr/år Luft-til vand varmepumper 67 Stk og 917 MWh Pris luft-til vand-varmepumpe 13.000 EUR 97.500 D&V 1.000 kr/år Jord-til-vand varmepumper 67 Stk og 917 MWh Pris vand-til vand-varmepumpe 17.000 EUR 127.500 D&V 1.000 kr/år Check 267 3.656 MWh Reinvestering i år 11 20.000 kr/varmepumpe Samlet oversigt over varmebehov Beskrivelse Enhed 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Antal større forbrugere i alt Stk 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Varmebehov MWh 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 Antal almindelige forbrugere i alt Stk 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 Varmebehov MWh 3.656 3.656 3.656 3.656 3.656 3.656 3.656 3.656 3.656 3.656 3.656 3.656 3.656 3.656 3.656 3.656 3.656 3.656 3.656 3.656 Tilsluttet antal større forbrugere Stk 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Tilsluttet antal almindelige forbrugere stk 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 Tilsluttet varmebehov MWh 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 Nettab MWh 3.564 3.564 3.564 3.564 3.564 3.564 3.564 3.564 3.564 3.564 3.564 3.564 3.564 3.564 3.564 3.564 3.564 3.564 3.564 3.564 Samlet fjernvarmebehov MWh 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739
Bilag A2 Specifikke forudsætninger samfundsøkonomisk analyse Investeringer Individuel varmeforsyning Træpillefyr 10.172.827 Kr. D&V 311.000 Kr./år Luft-til vand varmepumper 6.532.500 Kr. D&V 67.000 Kr./år Vand-til-vand-varmepumper 8.542.500 Kr. D&V 67.000 Kr./år Reinvestering varmepumper (20.000 kr/stk år 10) 2.680.000 Fortsat fjernvarmeproduktion Data fra regneark fra Klaus Fafner Ledningsanlæg Beskrivelse Enhed 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Reinvest. D&V Kr. 212.500 212.500 212.500 212.500 212.500 212.500 212.500 212.500 212.500 212.500 212.500 212.500 212.500 212.500 212.500 212.500 212.500 212.500 212.500 212.500 Ekstraordinært muffer, pumper, filtre, ventile Kr. 50.000 50.000 50.000 75.000 100.000 125.000 165.000 175.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 I alt 262.500 262.500 262.500 287.500 312.500 337.500 377.500 387.500 312.500 262.500 262.500 262.500 262.500 262.500 262.500 262.500 262.500 262.500 262.500 262.500 Scrapværdi - 40 års levetid reinvestering 1.000 Kr. 53.125 55.781 58.438 61.094 63.750 66.406 69.063 71.719 74.375 77.031 79.688 82.344 85.000 87.656 90.313 92.969 95.625 98.281 100.938 103.594 Produktionsanlæg Reinvestering produktionsanlæg Beskrivelse Enhed 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Udskiftning af PLC samt evt. tavler Kr. 500.000 Udskifning af generator (100.000h) Kr. 1.500.000 Udskiftning af kobling (90.000h) Kr. 500.000 Reinvestering på produktionsanlæg i alt Kr. 0 500.000 0 0 0 500.000 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Scrapværdi - 20 års levetid reinvestering Kr. 0 25.000 0 0 0 125.000 0 525.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Variabelt vedligehold produktionsanlæg 60 Kr/MWh produceret varme samt ekstra 150.000 kr/år jf. regneark Klaus Fafner Beskrivelse Enhed 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Variabelt vedligehold produktionsanlæg Kr. 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 Vedligehold i alt Kr. 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 674.340 Brugeranlæg fortsat fjernvarmeforsyning Anlæg starte op i 1995 Fj-unit holder i ca 25 år, dvs følgende reinvesteringer indregnes Almindelige units udskiftes til ca. 20.000 kr/stk D&V almindelige forbrugere 500 Kr./stk Gennemsnit større forbrugere 40.000 Kr/Stk D&V større forbrugere 2.000 Kr./stk Reinvesteringer Beskrivelse Enhed 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Samlede reinvesteringer Kr. 0 0 0 0 0 0 0 5.700.000 0 0 0 0 0 I alt Kr. 0 0 0 0 0 0 0 5.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Scrapværdi - 25 års levetid reinvestering Kr. 0 0 0 0 0 0 0 2.964.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Drift og vedligehold Beskrivelse Enhed 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Drift og vedligehold almindelige forbrugere Kr 133.500 133.500 133.500 133.500 133.500 133.500 133.500 133.500 133.500 133.500 133.500 133.500 133.500 133.500 133.500 133.500 133.500 133.500 133.500 133.500 Drift og vedligehold større forbrugere Kr 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 Drift og vedligehold i alt Kr 151.500 151.500 151.500 151.500 151.500 151.500 151.500 151.500 151.500 151.500 151.500 151.500 151.500 151.500 151.500 151.500 151.500 151.500 151.500 151.500
Bilag B - Samfundsøkonomiske beregninger individuel forsyning
Bilag B Samfundsøkonomiske beregninger individuel forsyning Beregning af energistrømme Enhed 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Varmebehov an forbruger MWh 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 Fordelt på Større forbrugere MWh 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 Træpillefyr alm forbrugere MWh 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 Luft-til-vand varmepumper MWh 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 Jord-til-vand varmepumper MWh 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 Virkningsgrader: Træpillefyr % 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 COP-værdi luft-til-vand varmepumper 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 COP-værdi jord-til-vand varmepumper 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 Træpilleforbrug MWh 4.175 4.175 4.175 4.175 4.175 4.175 4.175 4.175 4.175 4.175 4.175 4.175 4.175 4.175 4.175 4.175 4.175 4.175 4.175 4.175 Træpilleforbrug GJ 15.031 15.031 15.031 15.031 15.031 15.031 15.031 15.031 15.031 15.031 15.031 15.031 15.031 15.031 15.031 15.031 15.031 15.031 15.031 15.031 Elforbrug MWh 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 Miljø Enhed 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2013-2032 CO2-ækvivalenter træpiller Tons 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 392 CO2-ækvivalenter elforbrug varmepumper Tons 203 165 155 161 157 140 128 121 108 111 113 94 95 92 93 92 95 97 95 99 2.413 CO2-ækvivalenter i alt Tons 223 184 175 180 177 159 147 140 127 130 133 113 114 112 113 112 114 117 115 119 2.805 SO2/SO4 -træpiller kg 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 7.516 SO2/SO4 -elforbrug varmepumper kg 123 129 131 101 98 91 83 82 75 75 78 67 61 60 60 60 61 59 59 61 1.616 SO2/SO4 i alt kg 499 505 507 477 474 467 459 458 451 451 453 443 437 436 436 436 436 435 435 436 9.131 NOx - træpiller kg 1.804 1.804 1.804 1.804 1.804 1.804 1.804 1.804 1.804 1.804 1.804 1.804 1.804 1.804 1.804 1.804 1.804 1.804 1.804 1.804 36.074 Nox - elforbrug varmepumper kg 257 246 244 239 236 217 201 193 178 186 183 171 177 182 189 193 201 204 205 213 4.115 Nox i alt kg 2.061 2.050 2.047 2.043 2.040 2.021 2.005 1.997 1.982 1.990 1.986 1.975 1.981 1.985 1.992 1.997 2.004 2.008 2.008 2.017 40.189 Partikler træpiller kg 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 Partikler elforbrug varmepumper kg 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 Partikler i alt kg 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 9.689 Afgifter Enhed 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Energiafgift elforbrug varmepumper 1.000 kr 403 400 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 Forsyningssikkerhedsafgift-træpiller 1.000 kr 0 164 192 218 252 286 311 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 Afgifter i alt 1.000 kr 403 563 589 615 649 683 708 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 Investeringer og drift og vedligehold Enhed 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Investeringer Træpilleanlæg 1.000 kr 10.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varmepumpeanlæg 1.000 kr 15.075 2.680 Scrapværdi træpillefyr og varmepumper 1.000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Var. vedligehold træpillefyr og varmepumpe1.000 kr 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 Vedligehold i alt 1.000 kr 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 Samfundsøkonomiske beregninger (beregningspriser) Samfundsøkonomi Enhed 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 NPV-2013-2032 Energi Træpiller 1.000 kr 1.913 1.923 1.932 1.941 1.950 1.960 1.970 1.979 1.989 1.998 2.008 2.018 2.027 2.037 2.046 2.056 2.065 2.075 2.084 2.094 Elforbrug varmepumper 1.000 kr 403 411 397 386 402 392 406 415 383 400 420 367 386 411 424 440 458 469 482 517 Energi i alt 1.000 kr 2.316 2.334 2.329 2.327 2.352 2.352 2.376 2.394 2.371 2.399 2.428 2.385 2.413 2.447 2.470 2.495 2.523 2.544 2.566 2.611 29.908 Investeringer 1.000 kr 29.540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.967 Scrapværdi 1.000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Drift og vedligehold 1.000 kr 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 6.488 CO2-ækvivalenter 1.000 kr 12 14 16 20 22 23 23 25 25 26 27 24 25 25 26 27 28 29 30 31 282 SO2 1.000 kr 48 49 49 46 46 45 44 44 44 44 44 43 42 42 42 42 42 42 42 42 556 NOX 1.000 kr 103 102 102 102 102 101 100 100 99 99 99 99 99 99 100 100 100 100 100 101 1.255 Partikler 1.000 kr 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 688 Afgiftsforvridning 1.000 kr -81-113 -118-123 -130-137 -142-150 -150-150 -150-150 -150-150 -150-150 -150-150 -150-150 -1.685 Samfundsøkonomiske omkostninger i alt 1.000 kr 32.515 2.962 2.954 2.948 2.968 2.960 2.978 2.989 2.965 2.994 6.160 2.976 3.005 3.040 3.064 3.090 3.120 3.142 3.164 3.211 67.459
Bilag C - Samfundsøkonomiske beregninger fortsat drift af Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk
Bilag C1 Samfundsøkonomiske beregninger fortsat fjernvarmeproduktion Beregning af energistrømme Enhed 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Samlet fjernvarmebehov MWh 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739 Produktionsmix Gasmotoranlæg MWh 8.719 8.719 8.719 8.719 8.719 8.719 8.719 8.719 8.719 8.719 8.719 8.719 8.719 8.719 8.719 8.719 8.719 8.719 8.719 8.719 Gaskedelanlæg MWh 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 Leveret elproduktion MWh 7.081 7.081 7.081 7.081 7.081 7.081 7.081 7.081 7.081 7.081 7.081 7.081 7.081 7.081 7.081 7.081 7.081 7.081 7.081 7.081 Naturgasforbrug motor i alt MWh 18.183 18.183 18.183 18.183 18.183 18.183 18.183 18.183 18.183 18.183 18.183 18.183 18.183 18.183 18.183 18.183 18.183 18.183 18.183 18.183 Naturgasforbrug motor i alt GJ 65.459 65.459 65.459 65.459 65.459 65.459 65.459 65.459 65.459 65.459 65.459 65.459 65.459 65.459 65.459 65.459 65.459 65.459 65.459 65.459 Naturgasforbrug motor varme (V-formel) MWh 6.975 6.975 6.975 6.975 6.975 6.975 6.975 6.975 6.975 6.975 6.975 6.975 6.975 6.975 6.975 6.975 6.975 6.975 6.975 6.975 Naturgasforbrug motor varme (V-formel) GJ 25.111 25.111 25.111 25.111 25.111 25.111 25.111 25.111 25.111 25.111 25.111 25.111 25.111 25.111 25.111 25.111 25.111 25.111 25.111 25.111 Naturgasforbrug kedel MWh 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 Naturgasforbrug kedel GJ 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 Miljø Enhed 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2013-2032 CO2-ækvivalenter gasmotor Tons 4.385 4.385 4.385 4.385 4.385 4.385 4.385 4.385 4.385 4.385 4.385 4.385 4.385 4.385 4.385 4.385 4.385 4.385 4.385 4.385 87.701 CO2-ækvivalenter gaskedel Tons 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90 Sparede CO2-ækvivalenter CH4 lok. elprod. Tons 22 22 20 19 19 18 17 14 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 354 Sparede CO2-ækvivalenter N2O lok. elprod. Tons 11 10 10 10 10 9 8 8 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 156 CO2-ækvivalenter i alt Tons 4.356 4.358 4.359 4.361 4.361 4.362 4.364 4.368 4.370 4.369 4.369 4.369 4.368 4.367 4.366 4.365 4.364 4.363 4.362 4.361 87.281 SO2/SO4 -gasmotor kg 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 393 SO2/SO4 -naturgas kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sparet SO2/SO4 -lokal elproduktion kg 1.493 1.563 1.591 1.231 1.188 1.108 1.011 993 912 913 941 817 740 733 734 725 735 721 717 735 19.598 SO2/SO4 i alt kg -1.473-1.543-1.572-1.211-1.168-1.088-991 -974-892 -893-922 -797-720 -713-714 -705-715 -701-697 -715-19.205 NOx-Gasmotor kg 8.837 8.837 8.837 8.837 8.837 8.837 8.837 8.837 8.837 8.837 8.837 8.837 8.837 8.837 8.837 8.837 8.837 8.837 8.837 8.837 176.739 Nox-gaskedel kg 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67 Sparet Nox-lokal elproduktion kg 3.122 2.988 2.957 2.897 2.865 2.632 2.438 2.340 2.164 2.254 2.215 2.077 2.146 2.204 2.289 2.344 2.435 2.477 2.481 2.586 49.912 Nox i alt kg 5.718 5.852 5.884 5.943 5.975 6.209 6.402 6.500 6.676 6.586 6.625 6.764 6.694 6.637 6.551 6.497 6.405 6.363 6.359 6.254 126.894 Partikler - gasmotor kg 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 211 Partikler gaskedel kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sparede partikler lokal elproduktion kg 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 836 Partikler i alt kg -31-31 -31-31 -31-31 -31-31 -31-31 -31-31 -31-31 -31-31 -31-31 -31-31 -625
Bilag C2 Samfundsøkonomiske beregninger fortsat fjernvarmeproduktion Afgifter Enhed 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Energi - og CO2 - gasmotor 1.000 kr 1.731 1.719 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 Metanafgift gasmotor 1.000 kr 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 NOx -gasmotor 1.000 kr 230 229 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 Energi og CO2 afgift gaskedel (afgiftsloft) 1.000 kr 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 NOX-afgift naturgas-kedler 1.000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Forsyningssikkerhedsafgift - N-gas 1.000 kr 117 235 287 330 351 376 388 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 Afgifter i alt 1.000 kr 2.185 2.292 2.334 2.377 2.398 2.423 2.435 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 Investeringer og drift og vedligehold Enhed 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Investeringer Reinvesteringer produktionsanlæg 1.000 kr. 0 500 0 0 0 500 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reinvesteringer gadeledninger 1.000 kr. 263 263 263 288 313 338 378 388 313 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 Brugerinvesteringer fjernvarmeunits 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 5.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringer - i alt 1.000 kr. 263 763 263 288 313 838 378 7.588 313 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 Scrapværdier Scrapværdi produktionsanlæg 1.000 kr. 0 25 0 0 0 125 0 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Scrapværdi-reinvesteringer ledninger 1.000 kr. 53 56 58 61 64 66 69 72 74 77 80 82 85 88 90 93 96 98 101 104 Brugerinvesteringer fjernvarmeunits 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 2.964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Scrapværdier i alt 1.000 kr. 53 81 58 61 64 191 69 3.561 74 77 80 82 85 88 90 93 96 98 101 104 Vedligehold Variabelt vedligehold motoranlæg 1.000 kr 674 674 674 674 674 674 674 674 674 674 674 674 674 674 674 674 674 674 674 674 Vedligehold brugeranlæg 1.000 kr 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 Vedligehold i alt 1.000 kr 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 Samfundsøkonomiske beregninger (beregningspriser) Samfundsøkonomi Enhed 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 NPV-2013-2032 Energi Naturgas 1.000 kr 4.844 4.856 4.824 4.849 4.872 4.893 4.963 5.032 5.093 5.154 5.214 5.275 5.336 5.388 5.440 5.492 5.545 5.597 5.631 5.666 63.800 Elindtægter 1.000 kr -3.261-3.351-3.195-3.073-3.247-3.137-3.298-3.392-3.035-3.231-3.450-2.864-3.069-3.345-3.494-3.665-3.868-3.991-4.132-4.522-41.872 Investeringer 1.000 kr 307 892 307 336 366 980 442 8.877 366 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 10.864 Scrapværdi 1.000 kr -62-95 -68-71 -75-224 -81-4.166-87 -90-93 -96-99 -103-106 -109-112 -115-118 -121-3.979 Drift og vedligehold 1.000 kr 966 966 966 966 966 966 966 966 966 966 966 966 966 966 966 966 966 966 966 966 12.041 CO2-ækvivalenter 1.000 kr 243 323 402 477 550 622 692 769 846 874 902 930 958 986 1.014 1.042 1.070 1.098 1.126 1.154 9.074 SO2 1.000 kr -142-149 -152-117 -113-105 -96-94 -86-86 -89-77 -69-69 -69-68 -69-68 -67-69 -1.246 NOX 1.000 kr 286 293 294 297 299 310 320 325 334 329 331 338 335 332 327 325 320 318 318 313 3.915 Partikler 1.000 kr -4-4 -4-4 -4-4 -4-4 -4-4 -4-4 -4-4 -4-4 -4-4 -4-4 -44 Afgiftsforvridning 1.000 kr -437-458 -467-475 -480-485 -487-494 -494-494 -494-494 -494-494 -494-494 -494-494 -494-494 -6.011 Samfundsøkonomiske omkostninger i alt 1.000 kr 2.740 3.272 2.909 3.185 3.135 3.817 3.417 7.820 3.898 3.725 3.591 4.282 4.166 3.964 3.889 3.792 3.661 3.615 3.533 3.196 46.542 46.542