Budgetberegningskemaer ALLE POLITIKOMRÅDER Beløb i 1.000 kr. 2008 i 2008-prisniveau og øvrige år i 2009-prisniveau - Drift 2008 2009 2010 2011 2012 Politikområder 1 Dagtilbud 116.507 129.493 129.481 129.481 129.481 2 Undervisning og fritidstilbud 379.180 386.087 386.086 386.087 386.087 3 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats 93.635 109.783 111.246 111.247 111.247 4 Kultur- og fritidsområdet 53.248 54.372 54.372 54.372 54.372 5 Arbejdsmarkedsområdet 254.981 267.192 265.081 265.081 265.081 6 Socialområdet 31.007 31.200 31.200 31.200 31.200 7 Ældre- og handicapområdet 368.259 416.237 417.028 420.701 422.080 8 Sundhedsområdet 78.069 94.891 94.891 94.891 94.891 9 Natur og miljø 5.791 6.523 6.523 6.523 6.523 10 Infrastruktur og beredskab 71.611 72.708 72.708 72.708 72.708 11 Forsyniningsområdet -20.202-21.540-21.540-21.539-21.539 12 Erhverv og turisme 9.058 8.867 8.867 8.867 8.867 13 Administrativ organisation 156.533 161.107 159.882 160.182 160.182 14 Politisk organisation 11.899 12.429 11.725 11.725 11.887 15 Kommunale ejendomme -3.433-1.398-1.397-1.397-1.397 16 Tværgående aktiviteter 34.893 32.200 38.010 43.820 48.050 18 Landdistriktsudvikling 2.312 2.353 2.353 2.353 2.353 Budget 2009-2012 1.643.348 1.762.504 1.766.516 1.776.302 1.782.073 Alle politikområder 1.643.348 1.762.504 1.766.516 1.776.302 1.782.073 Forsyning -20.202-21.540-21.540-21.539-21.539 Budget ex. forsyning 1.663.550 1.784.044 1.788.056 1.797.841 1.803.612 Fordelt på udvalg Børne- og Kulturudvaget 642.570 679.735 681.185 681.187 681.187 Beskæftigelsesudvalget 285.988 298.392 296.281 296.281 296.281 Social- og Sundhedsudvalget 446.328 511.128 511.919 515.592 516.971 Teknik- og Miljøudvalget 57.200 57.691 57.691 57.692 57.692 Tema- og Udviklingsudvalget 2.312 2.353 2.353 2.353 2.353 Økonomiudvalget 208.950 213.205 217.087 223.197 227.589 1.643.348 1.762.504 1.766.516 1.776.302 1.782.073 Teknik- og Miljøudvalget - ex. forsyning 77.402 79.231 79.231 79.231 79.231 Budgetberegningsskemaer Side 197 af 220 Budget 2009-2012
POLITIKOMRÅDE 1. BØRNEPASNING 5.10 Fælles formål 8.961 10.490 10.490 10.490 10.490 5.11 Dagpleje 50.574 54.775 54.796 54.795 54.795 5.13 Børnehaver 44.382 47.164 47.131 47.132 47.132 5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 3.851 4.608 4.608 4.608 4.608 5.19 Tilskud til puljeordninger, privatinstitutioner etc 8.739 12.456 12.456 12.456 12.456 Total bevilling 116.507 129.493 129.481 129.481 129.481 Budgetoplæg 2009 125.235 125.302 125.302 125.302 Udvikling i befolkningen Der er regnet med en stigning i antallet af børn i børnehaver på 106 5.832 5.832 5.832 5.832 (Indregnet udvikling i antallet af børn - jfr. Befolkningsprognose) Øget forældrebetaling i forbindelse med flere børn i børnehaverne -1.683-1.683-1.683-1.683 Regulering af børnetal i dagplejen 1.621 289 289 289 Overenskomstmæssig skævdeling af lønstigning, dagpengeperiode og seniordage 789 789 789 789 Dagtilbud børn og unge -120-120 -120-120 Dagpleje -358-358 -358-358 Børnehaver 238 238 238 238 Tilskud til privatinstitutioner -251-251 -251-251 Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter -125-115 -116-116 Justeringer af indtægterne i ØS - dagpleje -375-375 -375-375 Justeringer af indtægterne i ØS - børnehaver 955 955 955 955 Fortsat drift af skovbørnehave 300 1.200 1.200 1.200 Småbørnsgrupper i børnehaver 250 250 250 250 3-partsforhandlinger - voksenelever + PGU 200 200 200 200 Overført personale fra Administration til pladsanvisning 380 380 380 380 Tolkebistand i Børnehaverne -80-80 -80-80 Tolkebistand i Dagplejen -100-100 -100-100 Dagplejens øvrige udgifter -96-96 -96-96 Reduktion af tilskud pr. barn i børnehave -523-523 -523-523 "Overskud" på anlægsvejens børnehave (teknik) -16-16 -16-16 "GRØNT Arbejde" ikke udført af TMF, tilbageføres institutionen 79 79 79 79 Nulstilling af budgetrammekontoen efter gennemløb af ressourcemodel -1.855-1.855-1.855-1.855 Reg. af søskendetilskud, tilsk til priv.pasning og pasn.orlov efter budgetopfølgning 340 340 340 340 Reg. af socialpæd. fripladser og fripladser til anbragte børn - efter budgetopfølgning 360 360 360 360 Budgetfejl fra 2008 videreført i basisbudget vedr. Bøgebakke bh rettes -384-384 -383-383 Betaling til central pladsanvisning er budgetteret men eksisterer ikke mere 389 389 389 389 Friplads i dagplejen -850-850 -850-850 Forældrebetaling i dagplejen - taksten prisfremskrives til 2009 421 764 764 764 Friplads i børnehaverne -1.140-1.140-1.140-1.140 Pulje til udvendig vedligeholdelse - flyttes til anlægsrammen -46-46 -46-46 Puljeordning overgår til at være privatinstitution + flere børn i privatinst. 3.257 3.257 3.257 3.257 Tilretning af budget i puljeordninger p.g.a. flere børn 158 158 158 158 Tilretning af budget på Anlægsvejens specialbørnehave (kørsel) 499 499 499 499 Forældrebetaling overført fra SFO (politikområde 2) -2.691-2.691-2.691-2.691 Regulering af forældrebetaling i børnehaverne (ændret belægningsprocent) -1.117-1.117-1.117-1.117 Budget inkl. ændringer 2009-2012 116.507 129.493 129.481 129.481 129.481 Tidligere indregnede ændringer: Nedlæggelse af Grøftekanten -2.032-1.979-1.979-1.979-1.979 Oprettelse af skovbørnehave - børn overført fra dagplejen -1.274-956 0 0 0 Oprettelse af skovbørnehave - udgifter til etablering og drift 1.195 897 0 0 0 Budgetberegningsskemaer Side 198 af 220 Budget 2009-2012
POLITIKOMRÅDE 2. UNDERVISNINGS- OG FRITIDSTILBUD 3.01 Folkeskoler 252.786 254.897 254.897 254.898 254.898 3.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 625 386 386 386 386 3.03 Syge- og hjemmeundervisning 850 355 355 355 355 3.05 Skolefritidsordninger 43.189 44.310 44.310 44.309 44.309 3.06 Befordring af elever i grundskolen 7.779 10.824 10.823 10.824 10.824 3.07 Specialundervisning i regionale tilbud 500 523 523 523 523 3.08 Kommunale specialskoler 42.008 45.865 45.865 45.865 45.865 3.10 Bidrag til statslige og private skoler 14.931 14.832 14.832 14.832 14.832 3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 9.665 6.964 6.964 6.964 6.964 3.14 Ungdommens uddannelsesvejledning 3.187 3.534 3.534 3.534 3.534 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 3.660 3.597 3.597 3.597 3.597 Total bevilling 379.180 386.087 386.086 386.087 386.087 Budgetoplæg 2009 387.515 387.515 387.516 387.516 Udvikling i befolkningen Færre børn i SFO -597-597 -597-597 Ændrede lovkrav om vejledning om ungdomsuddannelser 264 264 264 264 Overenskomstmæssig skævdeling af lønstigning, dagpengeperiode og seniordage 1.688 1.688 1.688 1.688 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen -8-8 -8-8 Skolefritidsordninger -1.439-1.439-1.439-1.439 Mindreindtægter som følge af ovenstående 701 701 701 701 Kommunale specialskoler -196-196 -196-196 Ungdommens Uddannelsesvejledning -70-70 -70-70 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (Skole- og familiecenter) -71-71 -71-71 Indskolings- og udviklingspulje ej udmøntet -2.196-2.196-2.196-2.196 Yderligere reduktion i befordring -665-665 -665-665 Takststigning SFO -1.440-1.440-1.440-1.440 Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter -745-746 -745-745 Manglende udmøntning af rammebesparelse -396-396 -396-396 Befordring for friskoleelever (jf. folkeskolens regler) 77 77 77 77 Justering af indtægterne i ØS - vedr. SFO 952 952 952 952 "Grønne arbejder" ikke udført af TMF, tilbageføres institutionen 5 5 5 5 Restbeløb (indtægt) henstår til leje af svømmehal - nulstilles 7 7 7 7 Udgift/indtægt vedr. mellemkommunal normalundervisning tilpasset forbrug -2.603-2.603-2.603-2.603 Indtægt fra "gamle kommuner" vedr. sproglæseklassen fjernes 764 764 764 764 Regulering af forældrebetaling SFO'er 151 151 151 151 Regulering af udgift til søskendetilskud og fripladser vedr. SFO'er 380 380 380 380 Regulering SFO, forældreindbetaling m.m. 3.154 3.154 3.154 3.154 Bidrag til privat- og friskoler -596-596 -596-596 Bidrag til skolefritidsordninger ved frie grundskoler -173-173 -173-173 Bidrag til ungdoms- og efterskoler / tilskud til elever -3.138-3.138-3.138-3.138 Hjemme- og sygeundervisning -539-539 -540-540 Befordring af elever 2.961 2.961 2.961 2.961 Kommunale specialskoler 1.081 1.081 1.081 1.081 Ændring af politisk kode på skolefamiliecenteret fra politikområde 3 3.650 3.650 3.650 3.650 Pulje til udvendig vedligholdelse flyttes til anlægsrammen -977-977 -977-977 Tilretning af budget Halvrimmen Skole -74-74 -74-74 Tilretning af budget Ingstrup Skole 50 50 50 50 Tilretning af budget vedrørende Havgassen 31 31 31 31 Dobbeltbudgettering egne specialklasser fjernet + rettelse af indskolingspujle -6.296-6.296-6.296-6.296 Regulering af visitationsrammen specialundervisning 1.000 1.000 1.000 1.000 Regulering af ressourcemodel skoler (årsnorm m.m.) -816-816 -816-816 Støtteindsats SFO - afsættelse af budget 1.700 1.700 1.700 1.700 Tilførsel af budget i forbindelse med skoleombygninger m.m. 300 300 300 300 Forældrebetaling bh-del af LBO'er overført til børnepasning (politikområde 1) 2.691 2.691 2.691 2.691 Budget inkl. ændringer 2009-2012 379.180 386.087 386.086 386.087 386.087 Budgetberegningsskemaer Side 199 af 220 Budget 2009-2012
POLITIKOMRÅDE 3. FOREBYGGELSE, SUNDHED OG SÆRLIG INDSATS 3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 10.016 9.843 9.843 9.843 9.843 4.85 Kommunal tandpleje 17.789 16.551 16.551 16.551 16.551 4.89 Kommunal sundhedstjeneste 6.083 6.202 6.202 6.202 6.202 5.20 Plejefamilier og opholdssteder for mv. for børn og unge 28.410 36.173 37.034 37.035 37.035 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 15.326 23.548 23.548 23.548 23.548 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 9.460 9.900 10.502 10.502 10.502 5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 1.932 2.019 2.019 2.019 2.019 5.72.004 Kontanthjælp: Udgifter vedr. samværsret mv med børn 209 100 100 100 100 5.72.009 Kontanthjælp: Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med 2.762 3.015 3.015 3.015 3.015 5.72.015 Kontanthjælp:Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste 1.648 2.432 2.432 2.432 2.432 6.51 Sekretariat og forvaltninger Total bevilling 93.635 109.783 111.246 111.247 111.247 Budgetoplæg 2009 100.625 101.486 101.487 101.487 Ændring af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager 602 602 602 Overenskomstmæssig skævdeling af lønstigning, dagpengeperiode og seniordage 242 242 242 242 PPR -193-193 -193-193 Kommunal tandpleje -327-327 -327-327 Sundhedspleje -122-122 -122-122 Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter -115-115 -114-114 Reguleringer -21-21 -21-21 For meget overført til centrale barsels- og sygdomspuljer -54-54 -54-54 Regulering af udgifter vedr. plejefam. og opholdsst. i henhold til budgetopfølgn. 2.982 2.982 2.982 2.982 Regulering af udgifter vedr. foreb. foranstaltn. i henhold til budgetopfølgn. 901 901 901 901 Regulering af udgifter vedr. døgninstitutioner i henhold til budgetopfølgn. -18-18 -18-18 Ændring af politisk kode på skolefamiliecenteret til politikområde 2-3.650-3.650-3.650-3.650 Forebyggende foranstaltninger - større antal af foranstaltninger 3.551 3.551 3.551 3.551 Merforbrug på kontanthjælp (tabt arbejdsfortjeneste m.v.) 803 803 803 803 Nulstilling af budget vedrørende projekt forældre + reg. prisfremskrivning 1 1 0 0 Overflytning af Mågevej 19, Fjerritselv mellem pol.omr. -22-22 -22-22 Familieområdet: Justering af udgfiter til 2008 niveau 5.200 5.200 5.200 5.200 Budget inkl. ændringer 2009-2012 93.635 109.783 111.246 111.247 111.247 Tidligere indregnede ændringer: Aftrapning af refusion ifm. overgang fra grundtakstfinansiering til refusion af særlig dyre enkeltsager 1.202 2.100 2.930 2.930 2.930 Budgetberegningsskemaer Side 200 af 220 Budget 2009-2012
POLITIKOMRÅDE 4. KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET 0.28 Fritidsområder 27 29 29 29 29 0.31 Stadion og idrætsanlæg 15.497 15.720 15.720 15.720 15.720 3.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1.169 1.138 1.138 1.138 1.138 3.50 Folkebiblioteker 12.356 12.562 12.562 12.562 12.562 3.60 Museer 221 231 231 231 231 3.62 Teatre 47 47 47 47 47 3.63 Musikarrangementer (Musikskole) 4.850 4.848 4.848 4.848 4.848 3.64 Andre kulturelle opgaver 1.445 1.478 1.478 1.478 1.478 3.70 Fælles formål 315 136 136 136 136 3.72 Folkeoplysende voksenundervisning 603 631 631 631 631 3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningarbejde 1.847 1.936 1.936 1.936 1.936 3.74 Lokaletilskud 5.611 6.141 6.141 6.141 6.141 3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 67 70 70 70 70 3.76 Ungdomsskolevirksomhed 9.087 9.294 9.294 9.294 9.294 3.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede institutioner mv. 106 111 111 111 111 Total bevilling 53.248 54.372 54.372 54.372 54.372 Budgetoplæg 2009 53.947 53.947 53.947 53.947 Overenskomstmæssig skævdeling af lønstigning, dagpengeperiode og seniordage 153 153 153 153 Fritidsområder -1-1 -1-1 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (Ll.norge + natursk.) -22-22 -22-22 Folkebiblioteker -248-248 -248-248 Museer -5-5 -5-5 Teatre -1-1 -1-1 Andre kulturelle opgaver -35-35 -35-35 Fælles formål -3-3 -3-3 Folkeoplysende voksenundervisning -13-13 -13-13 Fritidsaktiviteter udenfor folk.loven -1-1 -1-1 Ungdomsskolevirksomhed -185-185 -185-185 Kommunale tilskud til statsligt finansierede institutioner -2-2 -2-2 Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter -363-363 -362-362 Budgetramme var sat til 2.000.000 skulle kun have været 1.750.000 264 264 264 264 Indtægter fra gamle kommuner kan ikke længere indregnes ved projektklassen 800 800 800 800 Beløb retur fra pulje til grønne områder 88 88 88 88 Regulering af prisfremskrivning -1-1 -2-2 Budget inkl. ændringer 2009-2012 54.372 54.372 54.372 54.372 Tidligere indregnede ændringer: Miljøgodkendelse af motorbaner 100 0 0 0 0 Budgetberegningsskemaer Side 201 af 220 Budget 2009-2012
POLITIKOMRÅDE 5. ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET 0.11 Beboelse 142 127 127 127 127 3.44 Produktionsskoler 2.230 1.630 1.630 1.630 1.630 3.45 Erhvervsgrunduddannelser 163 166 166 166 166 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov 967 967 967 967 5.60 Introduktionsprogram mv. 1.177 230 230 230 230 5.61 Introduktionsydelse 1.706 2.270 2.270 2.270 2.270 5.65 Repatriering 53 55 55 55 55 5.68 Førtidspension med 50 pct. refusion 21.593 20.084 19.392 19.392 19.392 5.69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt før 1. januar 2003 34.785 33.261 32.545 32.545 32.545 5.70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter 1. januar 2003 45.473 61.800 61.098 61.098 61.098 5.71 Sygedagpenge 56.737 61.934 61.934 61.934 61.934 5.72 Sociale formål 1.223 958 958 958 958 5.73 Kontanthjælp 9.445 5.948 5.948 5.948 5.948 5.75. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 8.863 11.123 11.123 11.123 11.123 5.80. Revalidering 13.275 16.004 16.004 16.004 16.004 5.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m. 38.777 39.269 39.268 39.268 39.268 5.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 3.815 1.776 1.776 1.776 1.776 5.96 Pulje- og servicejob -496-518 -518-518 -518 5.97 Seniorjob 550 550 550 550 5.98 Beskæftigelsesordninger 12.440 6.332 6.332 6.332 6.332 6.51 Sekretariat og forvaltninger (lægekonsulent/lægeerklæringer) 3.580 3.226 3.226 3.226 3.226 Total bevilling 254.981 267.192 265.081 265.081 265.081 Budgetoplæg 2009 268.335 271.520 271.520 271.520 5.97 Seniorjob til personer over 55 år, som har mistet dagpengeretten 546 546 546 546 3.46 Andel opsøgende ungdomsvejl. / særligt tilrettelagt ungdomsudd. 250 250 250 250 3.46 Andel opsøgende ungdomsvejl. / særligt tilrettelagt ungdomsudd. 750 750 750 750 6.51 Advokatbistand - regres -120-120 -120-120 5.71 Regresindtægter over 52 uger -133-133 -133-133 3.44 Tilrettet 2008 forbrugsniveauet -700-700 -700-700 5.60 Tilrettet 2008 forbrugsniveauet og udmeldt kvote for 2009 på 44-897 -897-897 -897 5.61 Tilrettet 2008 forbrugsniveauet og udmeldt kvote for 2009 på 44 501 501 501 501 5.68 Nedgang i antal, førtidspens.-gml.ordn. med kommunal medfinans. -2.614-3.306-3.306-3.306 5.68 Regulering af antal 290 290 290 290 5.69 Nedgang i antal, førtidspens.-gml.ordn. med kommunal medfinans. -3.222-3.938-3.938-3.938 5.69 Regulering af antal 392 392 392 392 5.70 Stigning i antal, førtidspens.-ny ordn. med kommunal medfinans. 6.012 5.942 9.734 13.526 5.70 Regulering af antal 553 527 527 527 5.71 Stigning i gnst. antal, sygedagpenge over 52 uger 1.555 1.555 1.555 1.555 5.71 Stigning i gnst. antal, sygedagpenge m.varighed 4-52 uger 1.619 1.619 1.619 1.619 5.73,5.75 Nedgang i gnst. antal, kontanthjælp og aktivering -2.227-2.227-2.227-2.227 5.80 Stigning i gnst. antal, revalidering 1.260 1.260 1.260 1.260 5.80 Stigning i gnst. antal, revalidering - løntilskud og aktivering 3.170 3.170 3.170 3.170 5.80 Pulje til aktiveringsindsats nedsættes -2.205-2.205-2.205-2.205 5.81 Fleksjob, ledighedsydelse og aktivering 112 2.130 4.148 6.166 5.95 Fejlrettelse barsels- og sygedagpengeref.pulje 195 195 195 195 5.95 Tilrettet 2008 forbrugsniveauet, i stedet for 2009 kvoten på 124-2.100-2.100-2.100-2.100 5.95 Tilrettet 2008 forbrugsniveauet -500-500 -500-500 Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter -678-678 -678-678 Overenskomstmæssig skævdeling af lønstigning, dagpengeperiode og seniordage 195 195 195 195 5.81 Pulje til politikområde 16-1.093-3.111-5.129-7.147 5.70 Pulje til politikområde 16-2.054-5.846-9.638-13.430 Budget inkl. ændringer 2009-2012 0 267.192 265.081 265.081 265.081 Budgetberegningsskemaer Side 202 af 220 Budget 2009-2012
POLITIKOMRÅDE 6. SOCIALOMRÅDET 4.90 Andre sundhedsudgifter 2.882 2.655 2.655 2.655 2.655 5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 1.097 1.097 1.097 1.097 5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 1.764 1.843 1.843 1.843 1.843 5.45 Behandling af stofmisbrugere 2.940 3.073 3.073 3.073 3.073 5.67 Personlige tillæg mv. 4.857 4.689 4.689 4.689 4.689 5.76 Boligydelse til pensionister 13.285 12.685 12.685 12.685 12.685 5.77 Boligsikring 5.279 5.158 5.158 5.158 5.158 Total bevilling 31.007 31.200 31.200 31.200 31.200 Budgetoplæg 2009 32.574 32.574 32.574 32.574 Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne 4.90 Besparelse kørselsordning -500-500 -500-500 4.90 Begravelseshjælp, tilrettet 2008 forbrugsniveauet -200-200 -200-200 5.42 Flyttet fra politikområde 7 1.097 1.097 1.097 1.097 5.67 Tilrettet 2008 forbrugsniveauet -350-350 -350-350 5.76 Tilrettet 2008 forbrugsniveauet -1.100-1.100-1.100-1.100 5.77 Tilrettet 2008 forbrugsniveauet -320-320 -320-320 Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter -1-1 -1-1 Budget inkl. ændringer 2009-2012 31.007 31.200 31.200 31.200 31.200 Tidligere indregnede ændringer: Løn- og prisregulering 4.900 5.119 5.188 5.188 5.188 Pulje til stigende overførselsudgifter 4.400 13.900 16.900 16.900 16.900 Budgetberegningsskemaer Side 203 af 220 Budget 2009-2012
POLITIKOMRÅDE 7. ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 9.850 10.293 10.293 10.293 10.293 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 0 0 0 0 0 5.30 Ældreboliger -10.540-6.887-6.887-6.887-6.887 5.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede 221.611 248.792 249.270 252.943 254.322 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 14.649 15.965 15.965 15.965 15.965 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger 2.299 2.169 2.169 2.169 2.169 5.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 28.840 29.279 29.279 29.279 29.279 5.37 Plejeartikler og hjælp til sygeartikler o.lign. v. pasning af døende i eget hjem 387 1.016 1.016 1.016 1.016 5.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer 0 0 0 0 5.50 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) 6.764 9.094 9.407 9.407 9.407 5.52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 63.969 73.167 73.167 73.167 73.167 5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 3.102 3.859 3.859 3.859 3.859 5.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 11.749 12.427 12.427 12.427 12.427 5.59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 13.749 15.218 15.218 15.218 15.218 5.72 Sociale formål 1.569 1.506 1.506 1.506 1.506 6.51 Sekretariat og forvaltninger - administrationsbidrag 261 339 339 339 339 Total bevilling 368.259 416.237 417.028 420.701 422.080 Budgetoplæg 2009 368.259 380.577 380.578 380.578 380.082 Udvikling i befolkningen 5.32 Demografisk udvikling 75+årige (74% bruger hjemmepleje) 2.642 3.693 6.556 7.796 5.32 Øget visitation af timer til hjemmepleje 3.399 3.399 3.399 3.399 5.32 Niveaukorrektion af budget i fht. antal brugere af SL 94-96 7.448 7.448 7.448 7.448 5.32 Merudgift til 5 yderligere visiterede personer på SL 94-96 2.040 2.040 2.040 2.040 5.32 Øget kautionsbetaling vedr. borgere fra andre kommuner -6.280-6.280-6.280-6.280 5.53 Kontaktperson til misbrugsområdet 450 450 450 450 Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne 5.30 Budget til Krabben -410-410 -410-410 5.32 Tidligere års rammeforøgelse anvendes til øget visitation -3.139-3.139-3.139-3.139 5.32 Omlægning af boliger ved plejecentre til plejeboliger -1.000-1.000-1.000-1.000 5.32 Reduktion i antallet af plejeområder -1.600-3.000-3.000-3.000 5.32 Kautionsindtæger med andel af servicearealer og mad -1.000-1.000-1.000-1.000 5.52 Rammebesparelse på socialpsykiatrien - reduktion til 2007-niveau -1.000-1.000-1.000-1.000 5.32 Rammebesparelse på sygeplejen -1.800-1.800-1.800-1.800 5.53 Kontatktperson vedr. misbrugere afholdes inden for oprindeligt budget -450-450 -450-450 5.32 Drift af biler hjemmeplejen -696-696 -696-696 5.52 Rammebesparelse til opfyldelse af 2% besparelse ikke udmøntet -1.200-1.200-1.200-1.200 5.32 Mere tid til rengøring - hjemmehælp 2.000 2.000 2.000 2.000 5.32 3-partsforhandlinger - voksenelever 300 300 300 300 Budgetberegningsskemaer Side 204 af 220 Budget 2009-2012
5.30 Fejl i basisbudget - oprindelig indtægt ikke slettet i overslagsårene 5.957 5.957 5.957 5.957 5.30 Korrektion af for høje indtægtsbudgetter - ældreboliger 740 740 740 740 5.30 Manglende budgetter til el, vand, varme og renovation - ældreboliger 1.610 1.610 1.610 1.610 5.30 Korrektion af udgifter til materiale, aktivitet og vedligehold - ældreboliger 2.380 2.380 2.380 2.380 5.32 Merudgift til kørselsgodtgørelse og biler i hjemmeplejen 3.183 3.304 3.634 3.777 5.32 Korrektion af udgifter til forbrug, forsikring og vedligehold på plejecentre 1.655 1.655 1.655 1.655 5.32 Korrektion af indtægtsbudgetter i Mad & Måltid + kostkasser 4463 4463 4463 4463 5.32 Omplacering af budget til servicepersonale som leverer hjælpemidler 600 600 600 600 5.32 Omplacering i forhold til dranst 3, anlæg på Parkvænget -222 0 0 0 5.32 Statsrefusionen vedr.sl 83 og 94-96 i 2009-983 -491 0 0 5.32 Regulering i forhold til faktiske personer og priser i hjemmeplejen 2.782 2.782 2.782 2.782 5.33 Flere personer og højere priser end budgetteret i 2008 6.401 6.401 6.401 6.401 5.33 Forventede personer overtaget fra Børne og Kultur 1.014 1.014 1.014 1.014 5.33 Regulering af egne tilbud 857 857 857 857 5.33 Merudgift til drift af køretøjer og brændstof til biler 158 158 158 158 5.33 Flyttet til politikområde 8 (Aktivitetscentre+forebyggende hjemmebesøg) -7229-7229 -7229-7229 5.34 Omplaceret budget til Biersted Plejecenter -208-208 -208-208 5.34 Konto omplaceret til anlæg samt nulstilling af restbudgetter -57-57 -57-57 5.35 Omplacering af budget til servicepersonale som leverer hjælpemidler -600-600 -600-600 5.37 Regulering til faktisk forventet forbrug 595 595 595 595 5.42 Funktionen har aldrig været budlagt. Budget = forbrug 2007 1.097 1.097 1.097 1.097 5.42 Flyttet til politikområde 6-1.097-1.097-1.097-1.097 5.50 Regulering i forhold til faktiske personer og priser i længerevarende botilbud 3.720 3.720 3.720 3.720 5.50 - Forventede personer efter 31.5.08 i længerevarende botilbud 1.664 1.663 1.663 1.663 5.50 Regulering af egne længerevarende tilbud -786-786 -786-786 5.52 Flere brugere og langt højre priser end forventet end budgetlægningen 11.832 11.832 11.832 11.832 5.52 - Forventede personer efter 31.5.08 i midlertidig botilbud 4.193 4.193 4.193 4.193 5.52 Regulering af egne midlertidige botilbud -1.786-1.786-1.786-1.786 5.53 Reguleret til faktisk fremskrevet forbrug - kontaktpersonordning 248 248 248 248 5.53 Regulering af egne tilbud 176 176 176 176 5.53 Korrektion 250 250 250 250 5.58 Regulering af egne tilbud -5-5 -5-5 5.58 Regulering grundet laverer priser og færre personer end forventet ved budget 2007-292 -292-292 -292 5.58 - Forventede personer efter 31.5.08 426 426 426 426 5.58 Regulering i forhold til faktiske personer og priser 65 65 65 65 5.58 Tilgang af personer 125 125 125 125 5.59 Flere brugere og langt højre priser end forventet end budgetlægningen 2.472 2.472 2.472 2.472 5.59 - Forventede personer efter 31.5.08 559 559 559 559 5.59 Regulering af egne tilbud -143-143 -143-143 5.59 Korrektion -58-58 -58-58 5.59 Regulering af egne tilbud -702-702 -702-702 5.72 Regulering til aktuelt niveau -122-122 -122-122 6.51 Regulering til aktuelt niveau 77 77 77 77 5.59 Regulering til aktuelt niveau 1.629 1.629 1.629 1.629 Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter -2.991-2.999-3.010-2.518 Overenskomstmæssig skævdeling af lønstigning, dagpengeperiode og seniordage 3.571 3.571 3.571 3.571 Puljer flyttet til politikområde 16-9.484-9.484-9.484-9.484 Tilretning takster efter tilbageskrivning af prisarter -149 164 164 164 Budget inkl. ændringer 2009-2012 368.259 416.237 417.028 420.701 422.080 Tidligere indregnede ændringer: Afskaffelse af voksenelevløn -112-224 -224-224 -224 Teknisk korrektion 0-4 -4-4 -4 Værestedet Syrenen flyttes til Tjørnevænget 1 110-122 -122-122 -122 Ældreområdet - rammeforøgelse 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 Husleje vedr. nye ældreboliger i Klim og Krabben 0-5.700-5.700-5.700-5.700 Budgetberegningsskemaer Side 205 af 220 Budget 2009-2012
POLITIKOMRÅDE 8. SUNDHEDSOMRÅDET 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 63.243 67.443 67.443 67.443 67.443 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 9.430 9.915 9.915 9.915 9.915 4.84 Vederlagsfri fysioterapi 3.100 3.100 3.100 3.100 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 4.223 4.598 4.598 4.598 4.598 4.90 Andre sundhedsudgifter 225 948 948 948 948 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 165 7.413 7.413 7.413 7.413 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 123 277 277 277 277 5.99 Øvrige sociale formål 660 1.197 1.197 1.197 1.197 Total bevilling 78.069 94.891 94.891 94.891 94.891 Budgetoplæg 2009 78.069 81.601 81.601 81.601 81.601 Udvikling i befolkningen 4.81 Medfinansiering af sundhedsvæsnet, regulering ifht. befolkningsdata 1.356 1.356 1.356 1.356 4.81 Udgift til vederlagsfri fysioterapi 3.100 3.100 3.100 3.100 4.88 Rammebesparelse til opfyldelse af 2% besparelse -341-341 -341-341 5.32 Fortsat drift af frivillighedshuset 500 500 500 500 4.88 4.88 Kørselsbudget korrigeret til niveau 2008 395 395 395 395 4.88 4.88 Budget til afholdelse af interne IT-udgifter 102 102 102 102 4.90 Korrektion af budget til hospiceophold 559 559 559 559 4.90 Korrektion af budget til færdigbehandlede patienter 154 154 154 154 5.33 Flyttet fra politikområde 7 (Aktivitetscentre+forebyggende hjemmeb.) 7.229 7.229 7.229 7.229 5.40 Merudgift til taxakørsel til taleinstituttet 160 160 160 160 5.99 Nulstilling af projektbudget 6 6 6 6 Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter -109-109 -109-109 Overenskomstmæssig skævdeling af lønstigning, dagpengeperiode og seniordage 179 179 179 179 Budget inkl. ændringer 2009-2012 78.069 94.891 94.891 94.891 94.891 Budgetberegningsskemaer Side 206 af 220 Budget 2009-2012
POLITIKOMRÅDE 9. NATUR OG MILJØ 0.25.10 Faste ejendomme 750 688 688 688 688 0.28.20 Fritidsområder 1.096 1.660 1.660 1.660 1.660 0.38.53 Skove 363 365 365 365 365 0.38.54 Sandflugt 293 306 306 306 306 0.38.55 Naturpleje 5 120 120 120 120 0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 2.259 2.329 2.329 2.329 2.329 0.48.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejder 654 663 663 663 663 0.52.80 Miljøbeskyttelse fælles formål 105 102 102 102 102 0.52.89 Øvrig planlægning og undersøgelser, tilsyn m.v. 217 215 215 215 215 0.52.91 Skadedyrsbekæmpelse 49 75 75 75 75 Total bevilling 5.791 6.523 6.523 6.523 6.523 Budgetoplæg 2009 19.077 19.077 19.077 19.077 Overenskomstmæssig skævdeling af lønstigning, dagpengeperiode og seniordage 55 55 55 55 Rammebesparelse 4% - vedligeholdelse af grønne områder -460-460 -460-460 Harmonisering vedr. grønne områder -90-90 -90-90 Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter 210 210 210 210 Tilførsel af budget fra pol.omr.15 - udenomsarealer Østergade 2b 42 42 42 42 Budgettet er tilrettet efter faktisk antal blå flag (19 x 5.000) 12 12 12 12 Regulering af budget vedr. strømforbrug ved springvand i Aabybro 10 10 10 10 Bidrag for kystlivredder 40 40 40 40 Regulering af budgettal mellem politikområde 9 og 10-12.273-12.273-12.273-12.273 Regulering af kontrakter på vandløbsområdet 28 28 28 28 Merudgifter til bekæmpelse af skadedyr 44 44 44 44 Budgetomplaceringer (modpost andre politikområder) -172-172 -172-172 Budget inkl. ændringer 2008-2012 5.791 6.523 6.523 6.523 6.523 Budgetberegningsskemaer Side 207 af 220 Budget 2009-2012
POLITIKOMRÅDE 10. INFRASTRUKTUR OG BEREDSKAB 0.58.95 Redningsberedskab 8.163 8.320 8.320 8.320 8.320 2.22.01 Fællesformål 12.992 11.583 11.583 11.583 11.583 2.22.03 Arbejde for fremmed regning -1.503-1.629-1.629-1.629-1.629 2.22.05 Driftsbygninger og -pladser 1.503 1.209 1.209 1.209 1.209 2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 22.857 21.429 21.429 21.429 21.429 2.28.12 Belægninger m.v. 11.599 11.684 11.684 11.684 11.684 2.28.14 Vintertjeneste 5.432 5.401 5.401 5.401 5.401 2.32.30 Kollektiv trafik fælles formål 10 67 67 67 67 2.32.31 Busdrift 10.176 14.268 14.268 14.268 14.268 2.35.41 Havne 382 376 376 376 376 Total bevilling 71.611 72.708 72.708 72.708 72.708 Budgetforslag 2009 60.406 60.406 60.406 60.406 Landsdækkende radiokommunikationssystem "SINE" (beredskab) 80 80 80 80 Overenskomstmæssig skævdeling af lønstigning, dagpengeperiode og seniordage 102 102 102 102 Vejafvandingsbidrag holdes på samme niveau som i 2007-350 -350-350 -350 Rabatklipning -150-150 -150-150 Glatførebekæmpelse -100-100 -100-100 Reparation og vedligeholdelse af fortove -280-280 -280-280 Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter -1.389-1.389-1.389-1.389 Mindreudgift til NT -1.000-1.000-1.000-1.000 Funktionstilbud Colas 320 320 320 320 Merudgifter til NT (faldende passagertal, efterbetaling m.v.) 3.244 3.244 3.244 3.244 Manglende budgetlægning af udgifter til toiletbygning Jensens Vej 30 60 60 60 60 Budget til asfalt flyttes til anlæg -1.878-1.878-1.878-1.878 Regulering af budgettal mellem politikområde 9 og 10 12.273 12.273 12.273 12.273 Stigning i afregningen til NT - følge af stigende brændstofpriser 714 714 714 714 NT Handicapkørsel - følge af udbud 656 656 656 656 Budget inkl. ændringer 2009-2012 71.611 72.708 72.708 72.708 72.708 Budgetberegningsskemaer Side 208 af 220 Budget 2009-2012
POLITIKOMRÅDE 11. FORSYNINGSOMRÅDET 1.22.04 Vandforsyning 31-16 -16-16 -16 1.35.40 Spildevandsanlæg fælles formål -41.632-43.860-43.860-43.860-43.860 1.35.43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloak 22.398 22.854 22.854 22.854 22.854 1.35.44 Tømningsordninger 39-147 -147-147 -147 1.38.60 Affaldshåndtering fælles formål 2.668 3.687 3.687 3.687 3.687 1.38.61 Ordning for dagrenovation - restaffald -4.143-5.024-5.024-5.023-5.023 1.38.62 Ordning for storskrald og haveaffald 5-57 -57-57 -57 1.38.63 Ordning for glas, papir og pap -1.800-1.914-1.914-1.914-1.914 1.38.64 Ordning for farligt affald -87-106 -106-106 -106 1.38.65 Genbrugsstationer 2.823 3.592 3.592 3.592 3.592 1.38.66 Øvrige ordninger og anlæg -504-549 -549-549 -549 Total bevilling -20.202-21.540-21.540-21.539-21.539 Budgetoplæg 2009-21.445-21.445-21.445-21.445 Overenskomstmæssig skævdeling af lønstigning, dagpengeperiode og seniordage 74 74 74 74 Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Retablering af deponier 3.300 3.300 3.300 3.300 Takststigning -2.300-2.300-2.300-2.300 Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter -1.704-1.704-1.703-1.703 Administrationsbidrag er stemt af med indtægten på konto 06 1.151 1.151 1.151 1.151 Ny beregning af renter af mellemværende med kommunekassen -842-842 -842-842 Statsafgift vand 225 225 225 225 Regulering af prisfremskrivning 1 1 1 1 Budget inkl. ændringer 2009-2012 -20.202-21.540-21.540-21.539-21.539 Budgetberegningsskemaer Side 209 af 220 Budget 2009-2012
POLITIKOMRÅDE 12. ERHVERV OG TURISME 6.62 Turisme 3.469 3.738 3.738 3.738 3.738 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri 5.589 5.129 5.129 5.129 5.129 Total bevilling 9.058 8.867 8.867 8.867 8.867 Budgetoplæg 2009 9.058 9.258 9.259 9.259 9.259 6.67 2% reduktion - nedlæggelse af stilling på Erhvervskontoret -350-350 -350-350 6.67 Tilskud til husleje - Infokanalen 100 100 100 100 6.67 Udmøntning af manglende prisfremskrivning (Mediecenteret mv.) -130-130 -130-130 Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter -42-43 -43-43 Overenskomstmæssig skævdeling af lønstigning, dagpengeperiode og seniordage 31 31 31 31 Budget inkl. ændringer 2009-2012 9.058 8.867 8.867 8.867 8.867 Budgetberegningsskemaer Side 210 af 220 Budget 2009-2012
POLITIKOMRÅDE 13. ADMINISTRATIV ORGANISATION 0.18 Driftssikring af boligbyggeri 1.164 1.213 1.213 1.213 1.213 3.64 Venskabsbysamarbejde 153 160 160 160 160 5.99 Øvrige sociale formål 190 192 192 192 192 6.50 Administrationsbygninger 6.225 6.411 6.410 6.410 6.410 6.51 Sekretariat og forvaltninger 129.508 133.749 132.525 132.825 132.825 6.53 Administration vedr. jobcenter og pilotjobcenter 12.171 12.918 12.918 12.918 12.918 6.54 Administration vedr. naturbeskyttelse 1.193 1.266 1.266 1.266 1.266 6.55 Administration vedr. miljøbeskyttelse 5.929 5.198 5.198 5.198 5.198 Total bevilling 156.533 161.107 159.882 160.182 160.182 Budgetoplæg 2009 156.533 162.234 160.497 160.497 160.497 Udvikling i befolkningen 6.51 Flere kommunale tjenestemænd på pension 300 600 900 900 6.51 Energimærkning af kommunale ejendomme 500 Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne 6.51 Lønudgift speciallæge-kørselsordning 140 140 140 140 6.51 2% reduktion - rammebesparelse administration -900-900 -900-900 6.51 Agenda 21 200 400 400 400 6.51 Byggesagsgebyr -380-380 -380-380 6.51 Adm. bidrag for tilsyn med opholdsteder mv -300-300 -300-300 6.51 Ekstra planmedarbejder 400 400 400 400 6.51 Lavere pensionsopsparing på kommunale tjenestemænd -500 6.51 Lønpulje fjernet -1.000-1000 -1000-1000 Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter -1.397-1384 -1384-1384 Overenskomstmæssig skævdeling af lønstigning, dagpengeperiode og seniordage 905 905 905 905 6.51 Regulering budgetpulje 905 904 904 904 Budget inkl. ændringer 2009-2012 156.533 161.107 159.882 160.182 160.182 Tidligere indarbejdede ændringer: Effektiviseringer - personale -900-1.900-1.900-1.900 Effektiviseringer - chefer -600-1.200-1.200-1.200 Ledelsesudvikling 500 500 500 500 Budgetberegningsskemaer Side 211 af 220 Budget 2009-2012
POLITIKOMRÅDE 14. POLITISK ORGANISATION 4.82 Sundhedsområdet (Sundhedshus) 1.000 1.013 1.013 1.013 1.013 6.40 Fælles formål 724 739 739 739 739 6.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.751 7.447 7.443 7.443 7.443 6.42 Kommisioner, råd og nævn 517 241 241 241 241 6.43 Valg mv. 154 707 7 7 169 6.51 Sekretariat og forvaltninger 1.269 1.269 1.269 1.269 6.60 Kontingent til KL 1.253 0 0 0 0 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 500 1.013 1.013 1.013 1.013 Total bevilling 11.899 12.429 11.725 11.725 11.887 Budgetoplæg 2009 11.899 13.012 13.009 13.009 13.009 6.41 2% reduktion - justering af budget kommunalbestyrelsen -700-700 -700-700 6.42 2% reduktion - justering af budget kommissioner, råd og nævn -300-300 -300-300 6.43 Afholdelse af kommunalvalg 2009 - forventet udgift 400.000 kr. 238 6.43 Afholdelse af EU-valg 300 6.43 Der forventes ikke afholdt valg i 2010 og 2011-162 -162 Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter -170-171 -171-171 Overenskomstmæssig skævdeling af lønstigning, dagpengeperiode og seniordage 49 49 49 49 Budget inkl. ændringer 2009-2012 11.899 12.429 11.725 11.725 11.887 Budgetberegningsskemaer Side 212 af 220 Budget 2009-2012
POLITIKOMRÅDE 15. KOMMUNALE EJENDOMME 0.05 Ubestemte formål -296-310 -309-309 -309 0.10 Fælles formål 461 466 466 466 466 0.11 Beboelse -3.414-1.696-1.696-1.696-1.696 0.12 Erhvervsejendomme -671-462 -462-462 -462 0.13 Andre faste ejendomme 459 576 576 576 576 0.15 Byfornyelse og boligforbedring 28 28 28 28 28 Total bevilling -3.433-1.398-1.397-1.397-1.397 Budgetoplæg 2009-3.433-2.072-2.072-2.072-2.072 Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne 0.11 Justering af el, vand, varme og huslejeindtægter 1.929 1.929 1.929 1.929 0.12 Justering af el, vand, varme og huslejeindtægter 320 320 320 320 0.13 Justering af el, vand, varme og huslejeindtægter 115 115 115 115 0.12 Flyttes til politikområde 10-42 -42-42 -42 0.11 Klimaskærme flyttes fra 0.11 til anlæg -1.582-1.582-1.582-1.582 0.11 Justering -7-7 -7-7 0.13 Mågevej 19 flyttet til politikområde 3 23 23 23 23 Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter -82-81 -81-81 Budget inkl. ændringer 2009-2012 -3.433-1.398-1.397-1.397-1.397 Budgetberegningsskemaer Side 213 af 220 Budget 2009-2012
POLITIKOMRÅDE 16. TVÆRGÅENDE AKTIVITETER 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 600 0 0 0 0 5.32 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede 2.642 2.642 2.642 2.642 5.50 Botilbud til længerevarende ophold 1.664 1.664 1.664 1.664 5.52 Botilbud til midlertidigt ophold 4.193 4.193 4.193 4.193 5.58 Beskyttet beskæftigelse 426 426 426 426 5.59 Aktivitets. og samværstilbud 559 559 559 559 5.70 Førtidspension med 35% 2.054 5.846 9.638 13.431 5.80 Revalidering 1.093 3.111 5.129 7.146 6.70 Lønpuljer (incl. arbejdsskadepulje) 34.293 19.569 19.569 19.569 17.989 3.01 Folkeskoler (udbud af rengøring hele kommunen) 4.82 Kommunal genoptræning Total bevilling 34.893 32.200 38.010 43.820 48.050 Budgetoplæg 2009 34.893 32.770 32.763 32.763 32.763 6.70 3-partsaftale - kompetenceudvikling 825 825 825 6.70 3-partsaftale - seniorinitiativer 700 700 700 6.70 Overenskomst - afsættelse af AKUT-pulje 55 55 55 6.70 Ændring i sygedagpengerefusionsperioden 700 700 700 700 6.70 Trepartsaftale (seniordage) 750 750 750 750 6.70 2% reduktion - pulje til reststigning udgår -2.100-2.100-2.100-2.100 6.70 Fejlrettelse barselsudligning/sygedagpengeref.pulje -195-195 -195-195 4.82 Pulje til kommunal genoptræning er overført til genoptræningsområdet -1.254-1.254-1.254-1.254 6.70 Lønstigning overført til socialpsykiatri (takstberegnng -252-252 -252-252 6.70 Budget til arb.skade og AES ovf. til socialpsykiatri (takstberegning) -877-877 -877-877 6.70 Lønpulje, restpulje -2.000-2.000-2.000-2.000 Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter -417-417 -417-417 6.70 Overenskomstmæssig skævdeling af lønstigning, dagpengeperiode og seniordage -8.036-8.029-8.029-8.029 6.70 Puljer fra politikområde 5-6-7 12.631 18.441 24.251 30.021 6.70 Tilbageført beløb vedr. barsel fra politikområde 3+4 55 55 55 55 6.70 Regulering vedr. puljer -155-155 -155-115 6.70 Merindtægt vedr. Asylcenter -1.000-1.000-1.000-1.000 Budget inkl. ændringer 2007-2011 34.893 32.200 38.010 43.820 48.050 Budgetberegningsskemaer Side 214 af 220 Budget 2009-2012
POLITIKOMRÅDE 18. LANDDISTRIKTSUDVIKLING 06.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 2.312 2.353 2.353 2.353 2.353 Total bevilling 2.312 2.353 2.353 2.353 2.353 Budgetoplæg 2009 2.421 2.421 2.421 2.421 Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter -68-68 -68-68 Budget inkl. ændringer 2009-2012 2.312 2.353 2.353 2.353 2.353 Budgetberegningsskemaer Side 215 af 220 Budget 2009-2012