29. maj 2013 Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 Dette oplæg indeholder 17 mål til handlingsplanen for 2014. Oplægget er udarbejdet ud fra de politiske tilbagemeldinger på budgetseminar 1 den 26. februar, hvor det blev tilkendegivet, at der politisk ønskes en handlingsplan for 2014, som er mere fokuseret og med en tydeligere prioritering end handlingsplanen for 2013 er udtryk for. Derudover tager oplægget udgangspunkt i politiske beslutninger, pejlemærker fra Bornholms Udviklingsplan samt en vurdering af, hvad der er det vigtigste at sætte på dagsordnen i 2014 sammenhold med den økonomiske situation. I udarbejdelsen af oplægget har der været fokus på at opstille mål, som dækker bredt i kommunen. Det har medført, at de fleste af målene er af tværgående karakter. Oversigt over målene i oplægget: Nr. Berørte udvalg Overskrift 1 BSU Den bedste skole gennem en langsigtet folkeskoleplan Inden for rammen 2 BSU Fælles børn fælles ansvar. Der fastlægges samlet overordnede målsætninger for børn og unge på Bornholm særligt med fokus på inklusion som indsatsområde. 3 SU I samarbejde med Bornholms Hospital, Teknologisk Institut og BRK udarbejdes en tværsektoriel strategi for telesundhed på Bornholm Inden for rammen 700.000 kr. om året 4 SU Udvikle det nære Sundhedsvæsen 800.000 kr. om året 5 TMU, BSU, SU 6 ØKE, BU, TMU 7 ØKE, BSU, SU, BU, TMU, FKFU Indføre energiledelse i BRK Sikre en bred forankring blandt kommunens energie for efterlevelse af kommunens ambitiøse klima- og energimål i energihandlingsplanen Øget samarbejde mellem offentlige og private aktører om kommunale opgaver Fundraiser til ekstern finansiering af udviklings- og gerne driftsopgaver i Bornholms Regionskommune Anlægsudgift på 550.000 kr. i 2014 450.000 kr. om året til drift Inden for rammen 600.000 kr. om året 8 ØKE Tilvejebringelse af trådløs infrastruktur på folkeskoleområdet, der understøtter elevernes anvendelse af eget udstyr (Bring your own device). Anlægsudgift på 4 mio. kr. i 2014 og 1 mio. kr. i 2016 106.000 kr. om året til drift 1
9 ØKE, TMU Fiberforbindelse til borgere på Bornholm Afhængig af løsning 10 ØKE, TMU Mobildækning til hele Bornholm Inden for rammen 11 ØKE, BSU, SU, BU, TMU, FKFU 12 ØKE, BSU, SU, BU FKFU Øget partnerskaber med frivillige på alle niveauer i BRK Der igangsættes tværgående initiativer i forhold til de samlede misbrugsindsatser i BRK. Det gælder forebyggelse, visitering og behandling. 700.000 kr. om året 500.000 kr. i 2014 og 2015 13 ØKE, BSU, SU, BU, TMU, FKFU Højere kvalitet på færre lokationer. En afdækning af potentialet for at hæve kvaliteten i den leverede service ved at samle aktiviteter på færre lokationer samt øge udnyttelsen af de anvendte kvadratmeter. Området omfatter især skoleområdet, pasningsområdet, biblioteker og fritids- og kulturområdet, men andre relevante områder kan også indgå i sammentækningen. 250.000 kr. i 2014 14 SU, BU At implementering af forløbsprogrammet for lænderyg tydeligt viser effekt på forbruget af sygedagpenge og en mærkbar reduktion på borgerens udredningstid 15 BU, BSU, SU Uddannelsesgaranti Inden for rammen, da udgifter og besparelser går lige op Afhængig af løsning 16 BU, BSU, SU, ØKE 17 ØKE, BU, TMU Målet er, at alle unge på Bornholm garanteres en uddannelse gennem et forpligtigende samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og de private virksomheder på Bornholm. Fleks- og førtidspensionsreform Målet er: at alle borgere som er i risiko for at miste arbejdsevnen, via helhedsorienteret sagsbehandling og parallelindsats sikres de bedste muligheder for at blive eller forblive selvforsørgende. at alle borgere som kan have gavn af helhedsorienteret sagsbehandling og parallelindsats tilbydes dette som en forebyggende indsats for at reducere antallet af borgere, som må overgå til førtidspension. Optimering af BRKs samlede virksomheds- og erhvervssamarbejde gennem en tættere kobling af erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen. Målet er en mere koordineret indsats der optimerer viden, ressourceanvendelsen og tilfredshed. Bl.a. afhængig af DUTudligningen, som først meldes ud senere Inden for rammen 2
Uddybende beskrivelser af de enkelte mål NR. 1 t udvalg Deadline Den bedste skole gennem en langsigtet folkeskoleplan 2 Undervisning Bornholm som videnssamfund Børne- og Skoleudvalget Skoleområdet Områdechef for Børn og Skole. Der udarbejdes forslag til en langsigtet plan for folkeskolen, der understøtter Folkeskolereformen, Skolepolitikken, inklusionsarbejde mv. Specifikt for den vedtagne skolepolitik gælder det derudover, at 2013-målet om linjevalg udmøntes i 2014. der i 2014 tilrettelægges og gennemføres en proces for opstilling af mål for 2015. Dagtilbud, det specialiserede børneområde og beskæftigelsesområdet. Skolebestyrelser, bruger interessegrupper, faglige organisationer og elever. På baggrund af et fagligt funderet debatoplæg om den kvalitativt bedste skole gennemføres en struktureret proces med involvering af øvrige interessenter. Målet er at få udarbejdet en række scenarier for den bedste skole. Disse scenarier skal være afsæt for den politiske debat og beslutning. Dette bygger bl.a. på en implementering af den allerede besluttede skolepolitik. Debatoplæg er udarbejdet i 2013. Scenarieudarbejdelsen er tilendebragt i 1. kvartal 2014. Politisk debat og beslutning gennemføres i 3. kvartal 2014. Plan for udviklingen af ny langsigtet skolestruktur for den bedste skole. Målet kan nås inden for rammen 3
NR. 2 t udvalg Fælles børn fælles ansvar. Der fastlægges samlet overordnede målsætninger for børn og unge på Bornholm særligt med fokus på inklusion som indsatsområde. 1 Dagtilbud, 2 Undervisning, 3 Børn og Familie Det gode og aktive liv Bornholm som videnssamfund Børne- og Skoleudvalget Børneområdet Områdechef for Børn og Skole For at understøtte en samlet målsætning for alle børn og unge til sikring af sammenhæng i børns liv fra fødsel til endt ungdomsuddannelse, arbejdes der specifikt med at udvikle indsatsen gennem konkrete inkluderende initiativer mellem de nuværende specialiserede virksomheder og de almene virksomheder. Virksomhederne på det almene og det specialiserede dagtilbuds- og skoleområde. Forældrebestyrelser og brugergrupper Der fastlægges overordnede målsætninger for sammenhæng i børns liv fra fødsel til endt ungdomsuddannelse og egenforsørgelse. Disse anvendes som referencepunkt i forhold til indsatser og tilbud. Inklusion er omdrejningspunktet for 2014, og der udvikles konkrete medarbejder- og brugerdrevne løsninger. Deadline Løsninger udviklet i løbet af 2014. Evaluering i 2015 Større sammenhæng i tilbud og indsatser på tværs af alder for alle børn og unge fra fødsel til endt ungdomsuddannelse og egenforsørgelse. Specifikt understøttes målet igennem inklusionsløsninger på børne- og skoleområdet. Målet kan nås inden for rammen 4
NR. 3 t udvalg I samarbejde med Bornholms Hospital, Teknologisk Institut og BRK udarbejdes en tværsektoriel strategi for telesundhed på Bornholm 5 Ældre, 6 Psykiatri og handicappede, 17 Sundhed og 18 Forebyggelse og behandling Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund Socialudvalget Telesundhed Områdechef for Social og Sundhed (stabschef for PAS/it) Udvikling af mål fra 2012 og en fortsættelse af målet fra 2013. KLs definition af Telesundhed : Telesundhed er brugen af informations- og kommunikationsteknologi til at understøtte forebyggende, behandlende eller rehabiliterende aktiviteter over afstand. Med udgangspunkt i borgerens eget liv og egne it-vaner skabes et grundlag for at borgerne kan mestre eget liv og egen tilstand og deltage aktivt i egen forebyggelse, genoptræning og behandling, når borgeren selv ønsker det og ikke være begrænset af, at borgeren skal være på et bestemt sted på et bestem tidspunkt. Endelig ønskes et bedre grundlag for at udveksle viden mellem sektorerne i sundhedsvæsenet og dermed skabe et bedre fundament for, at der udvikles nye effektive løsninger og arbejdsgange. Bornholms Hospital, Teknologisk Institut og BRK fortsætter det tværsektorielle samarbejde om udvikling af telesundhedsløsninger, der inddrager fagspecifikke kompetencer på tværs af sektorerne og med Teknologisk Institut i rollen som projektleder, inspirator og facilitator. Umiddelbart indebærer telesundhed øgede omkostninger til anskaffelse af udstyr, uddannelse af borgere og medarbejdere samt afprøvning af alternative samarbejdsmodeller. Deadline Bornholms Hospital, praktiserende læger på Bornholm, Læger Teknologisk Institut samt ad hoc interessenter Der udarbejdes strategi for specifikke projekter Der ansøges eksterne puljer Der arbejdes i projektspecifikke arbejdsgrupper Fremadrettet proces Der er i 2014 igangsat min. et tværsektorielt projekt. Proceskonsulent med henblik på implementering i BRK (30 timer, 400.000 kr.) samt budget til indkøb af udstyr (300.000 kr.) Beløb i 1.000 kr. i 2013-priser 2014 2015 2016 2017 700 700 700 700 5
NR. 4 Udvikle det nære Sundhedsvæsen med særligt fokus på at: Styrke forebyggelsesindsatse gennem: - Igangsættelse af en trinvis implementering af de nationale forebyggelsespakker med udgangspunkt i Bornholms Sundhedsprofil - Fortsat udbygning af en hverdagsrehabiliterende tilgang til borgeren både på plejeboligområdet og på fritvalgsområdet. Styrke indsatsen for aktivt at forebygge borgernes (gen)indlæggelser med særligt fokus på faldforebyggelse og borgere med KOL. - Diagnoserne knoglebrud og nedre luftsvejssygdomme udgjorde i 2011 79 % alle de forebyggelig indlæggelser af bornholmer +65 år. Styrke indsatsen overfor kronikergrupperne ved fastholde og udvikle indsatserne indenfor KOL, Type 2 Diabetes og demens og implementere forløbsprogrammet for Hjertekar og Lænderyg - se også specifikt mål for lænderyg t udvalg 5 Ældre, 17 Sundhed, 18 Forebyggelse og behandling, 15 Fritid og kultur Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø Socialudvalget (Fritid-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget) Det nære sundhedsvæsen Områdechefen for Social og Sundhed (områdechefen for Fritid og Kultur) Se under handlinger Bornholms Hospital og de praktiserende læger Styrket forebyggelsesindsats: Trinvis implementering af de nationale forebyggelsespakker er baseret på: o En kortlægning af kommunens indsatser indenfor hver af de 10 forebyggelsespakker: Kortlægningen tilrettelægges som et tværgående projekt under ledelse af Social og Sundhed. o KB godkender plan for implementering af de nationale forebyggelsespakker der går på tværs af fag- og udvalgsområder Hverdag rehabilitering: o Fortsat udvikling af nye metoder baseret på vidensdeling bl.a. i forhold til indsats og resultater fra andre kommuner Forebygge gen(indlæggelser): Udvikle og igangsætte projekt indenfor faldforebyggelse Kompetenceudvikling af medarbejderne i BRK i samarbejde med KOLsygeplejersken samt udvikling af samarbejdet med Bornholms Hospital og praktiserende læger Kronikerområdet: Etablering af patientuddannelse indenfor hjerteområdet i lighed med patientuddannelsen indenfor Diabetes og KOL. Deadline Kontinuerlig proces 6
Implementering af de nationale forebyggelsespakker i henhold til KB s plan Demografikorrigeret fortsat fald i udviklingen af leverede timer på fritvalgsområdet Et fald på 10 % i forebyggelige indlægger +65 år indenfor knoglebrud og KOL BRK har tilsluttet sig forløbsprogrammet for Hjertekar og er i drift. Proceskonsulent med henblik på tværgående implementering af forebyggelsespakkerne samt faldforebyggelse (37 timer, 500.000 kr.), ressourcer til implementering af prioriterede indsatser i forebyggelsespakkerne (200.000 kr.) samt ressourcer til implementering af forløbsprogram på hjerteområdet og udvidelse på diabetesområdet pga. øget tilgang (100.000 kr. ). Beløb i 1.000 kr. i 2013-priser 2014 2015 2016 2017 800 800 800 800 7
NR. 5 t udvalg Indføre energiledelse i BRK Sikre en bred forankring blandt kommunens energie for efterlevelse af kommunens ambitiøse klima- og energimål i energihandlingsplanen Tværgående Bornholm som vidensamfund Grøn bæredygtig ø sk bæredygtig ø Teknik- og Miljøudvalget (Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget) BRK Ejendomsservice Områdechefen for Teknik og Forsyning (områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed) Energiledelse er en proces, der handler om løbende at effektivisere energiforbruget. Vi skal udnytte energien bedre og derigennem sikre, at vi bruger vores naturressourcer med omtanke og at vi påvirker det omgivende miljø mindst muligt. Vi skal høste fordelene af den professionelle ejendomsdrift og foretage fornuftige investeringer i bygninger og automatiske styringsværktøjer, så energiforbruget varigt kan sænkes. Brugerne af bygningerne ansættelse af energidrifts med økonomisk ansvar for energiforbruget i de kommunale bygninger sætte mål for energiforbruget organisere indsatsen kortlægge og følge energiforbruget, herunder investere i automatiske timeloggere screene og implementere energieffektiviserende projekter følge op på initiativerne Deadline Foregår løbende Et mere effektivt energiforbrug, der varigt følges giver i tillæg en kontant gevinst i form af varige besparelser på el- og varmeregningen. Ansættelse af energidrifts medarbejder (450.000 kr.). I 2014 desuden ekstra investering i automatiske timeloggere til at kortlægge og følge energiforbruget i bygningerne (550.000 kr.) Beløb i 1.000 kr. i 2013-priser 2014 2015 2016 2017 Anlæg 550 Drift 450 450 450 450 8
NR. 6 t udvalg Øget samarbejde mellem offentlige og private aktører om kommunale opgaver Tværgående Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund sk bæredygtig ø - og Erhvervsudvalget (Regional udvikling/vækstforum, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget) Erhvervsservice Kommunaldirektøren (servicedirektøren, chefen for Regional udvikling, områdechef for Borger og Beskæftigelse, områdechefen for Teknik og Forsyning) Screening af kommunale driftsopgaver med henblik på et øget samarbejde mellem offentlige og private aktører. Regional udvikling, Jobcenter, Teknik og Miljø, Vækstforum, Business Center Bornholm, Væksthus Hovedstadsregionen og private virksomheder Afdækning af hvilke opgaver der kunne indgå i et øget samarbejde mellem offentlige og private aktører, samt på hvilke vilkår. Deadline Analysearbejde iværksættes primo 2014. Bedre udnyttelse af ressourcerne, bedre opgaveløsning for borgere og erhvervsliv på Bornholm, større vidensdeling mellem offentlige- og private aktører. Målet kan nås inden for rammen 9
NR. 7 t udvalg Fundraiser til ekstern finansiering af udviklings- og gerne driftsopgaver i Bornholms Regionskommune Tværgående Et godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund Grøn bæredygtig ø sk bæredygtig ø - og Erhvervsudvalget (Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Fritid-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget) Fundraising Chefen for Regional Udvikling (områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed, områdechefen for Borgere og Beskæftigelse, områdechefen for Teknik og Forsyning samt Fritid og Kultur) På grundlag af de senere års erfaringer med fundraising indenfor projekter som bl.a. Mulighedernes Land og Folkemødet afsættes der midler til en fundraiserfunktion, hvor opgaven er: at formidle viden om eksterne finansieringsmuligheder fra EU, statslige ordninger og private fonde, samt at yde rådgivning og understøtte udviklingen af kompetencer i BRKs områder og stabe til at udvikle og lede projekter at sikre en strategisk og ledelsesmæssigt forankret, koordineret og prioriteret indsats, der bedst muligt understøtter BRKs strategiske mål, på grundlag af den strategi for organisering og udvikling af fundraising i BRK, vedtaget af chefgruppen 30. august 2012 Vækstforum og samtlige virksomheder, områder og stabe i BRK Forlængelse af den eksisterende fundraiserfunktion, der siden september 2011 har været i Regional Udvikling og finansieret af overførte midler. Der er dog ikke midler til rådighed længere end til udgangen af 2013. I perioden fra 1. januar 2012 til marts 2013 har fundraiserfunktionen direkte medvirket til at rejse fondsmidler for ca. 3,5 mio. kr. til Folkemødet og projekter under området Social & Sundhed samt Ungehuset. Yderligere ansøgninger for næsten 8 mio. kr. er afsendt til projekter indenfor områderne Teknik og Forsyning, Børn og Skole samt Social og Sundhed. Fundraiseren har endvidere kvartalsvise møder med områdechefer og har etableret et projektleder- og fundraisernetværk med 2-4 medarbejdere for hvert område. Fundraiseren har medvirket i BRKs nye projektlederuddannelsen og afholdt kurser i Schultz s puljeguide og projektudviklingsværktøj, ligesom der i samarbejde med andre afholdes årlige fondsmesser. Deadline Der er ingen umiddelbar deadline Hel eller delvis finansiering af projekter og opgaver, som BRK kan eller skal udføre 10
Beløbet dækker et årsværk. Fundraiseren placeres i Regional udvikling Beløb i 1.000 kr. i 2013-priser 2014 2015 2016 2017 600 600 600 600 11
NR. 8 t udvalg Tilvejebringelse af trådløs infrastruktur på folkeskoleområdet, der understøtter elevernes anvendelse af eget udstyr (Bring your own device). 13 Informationsteknologi Bornholm som vidensamfund - og Erhvervsudvalget (Børne- og Skoleudvalget) It Stabschefen for Politisk & Administrativt Sekretariat (områdechefen for Børn og Skole) Etablering af trådløst net på folkeskolerne Børne- og skoleområdet Beslutningen er den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis fokusområde 3, som omhandler folkeskolen, der er en udmøntning af økonomiaftalen mellem regeringen og KL fra juni 2011 gældende for 2012-2015. Deadline August 2014 Datoen den 1. august 2014 omhandler, at der starter et nyt skoleår, og det derfor vil være hensigtsmæssigt at have dette som milepæl. I strategiens projektbeskrivelse fra KL fra september 2011 punkt 3.2: It-infrastruktur i folkeskolen indeholder tidsplanen følgende: Medio 2013: 40 % af alle folkeskoler har implementeret infrastrukturen. Ultimo 2014: 100 % af alle folkeskoler har implementeret infrastrukturen. På nuværende tidspunkt forventes en samlet anlægsudgift på 5,059 mio. kr. på etablering af trådløst netværk på skolerne. Noget udstyr vil kunne genbruges og en del af anlægsudgiften, ca. 1 mio. kr., vil derfor kunne udskydes til 2016. Dertil kommer en årlig driftsudgift på 106.000 kr. Beløb i 1.000 kr. i 2013-priser 2014 2015 2016 2017 Anlæg 4.059 1.000 Drift 106 106 106 106 12
NR. 9 t udvalg Deadline Fiberforbindelse til borgere på Bornholm 13 Informationsteknologi Bornholm som vidensamfund - og Erhvervsudvalget (Teknik- og Miljøudvalget) It Stabschefen for Politisk & Administrativt Sekretariat (chefen for Regional Udvikling og områdechefen for Teknik og Forsyning) Det gælder om at sikre størst mulig udbredelsesgrad af fibernet til bornholmerne. Deri bør indgå fritvalgsordning i forhold til valg af leverandør. Regional Udvikling, Teknik og Miljø, Østkraft Dette vides først når regeringens indhold for brug af midlerne kendes. Det skal undersøges, hvem eventuelle samarbejdspartnere i forbindelse med udrulningen kan være. Omfanget af målgruppen for midlerne skal afklares, så det sikres, at midlerne anvendes mest optimalt. 2014 (2015), Afhængig af omfang og opstartstidspunkt Mulighed for at så mange borgere som muligt får mulighed for at tilslutte sig fibernettet Det er meget svært at sige noget kvalificeret om økonomien på nuværende tidspunkt. Det afhænger af, hvordan lovforslaget kommer til at se ud. Der kan være behov for at reservere nogle midler, så der er mulighed for at købe assistance til at udarbejde et beslutningsgrundlag for, om der kan og skal etableres et kommunalt selskab og bydes på etablering af bredbåndsinfrastruktur. Omkostningerne vil være bistand til afdækning af muligheder, risici, indhold af eventuelt tilbud, it-jura, økonomi, teknik, selskabsdannelse og ressourcer til at styre det i kommunen. Op til 1,5 mio. kr. afhængigt af om selskabet skal etableres. 13
NR. 10 t udvalg Mobildækning til hele Bornholm 13 Informationsteknologi Bornholm som vidensamfund og erhvervsudvalget (Teknik- og Miljøudvalget) It Stabschefen for Politisk & Administrativt Sekretariat (områdechefen for Teknik og Forsyning) Udarbejdelse af planer, der sikre arealer til opsætning af telemaster, der gør at hele Bornholm har mobildækning. Afklaring af behov og tidsplan skal ske i dialog med teleudbyderne. Teknik og Miljø, teleudbydere Afklaring af dækningsproblematikken og udfordringen generelt. Deadline 2014 Dialogmøder med teleleverandører. Målet er, at der ligger planer, for hvilke arealer, der kan anvendes til masteopsætning. Det vil betyde, at vi klar til at anvise anvendelige arealer, når teleudbyderne kontakter kommunen vedrørende tilladelse til opsætning. Målet kan nås inden for rammen 14
NR. 11 t udvalg Øget partnerskaber med frivillige på alle niveauer i BRK Tværgående Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø - og Erhvervsudvalget (Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget) Frivillighedsområdet Kommunaldirektøren (områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed, områdechefen for Borgere og Beskæftigelse, områdechefen for Teknik og Forsyning samt Fritid og Kultur) Borgerpanelundersøgelse fra 2012 viser, at bornholmere er mere engagerede i frivilligt arbejde end landsgennemsnittet. Undersøgelsen viser også en tendens til, at et højere uddannelsesniveau betyder øget engagement. Med den bornholmske socioøkonomiske profil in mente, kan en målrettet indsats øge antallet af bornholmere, der er engagerede i frivilligt arbejde. Borgerpanelundersøgelsen viser også, at langt de fleste aktive frivillige er engagerede på idræts-, fritids-, kultur- og socialområdet, mens færre er engagerede indenfor andre områder som fx naturpleje og vedligehold af fællesområder Hvis Bornholm skal kunne bevare de mange aktiviteter i fremtiden, er indsats fra frivillige en forudsætning, og derfor er et øget antal aktive en nødvendighed. Forskning på området viser, at koordinering af snitfladen mellem opgaven og de frivillige skal struktureres, dog uden at de frivillige mister ejerskabet til indsatsen og opgaven. Interne og eksterne interessenter, foreninger og sammenslutninger. Der udarbejdes en model for brug af frivillige og samarbejdet med BRK Der etableres et Frivilligheds Hus Ansættelse af en koordinator Aktiv indsats fra BRK i events båret af frivillige Deadline Kontinuerlig proces med en 5%-stigning om året Flere aktiviteter løses af frivillige Frivillighedskoordinator (37 timer, 450.000 kr.), lokaler/frivillighedshus (årlig drift 100.000 kr.), midler til igangsættelse/aktivitetsunderstøttelse (årlig ramme på 150.000 kr.) Samlet årligt udgift på 700.000 kr. Beløb i 1.000 kr. i 2013-priser 2014 2015 2016 2017 700 700 700 700 15
NR. 12 t udvalg Der igangsættes tværgående initiativer i forhold til de samlede misbrugsindsatser i BRK. Det gælder forebyggelse, visitering og behandling. Tværgående Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø - og Erhvervsudvalget (Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget) Misbrugsområdet Servicedirektøren (områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed, områdechefen for Borgere og Beskæftigelse, områdechefen for Fritid og Kultur) BRK har indsatser på misbrugsområdet på flere forskellige niveauer forankret i flere områder. Stof- og alkoholområdet, der hidtil har været forankret i separate områder kan meningsfuldt integreres på et strategisk niveau Initiativet har til formål at samle indsatserne i et misbrugscenter på tværs af områder for at give en helhedsorienteret indsats for borgere i alle aldersgrupper. Initiativet indebærer også udarbejdelse af en misbrugsstrategi, der bl.a. indeholder struktur for samarbejde med brugere, pårørende og frivillige og en plan for implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på misbrugsområdet (alkohol og tobak) og det videre arbejde med alkoholhandlingsplanen. Erfaringerne fra arbejdet i Alkoholrådet inddrages i arbejdet. Interne og eksterne interessenter på misbrugsområdet Planlægning af misbrugscenter. Udarbejdelse af misbrugsstrategi Deadline Ultimo 2014 Samlet overblik over BRKs misbrugsbehandling Effektiv screening i forbindelse med sagsbehandling. Reduceret antal borgere med misbrugsproblematikker 2 årigt projekt med projektleder til udarbejdelse af samlet overblik over BRKs misbrugsbehandling, udarbejdelse af misbrugsstrategi samt planlægning af misbrugscenter (37 timer, 500.000 kr.) Beløb i 1.000 kr. i 2013-priser 2014 2015 2016 2017 500 500 16
NR. 13 Højere kvalitet på færre lokationer. En afdækning af potentialet for at hæve kvaliteten i den leverede service ved at samle aktiviteter på færre lokationer samt øge udnyttelsen af de anvendte kvadratmeter. Området omfatter især skoleområdet, pasningsområdet, biblioteker og fritids- og kulturområdet, men andre relevante områder kan også indgå i sammentækningen. Tværgående sk bæredygtig ø Et godt og aktivt liv for alle Bornholm som videnssamfund t udvalg - og Erhvervsudvalget (Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget) Struktur Områdechefen for Teknik og Forsyning (Chefen for Ejendomsservice, områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed, områdechefen for Borgere og Beskæftigelse) Der nedsættes en politisk styregruppe og en administrativ arbejdsgruppe forankret i direktionen. Bygninger sættes til salg eller til leje. Deadline Virksomhedsledere, brugerrepræsentanter og eksterne interessenter fra kultur- og foreningslivet. Muligheder og potentiale afdækkes af den administrative arbejdsgruppe, og forslag forelægges løbende for styregruppen. Opgaven følger budgetprocessen for 2015, og skal derfor køre fra ultimo 2013 til medio 2014. Styregruppen tager løbende stilling til, hvilke forslag, der skal indgå i budgetforslaget for 2015. Øge kvaliteten i det faglige indhold Give flere valgmuligheder til borgerne Skabe højere grad af tværgående sparring Fagligt stærkere miljøer Bedre og fremtidssikrede fysiske rammer Der bør afsættes 250.000 kr. til konsulentbistand i 2014 med henblik på at styrke styringen og systematiseringen af hele arbejdsprocessen omkring opgaven med at opnå højere kvalitet i færre lokationer. Beløb i 1.000 kr. i 2013-priser 2014 2015 2016 2017 250 17
NR. 14 t udvalg At implementering af forløbsprogrammet for lænderyg tydeligt viser effekt på forbruget af sygedagpenge og en mærkbar reduktion på borgerens udredningstid Tværgående Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø Socialudvalget (Beskæftigelsesudvalget) Lænderyg-forebyggelse Områdechefen for Social og Sundhed (områdechefen for Borger og Beskæftigelse) Implementering af forløbsprogrammet for lænderyg er dels et led i Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden 2011-2014 (tiltrådt af KB januar 2011) og dels et led i kommunerne i Region Hovedstadens fælles strategi i forhold til udvikling af det nære sundhedsvæsen (tiltrådt af SU marts 2013). Undersøgelser har tidligere dokumenteret, at bornholmske borgere har længere udredningstid end borgere i resten af landet, hvilket skyldes ringere muligheder for udredning lokalt. Det er vurderingen, at det samlet set vil være en stor gevinst, hvis forløbsprogrammet for lænderyg implementeres. En hurtig udredning og behandling giver store gevinster bl.a. på sygedagpengeområdet. Forløbsprogrammet betyder, at BRK skal tilbyde nye indsatser bl.a. i form af rygskoler. BRK er allerede inddraget i et projekt med Bornholms Hospital. Bornholms Hospital har fået bevilget 2,5 mio. kr. fra Region Hovedstadens pulje til særligt sårbare borgere til projektet: Hurtig tværsektoriel udredning af lænderyglidelser: Det udvidede lænderyg program på Bornholm. Det er vurderingen, at skal BRK opnå den fulde gevinst ved en øget indsats - herunder ikke mindst af den nye MR-scanner på Bornholms Hospital - skal kommunen tilslutte sig forløbsprogrammet for lænderyg. Praktiserende læger på Bornholm, Bornholms Hospital samt privatpraktiserende fysioterapeuter og kiropraktorer. Implementering af Det udvidede lænderyg program på Bornholm i samarbejde med praktiserende læger på Bornholm, Bornholms Hospital samt privatpraktiserende fysioterapeuter og kiropraktorer. Deadline Primo 2014 At den sygemeldte borger er udredt indenfor 2 måneder. At de kommunale udgifter på sygedagpengeområdet er reduceret med minimum kr. 650.000 netto ultimo 2014 18
Målet kan nås indenfor rammen, da den årlige udgift og besparelse forventes at være lige store. Udgift/investering årligt på 650.000 kr.: Træningsforløb (100 nye rygpatienter årligt): 1 terapeut/450.000 kr. Teoriundervisningen (200 rygpatienter årligt): 70.000 kr. årligt Psykologbehandling (10 pct. af målgruppen: 20 borgere, i gennemsnit 8 behandlinger): 130.000 kr. Besparelse på minimum 650.000 kr. årligt på sygedagpengeområdet, svarende til en reduktion på minimum 3 ugers udbetalt sygedagpenge. Beløbet vil blive finansieret ud fra følgende. 100 personer á 3 uger = 100 x kr. 11.490 = (Brutto) kr. 1.149.000 - refusion (30% af kr. 11.490) x 100 kr. 344.706 Netto besparelse kr. 804.294 19
NR. 15 Uddannelsesgaranti Målet er, at alle unge på Bornholm garanteres en uddannelse gennem et forpligtigende samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og de private virksomheder på Bornholm. Tværgående Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund sk bæredygtig ø t udvalg Beskæftigelsesudvalget (Børne og Skoleudvalget, Socialudvalget) Uddannelsesområdet Områdechefen for Borger og Beskæftigelse (områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed) Ved garanti for praktikplads for unge på Bornholm vil dette have en positiv effekt på antallet af unge, som bliver eller vender tilbage til Bornholm, og dermed en øget mulighed for at virksomhederne på Bornholm, herunder kommunen, kan sikre sig kvalificeret arbejdskraft, også i fremtiden hvor ungdomsårgangene bliver væsentligt reduceret. Er delt i 2 faser: 1) Afdækning af behov for praktikpladser i 2014 og en afklaring af i hvilket omfang disse dækkes ind af de eksisterende praktikpladsaftaler. 2) Afklaring af hvilke manglende praktikpladser som kan udbydes inden for BRK og hvilke som bør udbydes hos private arbejdsgivere. Herefter udarbejde oplæg til politisk beslutning hvordan de resterende praktikpladser kan sikres. Deadline Virksomheder og uddannelsesinstitutioner på Bornholm samt uddannelsesinstitutioner uden for Bornholm, det lokale beskæftigelsesråd, de faglige organisationer Politisk aftale med relevante brancheorganisationer samt oprettelse af det nødvendige antal uddannelsespladser i Bornholms regionskommunes virksomheder og stabe. Snarest muligt Alle unge på Bornholm som kan, skal have en uddannelse. Fase 1 kan holdes indenfor ramme Fase 2 afhænger af valg af ambitionsniveau samt valg af modeller, idet jobrotation, evt. sparede andre sociale ydelser vil kunne indgå i finansieringen. 20
NR. 16 t udvalg Fleks- og førtidspensionsreform Målet er: at alle borgere som er i risiko for at miste arbejdsevnen, via helhedsorienteret sagsbehandling og parallelindsats sikres de bedste muligheder for at blive eller forblive selvforsørgende. at alle borgere som kan have gavn af helhedsorienteret sagsbehandling og parallelindsats tilbydes dette som en forebyggende indsats for at reducere antallet af borgere, som må overgå til førtidspension. Tværgående Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø Beskæftigelsesudvalget (Børne og Skoleudvalget, Socialudvalget, - og Erhvervsudvalget) Borgere omfattet af førtidspensions- og fleksjobreformen Servicedirektøren (Områdecheferne for Borger og Beskæftigelse, Social og Sundhed og Børn og Skole) Optimere den helhedsorienterede sagsbehandling og tilbudsvifte til borgere omfattet af førtidspensions- og fleksjobreformen gennem evaluering og tilpasning af tilbuddene til målgrupperne på Bornholm, så ressourcerne udnyttes bedst muligt til at understøtte behovene. Region Hovedstaden, private virksomheder og relevante virksomheder i BRK. Implementere de relevante organisatoriske elementer fra Fleks- og førtidspensionsreformen (fx Rehabiliteringsteam), Indgå samarbejdsaftale med Region Hovedstaden omkring sundhedskoordinator. Opstille mål for det tværfaglige samarbejde i BRK Sikre sammenhænge i sagsbehandling og tilbudsvifte i forhold til målgruppe Førtidspensions- og fleksjobreformen især, men også anden lovgivning og den generelle samfundsudvikling, stiller nye krav til de tilbud, kommunen skal tilbyde. Det er derfor afgørende at evaluere den eksisterende tilbudsvifte til målgrupperne både i BRK og hos samarbejdspartnere på Bornholm. Evalueringen skal danne beslutningsgrundlag for en stillingtagen til, hvordan ressourcerne kan anvendes bedst muligt i forhold til de fremadrettede behov på tværs af BRKs ansvarsområder. Deadline Evaluering primo 2014 Beslutning og implementering 2014 Primære: Flest muligt bliver eller forbliver selvforsørgende Sekundære: Større tydelighed om den samlede tilbudsvifte- hvad tilbydes til hvem, hvornår og af hvem Borgere, samarbejdsparter og aktører i BRK oplever en tydeligere forventningsafstemning og en større grad af sammenhæng i indsatsen De tilgængelige kompetencer og ressourcer på Bornholm udnyttes bedst muligt. en er endnu ukendt, da den bl.a. afhænger af DUT-udligning mv. Vil foreligge inden budgetseminar 3. 21
NR. 17 t udvalg Deadline Optimering af BRKs samlede virksomheds- og erhvervssamarbejde gennem en tættere kobling af erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen. Målet er en mere koordineret indsats der optimerer viden, ressourceanvendelsen og tilfredshed. Tværgående Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund Grøn bæredygtig ø sk bæredygtig ø - og Erhvervsudvalget (Regional udvikling/vækstforum, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget) Erhvervsservice Kommunaldirektøren (servicedirektøren, chefen for Regional udvikling, områdechef for Borger og Beskæftigelse, områdechefen for Teknik og Forsyning) Der udarbejdes en kortlægning af eksisterende opgaveløsning indenfor BRKs erhvervsfremme og viden om virksomhedernes behov med henblik på en optimering således, at henvendelser om erhvervsservice rettes mod rette afdeling i BRK, og at den tilgængelige viden sættes bedst muligt i spil. Denne kortlægning skal føre frem til en optimering af de afsatte ressourcer i BRKs administration med henblik på at forbedre indsatsen og øge tilfredsheden. Dette kan bl.a. ske ved tværfagligt samarbejde mellem de administrative enheder, der i dag har kontakt til erhvervslivet i bred forstand, og derved øge kendskabet til hinandens områder. Kortlægningen kan medføre anbefalinger til forbedringer af den samlede indsats. Regional udvikling, Jobcenter, Teknik og Miljø, Vækstforum, Business Center Bornholm, Væksthus Hovedstadsregionen og private virksomheder Se ovenstående om beskrivelse af initiativet. Analysearbejdet kan iværksættes umiddelbart Bedre udnyttelse af BRKs indsats og viden om samarbejdet med virksomhederne. Bedre tilfredshed med BRKs indsats Målet kan nås inden for rammen 22