Politisk Ledelsesinformation SOCIALUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER
Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 KMD OPUS Økonomi Tabel 1.2 KMD OPUS Økonomi Tabel 2.1 KMD OPUS Økonomi Tabel 2.2 KMD OPUS Økonomi Tabel 2.2.1 KMD OPUS Økonomi Tabel 2.2.2 Brugerdata og KMD OPUS Økonomi Figur 2.2.1 Brugerdata Figur 2.2.2 Brugerdata Tabel 2.3.1 Brugerdata Figur 2.3.1 Brugerdata Figur 2.3.2 Brugerdata Figur 2.3.3 Brugerdata Tabel 2.4.1 Egen registrering Figur 2.5.1 Flextrafik Figur 2.5.2 Flextrafik Figur 2.6.1, 2.6.2 og 2.6.3 samt tabel 2.6.1 og 2.6.2 Forvaltningens egne opgørelser Tabel 2.7.1 KMD OPUS Økonomi Tabel 3.1.1 KMD OPUS Økonomi Tabel 3.2.1 Egne indberetninger til Ankestyrelsen Tabel 4.1.1 KMD OPUS Økonomi Den samlede 12. dels forbrugspct. til og med 1. måned er 8,33 % TØNDER KOMMUNE - 1/17
1. Statusoverblik for økonomi Tabel 1.1 - Økonomisk forbrugsstatus på Socialudvalgets politikområder 2014 for måneder til og med 1. måned. i 1.000 kr. Forbrug i budget i Netto Udgift Indtægt dette sidste Budget i dette sidste Budget i dette sidste Socialudvalgets samlede serviceramme 12.259 164.102 7,5% 7,3% 21.512 275.209 7,8% 7,3% -9.253-111.107 8,3% 7,3% Førtidspensioner m.v., overførselsudg 15.524 193.101 8,0% 13,2% 16.727 196.087 8,5% 11,5% -1.203-2.986 40,3% 3,2% Socialudvalget udenfor serviceramme 0-7.648 0,0% 0,0% 0 2.075 0,0% 0,0% 0-9.723 0,0% 0,0% Socialudvalget 27.783 349.555 7,9% 10,7% 38.239 473.371 8,1% 9,1% -10.456-123.816 8,4% 6,0% Tabel 1.2 - Anlægsudgifter. Status på udvalgte projekter. Projekt i 1.000 kr Samlet Budget Frigivet Forbrug Forbrugs pct. Afsluttet Handicap Løgumgd, pulje til fyr 0 0 0 - Klosterparken, ombygning af lejligheder 1.220 0 0 0,0% Klosterparken, pulje hjælpemidler m.m. 204 0 0 0,0% Renoveringsplan handicap Løgumgd 1.731 87 77 4,4% Solgden nedriv drivhus 50 0 0 0,0% Spa- og badefaciliteter Løgumgd 500 25 0 0,0% Total 3.705 112 77 2,1% 0 TØNDER KOMMUNE - 2/14
2. Politikområde 31. Socialudvalgets samlede serviceramme 2.1 Økonomi for politikområdet Tabel 2.1 - Nettoforbrug på politikområde 31. Voksen / Social, for måneder til og med 1. måned. Social og handicap 2013 2014 dette dette Aktivitet/Støtte psykiatri (Arb.marked) Socialpsykiatri samlet 561 8.372 6,7% 558 6.931 8,0% Fælles udgifter psykiatri og handicap Fælles udgifter psykiatri og handicap 1.164 2.449 47,6% 899 4.094 22,0% Klosterparken Solgden regulering 0-4.358 0,0% Indtægt foranstaltninger (salg) Indtægt foranstaltninger (salg) -8.274-100.607 8,2% -7.364-91.017 8,1% Handicap Løgumgd 4.836 65.174 7,4% 4.584 60.851 7,5% Kontraktområder Psykiatri og Handicap Handicap Tønder 5.840 72.457 8,1% 5.017 66.154 7,6% Klosterparken og Solgden 2.889 33.164 8,7% 3.528 38.609 9,1% RC-Tønder 323 7.790 4,1% 482 7.741 6,2% Midl. boligudgifter flygtninge Øvrige udgifter Psykiatri og Handicap Midlertidig boligplacering, flygtninge 11 117 9,1% 11 117 9,5% Statsrefusion, lejetab 0 - Øvrige udgifter 17 901 1,8% 17 913 1,8% Fælleskom. sekr. 0 117 0,0% 0 117 0,0% Social tilsyn 0 72 0,0% Statsrefusioner Statsrefusioner 0-345 0,0% -44-351 12,5% Hjælperordninger 2.527 18.521 13,6% 2.327 19.479 11,9% Udgift foranstaltninger (køb) Køb af foranstaltninger 2.219 52.374 4,2% 2.054 49.987 4,1% Kvindekrisecenter, Forsorgshjem 109 110 0 2.150 0,0% 0 2.154 0,0% Pleje- og arbejdsvederlag 0 2.564 0,0% 190 2.609 7,3% 12.113 165.199 7,3% 12.259 164.102 7,5% TØNDER KOMMUNE - 3/14
2.2 Køb af pladser Køb af pladser svarer til betalinger til andre kommuner. Tabel 2.2.1 Samlet forbrugsstatus for køb af pladser for måneder til og med 1. måned. 2013 2014 Socialudvalget - Udgift foranstaltninger (køb) dette dette Hjælperordninger 2.527 18.521 13,6% 2.327 19.479 11,9% Køb af foranstaltninger 2.332 52.374 4,5% 2.054 49.987 4,1% Kvindekrisecenter, Forsorgshjem 109 110 0 2.150 0,0% 0 2.154 0,0% Pleje- og arbejdsvederlag 0 2.564 0,0% 190 2.609 7,3% 4.859 75.609 6,4% 4.571 74.229 6,2% Tabel 2.2.2 Forventet lig udgift og mere/mindre forbrug på Køb af foranstaltninger. Den forventede udgift er baseret på disponerede udgifter. Det er en opgørelse over sforbruget som forventes udløst af de, på det aktuelle tidspunkt iværksatte aktiviteter. Socialudvalget - Udgift Køb af foranstaltninger Forbrug sidste Forventet forbrug i Forventet mere/ mindre forbrug 103 - Beskyttet beskæftigelse 2.790 2.828 3.149-321 104 - Aktivitets- og samværstilbud 4.555 5.060 3.847 1.212 107 + 85 - Botilbud til midlertidig ophold 27.009 17.961 22.197-4.236 108 - Længerevarende botilbud 19.627 23.471 20.982 2.489 95 - Hjælperordninger 1.572 5.190 1.213 3.977 96 - Hjælperordninger 16.742 14.289 17.772-3.483 Arbejdsvederlag 222 201 233-32 Botilbud (STU) 679 667 604 63 Forsorgshjem 110 814 1.411 824 587 Kvindekrisecenter 109 311 743 315 428 Plejevederlag 2.140 2.408 2.165 243 Sum: 76.461 74.229 73.302 927 TØNDER KOMMUNE - 4/14
Figur 2.2.1 Udvikling i købte pladser - for Beskæftigelses- ( 103) og Aktivitetstilbud ( 104). Figur 2.2.2 Udvikling i købte pladser - Botilbud midlertidige ( 107) og længerevarende ( 108). TØNDER KOMMUNE - 5/14
2.3 Kapacitetsudnyttelse og salg af pladser Tabel 2.3.1 og figur 2.3.1 Kapacitetsudnyttelse på døgn- og botilbud opgjort ud fra faktisk belægning plus opsigelsesperiode. Område Handicap Løgumgd Handicap Tønder Døgn- og botilbud Løgumgde Kastaniebo Ulriksalle/Lærkely Norm. ialt Belægning Belægningspct. i alt Norm. pladser andre komm. Belægning andre komm. Belægningspct. borgere andre komm. Norm. pladser egne borgere Belægning egne borgere Belægningspct. egne borgere 73 74 101,4% 47 49 104,3% 26 25 96,2% 18 18 100,0% 15 14 93,3% 3 4 133,3% 11 13 118,2% 8 10 125,0% 3 3 100,0% Ungdomstilbud 6 9 150,0% 4 4 100,0% 2 5 250,0% Klosterparken Klosterparken 26 23 88,5% 12 10 83,3% 14 13 92,9% Sum: 134 137 102,2% 86 87 101,2% 48 50 104,2% Note tabel 2.3.1 og figur 2.3.1 er eksl. tidligere bofællesskaber som overg til 85 aktivitetsstyring i 2014 Figur 2.3.1 Belægningsprocent i døgn- og botilbud. TØNDER KOMMUNE - 6/14
Figur 2.3.2 Udvikling i solgte pladser på beskæftigelsestilbud 103 + 104. TØNDER KOMMUNE - 7/14
Figur 2.3.3 Udvikling i solgte pladser på døgn- og botilbud. 2.4 Venteliste og forventet tilgang Tabel 2.4.1 Belægning, ledig kapacitet og den faktiske venteliste fordelt på tilbud for 1. måned. Område Afdeling Antal pladser Belagte pladser Ledig kapacitet ultimo januar Venteliste Tønder Venteliste Andre Ældretilbud 23 14 9 0 0 Handicap Løgumgd Løgumgde 73 74-1 0 0 Vongshøj 60,5 55 5,5 0 0 Aktivitetshuset 19,5 22,5-3 0 0 Kastaniebo 18 18 0 0 0 Lærkely 1 2-1 0 0 Handicap Tønder Lille bofællesskab 2 2 0 0 0 Ulriksallé 11 11 0 0 0 Ungdomstilbud 6 0 6 0 0 Vidåværkstedet 72 75,5-3,5 0 0 TØNDER KOMMUNE - 8/14
2.5 Handicapkørsel Figur 2.5.1 Månedligt sammenlagt forbrug inklusiv administrationsgebyr dette, sammenlignet med sammenlagt forbrug med administrationsgebyr sidste og sammenlagt korr. budget dette. Figur 2.5.2 Antal kørte enkelt ture i handicapkørselsordningen i, sammenlignet med de to foregående. TØNDER KOMMUNE - 9/14
2.6 Misbrugsområdet. Rådgivningscenter i Tønder Figur 2.6.1 Antal nyindskrevne og udskrevne i behandling pr. måned. Figur 2.6.2 Antal indskrevne fordelt på type af behandlingsforløb og måned Note Figur 2.6.2 I januar er der 2 borgere i alkohol/dobbeltdiagnosprojet som finansieres gennem puljemidler eller anden betalingskommune, således at Tønder Kommune ikke betaler udgiften. TØNDER KOMMUNE - 10/14
Tabel 2.6.1 Dagbehandling Antal indskrevne, antal nyindskrevne og antal udskrevne i dagbehandling fordelt på måneder. Tabel 2.6.2 Døgnbehandling Antal indskrevne fordelt på behandlingstype og måneder. Måned Antal indskrevne Antal nyindskrevne Antal udskrevne Måned 110 Alkohol Stof Total 1 17 7 5 2 - - - 3 - - - 4 - - - 5 - - - 6 - - - 7 - - - 8 - - - 9 - - - 10 - - - 11 - - - 12 - - - 1 0 3 2 5 2 - - - - 3 - - - - 4 - - - - 5 - - - - 6 - - - - 7 - - - - 8 - - - - 9 - - - - 10 - - - - 11 - - - - 12 - - - - Tabel 2.6.3 Antal og fordeling af klienter i støttende medicinsk behandling Antabus Campral Metadon Suboxone 1 11 2 9 6 2 - - - - 3 - - - - 4 - - - - 5 - - - - 6 - - - - 7 - - - - 8 - - - - 9 - - - - 10 - - - - 11 - - - - 12 - - - - TØNDER KOMMUNE - 11/14
2.7 Lønforbrug på kontraktområder Lønforbrug (lønninger, eksterne vikarer samt indtængt fra dagpengerefusion m.v.) er medtaget som indikator for forbrugsudviklingen på de decentrale kontraktområder. Tabel 2.7.1 Lønforbrug til og med 1. måned, sammenlignet med samme periode et før. 2013 2014 Samlet lønforbrug dette dette Boenheder 1.908 23.234 8,2% 1.718 22.097 7,8% Handicap Tønder Fælles udgifter, Handicap Tønder 170 1.812 9,4% 215 1.847 11,6% Hjemmestøtte 85 2.466 32.006 7,7% 2.515 26.405 9,5% Værksteder 942 10.545 8,9% 922 10.743 8,6% Hjemmestøtte 85 197 2.671 7,4% 216 2.699 8,0% Handicap Løgumgd Løgumgd 3.632 48.730 7,5% 3.689 46.799 7,9% Værkstedet Vongshøj 725 9.319 7,8% 734 8.018 9,1% Frilandsvej 95 1.115 8,5% 157 2.044 7,7% Hjælpere, pæd.støtte, ledsagelse 227 5.157 4,4% 346 6.498 5,3% Klosterparken og Solgden Klosterparken, Bodel 1.401 17.568 8,0% 1.384 11.995 11,5% Klosterparken og Solgden fælles 0 1.388 0,0% Solgden 1.019 15.821 6,4% 1.418 14.129 10,0% RC-Tønder Alkoholbehandling 170 1.974 8,6% 145 1.751 8,3% Stofmisbrugere 150 1.977 7,6% 174 2.049 8,5% Sum: 13.102 171.929 7,6% 13.632 158.462 8,6% TØNDER KOMMUNE - 12/14
3. Politikområde 33. Førtidspensioner m.v. 3.1 Økonomi for politikområdet Tabel 3.1.1 Nettoforbrug på politikområde 33. Førtidspensioner m.v. til og med 1. måned 2013 2014 Sikringsydelser og Social og handicap, overførselsudgifter dette dette Førtidspensioner m.v., overførselsudg Enkelt- og merudgifter 245 2.925 8,4% 162 2.954 5,5% Førtidspension 24.098 182.640 13,2% 15.362 190.147 8,1% Udgift foranstaltninger (køb) 113 0 - Social og handicap, overførselsudg Enkelt- og merudgifter 0 0 - Sum: 24.456 185.564 13,2% 15.524 193.101 8,0% 3.2 Førtidspensioner Tabel 3.2.1 Nytilkendte førtidspensioner 1. måned i. Tilkendelserne er opdelt i områderne psykiatri og somatik, og fordelt på aldersintervaller for hver måned. I tabellens højre side, er der lavet en sammenligning til sidste s antal og fordelingspct. på områderne i samme periode. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I alt 2014 Pct. andel 2013 1. - 1. md. 18-19 1 1 0 Pct. andel 20-29 0 0 Psykiatri 30-39 0 0 40-49 0 0 50-59 0 1 60-65 0 0 Antal Psykiatri: 1 1 33,3% 1 100,0% 18-19 1 1 0 20-29 0 0 30-39 0 0 Somatik 40-49 0 0 50-59 0 0 60-65 1 1 0 0 0 Antal Somatik: 2 2 66,7% 0 0 Tilkendelser i alt: 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 TØNDER KOMMUNE - 13/14
4. Politikområde Socialudvalget uden for serviceramme 4.1 Økonomi for politikområdet Tabel 4.1.1 Nettoforbrug på politikområde udenfor serviceramme til og med 1. måned 2013 2014 Sikringsydelser og Social og handicap, overførselsudgifter dette dette Voksen/Social, udenfor servicerammen Boligregnskaber, psykiatri og handicap 0-3.159 0,0% 0-2.699 0,0% Statsrefusioner 0-4.862 0,0% 0-4.949 0,0% Sum: 0-8.021 0,0% 0-7.648 0,0% TØNDER KOMMUNE - 14/14
TØNDER KOMMUNE Analyse & Projekter Kongevej 57 6270 Tønder Tlf. 74 92 92 92 E-mail: toender@toender.dk www.toender.dk