Velfærd frem for mursten Langsigtet investerings og udviklingsstrategi en del af budgetaftalen 09-03-2017
Om velfærd frem for mursten Hørsholm Kommune gennemfører i de kommende år 'Velfærd frem for mursten', som er en langsigtet udviklings- og investeringsstrategi, som samtlige partier i kommunalbestyrelsen står bag. Strategien går ud på at fremtidssikre midler til kernevelfærden. De midler opnår vi ved at effektivisere Hørsholm Kommunes bygningsportefølje. Det kan både ske i form af frasalg, en bedre udnyttelse af bygningerne eller nybyggeri, der er bygget lige præcis til formålet. Det økonomiske potentiale er stort, og de realiserede økonomiske gevinster skal tilbage i kommunekassen til gavn for den fælles velfærd. Strategien har tre overordnede temaer: Sammenhængende børneliv 0-18 år, herunder udvikling af kvaliteten i dagtilbud og skole for at øge børn og unges læring og trivsel Fremtidens rådhus med færre kvadratmeter og lavere driftsomkostninger Fælles rammer for kultur- og fritidsliv vurderes i forhold af øget aktivitet og bedre bygningsudnyttelse Hovedtemaerne er organiseret som tre sideløbende projekter med en tværgående projektorganisation for at sikre sammenhængskraft og koordinering. Kommunens målsætning er at udarbejde scenarier for brugen af bygningerne ved at inddrage brugerne og gøre dem til aktive medskabere af langsigtede, intelligente og bæredygtige løsninger. Vi tror på, som grundlæggende princip, at vi opnår de bedste resultater sammen, og derfor inviterer vi til bred dialog. 2
Velfærd frem for mursten Status februar 17 09-03-2017
Beslutninger fra budgetaftale 17 I budgetaftalen 2017-2020 for Hørsholm Kommune er det aftalt at arbejde videre med Udviklings- og investeringsstrategien Velfærd frem for mursten, der har til formål at prioritere kernevelfærden frem for drift af bygninger. Her er nogle af hovedpunkterne i aftalen: fem principper for fælles brug af kommunens bygninger 10 klasser fra skoleåret 17/18 og tilpasning af skoledistrikter Reorganisering og samling af specialtilbud Model for sammenhængende børnemiljøer og større dagtilbud Salg af Fritidshuset, Jagtforeningens hus, Marineforeningens hus og Kokkedal Avlsgård, samt undersøge mulighed for samtidigt salg af institutionerne Jægerhuset og Ulvemosehuset Frasalg af øvrige bygninger der ikke har strategisk betydning Etablering af nyt Rådhus 4
Aprilseminar Aug.konferencen Efter august VIDERE PROCES Scenarier og beregninger for Fremtidens rådhus Status på fælles rammer for kultur og Fritidsliv Status på Sammenhængende børneliv Evt. punkter vedr. konkrete huse ØU/KB Fremtidens rådhus: scenarier Sammenhængende børneliv: vision + scenarier og business case for område øst (Rungsted) Helhed i specialområdet: scenarier Fælles rammer for Kultur og Fritidsliv: scenarier og business case på nye huse 5 Fremtidens rådhus: scenarier Fælles rammer: genplacering af brugere Fortsat arbejde med salg af huse Børneliv: Beslutning om område øst. Beslutning om helhed i specialområdet Budgetaftale
Fremtidens Rådhus Der arbejdes i øjeblikket på en scenariebeskrivelse for tre placeringsmuligheder for Fremtidens Rådhus. Scenariebeskrivelsen vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen på aprilkonferencen. Scenariebeskrivelserne omfatter de tre placeringsmuligheder: - Trommen - Ved Kokkedal Station - Område på rådhusgrunden (øst for rådhuset) 6
Proces frem til august Aprilseminar Præsentation af placeringsmuligheder Augustkonferencen Videre bearbejdet scenarier 7 Efter august Videre bearbejdet scenarier / businesscases område?
Involvering Afklares efter aprilkonferencen 8
Fælles rammer for kultur- og fritidsliv ØU giver mandat, før der indledes forhandlinger om salg af huse Løbende involverende dialog med Marineforeningen, Jagtforeningen, Kokkedal Rideklub, oplysningsforbund og andre brugere af Fritidshuset, hvor tids- og procesplan for salg af husene samt genplacering af brugerne er drøftet Løbende involverende dialog med Aktivitetskomiteen for Fuglsanghus, hvor tidsog procesplan for hvordan der kommer flere brugere af huset er drøftet FOF Nord har indgivet opsigelse af lejemål i Fritidshuset til endelig fraflytning 1. april 2018 Projektgruppen afventer resultatet af lokalekapacitetsundersøgelse (forventet endelig rapport marts 2017). Rapporten skal bruges som grundlag for genplacering af brugerne 9
Proces frem til august Aprilseminar Status på proces med genplacering af brugere Status på proces med udarbejdelse af scenarier og businesscases for nye foreningshuse Augustkonferencen Scenarier og businesscases på: Gutfeldsvej 3 Hørsholm Mølle Golfhuset Det gamle rådhus 10 Efter august Plan for genplacering af brugere fra Jagtforeningen, Marineforening en, Fritidshuset, Kokkedal Rideklub 2018: genplacering af brugere
Involvering Fortsat og løbende involverende dialog med Marineforeningen, Jagtforeningen, Kokkedal Rideklub, oplysningsforbund og andre brugere af Fritidshuset i forhold til genplacering samt med Aktivitetskomiteen for Fuglsanghus i forhold til flere brugere af huset Løbende og involverende dialog med brugerne af Gutfeldsvej 3, Hørsholm Mølle, Golfhuset og Det gamle rådhus i forhold til beskrivelse af aktiviteter mm. til scenarier og businesscases til politisk beslutning Fortsat og løbende involverende dialog med modtagerne af flere brugere skoler, daginstitutioner, plejecentre m.fl. Løbende orientering til SFKU om genplacering af brugerne 11
Sammenhængende børneliv 0-18 år status februar 17 Optimere klassedannelsen: - BSU beslutning om 4 skoledistrikter for skoleåret 2017/2018 - BSU beslutning om at Usserød Skole er 2-sporet fremover - Planlægning af kommende proces for beslutning om antal skoledistrikter fra 2018/2019 og frem igangsat. Fremtidens børneliv i dagtilbud og skoler: - Midler frigivet til foranalyse i område øst - analyse af trafik- og parkeringsforhold og forslag til placering af nyt dagtilbud - Udviklingsarbejde omkring fælles pædagogisk vision for dagtilbud og skole igangsat. Herunder planlagt inspirationsture. Helhed i specialområdet: - Påbegyndt afklaring af vision og konkrete børnegrupper. Inspirationsture planlagt. 12
Proces frem til august 2017 Hvad er de vigtigste politiske leverancer/beslutninger, og hvornår leveres de? Brug gerne tidslinjen herunder til at skrive leverancer punktform. Aprilseminar August-konferencen Efter august Status på de tre delprojekter Optimere klassedannelsen Fremtidens børneliv i dagtilbud og skoler Helhed i specialområdet Scenarier og BC på: Mulige placeringer af nyt dagtilbud i område øst Mulig(e) placering(er) af det samlede specialtilbud hermed også indikation på hvilke huse, der kan frigives i forbindelse hermed. 13 Beslutning om hvilket nyt område, der skal undersøges: Nord, vest eller syd. Beslutning om at afsætte midler til ny-, om- eller tilbyg ved dagtilbud i øst. Beslutning om afsætte midler til ny-, om- eller tilbyg for det samlede specialtilbud.
Involvering Optimere klassedannelsen: - Inddragelse af skolebestyrelser i forbindelse med dialogmøder og efterfølgende formel høring Fremtidens børneliv: - Medarbejdere og forældre involveret i netværksgruppe i område øst - Inspirationsture for arbejdsgruppe med deltagelse af Center for Ejendomme og fællestillidsrepræsentanter - Inspirationstur(e) for Børne- og Skoleudvalget - Stormøde efter aprilseminar Helhed i specialområdet: - Medarbejderdeltagelse i arbejdsgruppen - Forældre og medarbejdere, evt. børn, deltager i workshop(s) i løbet af foråret 14