Status økonomi og aktivitet Psykiatri og Social
REGNSKAB 2012
Psykiatri Regnskab 2012 Regnskab 2012 1000 kr. Afdelinger 3.524 Statslige forskningsmidler 2.320 Centrale midler 6.190 I ALT (ekskl. satspuljer) 12.034
Budgetoverførsler til 2013 Psykiatri Som følge af budgetloven er rammerne for overførsel følgende: 9,372 mio. kr. indstilles overført til budget 2013 2,662 mio. kr. indstilles overført til 2014
Regnskab 2012 Social Regnskab 2012 1000 kr. Specialområder -448 Fællesudgifter og administration 7.060 I ALT 6.612
Budgetoverførsel 2013 Social Overførsler til 2013: Specialområder: -448.000 kr Adm. og fællesudgifter PS: 5.921.000 kr. Fællesudgifter koncernen:1.139.000 kr.
STATUS ØKONOMI OG AKTIVITET 2013
Regulering af budgetterne i 2013 s.f.a. for stor lønfremskrivning Overenskomsterne i 2013 betyder at lønningerne i budget 2013 er fremskrevet med 0,9% for meget Det forventes ar regionernes bloktilskud i 2013 nedjusteres med 0,9% påsundhedsområdet For psykiatri svarer det til en nedregulering på 12,1 mio. kr. På det sociale område drøftes det aktuelt med kommunerne om taksterne skal reduceres med 0,9%
Status Økonomi 1. kvartal 2013 Psykiatri Samlet forventning til økonomien efter 1. kvartal: Balance med tendens til et lille mindreforbrug
Psykiatri Oversigt - aktivitet januar- marts 2013 Behandlingspsykiatri Aktivitetsmål Januar-Marts 2013 Faktisk Aktivitet Januar-Marts 2013 Målopfyldelse Antal besøg - primær drift 58.876 52.110 88,5 % Antal besøg - sekundær drift 4.545 1.937 42,6 % belægningsprocent 90% 98,7 % 109,7 % antal personer i kontakt 15.521 15.024 96,8 %
Psykiatri
feb-13 Psykiatri Udvikling i venteliste til voksenpsykiatrien i Region Midtjylland 28. februar 2009-31. marts 2013 2500 2000 1500 1000 500 0 feb-09 maj-09 aug-09 nov-09 feb-10 maj-10 aug-10 nov-10 feb-11 maj-11 aug-11 nov-11 feb-12 maj-12 aug-12 nov-12 Dato Henvisninger I alt Over to måneder Antal patienter
Psykiatri Antal patienter 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Udvikling i venteliste til udredning i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland 31. januar 2009-31. marts 2013 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 Dato Antal henvisninger Antal patienter på venteliste Antal patienter ventet over 2 måneder
Status Økonomi 1. kvartal 2013 Social Aktuelt forventes et merforbrug på 5-10 mio. kr. Aktuelt er der store økonomiske udfordringer på 3 specialområder s.f.a. vigende belægning S.f.a. vigende belægning er det fra administrationen indstillet, at tilbuddet på Kildebjergets Kostskole afvikles
Status Økonomi 1. kvartal 2013 Social Aktuelt forventes en underbelægning i 2013 s.f.a. vigende efterspørgsel Det er specielt Specialområdet for Socialpsykiatri Børn og Unge, Specialområdet for Kommunikation og Undervisning og Specialområdet for Udviklingshæmning og Adhd, som har mærket større fald i efterspørgslen fra kommunerne
Social Belægningsudvikling - døgnpladser
Social Belægningsudvikling - dagpladser
BUDGET 2014
Budget 2014 - Psykiatri Statslige krav til effektivisering i forbindelse med gennemførelse af kvalitetsfondsprojekterne Der mangler anlægsmidler til at finansiere den ambitiøse anlægsplan i RM bl.a. med udflytning af psykiatrien til Gødstrup og DNU
Effektiviseringskrav i forbindelse med nybyggerier Krav om effektivisering på 8% i forhold til driftsbudgettet vedr. kvalitetsfondsprojekter i somatikken Krav om effektivisering på 4% i forhold til driftsbudgettet vedr. kvalitetsfondsprojekt i Region Sjælland Oplæg om effektiviseringskrav på 8% i RM inkl. Psykiatrien - vedr. alle større nybyggerier Effektiviseringskrav gennemføres året efter indflytning i de nye bygninger
Finansiering af manglende anlægsmidler øget produktivitetskrav I perioden 2014-2019 pålægges de somatiske hospitaler og psykiatrien et ekstraordinært produktivitetskrav på ½% om året. Ideen er, at realvæksten betaler for byggerierne, dvs vi skal arbejde os ud af problemet frem for at spare os ud af det. Dette forudsætter en årlig realvækst i regionens sundhedsudgifter på 0,8% årligt Såfremt realvæksten bliver mindre vil der i stedet skulle findes en tilsvarende besparelse eller ske udskydelse af nogle af byggerierne
Effektiviseringskrav i forbindelse med nybyggerier Finde besparelser på 13 mio. kr. indenfor de næste 3 år (2014-2016) Øge produktiviteten 10+2,5% over de næste 5 år (2014-2018 -øget aktivitet eller mindre forbrug) Finde effektivitetsgevinster ved de to nye byggerier på minimum 18 mio. kr. fra 2019
Budget 2014 - Social Udfordringer på det sociale område i 2014: Gennemførelse af besparelse på 2,5% Randers Kommune forventes at overtage Mellerup Skolehjem, Lene Bredalsgade og BUR s afdeling i Randers