Resultatkontrakt Vedrørende Kompetencecenter for fiskeriuddannelser i Thyborøn Kontraktperiode: 01.12.09 30.06.13 Journalnummer: 115076209 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Lars Haahr Jensen Telefon: 8728 5127 Email: lars.jensen@ru.rm.dk Operatør: Fiskeriskolen EUC Nordvest Harboørevej 8 7680 Thyborøn Kontaktperson: Esben Lund Tlf. 9691 9230 Email: ewl@eucnordvest.dk CVR.Nr. 39301016 Danske Bank konto nr. 4069 032281 Resumè EUC Nordvest har sammen med en række af fiskeriets parter og organisationer taget initiativ til etablering af et kompetencecenter for fiskeriets uddannelser i Thyborøn. I den forbindelse ansætter EUC Nordvest en procesmedarbejder, der skal stå for udvikling, integrering og implementering af udannelsesinitiativer og samarbejder i forbindelse med centerdannelsen. Visionen er at skabe et center, hvor kompetencer i fiskeriet knyttes sammen, så synergier opstår med henblik på at skabe værditilvækst overalt i erhvervet og med henblik på at udnytte fiskeressourcen bedst Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2013 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektets fremdrift er overordnet god. Det første 10 ugers hovedforløb på Danmarks nye erhvervsuddannelse som fiskehandler er afholdt ved Fiskeriskolen. Undervisningen ved Fiskeriskolen er således nu udbygget og præget af at hele fiskens værdikæde, så at sige, fra vand til tand, er repræsenteret. Dette håndgribelige resultat skal udnyttes til at skabe fortsat sammenhæng mellem Fiskeriskolens uddannelsesudbud, herunder fleksible overgange og fastholdelse af frafaldstruede elever. Det forventes ligeledes, at udviklingen og den endelige godkendelse af erhvervsuddannelsen kan udnyttes til integration af forædlingsformer i fiskeriet, efteruddannelse af fiskere samt i udviklingen af kursusudbud til fiskeindustrien samt på grossist og distributionsområdet. Endelig skal den nye uddannelse sikre brobygning fra folkeskolen til Fiskeriskolen. Nye kurser indenfor vodbinderi er endelig godkendt og vil blive udbudt fra august 2013. Kurserne er udviklet som tilbud til fiskere og skal ligeledes udnyttes til at give rederier og vodbindervirksomheder mulighed for at uddanne traditionelt ufaglærte og sidemandsoplærte medarbejdere. Det har desværre ikke været muligt at sikre elevtilgang til en egentlig erhvervsuddannelse som vodbinder, men udviklingen af kurserne har sikret, at Kompetencecentret Fiskeriskolen også kan tilbyde uddannelser til dette erhverv. Som resultat af regionsbevillingen til Kompetencecenter for fiskeriuddannelser i Thyborøn er der skabt et godt grundlag for erhvervets og skolens fortsatte kompetenceudvikling. Denne kompetenceudvikling vil søges udbygget og fornyet løbende, således påbegyndes realiseringen af projektet Hygiejne, kabys og proviantdemonstration på land i dette forår. Sideløbende vil der blive arbejdet på et projekt, der sikrer videreudvikling af Fiskeriskolens hydraulik og motorpasser kurser. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 at sikre et sammenhængende uddannelsessystem for regionens fiskerierhverv og øge udbuddet samt kvaliteten af uddannelser i regionens yderområder. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Inden udgangen af 2009 udarbejdes en samlet strategi for etableringen af et kompetencecenter for fiskeriets uddannelser i Thyborøn. Desuden udarbejdes i projektperioden årlige handlingsplaner for projektets gennemførelse Strategien offentliggøres på skolens hjemmeside og fremsendes til Vækstforum til orientering. De årlige handlingsplaner fremsendes til Vækstforums orientering i forbindelse med kontraktopfølgningsproceduren (i marts måned i den 3årige kontraktperiode). Strategiplan 2012 er nu fuldt ud realiseret. Ny strategiplan Plan 2015 er udarbejdet (vedlagt forrige rapport). Planen omfatter bl.a. udbygning af skolens fysiske rammer, medarbejdernes kompetencer, skolemiljøet og Fiskeriskolens endelige omdannelse til et kompetencecenter. Konkret intern realiseringsplan er udar
Resultatkrav 1.2 I marts 2011 udarbejdes en midtvejsevaluering i henhold til projektets strategi og handlingsplaner samt aftalegrundlaget med Region Midtjylland. Der udarbejdes en intern rapport, som fremsendes til Vækstforum til orientering. Rapporten indgår i ekstern evaluators evaluering af det samlede projekt bejdet. Midtvejsevalueringen er tidligere fremsendt. Resultatkrav 1.3 I henhold til den udarbejdede strategi og handlingsplan skal der primo 2011 være taget kontakt til og afholdt møder med alle relevante samarbejdsparter, og muligheder for etablering af eksisterende uddannelser skal være realitetsafklarede. Resultatkrav 1.4 Ultimo 2011 skal der i henhold til strategiplanen være etableret kontakter med aktører i sektoren, der har medført udarbejdelse af mindst 2 forløbs og uddannelsesplaner, der enten har medført sager, som er i behandling, eller som kan lægges til grund for officiel godkendelse. Det kunne eksempelvis være vedrørende uddannelseser som vodbinder, fish trader og sea food manager. Der udarbejdes en rapport, hvor der redegøres for resultatet af kontakten til samarbejdspartnerne, herunder en beskrivelse af indgående partnerskaber og iværksatte udviklingstiltag. Mødereferater vedlægges som bilag. Rapporten vedlægges til Vækstforums orientering i forbindelse med resultatkontraktopfølgningen i marts 2011. Der redegøres for mødeaktiviteter og indgående samarbejder med relevante sektoraktører i forbindelse med resultatkontraktopfølgningen i marts 2012. Desuden vil formål med og indhold i nye uddannelsesaktiviteter blive beskrevet i forbindelse med den afsluttende afrapportering til Vækstforum. Tidligere afholdte møder og konferencer med fiskerierhvervet har afdækket behov for kompetenceudvikling af fiskernes færdigheder, herunder kabysarbejde om bord på fartøjerne. Det første uddannelsesforløb for fiskere indenfor hygiejne, kabys og proviantering er udviklet og forventes afholdt ved Fiskeriskolen i uge 18 2013. Nye AMUkurser i vodbinderi er udviklet og godkendt i Ministeriet for Børn og Undervisning. Kurserne udbydes fra august 2013. Via samarbejdet med sektoraktører arbejdes der løbende på at sikre tilgangen til erhvervsuddannelsen som fiskehandler. De tidligere godkendte STCWkurser er yderlige tilrettet indholdsmæssigt, så de tilgodeser indholdskrav fra flere erhverv og myndigheder. Resultatkrav 1.5 Ultimo 2011 skal der i henhold til strategiplanen være forsøgt etableret/flyttet hele, eller dele af eksisterende, mindre sektor Der redegøres for mødeaktiviteter med relevante samarbejdspartnere samt planlagte og evt. igangsatte nye sektoruddannelser i forbindelse med resultat Arbejdet med at etablere et egentligt Innovationscenter for fiskerierhvervet i Danmark med hovedsæde i Thyborøn er iværksat. Der er etableret en styre Side 3
uddannelser til centret. Det kunne eksempelvis dreje sig om uddannelsesinitiativer som fiskeriteknolog, fiskeassistent, fiskerikontrollør og fiskehandler. Resultatkrav 1.6 Der vil blive etableret et tæt samarbejde med fiskeriklyngeinitiativet i Thyborøn, Torsminde og Hvide Sande om etablering af nye kompetenceudviklingsaktiviteter. kontraktopfølgningerne og i den afsluttende afrapportering til Vækstforum. Der vil i kontraktperioden være udviklet, afprøvet og evt. implementeret minimum to nye uddannelses/ efteruddannelsestilbud målrettet klyngesamarbejdets aktører. gruppe med repræsentanter fra den lokale fiskeriforening, lokale aktører på området, Lemvig Kommune og Fiskeriskolen. Det forventes, at et konkret projekt kan præsenteres i 2013, og at initiativet vil medføre etablering af nye uddannelser på Fiskeriskolen og et øget brug af Fiskeriskolen som kompetencecenter. Fiskehandleruddannelsen er nu iværksat og de første 10 ugers skoleforløb er gennemført. Samarbejdet fortsættes og skolen er i tæt dialog om forskellige initiativer, forbedringer og markedsføringstiltag af erhverv, fisk og uddannelser. Samarbejdet foregår i forskellige sammenhænge og varierende personkreds. Formelt set arbejder skolen sammen med Fiskeriklyngen om etablering af det i pkt. 1.5 nævnte Innovationsnscenter, som Fiskeriklynges forventes at blive en aktiv del af. Resultatkrav 1.7 I henhold til strategiplanen vil der ultimo 2011 i samarbejde med de væsentligste organisationer i sektoren være afholdt mindst 3 konferencer om aktuelle emner Konferencemateriale vil blive præsenteret på Fiskeriskolens hjemmeside, og der vil blive fremsendt program/invitation til Vækstforums sekretariat forud for konferencerne. Der er afholdt 3 konferencer: 1. Kompetencebehov i fiskerierhvervet. 2. Kompetencegivende uddannelse af fiskehandlere. 3. Fyrtårnsnavigation på land. Disse konferencer er der tidligere rapporteret om. Der planlægges følgende konferencer i 2013: 1. Integration af forædlingsgrader i fiskerier Side 4
Resultatkrav 1.8 Ultimo 2011 vil det samlede antal deltagere i kompetenceudviklende aktiviteter i centrets regi være vokset med 15 % målt fra projektets starttidspunkt Resultatkrav 1.9 Ultimo 2011 vil den gennemsnitlige brugertilfredshed blandt centrets brugere ligge på mindst 65 målt efter ESB netværksmodellen. Aktivitetsudviklingen vil blivebeskrevet i Fiskeriskolens årsrapport og Vækstforum vil få en årlig orientering i forbindelse med resultatkontraktopfølgningen i marts (20102012). Der vil blive gennemført årlige brugertilfredshedsmålinger. Udviklingen i brugertilfredshed vil være beskrevet i Fiskeriskolens årsrapport og Vækstforum vil få en årlig orientering i forbindelse med resultatkontraktopfølgningen i marts (2010 2012). hvervet. 2. Fiskeredskaber og trawlbinderkurser. 3. Konference for fiskehandlere Resultatkravet er opfyldt, jf. tidligere rapport. Resultatkravet er opfyldt, jf. tidligere rapport 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget Projektadministration 366.000 618.000 516.000 351.000 1.851.000 Bygningsanskaffelse 2.500.000 2.500.000 Om og tilbygninger og inventar 19.601.000 214.000 19.815.000 Revision 25.000 25.000 Total 2.500.000 19.967.000 832.000 376.000 24.191.000 Side 5
Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget EU 4.592.000 4.592.000 Region Midtjylland 750.000 750.000 376.000 1.876.000 Egenfinansiering 2.500.000 14.625.000 82.000 516.000 17.723.000 Total 2.500.000 19.967.000 832.000 376.000 24.191.000 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udbetalingsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. marts 2013 Projektadministration 366.000 618.000 537.000 72.000 1.593.000 Bygningsanskaffelse 2.500.000 2.500.000 Om og tilbygninger og inventar 19.601.000 214.000 19.815.000 Revision Total 2.500.000 19.967.000 832.000 537.000 72.000 23.908.000 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2013 EU 4.592.000 4.592.000 Region Midtjylland 750.000 750.000 1.500.000 Egenfinansiering 2.500.000 14.625.000 214.000 405.000 17.744.000 Total 2.500.000 19.967.000 964.000 405.000 23.836.000 TABEL 3 FORSLAG TIL NYT BUDGET Udgiftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. marts 2013 Projektadministration 366.000 618.000 537.000 360.000 1.881.000 Bygningsanskaffelse 2.500.000 2.500.000 Om og tilbygninger og inventar 19.601.000 214.000 19.815.000 Revision 15.000 15.000 Total 2.500.000 19.967.000 832.000 537.000 375.000 24.211.000 Side 6
Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts 2013 EU 4.592.000 4.592.000 Region Midtjylland 750.000 750.000 375.000 1.875.000 Egenfinansiering 2.500.000 14.625.000 214.000 405.000 17.744.000 Total 2.500.000 19.967.000 964.000 405.000 375.000 24.211.000 Side 7