Notat Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG 3450-80-1660: KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt 24. april 2017 Projekt nr. 207041 Dokument nr. 1223581202 Version 1 Udarbejdet af pen Kontrolleret af bru Godkendt af bru 1 INDLEDNING Allerød Kommune har den 25/10-2016 udstedt et afværgepåbud ( 48) til grundejer af Kirkeltevej 55 i Allerød med det formål, at fjerne hele den konstaterede jordforurening med fyringsolie på ejendommen. Forureningen stammer fra en tidligere nedgravet olietank på 2.500 liter. NIRAS har tidligere på vegne af Topdanmark Forsikring/OM gennemført miljøtekniske undersøgelser på ejendommen og har påvist at jordforureningen er beliggende i dybintervallet 2,8-max.18 m.u.t. Der er endvidere påvist fri fase olie på det sekundære grundvandspejl i 13-15 m.u.t. Det er blevet vurderet at jordforureningen har et volumen på 3.200 ton jord. Ud fra forureningens omfang havde NIRAS i 2015 indhentet en grov overslagspris fra én entreprenør på en total oprensning. På baggrund af kommunens afværgepåbud har NIRAS udarbejdet udbudsmateriale for en total oprensning og fremsendt dette til 4 entreprenører og har efterfølgende modtaget 4 tilbud. I det prisen på det billigste tilbud var højere end overslagsprisen fra 2015, har Allerød Kommune og NIRAS holdt et møde den 28. marts 2017, for at drøfte økonomien for projektet. I det følgende redegøres for den ændrede økonomi i projektet. Desuden er der lavet en risikoanalyse for det nye budget med udgangspunkt i det billigste indkomne tilbud. 2 REDEGØRELSE FOR FORDYRELSE AF AFVÆRGEPROJEKTET. I tabel 1 er vist budgetoverslag for det samlede afværgeprojekt inkl. allerede afholdte udgifter pr. november 2015. Budgettet er udarbejdet på baggrund af den grove overslagspris fra én entreprenør. NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI www.niras.dk T: +45 4810 4200 F: +45 4810 4300 E: niras@niras.dk D: 48104375 M: 23739689 E: pen@niras.dk
Prisoverslag november 2015 Løsningsforslag 1: Total oprensning ved opgravning Hidtil afholdte omkostninger (nov 2015) 1.800.000 Nedrivning af beboelsesbygning, fjernelse af belægninger, mv. 230.000 Kompensation til grundejer 470.000 Byggeplads 130.000 Jordarbejde (opgravning af jord med roll-box) 1.300.000 Udledningsafgift 50.000 Jordrens, 3200 tons 846.000 Retablering 200.000 Analyser 30.000 Rådgiverhonorar 400.000 Total, ekskl. usikkerhed 5.456.000 Usikkerhed 25% (afholdte omkostninger ikke medtaget) Total inkl. usikkerhed 914.000 6.370.000 Tabel 1: Budgetoverslag for en total oprensning på Kirkeltevej 55, Allerød, baseret på overslagspris fra én entreprenør. Alle priser er ekskl. moms. I tabel 2 er vist budgetoverslaget for det samlede afværgeprojekt inkl. allerede afholdte udgifter pr. marts 2017. Budgettet er udarbejdet på baggrund af det billigste indkomne tilbud. Prisoverslag marts 2017 Løsningsforslag 1: Total oprensning ved opgravning Hidtil afholdte omkostninger (marts 2017) 2.095.905 Nedrivning af beboelsesbygning, fjernelse af belægninger, mv. 170.500 Kompensation til grundejer 390.340 Byggeplads 190.000 Jordarbejde 2.455.500 Udledningsafgift 10.000 Jordrens, 3200 tons 846.000 Retablering 200.000 Analyser 20.000 Rådgiverhonorar 200.000 Total, ekskl. usikkerhed 6.578.245 Usikkerhed 15% (afholdte omkostninger ikke medtaget) Total inkl. usikkerhed 672.351 7.250.596 Tabel 2: Budgetoverslag for en total oprensning på Kirkeltevej 55, Allerød, baseret på det billigst indkomne tilbud. Alle priser er ekskl. moms. Det ses af tabel 1 og tabel 2, at prisoverslaget baseret på tilbudspris fra entreprenør 2017 er steget med omkring 1 mio. kr. ekskl. moms. Hovedparten af stigningen skyldes udgiftsposten Jordarbejder, hvor budgettet er steget fra 1,3 mio. til ca. 2,45 mio. kr. Budgettet i tabel 1 er baseret på en gravedybde op til 16,5 m.u.t., mens budgettet i tabel 2 er baseret på en gravedybde på 17-18 m.u.t. Det vurderes at stigningen skyldes, at budgettet i tabel 1 er udarbejdet på baggrund af 2
én grov overslagspris, mens budgettet i tabel 2 er en egentlig tilbudspris, hvor entreprenøren er blevet bedt om at give en pris, hvor de skal garantere en total oprensning. I tabel 1 er der regnet med en usikkerhed i budgettet på 25 %, mens der i tabel 2 som udgangspunkt er regnet med en usikkerhed på 15 %. Det er vurderet at usikkerheden kunne sættes ned, da alle enhedspriserne fra entreprenøren nu kendes, hvilket blev forelagt på mødet den 28. marts 2017. I afsnit 3 er der udført en risikoanalyse af de enkelte poster i budgettet, for nærmere estimering af projektets usikkerhed. 3 RISIKOANALYSE Der er i bilag 1 vedlagt den billigste entreprenørs (ARKIL Fundering A/S) tilbud og i det følgende er der for de enkelte poster fra tilbudslisten, angivet den vurderede usikkerhed. Post 1.01: Usikkerhed: 0 %. Der er givet en fast pris på byggepladsen, som omfatter alle aktiviteter, for at drive en byggeplads og der forventes ikke nogen ekstra omkostninger på denne post. Post 1.02: Usikkerhed: 0 %. Der er givet en fast pris på fotoregistrering og der forventes ikke nogen ekstra omkostninger på denne post. Post 2.01-2.04: Usikkerhed: 5-10 %. Alle 4 poster er givet som fast pris og der forventes som udgangspunkt ikke nogen ekstraomkostninger på disse poster. Det kan dog ikke udelukkes, at der under nedrivning af bygningerne (post 2.01) evt. træffes forurenede bygningsdele, som ikke er påvist ved den tidligere udført miljøscreening. Post 3.01-3.02: Usikkerhed: 15-20 %. Den konstaterede jordforurening med fyringsolie er ikke blevet endeligt horisontalt afgrænset, da bl.a. beboelseshuset forhindrer en detailafgrænsning i vestlig retning. Efter nedrivning af huset udføres der et antal miljøtekniske boringer, dels i vestlig retning hvor der ikke tidligere er udført boringer og dels i de øvrige retninger, så der opnås en bedre horisontal detailafgrænsning. Det er som udgangspunkt vurderet, at der skal udføres 7 stk. miljøtekniske boringer og 5 stk. geotekniske boringer, men disse tal kan både bliver større eller mindre. Post 4.01: Usikkerhed: 15-20 %. Der er som udgangspunkt regnet en udgravning på 10 * 15 meter, dvs. 50 løbende meter (lbm) tæt gravegrube. Enheds- 3
prisen for lbm gravegrube er relativ høj (13.000 kr.). Det endelige antal meter gravegrube kendes først, når de afgrænsende miljøtekniske boringer (post 3.01) er blevet udført. Post 4.02 og post 4.04 (post 4.03 udgår): Usikkerhed: 15-20 %. Opgravning, læsning og bortkørsel af forurenet jord, samt levering og tilfyldning med rene materialer udgør omkring 1.6 mio. kr. af budgettet og er således den største post på det samlede budget. Udgravningens endelige horisontale udstrækning kendes først når de afgrænsende miljøtekniske boringer er blevet udført, mens den endelige vertikale udstrækning først bliver fastlagt under opgravning af forurenet jord. Under opgravning af forurenet jord, vil der fra omkring 13 m.u.t. blive udtaget dokumentationsprøver fra udgravningens bund for hver ½ meter eller efter behov, indtil ren bund nås. Dette gøres i forsøg på at minimere udgravningens vertikale udstrækning. Der er tidligere udført 17 miljøtekniske boringer og resultaterne fra disse viser en relativ inhomogen geologi med skråtstillede sandlag, som fungere som transportveje for olieforureningen. Usikkerheden på denne post vil derfor være relativ høj. Post 4.05-post 4.10: Usikkerhed: 30-40 %. Disse poster omfatter bl.a. levering af muld, stabilgrus, tilsåning af græs og andre mindre poster, som samlet udgør en udgift på omkring 120.000 kr. ekskl. moms. Det vurderes, at posterne er behæftet med stor usikkerhed på mængderne, men den vægtede usikkerhed vil være lille da der er tale om mindre beløb. Post 5.01-5.08 (tillægsarbejder): Usikkerhed: 40-50 %. Disse poster vil som udgangspunkt ikke komme i brug under projektet. Alle enhedspriserne på tillægsarbejderne er væsentligt lavere end for de tre andre indkomne tilbud (ARKIL: 44.825 kr, de tre andre: 132.000-274.000 kr). Udover posterne i entreprenørens tilbudsliste, vil der være følgende poster med tilhørende usikkerheder: Hidtil afholdte omkostninger (marts 2017): Usikkerhed: 0 %. Kompensation til grundejer: Usikkerhed: 0 %. Kompensationen på 390.340 kr. for bygningerne på Kirkeltevej 55, er blevet bestemt ud fra gennemsnittet af vurderinger fra 3 lokale mæglere. Kompensationens størrelse er godkendt af grundejer og der vil ikke være nogen usikkerhed på denne post. 4
Udledningsafgift: Usikkerhed: 50 %. Der er i budgettet afsat 10.000 kr. til udledningsafgift for oppumpet grundvand. Det er ret usikkert hvor meget grundvandet det er nødvendigt at pumpe op i forbindelse med afværgeprojektet og derfor er der estimeret en usikkerhed på denne post på 50 %. Jordrens, 3.200 ton: Usikkerhed: 10-20 %. Forureningens endelig horisontale og vertikale udbredelse kendes p.t. ikke og jordmængden på 3.200 ton er bestemt ud fra de miljøtekniske boringer. Det vurderes at usikkerheden på mængden af forurenet jord vil være op til 20 %. Analyser: Usikkerhed: 20-50 %. Udgiften til analyser er estimeret til at være 20.000 kr. (omkring 80 jordprøver), men såfremt der skal laves hasteanalyse, vil udgiften stige. Det vurderes at usikkerheden på analyseudgiften vil være op til 50 %. Rådgiverhonorar: Usikkerhed: 15-20 %. Udgiften til honorar er estimeret til 200.000 kr, på baggrund af erfaring fra lignende sager. Ud fra de ovenstående estimerede usikkerheder på projektets poster, er den vægtede usikkerhed for afværgeprojektet beregnet til at være 13 % eller afrundet 15 %, som blev forelagt for Allerød Kommune på mødet den 28. marts 2017. 5
Bilag 1 Tilbud fra ARKIL Fundring A/S