PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus Stevns Nielsen (RASN) Kontrolleret af Helle Madsen (HLLM) Godkendt af Allan E. Clemmensen (ALC) Beskrivelse Ref. AF-33-001-Projektforslag Rambøll Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg T +45 9935 7500 F +45 9935 7505 www.ramboll.dk

FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Indstilling og det videre forløb 1 2. Projektansvarlig 2 3. Forholdet til varmeplanlægningen og den øvrige planlægning 2 4. Forholdet til anden lovgivning 2 4.1 Projektforslag 2 4.1.1 VVM 2 4.2 Tilslutning 2 5. Fastlæggelse af forsyningsområder, varmebehov og tekniske anlæg 3 5.1 Forsyningsområde 3 5.2 Nettovarmebehov 3 5.3 Tekniske anlæg, oliefyr/fastbrændselsfyr/elvarme 3 5.4 Tekniske anlæg, fjernvarme 3 5.4.1 Forsyningsselskab 3 5.4.2 Teknisk anlæg, fjernvarme forbrugere 4 5.4.3 Ledningsanlæg 4 6. Tidsplan 4 7. Arealafståelse, servitutpålæg m.m. 4 8. Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med, herunder evt. udtalelser fra, berørte forsyningsselskaber, virksomheder m.fl. 4 9. Brugerøkonomiske konsekvenser 5 10. Energi-og miljømæssig vurdering 5 11. Samfunds- og selskabsøkonomisk vurdering 6 11.1 Samfundsøkonomi 6 11.2 Følsomhedsberegning 6 11.3 Selskabsøkonomi 6 BILAG Bilag 1. Forudsætninger Bilag 2. Forsyningsområde Bilag 3. Ledningsnet Bilag 4. Liste over ejendommene Bilag 5. Brugerøkonomi Bilag 6. Samfundsøkonomi Bilag 7. Selskabsøkonomi

FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE 1 1. INDLEDNING Assens Fjernvarme A/S fremsender hermed projektforslag for fjernvarmeforsyning af Saltofte med fjernvarme baseret på kraftvarme med flis som brændsel suppleret med en fliskedel. Projektforslagets gennemførelse kræver etablering af ledningsnet i det ovennævnte område. I projektforslaget er der gennemført beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved varmeforsyning af 46 boliger i Saltofte ved hhv. fjernvarme (projektet) og individuelle oliefyr/fastbrændselsfyr/elvarme (referencen) for begge scenarier. Beregningerne viser et samfundsøkonomisk overskud ved fjernvarmealternativet frem for individuelle oliefyr/fastbrændselsfyr/elvarme på ca. 275.000 kr. (nutidsværdi over 20 år). Derudover er der gennemført beregninger af økonomien for forsyningsselskabet, hvor den balancerede varmepris bliver ca. 407 kr./mwh under de givne forudsætninger (nutidsværdi over 20 år), mens der er en indtægt på 637 kr./mwh. Samtidig er der også regnet brugerøkonomi, som viser, at fjernvarme er det bedste alternativ for forbrugerne, der kan spare ca. 10.200 kr. årligt under de givne forudsætninger. Derudover ønsker Assens Fjernvarme ikke at forsyne området, hvis ikke der er en tilslutningsprocent på 70 %, da det ellers ikke vil være økonomisk godt projekt for fjernvarmen. Beregningerne i projektforslaget er baseret på en tilslutningsprocent på 70 %. 1.1 Formål Projektforslagets formål er at belyse, om fjernvarmeforsyning af det angivne område er det samfundsøkonomiske mest attraktive alternativ for området, både økonomisk og miljømæssigt. Derudover belyser projektet også selskabs- og brugerøkonomien. 1.2 Indstilling og det videre forløb Projektforslaget er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14/12 2011 om varmeforsyning og bekendtgørelse nr. 795 af 12/07 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Projektforslaget fremsendes hermed til behandling hos Assens Kommune, jf. ovennævnte lovgivning med anmodning om godkendelse. Projektforslagets godkendelse omfatter: Udvidelse af forsyningsselskabets forsyningsområde. Etablering af ledningsnet i det ovennævnte område. Mindst 70 % tilslutning fra forbrugerne i området.

FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE 2 2. PROJEKTANSVARLIG Den ansvarlige for projektet er: Assens Fjernvarme A/S Stejlebjergvej 4 5610 Assens Kontaktperson: Morten Jakobsen Tlf.: 64 71 10 24 Vedrørende projektforslagets indhold kan varmeværkets rådgiver kontaktes: Rambøll Prinsensgade 11 9000 Aalborg Kontaktperson: Rasmus Stevns Nielsen Tlf.: 51 61 75 31 3. FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØV- RIGE PLANLÆGNING Kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslaget indebærer, at Assens Kommunes varmeplan tilpasses således, at forsyningsselskabets forsyningsområde udvides. Kommunalbestyrelsen skal desuden indberette projektforslagets områdeafgrænsning til PlansystemDK, jf. projektbekendtgørelsens 26. 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING 4.1 Projektforslag Rapporten vil belyse konsekvenserne af fjernvarmeforsyning af området efter varmeforsyningslovens bestemmelser, Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 1184 af 14. december 2011. Rapporten har til formål at danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse efter Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 795 af 12. juli 2012. Endvidere skal rapporten orientere de parter, der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring. 4.1.1 VVM Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens (bek nr. 1510 af 15/12/2010) bilag 2 punkt 3b. Projektet anmeldes hermed i hht. VVM-bekendtgørelsens 2. 4.2 Tilslutning Assens Fjernvarme ønsker kun at forsyne området, når der er 70 % af forbrugerne i området, der har givet tilsagn om, at de ønsker at konvertere til fjernvarme. Dette skyldes, at det ikke vil være rentabelt for værket at lægge fjernvarmeledninger i området, hvis færre end 70 % ønsker fjernvarme. Dette vurderes ikke at blive et problem, da flere forbrugere i området har udtryk ønske om at konvertere til fjernvarme.

FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE 3 5. FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBE- HOV OG TEKNISKE ANLÆG 5.1 Forsyningsområde Forsyningsområdet kan ses på bilag 2, og liste over ejendommene kan ses på bilag 4. Landsbyen ligger syd for Assens. Der er 46 boliger i landsbyen, som i dag er forsynet med gasolie, fastbrændsel eller el. 86 % af boligerne er forsynet med oliefyr. Det forventes at 32 boliger konverteres til fjernvarme, svarende til 70 %. Omfanget af forsyningsområdet er bestemt ud fra et selskabsøkonomisk hensyn. Det vil ikke være rentabelt for Assens Fjernvarme at etablere lange stikledninger ud til enkelte forbrugere. Derudfra er det vurderet, at det kun er rentabelt at inkludere boligerne på bilag 2. 5.2 Nettovarmebehov Varmebehovet er fundet ud fra BBR data på boligerne, ud fra areal, alder og standardtal for forbrug pr. m 2. Dermed bliver det samlede varmebehov bliver 633 MWh/år, når tilslutningsprocenten er 70 %. 5.3 Tekniske anlæg, oliefyr/fastbrændselsfyr/elvarme Oliefyr, fastbrændselsfyr og elvarme er brugt som reference i beregningerne ud fra hvilken forsyning, de har i dag. Priserne er ekskl. moms. Forudsætning reference Reinvestering pr. bolig (kr.) Levetid (år) Virkningsgrad Oliefyr 32.000 20 98 % Fastbrændselsfyr 40.000 20 90 % Elvarme 0-100 % Det forventes, at de nuværende anlæg i boligerne skal skiftes indenfor en periode på 10 år. 5.4 Tekniske anlæg, fjernvarme 5.4.1 Forsyningsselskab Assens Fjernvarme producerer varme på kraftvarme med flis som brændsel suppleret med en kedel også med flis som brændsel. I nedenstående tabel ses fordelingen af brændsler samt varme- og elvirkningsgrad. Forudsætning projekt Kraftvarme Kedel Brændsel Flis Flis Varmeandel 88 % 12 % Varmevirkningsgrad 68 % 90 % Elvirkningsgrad 24 % - Det vurderes, at nuværende produktionsanlæg godt kan dække varmebehovet i indeværende projekt.

FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE 4 5.4.2 Teknisk anlæg, fjernvarme forbrugere Der skal installeres en fjernvarmeunit og en stikledning (SL) til hver enkel bolig. Investeringerne kan ses i nedenstående tabel. Priserne er ekskl. moms. Investering projekt Unit (kr.) Stikledning (kr.) Levetid unit (år) Levetid SL (år) Bolig m. oliefyr 12.000 4.445 20 40 Bolig m. fastbr. fyr 12.000 4.445 20 40 Bolig m. elvarme 62.000 4.445 20 40 Den større investering i fjernvarmeunit ved boliger med elvarme skyldes, at der skal etableres et vandbåret system i boligen, når der konverteres til fjernvarme. 5.4.3 Ledningsanlæg Investeringen på ledningsnettet i området er beregnet til 2.145.000 kr. ekskl. stikledninger. Levetiden på ledningsnettet er 40 år, og der regnes med et samlet ledningstab på 20 %. Ledningsnettet kobles på eksisterende transmissionsledning mellem Assens og Ebberup. Samtidig skal der monteres en trykreduktionsventil til 500.000 kr. inkl. bygning og styring. Gadeledningernes placering kan ses på bilag 3. Derudover skal der etableres stikledning til de enkelte boliger, hvilket koster 12.600 kr./bolig. 6. TIDSPLAN Området forventes udbygget over en periode på 3 år. Tidsplanen kan ses i nedenstående tabel. Tidsplan antal boliger År Antal boliger 2013 12 2014 12 2015 8 7. AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. I forbindelse med gennemførelse af varmeforsyningsprojekter kan der være behov for ekspropriation, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler med berørte lodsejere. Ekspropriationsbeslutning træffes i henhold til Lov om Varmeforsyning kapitel 3. Selve ekspropriationen gennemføres i henhold til bestemmelserne i Lov om offentlig veje Kapitel 5. I nærværende projekt forventes anlægsarbejdet vedrørende etablering af forsyningsnettet frem til de enkelte boliger sker i arealer, der er offentligt ejet. Derfor er der ikke er private grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut. 8. REDEGØRELSE FOR PROJEKTANSØGERS FORHANDLIN- GER MED, HERUNDER EVT. UDTALELSER FRA, BERØRTE FORSYNINGSSELSKABER, VIRKSOMHEDER M.FL. Der er ikke gennemført forhandlinger med andre parter.

FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE 5 9. BRUGERØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er udført brugerøkonomiske beregninger for boligerne. 86 % af boligerne i området er forsynet med oliefyr. Resultatet kan ses i nedenstående tabel. Detaljerede beregninger kan ses i bilag 5. Brugerøkonomi Reference Projekt Besparelse Besparelse i % Bolig m. oliefyr 31.191 19.807 11.384 57 % Bolig m. elvarme 46.000 24.406 21.594 88 % Bolig m. fastbr. fyr 17.807 19.807-2.000-10 % Som det ses i ovenstående tabel er det bedste alternativ fjernvarme i forhold til oliefyr og elvarme. Dog er fastbrændsel billigere end fjernvarme. Der indføres sandsynligvis en ny afgift i 2013, forsyningssikkerhedsafgift, som vil medføre en stigning i varmeprisen. Det er ikke helt fastlagt hvordan afgiften skal pålægges de forskellige brændsler endnu. Men ud fra Energistyrelsen vurdering, vil varmeprisen stige for en standard bolig som vist i nedenstående tabel, som følge af forsyningssikkerhedsafgiften. Forsyningssikkerhedsafgift Forsyningssikkerhedsafgift i kr./år inkl. moms i 2020 Bolig m. oliefyr 1.512 Bolig m. elvarme 0 Bolig m. fastbr. fyr 2.462 Bolig m. fjernvarme 1.757 10. ENERGI-OG MILJØMÆSSIG VURDERING Emissionerne ved varmeproduktionen er beregnet for referencen og projektet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Udledningen af drivhusgasserne CO 2, CH 4 og N 2 O er omregnet til CO 2 - ækvivalenter. Nedenstående tal er udledningen over 20 år. Miljø Reference Alternativ Fordel Fordel i % CO 2 -Ækvivalenter (tons) 4.520-1.201 5.721 127 % SO 2 (Kg) 615-190 805 131 % NOx (Kg) 3.928 7.419-3.491-89 % PM 2,5 (Kg) 611 593 18 3 % Fjernvarme er det miljømæssige bedste alternativ, da der er mindre udledning af CO 2 -ækv., SO 2 og PM 2,5. Elproduktionen er fratrukket ved hjælp af marginal-el metoden. Det forventes dermed, at det producerede el i nærværende projekt erstatter el produceret på kul. Emissionerne fra den-

FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE 6 ne elproduktion trækkes fra den samlede udledning af emissioner i projektet. Derfor er der også minus emissioner i CO 2 -ækvivalenter og SO 2. 11. SAMFUNDS- OG SELSKABSØKONOMISK VURDERING 11.1 Samfundsøkonomi Der er udført samfundsøkonomiske beregninger af omkostningerne ved hhv. fjernvarme baseret på kraftvarme med flis som brændsel suppleret med en fliskedel (projekt) og individuelle olie- og fastbrændselsfyr samt elvarme(reference). De samfundsøkonomiske beregninger bygger på Energistyrelsens vejledning til samfundsøkonomiske beregninger på energiområdet fra juli 2012 samt appendiks hertil med forudsætninger fra september 2012. Samfundsøkonomi Nutidsværdi over 20 år Enhed Reference Alternativ Fordel Fordel i % Brændselsomkostninger 1.000 kr. 4.390 3.041 1.349 31 % Elsalg 1.000 kr. 0-1.261 1.261 - Drift og vedligehold 1.000 kr. 480 447 32 7 % Kapitalomkostninger 1.000 kr. 1.064 3.388-2.324-218 % Miljøomkostninger 1.000 kr. 175 237-62 -36 % CO2ækv-omkostninger 1.000 kr. 339 4 335 99 % Afgiftforvridningseffekt 1.000 kr. -327-11 -316 97 % I alt 1.000 kr. 6.121 5.846 275 4 % Som det ses i ovenstående tabel, er der et stort samfundsøkonomisk overskud ved at vælge fjernvarme i stedet for individuelle olie- og fastbrændselsfyr samt elvarme. 11.2 Følsomhedsberegning Der er ikke lavet følsomhedsberegning i dette projekt 11.3 Selskabsøkonomi Den balancerede varmeudgift er 407 Kr./MWh, mens der er en indtægt på 637 kr./mwh. Dermed er området attraktivt for Assens Fjernvarme at forsyne. Detaljerede beregninger skal ses i bilag 7.

BILAG 1. FORUDSÆTNINGER 1-1

FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt PF for Saltofte Kunde Assens Fjernvarme Notat nr. 1 Dato 2012-12-04 Til Morten Jakobsen Fra Rasmus Stevns Nielsen Kopi til [Name] 1. Forudsætningsnotat I dette notat er alle betydende forudsætninger for beregningerne for projektforslaget gennemgået. I det følgende fremgår de forudsætningerne for de valgte scenarier: 1/4

Startår 2013 Prisniveau 2013 Kalkulationsrente 5 % Lånerente 4 % Varmebehov Reference Alternativ Antal boliger 32 stk. 32 Stk. Varmebehov pr. bolig 19,7 MWh/år 19,7 MWh/år Samlet varmebehov 633 MWh 633 MWh Produktionsanlæg Reference Alternativ Anlægstype Brændsel Kraftvarme Flis X Kedel Flis/træpiller X Kedel Gasolie X Oliefyr Gasolie X Fastbrændselsfyr Træpiller X Elvarme El X Produktionsfordeling Reference Alternativ Kraftvarme Flis 88 % Kedel Flis/træpiller 12 % Kedel Gasolie 0 % Oliefyr Gasolie 86 % Fastbrændselsfyr Træpiller 10 % Elvarme El 4 % Varmevirkningsgrad Reference Alternativ Kraftvarme Flis 68 % Kedel Flis/træpiller 90 % Kedel Gasolie 92 % Oliefyr Gasolie 98 % Fastbrændselsfyr Træpiller 90 % Elvarme El 100 % Elvirkningsgrad Reference Alternativ Kraftvarme Flis 24 % Kedel Flis/træpiller - Kedel Gasolie - Oliefyr Gasolie - Investeringer Reference Alternativ Gadeledninger 2.116.000 kr. Fjernvarmeunits 12.000 kr. Fjv. unit ved elvarme 62.000 kr. Stikledning 12.600 kr. Trykreduktionsventil 500.000 kr. Oliefyr 32.000 kr. Fastbrændselsfyr 40.000 kr. Elvarme 0 kr. 2/4

Levetid Reference Alternativ Fjernvarmeledninger 40 år Fjernvarmeunits 20 år Stikledning 40 år oliefyr 20 år Fastbrændselsfyr 20 år Drift og vedligehold Reference Alternativ Kraftvarme Flis Ex afskr., henlæg og løn (79.000 mwh varm + 26.000 Mwh el) Kedel Flis/træpiller Ex afskr, henlæg og løn. (10.000 Mwh) 32,22 kr./mwh 24,74 kr./mwh Kedel Gasolie 0 kr./mwh Forbruger Fjernvarmeunit 250 kr./år Oliefyr Gasolie 1.000 kr./år Fastbrændselsfyr Træpiller 2.000 kr./år Elvarme El 0 kr./år Brugerøkonomi Reference Alternativ Årlige bidrag Abonnementsbidrag 340,36 kr./måler/år Afgift pr. m2 pr. år 42,66 kr./m2 Pris pr. MWh 451,25 kr./mwh Tilslutningsbidrag Stikledning 15.750 kr. Indskud Standardinvesteringsbidrag 4.475 kr. 4.366 kr. Investeringer Fjernvarmeunit 15.000 kr. Fjernvarmeunit m. elvarme 77.500 kr. Oliefyr 40.000 kr. Fastbrændselsfyr 50.000 kr. Elvarme 0 kr. DogV Fjernvarmeunit 312,5 kr./år Gasolie 1.250 kr. Fastbrændsel 2.500 kr. Elvarme 0 kr. Brændselspris Gasolie 928 kr./mwh Træpiller 455 kr./mwh El 2.000 kr./mwh Selskabsøkonomi Reference Alternativ Årlige bidrag Abonnementsbidrag 272,29 kr./måler/år Afgift pr. m2 pr. år 34,13 kr./m2 3/4

Pris pr. MWh 361 kr./mwh Tilslutningsbidrag Indskud 3.580 kr. Standardinvesteringsbidrag 3492 kr. Brændselspriser Flis/træpiller ENS (apr. 2012) + afgifter Gasolie ENS (apr. 2012) + afgifter Investering Distributionsnet 2.145.000 kr. Trykreduktionsventil 500.000 kr. Stikledning 12.600 kr./stik D&V Kraftvarme Flis 32,22 kr./mwh Kedel Flis/træpiller 24,74 kr./mwh Kedel Gasolie 0 kr./mwh Elpriser Reference Alternativ Salg af elektricitet ENS (apr. 2012) Emissioner Reference Alternativ Fjernvarme CO2-ækv. SO2 ENS (apr. 2012) NOx PM2,5 Individuel CO2-ækv. SO2 NOx PM2,5 ENS (apr. 2012) 4/4

BILAG 2. FORSYNINGSOMRÅDE 1-2

Grundkort Fyn A/S Saltofte Projektforslag Dato: 04-10-2012 Målestoksforhold: 1:5000

BILAG 3. LEDNINGSNET 1-3

Tilslutning til eks. transmissionsledning DN200 D065 D065 D065 D065 D065 D065 D065 D065 V01-5001 01 D065 D050 P025 D050 P025 D050 D050 Noter: Rørdimensioner er angivet som nominel diameter D er stålrør, P er PEX-rør. D050 P025 P032 D040 D040 D050 D040 D040 P025 P025 P025 01 2012-11-30 SORK/POUB SORK Ændrede rørdimensioner Rev. Dato Konst./Tegn. Kontrol. Godk. 2012-11-15 SORK/POUB SORK ALL Projektnr. 12495060 Mål 1:2000 Assens Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning til Saltofte Englandsgade 25 DK-5100 Odense C Tlf. +45 65 42 58 00 Fax +45 65 42 59 99 www.ramboll.dk Situationsplan Tegning nr. Ledningstracé V01-5001 Rev. 01 poub 2012-11-30 13:24:07 N:\Assens\Saltofte\Geometri\POUB\V01-5001.dwg

BILAG 4. LISTE OVER EJENDOMMENE 1-4

Matrikelnr. Ejerlav Gadenavn Husnr. BYG_ANVEND_KODAnvendelse Opvarmingsform Brændsel boligareal opførselsår m2 15 Follesled Kærum Egebjergvej 12 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme olie 158 1984 25 Follesled Kærum Egebjergvej 13 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme Fastbrændsel 143 1996 16 Follesled Kærum Egebjergvej 14 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme olie 124 2000 14 Follesled Kærum Egebjergvej 22 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme olie 74 1900 33b Follesled Kærum Egebjergvej 26 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme Fastbrændsel 76 1870 8a Follesled Kærum Egebjergvej 27 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme olie 160 1949 33c Follesled Kærum Egebjergvej 28 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme Fastbrændsel 88 1997 40 Follesled Kærum Egebjergvej 29 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme olie 144 2000 43 Follesled Kærum Egebjergvej 31 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme olie 192 1996 20 Follesled Kærum Egemarksvej 1 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme Fastbrændsel 203 2006 18 Follesled Kærum Egemarksvej 2 120 Fritliggende enfamilieshus Elovne/Elpaneler El 144 2005 19 Follesled Kærum Egemarksvej 4 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme olie 207 1996 12a saltofte, Kærum By Flædekærvej 1 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme olie 179 1840 28 saltofte, Kærum By Flædekærvej 2 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme olie 86 1770 14a saltofte, Kærum By Flædekærvej 3 110 Stuehus til landbrugsejendom centralvarme olie 297 1792 29 saltofte, Kærum By Flædekærvej 5 120 Fritliggende enfamilieshus Elovne/Elpaneler El 74 1960 16a saltofte, Kærum By Flædekærvej 6 110 Stuehus til landbrugsejendom centralvarme Fastbrændsel 151 1887 37 saltofte, Kærum By Lerbjergvej 13 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme olie 186 1961 11a saltofte, Kærum By Lerbjergvej 15 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme olie 283 1970 15d saltofte, Kærum By Lerbjergvej 17 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme olie 115 1790 2d saltofte, Kærum By Lerbjergvej 18 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme olie 114 1948 39a saltofte, Kærum By Lerbjergvej 19 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme olie 117 1986 45a saltofte, Kærum By Lerbjergvej 20 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme olie 130 1982 12i saltofte, Kærum By Lerbjergvej 21 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme olie 136 1920 46 saltofte, Kærum By Lerbjergvej 22 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme Fastbrændsel 136 2006 44a saltofte, Kærum By Lerbjergvej 26 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme olie 100 1910 41 saltofte, Kærum By Lerbjergvej 30 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme olie 170 1917 10m saltofte, Kærum By Lerbjergvej 34 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme olie 127 2009 10a saltofte, Kærum By Lerbjergvej 36 110 Stuehus til landbrugsejendom centralvarme olie 255 1950 10æ saltofte, Kærum By Lerbjergvej 38 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme olie 70 1979 10r saltofte, Kærum By Lerbjergvej 40 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme olie 69 1850 9f saltofte, Kærum By Lerbjergvej 44 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme olie 224 1978 9e saltofte, Kærum By Lerbjergvej 46 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme olie 199 2006 9d saltofte, Kærum By Lerbjergvej 48 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme olie 162 1969 17a saltofte, Kærum By Saltoftevej 22 110 Stuehus til landbrugsejendom centralvarme olie 211 2001 33a saltofte, Kærum By Saltoftevej 26 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme olie 109 1852 34 saltofte, Kærum By Saltoftevej 30 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme olie 181 1997 6a saltofte, Kærum By Saltoftevej 32 110 Stuehus til landbrugsejendom centralvarme olie 163 1984 36 saltofte, Kærum By Saltoftevej 36 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme Fastbrændsel 68 1770 5a saltofte, Kærum By Saltoftevej 40 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme olie 181 1867 7e saltofte, Kærum By Saltoftevej 47 110 Stuehus til landbrugsejendom centralvarme olie 187 1952 8a saltofte, Kærum By Saltoftevej 49 110 Stuehus til landbrugsejendom centralvarme olie 219 1950 9a saltofte, Kærum By Saltoftevej 51 110 Stuehus til landbrugsejendom centralvarme olie 270 1899 1a saltofte, Kærum By Saltoftevej 53 410 Bygnig til biograf, teater erhvervsmæssing udstilling ell. Lign. Elovne/Elpaneler EL 210 1988 38 saltofte, Kærum By Å Strandvej 2 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme olie 157 1937 13p saltofte, Kærum By Å Strandvej 4 120 Fritliggende enfamilieshus centralvarme olie 96 1958

BILAG 5. BRUGERØKONOMI 1-5

Brugerøkonomi - Olie Forudsætninger Opvarmet areal 155 m² Lån Periode 20 år Rente 4% Alle priser er inklusive moms Reference Alternativ Oliefyr Fjernvarme Varmebehov 23 MWh Varmebehov 23 MWh Varmebetaling Varmebetaling Varmevirkningsgrad 98% Brændselsbehov 23,47 MWh Brændselspris 1.161 kr/mwh Varmepris 451 kr/mwh Varmebetaling 27.248 kr/år Varmebetaling 10.379 kr/år Arealafgift 42,66 6.613 kr/år Abonnementsbidrag 340 kr/år Drift og vedligehold 1.000 kr/år Drift og vedligehold 313 kr/år Samlet varmeregning 28.248 kr/år Samlet varmeregning 17.644 kr/år Reinvestering i varmeunit 40.000 kr Investering i fjernvarmeunit 15.000 kr Stikledning 5.556 kr Indskud 4.475 kr Standardinvest. Bidrag 4.365 kr Årlige afdrag 2.943 kr/år Årlige afdrag 2.163 kr/år Samlet varmeregning 31.191 kr/år Samlet varmeregning 19.807 kr/år c:\pwwork\energy_pw1\rasn\d0182187\af-32-001-økonomiske beregninger.xlsm

Brugerøkonomi - El Forudsætninger Opvarmet areal 155 m² Lån Periode 20 år Rente 4% Alle priser er inklusive moms Reference Alternativ El Fjernvarme Varmebehov 23 MWh Varmebehov 23 MWh Varmebetaling Varmebetaling Varmevirkningsgrad 100% Brændselsbehov 23 MWh Brændselspris 2.000 kr/mwh Varmepris 451 kr/mwh Varmebetaling 46.000 kr/år Varmebetaling 10.379 kr/år Arealafgift 42,66 6.613 kr/år Abonnementsbidrag 340 kr/år Drift og vedligehold 0 kr/år Drift og vedligehold 313 kr/år Samlet varmeregning 46.000 kr/år Samlet varmeregning 17.644 kr/år Reinvestering i varmeunit 0 kr Investering i fjernvarmeunit 77.500 kr Stikledning 5.556 kr Indskud 4.475 kr Standardinvest. Bidrag 4.365 kr Årlige afdrag 0 kr/år Årlige afdrag 6.762 kr/år Samlet varmeregning 46.000 kr/år Samlet varmeregning 24.406 kr/år c:\pwwork\energy_pw1\rasn\d0182187\af-32-001-økonomiske beregninger.xlsm

Brugerøkonomi - Træpiller Forudsætninger Opvarmet areal 155 m² Lån Periode 20 år Rente 4% Alle priser er inklusive moms Reference Alternativ Træpiller Fjernvarme Varmebehov 23 MWh Varmebehov 23 MWh Varmebetaling Varmebetaling Varmevirkningsgrad 90% Brændselsbehov 26 MWh Brændselspris 455 kr/mwh Varmepris 451 kr/mwh Varmebetaling 11.628 kr/år Varmebetaling 10.379 kr/år Arealafgift 42,66 6.613 kr/år Abonnementsbidrag 340 kr/år Drift og vedligehold 2.500 kr/år Drift og vedligehold 313 kr/år Samlet varmeregning 14.128 kr/år Samlet varmeregning 17.644 kr/år Reinvestering i varmeunit 50.000 kr Investering i fjernvarmeunit 15.000 kr Stikledning 5.556 kr Indskud 4.475 kr Standardinvest. Bidrag 4.365 kr Årlige afdrag 3.679 kr/år Årlige afdrag 2.163 kr/år Samlet varmeregning 17.807 kr/år Samlet varmeregning 19.807 kr/år c:\pwwork\energy_pw1\rasn\d0182187\af-32-001-økonomiske beregninger.xlsm

BILAG 6. SAMFUNDSØKONOMI 1-6

Reference

GENERELT Projekt nummer 12495060 Projekt navn Assens Fjernvarme Scenarie navn Saltofte Anlæg Produktionsanlæg 6 max 20 Individuelle anlæg 3 max 10 Ledningsnet 2 max 5 Tidsdata Start år 2013 Slutår 2032 periode 20 Max 30 år Prisniveau 2013 Samfundsøkonomi Kalkulationsrente 5% Forvridningsfaktor 20% Nettoafgiftsfaktor 17% Selskabsøkonomi Kalkulationsrente 5% Byggerente 0% Lån Rente 5% Forbruger økonomi Moms 25% Andet Økonomi 1000kr 1000 Varme GJ El MWh c:\pwwork\energy_pw1\rasn\d0182187\af-32-001-økonomiske beregninger.xlsm

Varme Energypro 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 1 Flis KV MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Flis kedel MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Fjernvarmeunit MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Stikledning MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 TrykreduktionsvMWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Anlæg 6 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Samlet produkt MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Transmissionsl MWh ab net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MWh Tab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Gadeledning MWh ab net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MWh Tab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Energypro 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 1 Olie MWh 120 375 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 2 Fast brændsel MWh 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 3 El MWh 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Samlet individumwh 181 437 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 c:\pwwork\energy_pw1\rasn\d0182187\af-32-001-økonomiske beregninger.xlsm

Virkningsgrader Gældende for Reference Cm-værdier 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Flis KV 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 Flis kedel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fjernvarmeunit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stikledning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Trykreduktionsventil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Anlæg 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Totalvirkningsgrader 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Flis KV 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% Flis kedel 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Fjernvarmeunit 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% Stikledning 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Trykreduktionsventil 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Anlæg 6 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Olie 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% Fast brændsel 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% El 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% c:\pwwork\energy_pw1\rasn\d0182187\af-32-001-økonomiske beregninger.xlsm

Økonomi Gældende for Reference Samfundsøkonomi Levetid (år) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Flis KV 20 Mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Flis kedel 20 Mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Fjernvarmeunit 20 Mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Stikledning 30 Mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Trykreduktionsventil 20 Mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Anlæg 6 20 Mio kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Transmissionslednin30 Mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Gadeledning 30 Mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Olie 20 Mio kr 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 Fast brændsel 20 Mio kr 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 El 20 Mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Selskabsøkonomi Levetid (år) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Flis KV 20 Mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Flis kedel 20 Mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Fjernvarmeunit 20 Mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Stikledning 30 Mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Trykreduktionsventil 20 Mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Anlæg 6 20 Mio kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Transmissionslednin30 Mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Gadeledning 30 Mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Olie 20 Mio kr 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 Fast brændsel 20 Mio kr 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 El 20 Mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Drift og vedligehold 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Flis KV Variabel kr/mwh-th 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fast Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Flis kedel Variabel kr/mwh-th 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fast Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fjernvarmeunit Variabel Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fast kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stikledning Variabel Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fast Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trykreduktionsventil Variabel Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fast Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlæg 6 Variabel Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fast Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TransmissionsledninVariabel Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fast Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gadeledning Variabel Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fast Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Olie Variabel Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fast kr 7000 19000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 Fast brændsel Variabel Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fast kr 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 El Variabel Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fast Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c:\pwwork\energy_pw1\rasn\d0182187\af-32-001-økonomiske beregninger.xlsm

Assens FjernvarmSamf.- og selskabsøkonomi i faste 2013-priser Scenarie: Saltofte Oversigt Nutidsværdiberegning fra 2013 til 2032 Samfundsøkonomi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Samlet samfundsøkonomi for scenariet Samlet Reference Alternativ Enhed Nutidsværdi Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Fordel Fordel i pct. Brændselsomkostninger 1000kr 4.390 Brændselsomkostninger 1000kr 4.390 3.041 1.349 31% Elsalg 1000kr 0 Elsalg 1000kr 0-1.261 1.261 - Drift og vedligehold 1000kr 480 Drift og vedligehold 1000kr 480 447 32 7% Varmepris 1000kr 0 Varmepris 1000kr 0 0 0 - Kapitalomkostninger 1000kr 1.064 Kapitalomkostninger 1000kr 1.064 3.388-2.324-218% Miljøomkostninger 1000kr 175 Miljøomkostninger 1000kr 175 237-62 -36% CO2ækv-omkostninger 1000kr 339 CO2ækv-omkostninger 1000kr 339 4 335 99% Afgiftforvridningseffekt 1000kr -327 Afgiftforvridningseffekt 1000kr -327-11 -316 97% I alt 1000kr 6.121 I alt 1000kr 6.121 5.846 275 4% Delresultater Produktionsanlæg Anlæg 1 Anlæg 2 Anlæg 3 Anlæg 4 Anlæg 5 Anlæg 6 Anlæg 7 Anlæg 8 Anlæg 9 Anlæg 10 Anlæg 11 Anlæg 12 Anlæg 13 Anlæg 14 Anlæg 15 Anlæg 16 Flis KV Flis kedel FjernvarmeunStikledning TrykreduktionAnlæg 6 Anlæg 7 Anlæg 8 Anlæg 9 Anlæg 10 Anlæg 11 Anlæg 12 Anlæg 13 Anlæg 14 Anlæg 15 Anlæg 16 Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Brændselsomkostninger 1000kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Elsalg 1000kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Drift og vedligehold 1000kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varmepris 1000kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kapitalomkostninger 1000kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Miljøomkostninger 1000kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CO2ækv-omkostninger 1000kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afgiftforvridningseffekt 1000kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 1000kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ledningsnet Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4 Ledning 5 TransmissionGadeledning Ledning 3 Ledning 4 Ledning 5 Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Brændselsomkostninger 1000kr 0 0 0 0 0 Elsalg 1000kr 0 0 0 0 0 Drift og vedligehold 1000kr 0 0 0 0 0 Varmepris 1000kr 0 0 0 0 0 Kapitalomkostninger 1000kr 0 0 0 0 0 Miljøomkostninger 1000kr 0 0 0 0 0 CO2ækv-omkostninger 1000kr 0 0 0 0 0 Afgiftforvridningseffekt 1000kr 0 0 0 0 0 I alt 1000kr 0 0 0 0 0 Individuelle forbrugere Individuel 1 Individuel 2 Individuel 3 Individuel 4 Individuel 5 Individuel 6 Individuel 7 Individuel 8 Individuel 9 Individuel 10 Olie Fast brændseel Individuel 4 Individuel 5 Individuel 6 Individuel 7 Individuel 8 Individuel 9 Individuel 10 Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Brændselsomkostninger 1000kr 3.955 342 92 0 0 0 0 0 0 0 Elsalg 1000kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Drift og vedligehold 1000kr 363 117 0 0 0 0 0 0 0 0 Varmepris 1000kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kapitalomkostninger 1000kr 898 166 0 0 0 0 0 0 0 0 Miljøomkostninger 1000kr 134 35 6 0 0 0 0 0 0 0 CO2ækv-omkostninger 1000kr 337 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Afgiftforvridningseffekt 1000kr -308-1 -17 0 0 0 0 0 0 0 I alt 1000kr 5.379 660 82 0 0 0 0 0 0 0 c:\pwwork\energy_pw1\rasn\d0182187\af-32-001-økonomiske beregninger.xlsm

Alternativ

GENERELT Projekt nummer 12495060 Projekt navn Assens Fjernvarme Scenarie navn Saltofte Anlæg Produktionsanlæg 6 max 20 Individuelle anlæg 3 max 10 Ledningsnet 2 max 5 Tidsdata Start år 2013 Slutår 2032 periode 20 Max 30 år Prisniveau 2013 Samfundsøkonomi Kalkulationsrente 5% Forvridningsfaktor 20% Nettoafgiftsfaktor 17% Selskabsøkonomi Kalkulationsrente 5% Byggerente 0% Lån Rente 5% Forbruger økonomi Moms 25% Andet Økonomi 1000kr 1000 Varme GJ El MWh c:\pwwork\energy_pw1\rasn\d0182187\af-32-001-økonomiske beregninger.xlsm

Varme Energypro 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 1 Flis KV MWh 238 503 706 706 706 706 706 706 706 706 706 706 706 706 706 706 706 706 706 706 2 Flis kedel MWh 32 69 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 3 Fjernvarmeunit MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Stikledning MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 TrykreduktionsvMWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Anlæg 6 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Samlet produkt MWh 271 571 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 1 Transmissionsl MWh ab net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MWh Tab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Gadeledning MWh ab net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MWh Tab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Energypro 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 1 Olie MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Fast brændsel MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 El MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Samlet individumwh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c:\pwwork\energy_pw1\rasn\d0182187\af-32-001-økonomiske beregninger.xlsm

Virkningsgrader Gældende for Alternativ Cm-værdier 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Flis KV 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 Flis kedel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fjernvarmeunit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stikledning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Trykreduktionsventil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Anlæg 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Totalvirkningsgrader 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Flis KV 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% Flis kedel 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Fjernvarmeunit 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% Stikledning 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Trykreduktionsventil 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Anlæg 6 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Olie 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% Fast brændsel 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% El 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% c:\pwwork\energy_pw1\rasn\d0182187\af-32-001-økonomiske beregninger.xlsm

Økonomi Gældende for Alternativ Samfundsøkonomi Levetid (år) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Flis KV 20 Mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Flis kedel 20 Mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Fjernvarmeunit 20 Mio kr 0,132 0,144 0,096 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Stikledning 30 Mio kr 0,151 0,151 0,101 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Trykreduktionsventil 20 Mio kr 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Anlæg 6 20 Mio kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Transmissionslednin30 Mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Gadeledning 30 Mio kr 2,145 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Olie 20 Mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Fast brændsel 20 Mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 El 20 Mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Selskabsøkonomi Levetid (år) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Flis KV 20 Mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Flis kedel 20 Mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Fjernvarmeunit 20 Mio kr 0,132 0,144 0,096 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Stikledning 30 Mio kr 0,151 0,151 0,101 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Trykreduktionsventil 20 Mio kr 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Anlæg 6 20 Mio kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Transmissionslednin30 Mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Gadeledning 30 Mio kr 2,145 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Olie 20 Mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Fast brændsel 20 Mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 El 20 Mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Drift og vedligehold 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Flis KV Variabel kr/mwh-th 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 Fast Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Flis kedel Variabel kr/mwh-th 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Fast Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fjernvarmeunit Variabel Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fast kr 3000 6000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 Stikledning Variabel Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fast Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trykreduktionsventil Variabel Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fast Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlæg 6 Variabel Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fast Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TransmissionsledninVariabel Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fast Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gadeledning Variabel Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fast Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Olie Variabel Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fast kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fast brændsel Variabel Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fast kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 El Variabel Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fast Vælg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c:\pwwork\energy_pw1\rasn\d0182187\af-32-001-økonomiske beregninger.xlsm

Assens FjernvarmSamf.- og selskabsøkonomi i faste 2013-priser Scenarie: Saltofte Oversigt Nutidsværdiberegning fra 2013 til 2032 Samfundsøkonomi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Samlet samfundsøkonomi for scenariet Samlet Reference Alternativ Enhed Nutidsværdi Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Fordel Fordel i pct. Brændselsomkostninger 1000kr 3.041 Brændselsomkostninger 1000kr 4.390 3.041 1.349 31% Elsalg 1000kr -1.261 Elsalg 1000kr 0-1.261 1.261 - Drift og vedligehold 1000kr 447 Drift og vedligehold 1000kr 480 447 32 7% Varmepris 1000kr 0 Varmepris 1000kr 0 0 0 - Kapitalomkostninger 1000kr 3.388 Kapitalomkostninger 1000kr 1.064 3.388-2.324-218% Miljøomkostninger 1000kr 237 Miljøomkostninger 1000kr 175 237-62 -36% CO2ækv-omkostninger 1000kr 4 CO2ækv-omkostninger 1000kr 339 4 335 99% Afgiftforvridningseffekt 1000kr -11 Afgiftforvridningseffekt 1000kr -327-11 -316 97% I alt 1000kr 5.846 I alt 1000kr 6.121 5.846 275 4% Delresultater Produktionsanlæg Anlæg 1 Anlæg 2 Anlæg 3 Anlæg 4 Anlæg 5 Anlæg 6 Anlæg 7 Anlæg 8 Anlæg 9 Anlæg 10 Anlæg 11 Anlæg 12 Anlæg 13 Anlæg 14 Anlæg 15 Anlæg 16 Flis KV Flis kedel FjernvarmeunStikledning TrykreduktionAnlæg 6 Anlæg 7 Anlæg 8 Anlæg 9 Anlæg 10 Anlæg 11 Anlæg 12 Anlæg 13 Anlæg 14 Anlæg 15 Anlæg 16 Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Brændselsomkostninger 1000kr 2.757 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Elsalg 1000kr -1.261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Drift og vedligehold 1000kr 306 33 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varmepris 1000kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kapitalomkostninger 1000kr 0 0 390 366 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Miljøomkostninger 1000kr 197 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CO2ækv-omkostninger 1000kr 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afgiftforvridningseffekt 1000kr -9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 1000kr 1.992 357 498 366 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ledningsnet Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4 Ledning 5 TransmissionGadeledning Ledning 3 Ledning 4 Ledning 5 Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Brændselsomkostninger 1000kr 0 0 0 0 0 Elsalg 1000kr 0 0 0 0 0 Drift og vedligehold 1000kr 0 0 0 0 0 Varmepris 1000kr 0 0 0 0 0 Kapitalomkostninger 1000kr 0 2.075 0 0 0 Miljøomkostninger 1000kr 0 0 0 0 0 CO2ækv-omkostninger 1000kr 0 0 0 0 0 Afgiftforvridningseffekt 1000kr 0 0 0 0 0 I alt 1000kr 0 2.075 0 0 0 Individuelle forbrugere Individuel 1 Individuel 2 Individuel 3 Individuel 4 Individuel 5 Individuel 6 Individuel 7 Individuel 8 Individuel 9 Individuel 10 Olie Fast brændseel Individuel 4 Individuel 5 Individuel 6 Individuel 7 Individuel 8 Individuel 9 Individuel 10 Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Brændselsomkostninger 1000kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Elsalg 1000kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Drift og vedligehold 1000kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varmepris 1000kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kapitalomkostninger 1000kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Miljøomkostninger 1000kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CO2ækv-omkostninger 1000kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afgiftforvridningseffekt 1000kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 1000kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c:\pwwork\energy_pw1\rasn\d0182187\af-32-001-økonomiske beregninger.xlsm

BILAG 7. SELSKABSØKONOMI 1-7

Omkostninger forsyning af Saltofte fra Assens Fjernvarme Dato: 13-11-2012 Projekt: 12495061 RASN Kalkulationsrente Real kal. 5% rente 2,79% Låne rente 4% Låneperiode 20 år Låneperiode pumpe 20 år Basis 2013 kroner Udgifter 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 NPV Produktionsdata - samlet Samlet varmesalg an forbrugere MWh/år 181 437 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 Varmesalg inkl. varmetab MWh/år 271 571 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 Produktionsandel på Flis KV 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% Produktionsandel på fliskedel 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% Varmevirkningsgrad flis KV 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% Elvirkningsgrad 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% Virkningsgrad fliskedel 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Brændselsforbrug på Flis KV MWh/år 350 739 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 Brændselsforbrug på Fliskedel MWh/år 36 76 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 Samlet brændselsforbrug MWh/år 387 815 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 Elsalg MWh/år 84 177 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 Miljødata CO2-udledning Flis Ton/år -26-45 -59-61 -60-53 -48-46 -40-42 -43-35 -35-34 -35-35 -35-36 -36-37 Produktionsomkostninger Drift og vedligehold Flis KV kr/mwh 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 Drift og vedligehold flis KV kr/år 7.626 16.084 22.596 22.596 22.596 22.596 22.596 22.596 22.596 22.596 22.596 22.596 22.596 22.596 22.596 22.596 22.596 22.596 22.596 22.596 Drift og vedligehold fliskedel kr/mwh 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Drift og vedligehold fliskedel kr/år 812 1.714 2.407 2.407 2.407 2.407 2.407 2.407 2.407 2.407 2.407 2.407 2.407 2.407 2.407 2.407 2.407 2.407 2.407 2.407 Deflation 1 0,98 0,95 0,93 0,91 0,89 0,88 0,86 0,84 0,82 0,81 0,79 0,77 0,76 0,74 0,73 0,71 0,70 0,68 0,67 Deflation % % 2,3% 2,5% 2,2% 2,2% 2,2% 2,0% 2,0% 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,15% Investering gadeledninger kr. 2.145.765 Renter og afskrivning gadeledninger kr/år 157.889 154.299 150.479 147.282 144.181 141.083 138.327 135.606 132.744 129.942 127.229 124.592 122.012 119.484 116.978 114.534 112.131 109.827 107.569 105.358 2.003.932 Investering stikledninger kr. 151.200 151.200 100.800 Renter og afskrivning stikledning kr/år 11.126 21.745 28.276 27.675 27.092 26.510 25.992 25.481 24.943 24.417 23.907 23.411 22.927 22.452 21.981 21.522 21.070 20.637 20.213 19.797 351.649 Investering trykreduktionsventil kr. 500.000 Renter og afskrivning trykreduktionsventil kr/år 36.791 35.954 35.064 34.319 33.597 32.875 32.232 31.599 30.932 30.279 29.646 29.032 28.431 27.842 27.258 26.688 26.128 25.591 25.065 24.550 466.950 El omkostninger til pumper kr./mwh 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 El omkostninger til pumper kr./år 1.625 3.427 4.815 4.815 4.815 4.815 4.815 4.815 4.815 4.815 4.815 4.815 4.815 4.815 4.815 4.815 4.815 4.815 4.815 4.815 I alt kr/år 215.868 233.223 243.637 239.094 234.687 230.285 226.369 222.504 218.436 214.455 210.600 206.853 203.187 199.596 196.034 192.562 189.147 185.873 182.665 179.524 3.247.610 Brændselsomkostninger Brændselspris Flis kr./mwh 178 180 182 184 186 188 190 193 195 197 200 202 204 207 209 212 214 217 219 222 Afgifter flis kr./mwh 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 Brændselspris flis inkl. afgifter kr./mwh 185 187 189 191 193 195 197 199 201 204 206 208 210 213 215 217 220 222 225 227 Brændselsomkostninger flis kr./år 71.629 152.660 216.738 218.961 221.223 223.525 225.885 228.288 230.719 233.194 235.699 238.254 240.853 243.489 246.171 248.897 251.669 254.486 257.347 260.254 Elpris kr./mwh 600 600 600 600 600 600 600 522 479 500 522 460 481 508 524 542 561 573 587 627 Elsalg kr./år 50.463 106.441 149.533 149.533 149.533 149.533 149.533 130.185 119.369 124.496 129.997 114.729 119.786 126.606 130.469 135.094 139.715 142.854 146.354 156.339 I alt kr/år 21.166 46.219 67.205 69.429 71.691 73.993 76.353 98.104 111.349 108.699 105.702 123.525 121.067 116.884 115.702 113.804 111.954 111.632 110.992 103.915 1.369.842 Samlede omkostninger kr/år 237.034 279.442 310.842 308.522 306.378 304.278 302.722 320.608 329.786 323.154 316.302 330.378 324.254 316.479 311.736 306.365 301.101 297.505 293.658 283.439 Varmeproduktionspris kr/mwh-va 875,3 489,2 387,4 384,5 381,8 379,2 377,3 399,6 411,0 402,7 394,2 411,7 404,1 394,4 388,5 381,8 375,2 370,8 366,0 353,2 Balanceret varmeproduktionspris kr/mwh 407 Indtægter 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Varmesalg Varmesalg MWh/år 181 437 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 Forbrugere Antal stk. 12 12 8 Akkumuleret stk. 12 24 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 Areal m2 1.713 1.784 1.292 Akkumuleret m2 1.713 3.497 4.789 4.789 4.789 4.789 4.789 4.789 4.789 4.789 4.789 4.789 4.789 4.789 4.789 4.789 4.789 4.789 4.789 4.789 Takstblad Afgift pr. MWh kr./mwh 361 370 379 386 394 401 409 418 426 435 445 454 464 474 484 494 504 515 526 537 Arealafgift kr./m2 34 35 36 36 37 38 39 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Abonnementsbidrag kr./år 272 279 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 Tilslutningspriser Indskud kr. 3.580 3.671 3.754 3.828 3.903 3.979 4.060 4.141 4.228 4.314 4.410 4.504 4.599 4.697 4.796 4.897 5.001 5.107 5.215 5.325 Standardinvesteringsbidrag kr. 3.492 3.580 3.662 3.734 3.807 3.881 3.960 4.039 4.124 4.208 4.302 4.393 4.486 4.581 4.678 4.777 4.878 4.981 5.087 5.194 Indtægter Varmesalg kr./år 65.438 161.605 239.697 244.395 249.180 254.011 259.190 264.384 269.926 275.444 281.571 287.562 293.650 299.863 306.202 312.657 319.296 326.057 332.954 339.994 Arealafgift kr./år 58.465 122.377 171.408 174.768 178.189 181.644 185.347 189.062 193.024 196.970 201.352 205.636 209.990 214.433 218.965 223.582 228.329 233.164 238.096 243.131 Abonnementsbidrag kr./år 3.267 6.701 8.713 8.713 8.713 8.713 8.713 8.713 8.713 8.713 8.713 8.713 8.713 8.713 8.713 8.713 8.713 8.713 8.713 8.713 Indskud kr./år 42.960 44.048 30.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stikledninger kr./år 53.340 53.340 35.560 Standardinvesteringsbidrag kr./år 41.904 42.966 29.296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt kr/år 265.375 431.037 514.708 427.876 436.083 444.369 453.250 462.159 471.663 481.128 491.635 501.911 512.353 523.009 533.880 544.952 556.338 567.935 579.763 591.838 7.281.590 Varmeproduktionspris kr/mwh-va 980,0 754,6 641,4 533,2 543,5 553,8 564,9 576,0 587,8 599,6 612,7 625,5 638,5 651,8 665,3 679,1 693,3 707,8 722,5 737,6 Balanceret varmeindtægt kr/mwh 637