Resultatkontrakt Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling 1. januar 2012 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-23-34-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian Fredsø Kontaktoplysninger: Christian.Fredsoe@ru.rm.dk Operatør: Development Centre UMT Birk Centerpark 40 7400 Herning Kontaktperson: Svend Erik Nissen Kontaktoplysninger: svenderik@moebelcenter.dk CVR. Nr. 26 92 77 22 Resumé Projekt Cradle to Cradle som forretningsudvikling fokuserer på at skabe handling inden for Vækstforums strategiske indsatsområde Innovation og forretningsudvikling. Projektet har som formål at styrke smv ernes innovation, forretningsudvikling og vækst gennem ledelsens strategiske fokus på at anvende Cradle to Cradle som konkurrenceforbedrende forretningsmodel. Projektet har som mål at fremme intelligente offentlige-private samarbejder med henblik på at udvikle innovative produkter og løsninger. Projektets samlede aktiviteter understøtter, at smv erne får reel mulighed for at gennemføre strategiske vurderinger, der i praksis gør dem i stand til at skabe innovation og forretningsudvikling. Aktiviteterne udfoldes inden for 3 arbejdsområder: 1) i virksomhederne 2) i det udviklende samarbejde mellem det private og offentlige 3) i formidling, kommunikation og læring. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
3. periode: Opfølgning pr. 1. september 2013 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektets første 20 måneder har vist en stor interesse og et stort engagement i projektet fra både virksomheder, kommuner, det politiske system og NGO er. Der viser sig nu tydelige tegn på synergier og nye værdibårne fællesskaber i nye værdikæder og forretningsmodeller mellem virksomheder og i forhold til Offentlige-private initiativer. Omkring organisering: I projektledelsen er Ove Andersen fratrådt pr. 1. juli og gået på pension. I stedet for er Henriette Melchiorsen tiltrådt p.t. midlertidigt, men der arbejdes på en blivende ordning. Det sidste halvår har også medført et tæt samarbnejde med C2C Expolab i Venlo i Holland samt en aktiv medvirken i Det Grønne Iværksætterhus med basis på Risø ved Roskilde. Begge disse samarbejder giver organisatorisk synergi både vidensmæssigt samt konkret på virksomheds- og på læringssporet. Konklusion: Strategi og netværk og de hidtil opnåede konkrete resultater giver en organisatorisk styrke, der også mærkes i form af øget opmærksomhed og interesse fra de 3 relevante ministerier. Omkring hjemmesiden, www.rethinkbusiness.dk Hjemmesiden virker som en interaktiv kommunikationsplatform. I de sidste 7 måneder besøgte 3783 personer hjemmesiden WWW.rethinkbusiness.dk, og i gennemsnit havde hver person over 3 sidevisninger. Ca. 75 % af disse henvendelser til hjemmesiden var fra Danmark og knap 5% fra USA. Resten fordeler sig på europæiske lande med Sverige, Holland, Tyskalnd og England på de efterfølgende pladser. Der er både en dansk og en engelsk version af hjemmesiden. Der kommer således en stadig større bevågenhed omkring, hvad der sker på området cirkulær økonomi i Danmark. Det oplever vi også på de sociale medier, hvor Facebook- og linkedinprofilerne har i samme periode haft 270 besøgende. Vi vil løbende arbejde på at udbrede viden og kendskab om projektet og cirkulær økonomi i fremtiden for at få skabt mobilisering og efterspørgsel. Konklusion: Projektet fortsætter med at fastholde en national interesse for arbejdet og får tiltagende opmærksomhed fra udlandet. Omkring de 3 spor: På virksomhedssporet er pr. 1. september 34 virksomheder screenet ind i projeketet og godkendt til videre rådgivningsforløb med underleverandøren COWI og teamet bag dem. VRT s arbejde går godt, og de har underskrevet i alt 11 handlingsplaner. 9 virksomheder er holdt i forløbet på grund af enten manglende tid i virksomheden, ændret fokus på baggrund af ydre omstændigheder, andre projektmål end dem, der ligger som ramme for Rethink Business. Konklusion: Projektet følger planen, og vi har virksomheder i pipeline.
På kommunesporet har 17 af regionens 19 kommuner vist interesse for deltagelse og heraf har 8 været proaktive. Af disse har 3 nået at indsende ansøgning til kommunepuljen. Alle 3 indskriver cirkulær økonomi i kommunestrategien og alle tre arbejder i OPS på 3 vidt forskellige områder, der alle har stor værdi og opscaleringseffekt. Konklusion: Projektet er nået længere end målet. På læringssporet er arbejdet bragt i et lavere gear pga. projektledelsens screeningsarbejde, men via samarbejdet med C2C Expolab og Det Grønne Iværksætterhus bliver cases og læringselementer færdiggjort i løbet af den kommende periode. Desforuden vil COWI og Vugge til Vugge bidrage med læringsmateriale, ligesom også Region Midtjylland er aktiv på området. Projektets underleverandør arbejder allerede intenst med læring i deres rådgivningsforløb i virksomheder. Konklusion:I løbet af efteråret 2013 bliver de første læringsenheder lagt frem og vil blive gjort anvendelige på projektets to øvrige spor. Redegørelse for om aktiviteterne afvikles til tiden Aktiviteterne kører til tiden, bortset fra at de lovede bløde evalueringsparametre ikke når at blive færdige før i næste kontraktperiode. Redegørelse for om aktiviteterne afvikles i et omfang og en kvalitet som forudsat Aktiviteter afvikles som forudsat både i omfang og kvalitet. Dog fungerer screeningsprocessen ikke optimalt, fordi de planlagte aktører, væksthuskonsulenter og innovationsagenter generelt ikke er tilstrækkeligt effektive. Projektledelsen har derfor fået tilladelse til at indtræde i screeningsarbejdet og kontakter løbende virksomheder pr telefon og e-mail. Redegørelse for om den organisatoriske opbygning forløber som forudsat (hvis relevant på opgørelsestidspunktet) Den organisatoriske opbygning forløber som forudsat. Redegørelse for, om de forventede effekter opnås som forudsat (hvis relevant på opgørelsestidspunktet) Selv om vi kun er ca. halvvejs i projektforløbet, kan vi se konturerne til flere værdifulde virksomhedsalliancer og offentlige-private-samarbejder, OPS, samt nye værdikæder og også nye grønne forretningsmodeller med udenlandske virksomheder. Det tegner således til at de forventede effekter nås fuldt ud. Redegørelse for om budgettet følges som aftalt Budgettet følges som forudsat, men projektledelsens likviditetsbudget rammes hårdt. COWI - teamet har påbegyndt sit arbejde senere end forudsat pga. forsinkelserne i EUudbudet samt opstartsvanskeligheder i screeningsarbejdet, hvilket har betydet, at vi ikke indtil nu har kunnet dokumentere de planlagte udgifter til underleverandøren, som står med over halvdelen af budgettet. Teamet har således ikke kunnet fakturere forbrug som forudsat i de hidtidige kontraktperioder og som projektledelsens likviditetsbudget er sat op efter. Og fremover vil COWI-teamet derfor fremsende meget store fakturabeløb. Da ERST/EU-strukturfonde ikke kan udbetale ratetilskud på forhånd, sætter det projektledelsens organisation i meget store likviditetsproblemer, som vi har drøftet med Region Midtjyl- Side 3
land, der allerede har været meget behjælpsomme og konstruktive i arbejdet med at finde løsning herpå. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Ressourcer Skabe forudsætninger for at gennemføre projekt Cradle to Cradle som forretningsudvikling Resultatkrav 1.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Operatør udarbejder og ansøger Den Europæiske Regionalfond om de i projektbeskrivelsen nævnte midler til gennemførelse af projektet. Resultatkrav 1.2 Den foreliggende ansøgning. Erhvervsstyrelsens godkendelse af ansøgning. Ansøgning om tilskud fra Den Europæiske Regionalfond udarbejdet i det tidlige forår 2012 og modtaget af Erhvervsstyrelsenultimo marts 2012. Tilsagn om tilskud til projektet modtaget d. 24. maj 2012. Operatør gennemfører et udbud for de virksomhedsrettede aktiviteter og etablerer et virksomhedsrettet konsulentteam (VRT) med et budget på 4.6 mio. kr. Operatør forpligter sig til at overholde gældende udbudsregler herunder EU s udbudsregler. Operatør laver ydelsesbeskrivelse for VRT, samt selve udbuddet. RM skal involveres i en endelig formulering. RM er med i udvælgelse og godkendelse af aktør til den virksomhedsrettede aktivitet. Der indgås en kontrakt mellem UMT og aktør. Udbudsformulering, specifikation og kontrakt skal leve op til Vækstforums intention og formål med projektet; en koordineret fokuseret professionel virk- RM godkender udbudsmaterialet. Der foreligger en ydelsesbeskrivelse for VRT. Den eller de valgte aktør(er) og kontrakten mellem UMT og aktør(er) godkendes af Region Midtjylland. I samarbejde med RM udarbejdes en ydelsesbeskrivelse for VRT-teamet. EU-udbudsmateriale vedr. VRTteam udarbejdes maj-juni og godkendes af RM. Fremsendes til offentliggørelse i EU-tidende 22. juni 2012 med indleveringsfrist for tilbudsafgivelse d. 24. august. Tre konsortier afgiver tilbud på VRT-udbuddet: 1. COWI A/S og Vugge til vugge 2. Teknologisk Institut og Force 3. Gabriel A/S og Milestone Pro ApS Konsortiet COWI/Vugge til Vugge udvælges blandt ansøgerne på baggrund af en ansøgning, som udmærker sig ved soliditet og kvalitet baseret på suveræne kompetencer inden for området C2C og et omfattende netværk inden for målgruppen. RM deltager i udvælgelsen. Side 4
somhedsrettet ledelsesmæssig og strategisk indsats med afsæt i Cradle to Cradle forretningsmodeller. Resultatkrav 1.3 Operatør etablerer og vedligeholder et tæt samarbejde med Væksthus Midtjylland og Innovationsagenterne for at opfylde projektets intentioner og mål med henblik på at 1) Sikre, at det nødvendige antal virksomheder bliver henvist til det virksomhedsrettede team (VRT) 2) Sikre, at virksomhederne får gennemført et Cradle to Cradle forretningscheck. Resultatkrav 1.4 Operatør har ansvar for at VRT sikrer, at virksomheder med handlingsplaner kan komme til at bruge de eksisterende erhvervsfremmeordninger og bliver henvist til disse og andre relevante ordninger (se i øvrigt resultatkrav 4.1 4.4). Resultatkrav 1.5 Operatør udarbejder en plan for hvordan markedsføring, formidling og kommunikationsindsats gribes an. Tids, aktivitet og organiseringsplan for et systematiseret samarbejde. Operatør indgår samarbejdsaftaler med Væksthus Midtjylland og Teknologisk Institut. Inden udgangen af 2012 skal mindst 10 virksomheder være i kontakt med VRT. Antal virksomheder der på baggrund af en handlingsplan bruger det etablerede erhvervsfremmesystems servicepakke eller andre statslige ordninger og puljer. Der angives på cvr-nummer hvilke virksomheder, der bruger hvilke ordninger. Tids, aktivitets og organiseringsplan for et systematiseret samarbejde. Der indgås kontrakt med VRTteamet på et indledende møde d. 26. september 2012. Der tages månedlig kontakt til screeningsholdet, Væksthuskonsulenter og Innovationsagenter. Kun én person herfra er proaktiv, og hun trækker et stort læs. Med hende har vi aftalt møde i oktober for at lægge en plan for at nå i mål med det opsatte antal screenede virksomheder. Pr. 1. september er 34 virksomheder screenet ind i projektet til videre forløb med COWI-teamet. De 11 handlingsplaner, som lige er modtaget af projektledelsen skal nu gennemgås, og projektledelsen er meget opmærksom på at udnytte det eksisterende erhvervsfremmesystem optimalt i det videre forløb med virksomhederne.vrt-teamet er også i deres forløb i virksomheden opmærksomme på denne mulighed og frembringer den hvor det er relevant. I den forløbne periode har projektledelsen arbejdet på at blive kendt som seriøs part i det nationale arbejde for en grøn omstilling efter principperne i cirkulær økonomi. Der har været afholdt møder med Miljøministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Ministeriet for forskning og innovation. Rethink Business har været om- Side 5
drejningspunkt i følgende konferencer: -INNOMOT -Faglærerkonference -C2C-seminar,Venlo -Ecoislands global summit -TCI annual global conference -FUT netværk Der er aftalt samarbejde med Region Midts 2 aktiviter: Industriel symbiose, Vand-Energiinitiativet Mål 2 Organisering - Offentlig-privat samarbejde Skabe forudsætninger for intelligente offentlige private samarbejder med henblik på at udvikle Cradle to Cradle innovative produkter og løsninger Resultatkrav 2.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgnings Operatør kontakter alle 19 kommuner i regionen og formidler projektets intentioner med Cradle to Cradle og bestræbelserne for et offentlig-privat samarbejde med kommunen, som driver for erhvervsudvikling. Operatør skal fremme kommunernes efterspørgsel efter C2C produkter og løsninger og give visionære input og hjælpe kommunen på vej med en vision for Cradle to Cradle. Operatør skal afdække, hvordan kommunen anskuer et muligt offentlig-privat Cradle to Cradleprojekt, dets muligheder og nødvendige overvindelser for at lykkes. Dokumentation for afholdte besøg/samtaler og resulter/konklusioner af disse med begrundelser for interesse eller ej i at indgå i offentlige private samarbejder om C2C. Gennemføres i de første 3 kvartaler af 2012. Mindst to gennemførte workshops med deltagelse af interesserede kommuner. Gennemført procesdialog med RM om arkitektur og dramaturgi i workshoppene. Der har været afholdt møder med alle regionens 19 kommuner. Feltet af interesserede og stadigvæk aktive kommuner er p.t. indskrænket til 8, hvoraf 3 har indsendt ansøgning til kommunepuljen og hver har et meget lovende OPI-tiltag. Der forventes at komme en pulje på yderligere 1 million kr. som de øvrige interesserede kommuner i løbet af efteråret kan sæge tilskud fra. Der er blevet afholdt workshops med 2 kommuner og der har været en løbende dialog med RM om proces og status. Projektledelsen har indstillet alle 3 ansøgninger til godkendelse og RM sekretariatet har ligeledes indstillet dem til godkendelse i Vækstforum, som nu fremlægger sin godkendelse til accept i regionsrådet på dets møde i september. Resultatkrav 2.2 Operatør etablerer og sekreta- Den rådgivende gruppe er etableret og konstitu- Der har været afholdt 3 møder med den rådgivende gruppe. Det Side 6
riatsbetjener en rådgivende gruppe. Gruppen skal i projektperioden rådgive i forbindelse med de kommunale puljeansøgninger inden for det privat offentlige samarbejde. eret inden udgangen af 3. kvartal 2012 med de af Vækstforums indstillede medlemmer. Gennemførelse af en annoncering til kommunepuljen senest i 4. kvartal 2012. 3. var omkring indstilling af kommuner til den fastsatte kommunepulje. Operatør facliterer gruppens arbejde, formulerer og sikrer annoncering efter ansøgere til kommunepuljen. Operatør er i dialog med RM og den rådgivende gruppe om oplægget til annonceringen og kravene for at komme i betragtning til puljen. Mål 3 Effekt/ Outcome Flere virksomheder bidrager til innovation og vækst gennem en Cradle to Cradle fokuseret forretningsudvikling Resultatkrav 3.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Operatør sikrer, at mindst 40 virksomheder har anvendt projektets aktiviteter: - I 2012 skal 15 virksomheder være i gang med handlingsplansudarbejdelse. - I 2013 skal yderligere 20 virksomheder være i gang med handlingsplansudarbejdelse. - I 2014 skal minimum de resterende antal virksomheder være i gang med handlingsplansudarbejdelse. Dokumentation for antallet af virksomheder, hvor det virksomhedsrettede team udarbejder handlingsplaner. Differentieringen i brancher og virksomhedstype. Der angives CVRnumre og branchekode på alle deltagende virksomheder. Handlingsplaner vedlægges statusopgørelserne. Alle 34 screeningsdokumenter er fremsendt til RM som også har modtaget de 11 handlingsplaner. I et dropboks-skema, som RM har adgang til, kan man løbende følge, hvilke virksomheder, der er på vej ind og fra hvilke brancher, de kommer. Der forventes en differentiering på brancher og geografi. Resultatkrav 3.2 Operatør sikrer, at mindst 15 virksomheder påbegynder en Cradle to Cradle orienteret pro- Dokumentation for antallet af virksomheder, som i projektperioden Projektforløbet er endnu ikke så langt, så dette punkt kan dokumenteres. De første resultater kommer i Side 7
duktion i løbet af projektets 3- årige forløb. Der skal være tale om virksomheder som ikke ved projektstarten allerede har C2Cprodukter eller løsninger i modningsfase eller produktionslinje - I 2012 forventes fra 0-2 virksomheder. - I 2013 forventes yderligere 10-12 virksomheder. - I 2014 forventes yderligere 5-10 virksomheder. kan fremvise nye produkter og løsninger baseret på en cradle to cradle tanke og forretningsmodel. Der angives CVR-numre og branchekode på alle deltagende virksomheder. næste kontraktperiode. Operatør fremviser dokumentation for, at det nye produkt eller den nye løsning er en nyskabelse. Resultatkrav 3.3 Operatør sikrer, at mindst yderligere15 virksomheder arbejder strategisk med Cradle to Cradle som forretningsudviklingsmodel. - I 2012 forventes fra 2-5 virksomheder at arbejde strategisk med Cradle to Cradle - I 2013 forventes yderligere 9-12 virksomheder at arbejde strategisk med Cradle to Cradle - I 2014 forventes yderligere 4-7 virksomheder at strategisk med Cradle to Cradle. Dokumentation for antal virksomheder, som på baggrund af kontakten til det virksomhedsrettede team, justerer og optimerer deres strategi i en bæredygtighedsretning. Der angives CVRnumre på alle deltagende virksomheder. 10 af de 11 virksomheder, som har lavet handlingsplaner er omfattet af dette punkt. Når året er omme forventes kvoten nået. Operatør skal gennem VRT dokumentere hvilken strategisk og ledelsesmæssig ændring, der er sket. Operatør skal udmønte kravene gennem registrering i virksomhedernes udvikling via Databeskrivelser (0- punktsbeskrivelser). Side 8
Lederbeskrivelser subjektivt. Operatørs interviews af ledere om processer, forretningsmodeller og ændringer i handlinger og adfærd. Resultatkrav 3.4 Operatør sikrer, at der i de deltagende virksomheder sker en stigning i omsætningen fra nye Cradle to Cradle innovative produkter og koncepter, der kan sælges på det globale marked. (Vækstforums sekretariat kan være behjælpelig med vejledning for dataindsamling og metode). Operatør skal sikre en udmøntning af kravene gennem registrering i virksomhedernes udvikling via Databeskrivelser (0- punktsbeskrivelser) Lederbeskrivelser subjektivt Resultatkrav 3.5 Operatør sikrer, at der skabes 5 Cradle to Cradle innovationsalliancer på tværs af virksomheder, mellem virksomheder og kommune og/eller videninstitutioner - f.eks. i form af små demonstrationsprojekter eller symbioseprojekter. De nye (Cradle to Cradle) produkters andel af omsætningen og udviklingen i omsætningen i de deltagende virksomheder, skal overstige niveauet for sammenlignelige virksomheder, der ikke deltager. Kræver 0- registrering i de virksomheder, som det virksomhedsrettede team udarbejder handlingsplaner for. Operatør sikrer gennemførelse af registrering ved start i de virksomheder, hvor det virksomhedsrettede team udarbejder handlingsplaner og i forbindelse med midtvejsevalueringen. Antallet af Cradle to Cradle alliancer; deres formål/vision, indhold og resultater. Der angives CVR-numre på alle deltagende virksomheder og offentlige aktører. Projektets virksomheder er endnu ikke så langt, så dette kan dokumenteres Der tegnes et billede af, at p.t.2 cases er på vej på dette område.. Ved en innovationsalliance forstås nye og ikke tidligere etablerede samarbejdskonstruktioner, der beriger alle parter innovativt. Operatør har ansvaret og skal i Side 9
samarbejdet med det virksomhedsrettede team adressere og opfordre til, at der i virksomhedsanalyserne undersøges for mulige alliancer. Resultatkrav 3.6 Operatør sikrer, at mindst 2 kommuner indgår i offentlige private partnerskaber for at udvikle Cradle to Cradle produkter og løsninger. Operatør skal sikre, at kommunerne kan rekrutteres og indgår. Operatør sikrer, at den rådgivende gruppe anbefaler mindst 2 kommunale Cradle to Cradle projekter til gennemførelse. De mulige Cradle to Cradle projekter anbefales til Vækstforums sekretariat senest marts 2013. Resultatkrav 3.7 Operatør sikrer, at der gennem Cradle to Cradle som forretningsudvikling skabes forbedrede processer og forretningsmodeller, der understøtter markedsdifferentiering og vækst. Dokumentation for mindst 2 gennemførte workshops med deltagelse af virksomheder, kommuner m.fl. (der henvises i øvrigt til projektbeskrivelsen vedhæftet Vækstforums godkendelse d. 24.06. 11). Sker i 2. halvår 2012 og i første kvartal 2013 i forbindelse med annoncering til kommunepuljen. Gennemført procesdialog med RM om arkitektur og dramaturgi i workshoppene. Der foreligger anbefaling af mindst 2 kommunale Cradle to Cradle projekter til Vækstforums sekretariat senest marts 2013. Cases, hvor ledere fortæller om og dokumenterer deres forbedrende processer og forretningsmodeller grundet Cradle to Cradle (se i øvrigt resultatkrav 4.3). P.T. har vi 3 kommuner inde i dette loop. 2-3 cases er på vej ind på vores interaktive hjemmeside om dette punkt. Mål 4 Viden, formidling og kommunikation om forretningsmulighederne i Cradle to Cradle Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Der har været kontakt til DI, Operatør sikrer kontakt og sam- Dokumentation for dia- Dansk Erhverv, Træets Arbejds- Side 10
arbejde med brancheforeninger, DI, Dansk Erhverv om Cradle to Cradle for at mobilisere og få disse aktører til at agere overfor virksomhederne, herunder hvad virksomhederne kan gøre for at komme i gang. Den største Intensitet forventes at ligge i projektets første 1½ år. Og når konkrete cases og erfaringer foreligger. Resultatkrav 4.2 Operatør etablerer kontakt og samarbejde om Cradle to Cradle mellem erhverv og relevante uddannelsesinstitutioner. Operatør beskriver, hvem man samarbejder med, hvordan og om hvad. Resultaterne i form af virksomhedernes udbytte skal fremgå. log og møder mellem UMT og nævnte aktører om Cradle to Cradle som forretningsudvikling. Dokumentation i form af nyhedsbreve eller anden form for kommunikation og aktivitet, som udgår fra organisationerne, hvori projektet, dets muligheder og dets resultater beskrives. Dokumentation i form af de aftaler, der indgås mellem UMT og relevante uddannelsesinstitutioner om gensidig orientering, caseudvekslinger, matching af studerende og virksomheder m.m. giverforening, Danske Arkitekter, Deloitte, Dansk Byggeri Der har været aktivt samarbejde med Via University College, Erhvervsakademiet Dania, Teko Center Danmark, Aarhus Universitet. Samarbejdet har bestået i indlæg om cirkulær økonomi, materialeworkshops omkring nye materialestrømme, matchmaking til SMV Der skal etableres Cradle to Cradlefokuserede kontakter mellem virksomheder og relevante uddannelsesinstitutioner dels for at udbrede kendskabet til projektet og den viden, der er om Cradle to Cradle - dels for at motivere og skabe samarbejde mellem studerende og virksomheder. Resultatkrav 4.3 Operatør skal sikre læring i alle projektets aktiviteter. Det betyder, at operatør har ansvar for, at der bl.a. produceres eksemplariske hands on cases til inspiration for virksomheder, studerende, forskere o.a. Operatørs ledelse i netværkene og blandt aktørerne skal ske på en sådan måde, at de involvere- Dokumentation via beskrivelse af indhold, form og resultater i de potentielt og realiserede samarbejdsprojekter mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Operatørs ledelsesstrategiske overvejelser over, hvad operatør skal gøre for at projektets deltagere motiveres til og rent faktisk læringsopsamler. Systematikken for at nå dette, skal beskrives. Antal gennemførte kurser, workshops, konferencer hvor projektets Der har været brugt mange ressourcer på screeningsarbejdet, så vi er p.t. inde i et forløb, hvor de første læringscases og metodiske beskrivelser vil ligge klar i løbet af næste kontraktperiode. Der har i den forgangne periode været 10 gennemførte kurser, workshops, konferencer, hvor projektets erfaringer og cases er bragt i spil og blevet udfordret. Side 11
de opsamler læring systematisk med henblik på at kunne formidle, hvordan forretningsudviklingsmetoden bedst fremmes. erfaringer, cases og indsigter bringes i spil og udfordres. Operatør sikrer, at der gennemføres interviews af ledere om processer, forretningsmodeller og ændringer i handlinger og adfærd. Resultatkrav 4.4 Operatør skal markedsføre, formidle og kommunikere projektets intentioner, resultater og læring samt anden relevant national og international viden om Cradle to Cradle. - Etablere og sikre drift af en interaktiv formidlings- og kommunikationsplatform. Etableres i en første version i 1. kvartal 2012. Resultatkrav 4.5 Operatør skal komme med bud på, hvordan projektets intentioner, indhold og læring kan videreføres efter at den 3-årige tilskudsperiode uløber. Dokumentation for at der er skabt læringscases svarende til det antal virksomheder, som VRT udarbejder handlingsplaner i. Dokumentation for etablering og drift af en platform under domænenavnet CradletoCradleregionmidtjylland.dk (domæne er reserveret af RM til projektet). Funktionalitet og adgang for de respektive målgrupper i projektet. Måles på hits. Møder og workshops Skriftligt materiale; flyers, poster m.m. Den konkrete foreliggende plan, der kan indgå som data og beslutningsgrundlag for Vækstforum. Foreligger i marts 2013. Formidling heraf bringes løbende på vores hjemmeside. Dette punkt er det for tidligt at afklare, men der arbejdes allerede nu på forskellige spor. 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Side 12
Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total 1220 Administration, faktiske udgifter 0 0 0 0-1240 Projektarbejde, faktiske udgifter 400.689 475.000 425.000 60.752 1.361.441 1260 Ekstern konsulentbistand 612.084 1.700.000 2.437.916 4.750.000 1270 Revisionsudgifter (PwC) 12.928 24.000 38.072 75.000 Udgifter til intern projektadministration i alt 1.025.701 2.199.000 2.900.988 60.752 6.186.441 1250 Indirekte omkostninger (18% standardsats): 184.626 395.820 522.178 10.935 1.113.559 Transport, ophold 27.340 27.340 Marketing 14.270 14.270 Hjemmeside etc 269.000 269.000 Advokat 83.250 83.250 Anden adm. Udgift 937 937 Total 1.210.327 2.594.820 3.423.166 71.687 7.300.000 Note: 1260, Ekstern konsulentbistand, Heraf 4,6 mio. kr. til det virksomhedsrettede team via udbud samt 150.000 kr. til evaluering. 1250, Indirekte omkostninger: Heraf 700.000 kr. til markedsføring, formidling og case-beskrivelser. Operatørs fordeling af midlerne skal ske under behørig hensyntagen til kravene i resultatkontrakten. Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total Kontante tilskud - Kontante tilskud fra ERST 56.904 1.543.096 1.500.000 500.000 3.600.000 Regional finansiering 1.000.000 1.800.000 800.000 100.000 3.700.000 Total 1.056.904 3.343.096 2.300.000 600.000 7.300.000 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september 2013 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total 1220 Administration, faktiske udgifter 0-1240 Projektarbejde, faktiske udgifter 400.689 192.842 593.531 1260 Ekstern konsulentbistand 612.084 791.345 1.403.429 1270 Revisionsudgifter (PwC) 12.928 7.491 20.419 Udgifter til intern projektadministration i alt 1.025.702 991.678 0 0 2.017.380 1250 Indirekte omkostninger (18% standardsats): 184.626 178.502 0 0 363.128 Transport, ophold 27.340 12.166 39.506 Marketing 14.270 6.025 20.295 Hjemmeside etc 269.000 0 269.000 Advokat 83.250 0 83.250 Anden adm. Udgift 937 932 1.869 Total 1.210.328 1.170.180 - - 2.380.508 Side 13
Finansiering Modtaget finanansiering pr. 1. september 2013 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total Kontante tilskud - Kontante tilskud fra ERST 56.904 527.281 584.185 Regional finansiering 1.000.000 1.400.000 2.400.000 Total 1.056.904 1.927.281 - - 2.984.185 Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 6. september 2013 Region Midtjylland Dkk. 400.000,- TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Udgiftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. september 2013 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total 1220 Administration, faktiske udgifter - 1240 Projektarbejde, faktiske udgifter - 1260 Ekstern konsulentbistand - 1270 Revisionsudgifter (PwC) - Udgifter til intern projektadministration i alt 0 0 0 0-1250 Indirekte omkostninger (18% standardsats): 0 0 0 0 - Transport, ophold - Marketing - Hjemmeside etc - Advokat - Anden adm. Udgift - Total - - - - - Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. september 2013 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total Kontante tilskud - Kontante tilskud fra ERST - Regional finansiering - Total - - - - - Side 14