1/6 77. Viden om - Rejsekortprojektet Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 2 08 2006 / Resume: HUR, STS og VT var i 2003 medstifter af Rejsekort A/S, som i sommeren 2005 indgik kontrakt med East-West om levering af et nyt smart card baseret billetteringssystem for kollektiv trafik i Danmark. I sommeren 2007 går systemet i pilotdrift mellem Taastrup og Holbæk, i 2008 ibrugtages systemet i den resterende del af det kommende sjællandske trafikselskabs område. Sagsfremstilling: I 2003 besluttede STS, VT og Hovedstadens Udviklingsråd at være medstiftere af og tegne aktier i Rejsekort A/S samt deltage i udbud af Rejsekort. I august 2003 blev Rejsekort A/S stiftet, hvorefter udbudsforretningen blev sat i gang. I slutningen af 2004 kunne der peges på East-West som foretrukken leverandør. En endelig kontrakt med leverandøren blev undertegnet medio 2005 efter at de tilsluttede trafikselskaber havde godkendt den fortsatte deltagelse i projektet på basis af det forhandlede tilbud fra East-West. STS, VT og Hovedstadens Udviklingsråd vedtog hhv. 09.03.2005, 11.03.2005 og 20.05.2005 fortsat deltagelse i projektet. Rejsekortprojektets baggrund Den nyeste stempelautomat i HURs busser blev leveret i 1978. Midt i 1990 erne blev det klart, at en reinvestering var forestående, idet såvel udstyret som takstsystemet efterhånden måtte betegnes som forældet. Der blev igangsat et projekt først omfattende Hovedstadsregionen med det formål at specificere et kommende takst- og billetteringssystem. Der kunne hurtigt peges på den kontaktfri smart card teknologi som basis for et tidssvarende, fleksibelt billetteringssystem. I 2000 blev projektet ændret fra et hovedstadsprojekt til et landsdækkende projekt. STS og VT, som indførte elektroniske billetteringssystemer i 1990 erne, tilsluttede sig det landsdækkende rejsekortprojekt, da behovet for reinvestering inden for en overskuelig årrække var synligt, og da fordelene ved et fælles landsdækkende system var indlysende. HUR, ØSS, DSB og amterne udviklede et koncept for salg, billettering og prissætning med fokus på enkelhed og tilgængelighed for kunden, som fremover skulle kunne rejse på én billet i form af et plastikkort overalt i Danmark uden at tænke på amtsgrænser, zoner og gyldighedsperioder.
2/6 Funktionalitet og teknik i rejsekortløsningen I korte træk består løsningen af et såkaldt check ind check ud system for bus, tog og metro. Kunderne skal fremover holde deres rejsekort (et plastikkort på størrelse med et almindeligt kreditkort) op foran en kortlæser, som er placeret ved bussens indgang, for stationers vedkommende på perronen. Påstigningstidspunkt og sted registreres på kortet, og der trækkes et acontobeløb som trafikselskabets sikkerhed for kundens efterfølgende betaling. Ved rejsens slutning viser kunden kortet for en anden type kortlæser, som på basis af de registrerede oplysninger udregner rejseafstand og -pris. Ved eventuelle skift undervejs skal kunden igen vise sit kort frem foran en kortlæser; undtaget herfra er dog skift mellem metroog S-togslinjer, hvor der ikke skiftes perron. Al rejseaktivitet på et givent rejsekort registreres og danner grundlag for en mængderabat til kunden. På basis af dette grundlæggende simple koncept er der tale om et meget fleksibelt system med vide muligheder for selskabsspecifikke rabatter og tillæg af f.eks. markedsorienteret eller kapacitetsbetinget art. Rejsekortsystemet vil generere langt mere præcise informationer om kunders og kundesegmenters rejse- og betalingsmønstre, end trafikselskaberne hidtil har rådet over. På basis af disse informationer vil trafikselskaberne kunne målrette trafikinformation og markedsføring mod de segmenter, som er relevante i en given sammenhæng dog selvsagt inden for de rammer, som lovgivningen udstikker. Rejsekortsystemet giver mulighed for prisdifferentiering i forhold til f.eks. tid og geografi, som det nuværende papirbaserede system ikke tilbyder. Med den præcise registrering af rejser opnår trafikselskaber endvidere mulighed for at gennemføre målinger af effekterne af markedsføringstiltag og andet. Kunderne vil kunne overføre penge til deres rejsekort via automater på stationer, i betjente salg (stationer og kiosker), men først og fremmest vil der blive mulighed for en række automatiske betalingsordninger, som det kendes fra bl.a. telebranchen, samt selvbetjent optankning via Internet. Kunderne vil via en personaliseret webside få adgang til egne information og dermed for et mere individualiseret forhold til trafikselskaberne. På basis af de registrerede rejseoplysninger deler trafikselskaberne trafikindtægterne mellem sig. Informationerne kan tillige benyttes til optimering af køreplanerne, generel markedsføring og service/trafikinformation samt statistiske formål. Kontaktfrie smart card systemer kendes fra storbyer i hele verden. Af større systemer, som har været i drift gennem mange år, kan nævnes Hong Kong, Singapore og Helsinki. Aktuelt er lignende systemer under implementering i Stockholm, Oslo, London, Paris, Skåne o.a. I store dele af Østeuropa har moderne elektroniske billetsystemer afløst forældet billetteringsteknologi. Af størst interesse for det danske projekt er dog det hollandske projekt: Holland og Danmark har samme
3/6 leverandør, og der er modsat majoriteten af projekter tale om landsdækkende systemer, der omfatter flere trafikselskaber og dertil hørende takstsystemer. Samtidig med rejsekortet indfører det sjællandske trafikselskab et nyt tidssvarende kontantbilletsystem, som er baseret på det udstyr, som leveres i forbindelse med rejsekortet. Finansiering Den samlede investering for det kommende sjællandske trafikselskab er på ca. 400 mio. kr., heri inkluderet aktiekøb og ansvarlig lånekapital, som tilbagebetales. Trafikselskaberne fik i 2003 tilsagn fra Indenrigsministeriet til at optage lån uden samtidig at skulle deponere et tilsvarende beløb. Lånet skal finansiere dels den direkte investering i centralt/fælles og decentralt rejsekortudstyr (dvs. den sjællandske andel af leverancen fra East-West), afledte investeringer i trafikselskaberne samt omkostninger til paralleldrift og indsvingningsperiode, dvs. perioden fra rejsekortets implementering til fuldt gennemslag af de forventede benefits. Lånerammerne foreligger, og det er forventningen, at de kan overføres til det nye trafikselskab. Til grund for HURs beslutning om deltagelse i projektet lå en business case, som pegede på en intern forrentning på op mod 10 pct. Denne forrentning er baseret på en forventning om passagerfremgang, reduktion af snyd og billetforfalskninger, reducerede omkostninger til distribution af rejsehjemmel samt optimeret planlægning som følge af de præcise data om rejsemønstre, som systemet genererer. STS og VT behandlede tilslutningen til projektet som en reinvestering, hvorfor der ikke blev lagt lignende kalkuler til grund. Der vil i efteråret 2006 blive udarbejdet en ajourført og konsolideret business case for det samlede sjællandske projekt. Rejsekort A/S Stiftelsen af Rejsekort A/S i 2003 hvilede på en aktionæroverenskomst mellem de tilsluttede trafikselskaber. Aktionæroverenskomsten regulerer det indbyrdes forhold mellem ejerne af selskabet. Ejerkredsen omfatter de tre sjællandske trafikselskaber, DSB, ØSS, Nordjyllands Trafikselskab samt Vejle Amts Trafikselskab. Hertil kommer en række lokale trafikselskaber, som er tilsluttet som såkaldte stille aktionærer, dvs. de har med en aktiepost på 1.000 kr. tilkendegivet hensigt om senere at tilslutte sig systemet. Aktionæroverenskomsten er pt. under revision foranlediget af strukturreformen og dannelsen af de nye regionale trafikselskaber. Rejsekort A/S ledes af en bestyrelse, hvis sammensætning vil blive justeret i henhold til de ændringer, som strukturreformen afføder. Formentlig vil det kommende sjællandske trafikselskab skulle udpege to repræsentanter samt to suppleanter til bestyrelsen. Pr. 01.01.2007 overgår formandskabet fra HUR til DSB. Rejsekort A/S finansieres i udviklings- og implementeringsfasen via aktiekapital og ansvarlig lånekapital fra ejerkredsen. Ejernes indskud af aktiekapital og ansvarlig
4/6 lånekapital er reguleret i aktionæroverenskomsten. Det kommende sjællandske trafikselskab vil eje aktier for en nominel værdi af ca. 5,5 mio. kr. svarende til ca. 33 pct. af aktierne i Rejsekort A/S og stiller med en tilsvarende andel af den ansvarlige lånekapital. Når systemet går i drift, betaler trafikselskaberne afgifter til Rejsekort A/S i forhold til antallet af rejsekortbaserede rejser og rejsekortbaseret omsætning. Rejsekort A/S har med sine ti ansatte domicil i det centrale København. Under Rejsekort A/S er etableret en lang række samarbejdsfora og faglige arbejdsgrupper med deltagelse fra de involverede trafikselskaber. Rejsekort a/s rapporterer kvartalsvis til de politiske ledelsesorganer i ejerkredsen. Seneste kvartalsrapport vedlægges som bilag. Kontrakt mellem Rejsekort a/s og East-West Kontrakten om levering af billetteringssystemet er indgået mellem Rejsekort A/S og East-West. East-West ejes for 80 procents vedkommende af det statslige franske selskab Thales og for 20 procents vedkommende af Accenture Denmark I/S. Såvel Thales som Accenture har indgået en underleverandøraftale med East-West, som er uopsigelig i kontraktens løbetid. Thales har afgivet en moderselskabsgaranti for hele East-West konsortiet, der gælder i kontraktens levetid eller indtil 2019. Kontrakten omfatter udvikling, produktion, installation, idriftsættelse samt drift og vedligeholdelse af systemet i en ti-årig periode efter idriftsættelse. Aftaler mellem trafikselskaberne og Rejsekort A/S Forholdet mellem Rejsekort A/S og de enkelte trafikselskaber reguleres gennem Tilslutningsaftale. Tilslutningsaftalerne fastlægger de afgifter, som trafikselskaberne skal erlægge for benyttelsen af systemet og de indbyrdes afregninger mellem trafikselskaberne, som skal afløse de nuværende bilaterale provisionsaftaler. Endelig er der indgået såkaldte Back-to-back aftaler mellem Rejsekort A/S og de enkelte trafikselskaber. Disse aftaler regulerer trafikselskabernes køb af decentralt udstyr samt installation heraf. Aftalerne beskriver således Rejsekort A/S og trafikselskabernes gensidige forpligtelser i forbindelse med installation, drift og vedligeholdelse af det decentrale rejsekortudstyr, herunder f.eks. tidsfrister og kommunikationsgange. Projektets overordnede tidsplan Det er planen, at systemet går i pilotdrift sommeren 2007 på strækningen mellem Taastrup og Holbæk. Pilotdriften omfatter således det kommende sjællandske trafikselskabs busser og garageanlæg i Holbæk og Roskilde samt to lokalbanestatio-
5/6 ner (St. Merløse og Kirke-Eskildstrup). Efter ca. et års pilotdrift bliver systemet taget i brug i hele det sjællandske område i sommeren 2008. Fra 2009 udbredes systemet successivt vest for Storebælt. Aktuel status for det sjællandske rejsekortprojekt Da rejsekortprojektet først realiseres efter fusionen af de tre sjællandske trafikselskaber, er der etableret en fælles sjællandsk projektorganisation, Rejsekort Sjælland, med base i Valby. Rejsekort A/S er stiftet for at varetage indkøbsfunktion i forhold leverandøren, som i henhold til kontrakten står for udvikling, installation og drift af det nye billetteringssystem. De involverede trafikselskaber har hver for sig og i samarbejdet ansvaret for at forberede implementeringen samt ibrugtagningen og anvendelsen af det nye system, når det leveres først til pilotdrift, siden til ordinær drift. Inden for rammerne af det sjællandske rejsekortprojekt er der fokus på følgende opgaver: Indsamling, review og beslutning om installation af udstyr på stationer, tog og busser Omlægning af forretningsprocesser og arbejdsgange Uddannelse af buschauffører, kontrolpersonale, kundeservice, administrativt personale, salgspersonale m.m. Etablering af IT-værktøjer til brug for analyser af de data, som rejsekortsystemet generer Implementering af system for levering af data til Rejsekort A/S. Sidstnævnte opgave påkalder sig, grundet en forsinket godkendelse af systembeskrivelsen, særlig opmærksomhed. Forsinkelsen har udsat arbejdets igangsættelse, og udviklingsprojektet har derfor meget stramme tidsrammer. Opgaven har høj prioritet. Pris på installationsarbejderne er tidligere estimeret ud fra en række gennemsnitsbetragtninger. I foråret 2006 er der gennemført besigtigelser, som i løbet sommeren vil udmunde i konkrete priser på installationsarbejderne, som formentlig vil blive genstand for forhandlinger med Rejsekort A/S og leverandørerne. Der er fokus på, at disse eventuelle forhandlinger ikke forsinker tidsplanen. Under ledelse af samme direktørkreds, som besætter posterne i Rejsekort A/S bestyrelse, er et særligt projekt for implementering af pilotdriften under etablering. Dette fælles projekt skal sikre rettidig og koordineret indsats fra trafikselskabernes side på alle relevante felter, herunder hele systemets kundevendte dele. (prisberegning, markedsføring, salgsorganisation, kundeinformation m.m.).
6/6 Bilag: 1. Rejsekorts Kvartalsstatus juli 2006