Budget 2015 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Hallens navn og adresse: Kontaktperson: Kirsten Petersen Fuglebjerg Hallen Byagervej 2 4250 Fuglebjerg Side 1 drift 2014 Kirsten Petersen/Jesper Felskov/Kenneth Mølledal underskrift Budget skal opstilles i nedennævnte poster. Poster med fortrykt note nr., skal specificeres. Takster gældende for hele kalenderåret skal oplyses på side 3, hvor årets prisfremskrivning er anført. note nr. Indtægter: Lokaletilskud (foreninger 80%, aftenskoler 75%) Foreningers betalinger for lokaler 20% Aftenskolers/oplysningsforbunds betalinger for lokaler 25% 373.700 92.300 1.500 1 Andre indtægter (specificeres i note 1) 120.000 Renteindtægter 2 Ansøgt driftstilskud 2015 (incl. skolernes brug) (note 2) 1.300.000 I alt indtægter, inkl. kommunalt driftstilskud 1.887.500 Udgifter: 3 Løn og personaleudgifter (specificeres i note 3) 655.000 Ejendommens almindelige drift: Vedligeholdelse Forsikringer, skat og afgifter Rengøringsmidler Ekstern rengøring Opvarmning Vand El 130.000 45.000 26.000 12.000 250.000 48.000 150.000 661.000 4 Ekstraordinære driftsudgifter (specificeres og begrundes i note 4) 50.000 5 Administration (inkl. udgifter til revision) IT Evt. andet (oplys art) Henlæggelse til bestemte formål (årets henlæggelse anføres her og note 5 udfyldes) 85.000 0 Renter af bank/leverandørgæld 3.000 Renter af prioritetsgæld (evt. renter af kommunelån medregnes her) 185.000 Afdrag på prioritetsgæld (evt. afdrag på kommunelån/kommunalt udlæg 245.000 I alt udgifter, inkl. afdrag på prioritetsgæld 1.884.000 Årets resultat (overskud - ) (underskud uden fortegn) -3.500
Side 2 noter og forklaringer note nr. 1 Andre indtægter: Forpagtningsafgifter 42.000 Diverse indtægter - fester i hallen 20.000 Fjerkræ- og hundeudstilling 12.100 Tøjbazar og loppemarked og kræmmermarked 5.000 Hjortholm og Hindholm 16.000 Lions erhvervsmesse, loppemarked 12.000 Falken, Volvotræf, vaccination 8.900 Lokaleleje Skytteforening 4.000 120.000 2 Skolernes brug 425.000 Ordinært driftstilskud 875.000 Ansøgt driftstilskud i alt 1.300.000 3 Løn og personale udgifter: Budgetteret med 1/2 halinspektør + 1 medhjælper + rengøring 655.000 4 Ekstraordinære driftsudgifter: 1 ny gulvvasker + nye mål 50.000 I alt 50.000 5 Henlæggelse til bestemte formål (ved flere formål indsæt linjer): Formål: forventes udført år: Henlæggelse i: 2015 2014 2013 før 2013 I alt henlagt 0 Forbrug af henlæggelser: 2015 2014 2013 I alt forbrug af henlæggelser 0 Forventet netto henlæggelse pr. 31.12.2015 0
Side 3 Takstkatalog 2015 Takster skal fastsættes for et kalenderår Takster skal oplyses samtidig med ansøgning ved udfyldelse af side 4 eller vedlægges på separat bilag Enhed Enhedstakst 2015 Enhedstakst 2014 Prisfremskrivningen for 2015 er 1,2 % 180 359
Side 4 Frivillige specifikationer: Evt. bemærkninger: Til orientering har vi budgetteret med 1/2 halinspektør, da Bjarne har sagt op pr. 1-10-14 han ønsker ikke at være halinspektør mere. Vi har et møde med Grønbrohallen på torsdag, den 4-9-14 hvor vi håber vi kan nå til enighed om at hjælpe hinanden.
4,