Budgetbemærkninger til budget 2012-2015 % ' $! "# $ %&" &&$' $ %&$##' &$'& %&&% &$% %&&% 705 Byggemodning - Afledt drift 286 279 279 0 279 279 0 279 279 0 279 279 710 Udlejningsejendomme -141 319 7.501-7.182 319 7.501-7.182 319 7.501-7.182 319 7.501 715 Byfornyelse 1.892 1.953 2.006-52 1.953 2.006-52 1.953 2.006-52 1.953 2.006 720 Grønneområder 14.163 14.161 17.174-3.013 14.238 17.251-3.013 14.570 17.584-3.013 14.570 17.584 725 Natur 641 656 656 0 656 656 0 656 656 0 656 656 730 Miljø 6.837 7.833 8.254-422 7.833 8.254-422 7.833 8.254-422 7.833 8.254 735 Skadedyrsbekæmpelse 683 699 699 0 699 699 0 699 699 0 699 699 740 Materielgården 876 969 84.333-83.364 966 82.296-81.330 966 82.296-81.329 966 82.296 750 Vejvæsen 66.922 78.254 80.544-2.290 78.247 80.536-2.290 78.247 80.536-2.290 78.247 80.536 760 Busdrift 48.869 50.492 50.492 0 50.492 50.492 0 50.492 50.492 0 50.492 50.492 765 Havnen -119-121 404-525 -121 404-525 -121 404-525 -121 404 770 Bygningsvedligeholdelse, Central 33.902 34.796 34.796 0 34.796 34.796 0 34.796 34.796 0 34.796 34.796 780 Forsyning: el, varme, vand og spildevand 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790 Renovation 7.143 9.867 80.675-70.807 10.171 80.825-70.654 10.328 80.825-70.497 10.328 80.825 Serviceudgifter i alt 174.497 190.047 286.969-96.922 190.114 285.001-94.888 190.446 285.334-94.888 190.446 285.334 Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overførselseludgifter i alt 314 321 321 0 321 321 0 321 321 0 321 321 Brugerfinansieret udgifter i alt 7.981 9.789 80.521-70.732 10.092 80.671-70.579 10.249 80.671-70.423 10.249 80.671 182.791 200.157 367.812-167.654 200.527 365.994-165.467 201.017 366.327-165.310 201.017 366.327 Særlige, generelle forhold med betydning for budgetlægning 2012-2015
&$% 0-7.182-52 -3.013 0-422 0-81.329-2.290 0-525 0 0-70.497-94.888 0 0-70.423-165.310
705 Byggemodning - Afledt drift 279 279 0 00 01 Fælles formål 23 23 0 00 02 Boligformål 256 256 0 00 03 Erhvervsformål 0 0 0 00 04 Offentlige formål 0 0 0 Serviceudgift/indkomstoverførsel/brugerfinansieret udgift/aktivitetsbestemt medfinansiering Området vedrører afledt drift fra diverse anlægsprojekter - bl.a. Trekroner, Hyrdehøj m.fl. De projekter der gennemføres, udføres som anlægsprojekter og behandles derfor politisk før igangsættelse. Budgettet for dette område fremkommer fra afledt drift på projekter, som er godkendt i 2012 eller tidligere.
710 Udlejningsejendomme 319 7.501-7.182 00 01 Fælles formål 24 24 0 00 10 Fælles formål 309 1.170-862 00 11 Beboelse -1.272 2.669-3.941 00 12 Erhvervsejendomme 1.929 3.559-1.630 00 13 Andre faste ejendomme -670 78-749 Serviceudgift 10 Fælles formål: Der er under fælles formål fem ejendomme, som er udlejet på særlige vilkår. Funktionen indeholder også kontoen for fælles udgifter og indtægter. Der afholdes bl.a. udgifter til præmie for bygningsbrandforsikring samt uforudsete udgifter som f.eks. snerydning. Indtægten er husleje fra ejendommene Strandgade 2, Sct. Jørgensbjerg, Vindinge rideskole, fonden Roskilde Vandrehjem samt Brinchhjemmet(her er ingen indtægt - ejendommen er tom.) 11 Beboelse: Beboelsesejendommene administreres af Byrådssekretariatet. Udlejning sker efter visitation fra Borgerservice. Det tilstræbes, at huslejen til stadighed svarer til den maksimalleje, der beregnes efter omkostningsbestemt husleje. Budget afholder på udgiftssiden udgifter til skatter, afgifter/forsikringer, opvarmning og fælles el. Opvarmning afregnes med lejerne. Denne gruppe består af 12 ejendomme - Frue Kirkestræde 3, Byvejen 18, Vestergade 6, Nygade 14-20, Sct. Olsstræde 5, Klosterengen 150, Snebærvej 19, Græsengen 2, Vesterdal 3, Langløbet 6 & 14, Knudsvej 46. 12 Erhvervsejendomme: Erhvervsejendommene administreres i Byrådssekretariatet.Der tilstræbes en markedsleje på basis af erhvervslejelovens regler. På udgiftssiden afholdes skatter, afgifter/forsikringer, opvarmning samt fælles elektricitet. Opvarmning afregnes med lejerne. Der er følgende 11 ejendomme: Skomagergade 33, Ringstedgade 6-8, Margrethekær-Holbækvej 152-156, Maglegårdsvej 15, Eriksvej 38-40, Eriksvej 44 - ejendommen er tom, Kamstrupsti 2, Københavnsvej 133, Køgevej 3 - skoleslagteriet, Søndervang 28 og Industrileddet 9 - garage udlejet, 13 Andre faste ejendomme: Landbrugsejendomme bliver for jordens vedkommende udlejet efter kapiteltaksten, og stuehusene efter småhusreglerne i boligreguleringsloven. Det tilstræbes, at forpagtningsafgiften fastsættes som et maksimum for afgiften, når jordens kvalitet og beliggenhed er taget i betragning samt at sturhusenes leje reguleres efter reglerne. Budgettet afholder op udgiftssiden saktter og afgifter/forsikringer. Indtægten kommer fra 7 landbrugsejendomme med bygninger. Det er følgende ejendomme: Herregårdsvej 50, Margretheshåbsvej 112 og 116, Darupvej 29, Ny Højager gård og Ydinggård, Kamstrupvej 60, Sct. Jørgensbjerggård.
715 Byfornyelse 1.953 2.006-52 00 15 Byfornyelse 1.953 2.006-52 Serviceudgift Til ejendomme, hvor byrådet har givet tilsagn til byfornyelse /boligforbedring, forfalder der ydelsesstøtte og ydelsesbidrag til finansiering af de støtteberettigede udgifter. Dette sker indenfor en investeringsramme, som fastsættes af Erhvervs- og Boligstyrelsen. Det påhviler byrådet - efter bestemmelserne i " Lov om Byfornyelse" at medvirke til at skabe velfungerende byområder. Dette sker gennem en helhedsorienteret indsats rettet mod boliger, bygninger, friarealer, boligsociale, og områdemæssige forhold. Dertil kommer at skabe velfungerende boliger og boligområder gennem istandsættelse samt ombygning af boliger, der er væsentlig nedslidte, etablering af friarealer samt indpasning af nybyggeri. Det påregnes ikke, at kommunen tager initiativ til nye projekter, men det kan ikke udelukkes, at der vil blive truffet beslutninger på basis af henvendelser fra borgerne, hvilket kan medføre ydelsesstøtte. Økonomistyrelsen udbetaler statens og kommunens andel af ydelsesstøtte 4 gange årligt ved de 4 terminer(marts, juni, september og december). Efterfølgende opkræves kommunens andel af staten.ydelsesstøtten/ydelsesbidrag aftrappes i takt med lånet. Lov om Byfornyelse og udvikling af byer. Lovbekendtgørelse ne. 1256 af 7.12.2005
720 Grønneområder 14.161 17.174-3.013 00 20 Grønne områder og naturpladser 14.169 15.319-1.150 00 35 Andre fritidsfaciliteter -8 1.855-1.863 020: Veje og Grønne områder arbejder med en BUM-organisering. Det betyder, at alle arbejder i parker mm. beskrives og bestilles af bestillerfunktionen i afdelingen. Ca. 85 % af arbejdet bliver udført af Materielgården, mens de resterende 15 % er udliciteret til OK Grøn Anlæg. Når arbejdet er udført faktureres udgiften til bestillerfunktionen. Materielgården fungerer i dag som ekstern entreprenør. 035: Området omfatter indtægter og udgifter vedr. Dyrskuepladsen og Roskilde Camping. Budgettet dækker udgifter til drift af græsarealer, beplantning, hegn, forbrugsafgifter mm., samt renhold og vedligehold, renholdelse af bygninger og toiletter, samt servicering af brugerne af Dyrskuepladsen. Indtægterne er lejeindtægter. Vedrørende Roskilde Camping dækker indtægterne forpagtningsindtægter fra campingpladsen. Udgifterne dækker fortrinsvis vedligeholdelsen af beplantning ved campingpladsen.desuden opkræves der forpagtningsafgift hos Roskilde Camping. Budgettet omhandler drift af alle parker og grønne områder i kommunen, herunder også det udliciterede område Roskilde Sydøst. Materielgårdens udgifter til løn, maskiner og materialer mv. dækkes primært af bestillerfunktionen via omkostningsægte regninger på udførte arbejder og leverancer. 020: Der betales, i et vist omfang, leje af grønne områder - bl.a. mindre cirkuspladser. Skader på arealer som følge af arrangement, skal arrangøren betale. Desuden betales leje af mobilscenen. 035: Dyrskuepladsen udlejes efter politisk vedtagne takster for hhv. pladsen og toiletterne. Taksterne bliver reguleret 1 gang om året. Lejerne betaler for retablering efter eventuelle skader, samt forbrug af el og vand i forbindelse med deres arrangementer. 035: Der er igennem en del år opkrævet penge fra lejere af Dyrskuepladsen for ødelæggelser af træer under arrangementer. Indtægterne placeres i 'Dyrskuets Træfond' som benyttes til finansiering af større træplantningsprojekter på pladsen. 'Dyrskuets Træfond' sted 035015 betragtes som et projekt.
725 Natur 656 656 0 00 50 Naturforvaltningsprojekter 544 544 0 00 51 Natura 2000 112 112 0 Udgifter til naturpleje, vedligeholdelse af naturstier, fugletårne og informationstavler, informationsmaterialer, bekæmpelse af bjørneklo, naturovervågning i beskyttede områder (f.eks. Ramsø Dalen), græsningsprojekter, pleje af fortidsminder m.v. og pleje af vandhuller.
730 Miljø 7.833 8.254-422 00 70 Fælles formål 57 57 0 00 71 Vedligeholdelse af vandløb 1.780 1.780 0 00 72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 1 24-23 00 80 Fælles formål 1.919 2.318-399 00 81 Jordforurening 759 759 0 00 87 Miljøtilsyn - virksomheder 872 872 0 00 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 2.445 2.445 0 70.71.72 80 81 87 89 87 Kommunen vedligeholder de offentlige vandløb. Vedligeholdelsen består af grødeskæring 1-4 gange årligt samt oprensning af aflejret bundmateriale, fjernelse af væltede træer og andre spærringer efter behov. Vedligeholdelse af vandløb, der danner grænse mellem to kommuner, deles mellem kommunerne efter en nærmere aftale. Pasning af stemmeværker og andre bygværker i tilknytning til vandløb samt tilsyn af og evt. rensning af rørlagte strækninger. Løn til Miljøvejleder og udgifter til CO 2 - regnskab, kampagner og materialer f.eks. om energibesparelser. Kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde samt administration af jordforureningsloven,. Omkostninger til godkendelser og tilsyn med virksomheder, såsom: Analyser og prøvetagninger, Konsulentbistand og specialistopgaver til godkendelse og tilsyn.øvrig planlægning, kampagner og tjenesteydelser i forbindelse med miljøtilsyn. Teknisk tilsyn med svømmebade. Udgifter til: Teknisk tilsyn med vandværker, badevandsundersøgelser, konsulentbistand til råstofsager og til planlægningsopgaver efter miljømålsloven (vandmiljø-indsatsen), vandforsyningsloven (vandforsyningsplan og indsatsplan og miljøloven (spildevandsplan) m.fl. Analyser databaser og udstyr. Endvidere udgifter til administration af det lovpligtige kvalitetsstyringssystem. Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening indgik i 2005 en aftale om kommunernes miljøtilsyn. Aftalen sætter mål for antal samlet tilsyn på alle virksomheder; mindst hvert 3. år for godkendelsespligtige virksomheder, hvert 4. år for auto, pelsdyr og øvrige industrivirksomheder, samt hvert 6. år for landbrug med dyrehold. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 2. december 2010 (pkt.311) at Roskilde Kommune følger aftalen mellem Miljøstyrelsen og KL: 87 Miljøtilsyn er delvist brugerbetalt. I henhold til Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven opkræves brugerbetaling direkte efter det timeforbrug, som kommunen anvender på miljøtilsyn og miljøgodkendelser.
735 Skadedyrsbekæmpelse 699 699 0 00 91 Skadedyrsbekæmpelse 699 699 0 Området dækker rottebekæmpelse jf. gældende lovgivning. Opgaven varetages af Roskilde Forsyning og udgifterne bliver dækket af Natur og Miljø
740 Materielgården 969 84.333-83.364 02 01 Fælles formål 147 80.976-80.829 02 03 Arbejder for fremmed regning -2.352 183-2.535 02 05 Driftsbygninger og -pladser 3.166 3.166 0 02 11 Vejvedligeholdelse m.v. 8 8 0 BUM: Materielgården er en entreprenørvirksomhed organiseret under Teknik og Miljø. Materielgården er organiseret efter princippet om intern kontraktstyring efter Bestiller & Udfører modellen (BUM). Opdelingen mellem Bestiller og Udfører medfører en adskillelse mellem myndighedsudøvelsen og udførelsen af kommunale drifts og anlægsopgaver. Det betyder i princippet, at samtlige de opgaver Materielgården udfører, kan udbydes i fri konkurrence. I relation til myndighederne har Materielgården i lighed med private entreprenører, kun ansvar for, at opgaverne er lovlige og at de lovligt kan udføres som beskrevet. Materielgården har mulighed for at udføre arbejde for andre offentlige og halvoffentlige virksomheder inden for kommunalfuldmagtens rammer. et sker i samarbejde/dialog med bestilleren Maskinpriser: Udarbejdes på grundlag af driftsomkostninger/effektive timer + afskrivning + forrentning. Timepriser: Udarbejdes på grundlag af direkte omkostninger, der ikke er medregnet under maskiner samt indirekte omkostninger, som f.eks. Husleje/effektive timer. Materielgården kan overføre årets resultat, såvel underskud som overskud til efterfølgende år til bl.a. opbygning af en egenkapital. Da Materielgården befinder sig i en konkurencesituation har Materielgården mulighed for at konsolidere sig, ved at oparbejde en egenkapital for at kunne modstå tab, øge risikovilligheden ved budgivning og til effektivitetsfremmende investeringer. Materielgården kan opbygge en egenkapital på op til 5 mio. kr.
750 Vejvæsen 78.254 80.544-2.290 02 01 Fælles formål 0 0 0 02 11 Vejvedligeholdelse m.v. 62.024 64.313-2.290 02 12 Belægninger m.v. 2.680 2.680 0 02 14 Vintertjeneste 13.550 13.550 0 Serviceudgift/indkomstoverførsel/brugerfinansieret udgift/aktivitetsbestemt medfinansiering 211: Budgettet omfatter bl.a. reparation af asfalt, almindeligt renhold, planter og græs på vejareal mm. Desuden er udgifter til de trafikmæssige opgaver - f.eks. signalanlæg, skilte, vejbelysning - også omfattet her. 212: Budgettet omfatter primært kørebaneafmærkninger på vejene. 214: Budgettet omfatter de udgifter, der er til glatførebekæmpelse og snerydning mm. i vintermånederne. Vejvedligeholdelsen gennemføres med vægt på: Sikkerhed, trafikantsikkerhed, miljø, tryghed, komfort og økonomi, idet pengene så vidt muligt anvendes på foranstaltninger, som sikrer den værdi, der er investeret i vejene. Vejvedligeholdelsen tilpasses de forskellige krav, som stilles til de 3 vejklasser: Klasse 1 veje er hovedfærdselsveje og vedligeholdelsesniveauet er generelt højere på disse veje, end på andre - Roskilde bymidte undtaget. Klasse 2 veje er stamveje. Klasse 3 veje er villaveje og mindre befærdede veje. Alt arbejde i bestillerfunktionen i Veje og Grønne områder, bliver beskrevet og bestilt hos Materielgården eller ved udbud til eksterne entreprenører. Materielgården fungerer på lige fod med eksterne entreprenører. Renhold, brøndsugning og græsklipning er udliciteret i Roskilde Nord - en licitation, som Materielgården vandt. Der betales i et vist omfang for råderet til vejarealer - f.eks. erhvervsmæssige udstillinger i gågaderne, fortovsrestauranter og stadepladser på torvene mv.
760 Busdrift 50.492 50.492 0 02 31 Busdrift 50.492 50.492 0 Roskilde Kommune bestiller hvert år i marts busdriften hos Movia for det efterfølgende år. Den årlige sum budgetteres af Movia for så vidt angår betaling for al kørsel. Hertil kommer en mindre andel til drift og vedligeholdelse af terminaler og stoppesteder, som vi selv står for. Den faste årlige, budgetterede sum betales á conto hver måned. Regnskabet for det enkelte år tilgår kommunen i 2. kvartal året efter. Både over- og underskud afregnes først ved efterfølgende årsskifte. Det vil sige, at der går 1 år før der sker afregning. Da bestillingen af busdriften som nævnt sker i marts, vil en eventuel budgetændring i forbindelse med den politiske behandling i efteråret af det kommende års budget, derfor først kunne træde i kraft ved den efterfølgende bestilling af busdrift i marts og vil først blive effektueret i forbindelse med næste årsskifte, dvs. over 1 år efter den politiske vedtagelse. Området vedrører den almindelige busdrift og handicapkørsel. I 2011 har Roskilde Kommune vedtaget en ny og revolutionerende busplan for 2012. Driften af den nye busplan er bestilt på baggrund af tidligere års budgetter, køreplaner og serviceniveau.
765 Havnen -121 404-525 02 41 Lystbådehavne m.v. -121 404-525 Udgifterne dækker vedligeholdelse af f.eks. brodække og andre havnearealer, samt betaling til Havneselskabet (Havnefoged). Dertil kommer betaling til havnens andel af udgifter til farvandsafmærkning. Farvandsafmærkningen i Roskilde Fjord foretages af Fjordudvalget, der består af 18 havne syd for Frederikssund. Roskilde Kommune er i regulativet pålagt at være sekretær for Fjordudvalget, herunder også at varetage regnskabet. Der betales leje for liggepladser i havnebassin og kanal (inkl. Sagafjord) samt areal til skurpladser. Desuden betaler Havneselskabet for vinteroplæg og pladsleje.
770 Bygningsvedligeholdelse, Central 34.796 34.796 0 00..06 0030 Pulje til bygningsvedligeholdelse 30.828 30.828 0 00..06 0031 Pulje til bygningsvedligeholdelse til fordeling 386 386 0 00..06 5524 Pulje til fordeling 309 309 0 00..06 7006 Udvendig vedligeholdelse (Bygninger) 37 37 0 00..06 7025 Energimærkning/overvågning 2.788 2.788 0 00..06 7081 Energirådgivning 448 448 0 Serviceudgift/indkomstoverførsel/brugerfinansieret udgift/aktivitetsbestemt medfinansiering Her kan uddybes for hele fagområdet eller pr. funktion, hvis nødvendigt af hensyn til behovet for oplysninger 0030 Central bygningsvedligeholdelse er omfattet af rammestyring, hvilket er ensbetydende med rammeoverførsel af ikke forbrugte midler fra et regnskabsår til det næste. Opgaverne udføres på baggrund af det årlige bygningsyn. 7006 do. 7025 Puljen omfatter den kommunale udgift til at udføre de lovpligtige energimærkningsordninger på alle kommunale bygninger over 50 m2. 0031 Puljen dækker udgiften til fjernelse af grafitti på alle de kommunale bygninger. 7081 Puljen dækker udgiften til det system, som anvendes til at indrapportere energiforbruget (vand, varme og el) i alle de kommunale bygninger. Dette for at kunne registrere og følge energiforbruget i bygningerne, og derved have mulighed for at kunne minimere disse.
790 Renovation 9.867 80.675-70.807 00 85 Bærbare batterier 79 153-75 01 60 Fælles formål 950 7.432-6.481 01 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 2.415 33.140-30.725 01 62 Ordninger for storskrald og haveaffald 116 1.934-1.818 01 63 Ordninger for glas, papir og pap 1.684 6.203-4.519 01 64 Ordninger for farligt affald 15 167-152 01 65 Genbrugsstationer 4.607 31.644-27.037 01 67 Bærbare batterier 0 0 0 Renovationsområdet er brugerfinansieret dvs. at området over en årrække skal hvile i sig selv samt ikke må danne hverken overeller underskud. Såfremt der opstår over- eller underskud skal de udlignes i forhold til Byrådets beslutninger. Renovationsområdet har oparbejdet et overskud på ca. 40 mio. kr. som forventes nedbragt i løbet af en kortere årrække, hvilket fremgår af budgettet ovenfor. Renovationsområdet omfatter planlægning, implentering og drift af affaldsordninger for primært private husstande. Ordninger for erhverv er overvejende privatiseret og overladt til den enkelte virksomhed. et er generelt bestemt af antallet af ordninger, tømningsfrekvens og hvorvidt der er tale om hente- eller bringeordninger. Dvs. om affaldet hentes ved boligen eller skal bringes til et nærmere angivet sted udenfor de enkelte matrikel. et er desuden bestemt af adgangen til hjælp og vejledning i forbindelse med spørgsmål om ændringer eller uregelmæssigheder. Vejledning overfor både private husstande og erhverv sker desuden i form af en række arrangementer i dialog og samarbejde med eksterne parter. 085: Funktionen omfatter indsamling af batterier som borgerne afleverer til detailhandel, på havne eller i affaldsgårde ved en række boligselskaber. Indsamling af batterier sker desuden sammen med papirindsamlingen fra en pose på låget af papirbeholderen eller fra en batteriboks ved etageboliger. 160: Funktionen omfatter administration - herunder: Løn, information, porto, edb, omkostninger til virksomheder for den kommunale administration og information på erhvervsaffaldsområdet. Taksten for erhverv er en del af erhvervsaffaldsgebyret. 161: Funktionen omfatter indsamling af dagrenovation - herunder: Indkøb af sække og betaling af renovatører. Erhverv har mulighed for at tilmelde sig den kommunale dagrenvationsordning. 162: Funktionen omfatter storskald og haveaffald - herunder: Arrangementer om kompostering m.v., indkøb af kompostbeholdere, refusionsordninger for storskrald samt ringeordning for storskrald. 163: Funktionen omfatter indsamling af glas, papir, pap fra de private husstande - størstedelen af omkostningerne er derfor betaling til renovatøren. 164: Funktionen omfatter indsamling af farligt affald, som borgerne afleverer til detailhandlen, på havne eller i affaldsgårde ved en række boligselskaber. 165: Funktionen omfatter brug af KARA/NOVEREN's genbrugspladser. Området er brugerbetalt gennem gebyrer for henholdsvis private husstande og erhverv. Forudsætningen for budgettet er antallet af husstande opdelt i en række kategorier, hvor omkostningen indgår som en del af det faste gebyr for områderne 160, 162, 163, 164 og 165. For område 161 er forudsætningen desuden det valgte volumen hos de tilmeldte husstande og erhverv. Ingen overførselsadgang Kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at etablere indsamlings- og anvisningsordninger for private husstande. Samtidig er borgerne forpligtet til at benytte de ordninger som kommunen har etableret. Mht. erhverv har Roskilde Kommunen fastsat, at erhverv frivilligt kan vælge at deltage i den kommunale renovationsordning, mens erhverv ikke må deltage i øvrige ordninger for genanvendeligt affald bortset fra brug af genbrugspladserne.
Funktionen omfatter storskald og haveaffald - herunder: Kompostdage, indkøb af kompostbeholdere,