Resultatkontrakt Vedrørende PLANET RANDERS [01.08.2010 01.08.2013] Journalnummer: 1-33-76-23-15-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Afdelingschef Erik Sejersen Erik.Sejersen@ru.rm.dk Operatør: Randers Regnskov Ejendomsfond Tørvebryggen 11, 8900 Randers Torben Boldsen CVR. Nr: 25585623 Bankoplysninger: Nordea Bank, Reg.nr. 2212 Konto nr. 6444 826 094 Resumé Randers Regnskov ønsker at udvikle det internationale oplevelsesfyrtårn, Planet Randers, i faser. Projektet indebærer en udvikling af en stor indendørs attraktion, udendørs oplevelser i engarealerne langs Gudenåen og udvikling af et fagligt og kommercielt netværk omkring bæredygtig anvendelse af genetiske ressourcer. Projektet kobler oplevelser omkring biologisk mangfoldighed med innovation, formidling, forskning, erhvervsudvikling og branding. Planet Randers forventes således at blive en markant styrkelse af oplevelsesøkonomien i Region Midtjylland. Projektet ønsker at anvende den bevilligede støtte til at nå følgende overordnede mål: 1. Åbning af fase et af Tidsrejsen. 2. Udvikling af Tidsrejsens videre forløb 3. Udvikling af World Dome 4. En forretningsplan for den samlede attraktion 5. Etablering af projektorganisation Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2013 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Udviklingen af Planet Randers (nu Bioplanet ) forløber i det store og hele planmæssigt i henhold til resultatkontrakt, idet der henvises til revideret budget ved seneste opfølgning samt til anmodning om forslag til nyt revideret budget som beskrevet herunder. Fokus har i de forgangne 6 måneder været lagt på dels at drage konsekvensen af det af bygherrrådgiver Bascon udarbejdede prospekt inkl. forretningsmodel for Bioplanet World (det store byggeri), dels at indlede arbejdet med det, der er hovedopgaven i den resterende del af resultatkontrakten, nemlig udarbejdelse af et tilsvarende prospekt for Bioplanet Rewilding Park, som omhandler udviklingen af den stedbundne kvalitet i Gudenådalen til at kunne indgå som del af den samlede attraktion. Bascon fremlagde sit udkast til prospekt for Bioplanet World i en workshop for Randers Regnskov og Randers Kommune i oktober 2012. Prospektet er at betragte som et forudsætningskatalog dels for henvendelse til relevante fonde, dels for udskrivelse af arkitektkonkurrence. På baggrund af nævnte workshop fremlagdes endeligt prospekt (eftersendes som bilag) for Randers Regnskovs bestyrelser i november 2012. Bestyrelserne vedtog enstemmigt at gå videre med projektet som beskrevet, således at realiseringen af Bioplanet fortsat ville være inddelt i etaper frem mod realiseringen af et oplevelsesfyrtårn på internationalt niveau, således som dette forudsættes i resultatkontrakten mellem Randers Regnskov og Region Midtjylland; Randers Kommunes erhvervspolitik Partnerskab for Vækst, Randers Kommunes Planstrategi 2017 samt den Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, som aktuelt er i forslag og høring. Den konkrete planlægning af disse etaper vil skulle ske i tæt sammenhæng med fundraisingkampagnen og i tæt samarbejde med de relevante donorer, som siger erfaringen vil ønske at deltage i den konkrete fysiske planlægning, herunder i forberedelsen af en arkitektkonkurrence. Bioplanet kan beskrives som et lokomotiv for en udvikling, som handler om at gå fra udviklingen af en lokal attraktion til udviklingen af Randers by som destination. Byggeriet af Bioplanet World og udviklingen af Bioplanet Rewilding Park forudsætter således en fysisk helhedsplanlægning, hvor byggeriet indgår i en samlet planstrategi for byrum, naturarealer og infrastruktur i Randers. Af samme årsag fortsættes den planstrategiske proces i Randers Kommune som allerede beskrevet i seneste opfølgning på Som led heri har Bascon for Randers Kommune udarbejdet en indledende projektvurdering med det formål at sammenfatte den aktuelle situation mht. fysisk planlægning og miljøforhold. På baggrund af denne vurdering har Miljø og Teknik i Randers Kommune givet input til prospektet for Bioplanet World, for så vidt angår vurdering af de politiske målsætninger; den fysiske planlægning fra strategi 2017 til lokalplaner; stiforløb, integration med byen etc.). Herudover har den indledende projektvurdering fungeret som input til Randers Kommunes Kommuneplan Tilsvarende input fra Randers Kommune
vil skulle gives til det prospekt for Bioplanet Rewilding Park, som Bascon forventes at kunne påbegynde primo april Endelig skal nævnes, at forberedelse af fundraisingkampagne er fortsat i perioden, samt udviklingen af et samlet visuelt udtryk og kommunikativ platform for Bioplanet nu tilføjes en hjemmeside, som vil gå i luften 05.04.13. Mål 1 Tidsrejsen Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1: Etablering af fase 1 af Tidsrejsen A: Detail prospekt udarbejdet sep. 2011. A: Opgaven er afviklet i henhold til resultatkontrakt Resultatkrav 1.2: Præcisering af koncept for øvrig udstilling Resultatkrav 2.1: Nye tiltag i Gudenådalen, herunder bison projekt Resultatkrav 2.2: Udvikling af øvrige projekter i Gudenådalen B: Tidsrejsens fase 1 realiseret sep. 2012. Prospekt udarbejdet sep. 2012. Mål 2 Gudenådalen Bison projekt udvidet marts 2012 A: Forretningselementer beskrevet sep. 2011. B: Markedsføringsplan udarbejdet marts 2012. C: Første prospekt udarbejdet sep. 2012. D: Detaljeret prospekt udarbejdet marts B: Opgaven er afviklet i henhold til resultatkontrakt resultatkontrakt Side 3
Resultatkrav 3.1: Fortsat udvikling af deletaper i World Dome Resultatkrav 3.2: Identificering af samarbejdsnetværk for de enkelte deletaper Mål 3 World Dome Prospektmateriale udarbejdet marts Forretningselementer beskrevet sep. 2012. Resultatkrav 4.1: Randers Regnskovs integration i det samlede projekt Mål 4 Randers Regnskov Prospekt udarbejdet marts Mål 5 Planet Randers samlet Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 5.1: Kontaktflader og overlap med Tidsrejsen og Gudenådalen Resultatkrav 5.2: Forretningsanalyse og -plan for hele Planet Randers Prospektmateriale udarbejdet sep. Analyse af anlægsøkonomi, driftsøkonomi, markedsanalyse og risikoanalyse udarbejdet marts Opgaven er påbegyndt og forventes afviklet i henhold til forventes først afviklet til sep. Resultatkrav 5.3: Infrastrukturplan sammenkøres med Randers Kommunes masterplan Resultatkrav 5.4: Udvikling og beskrivelse af organisation og netværk for hele Planet Randers Samlet masterplan udarbejdet sep. A: Organisation etableret marts 2011. B: Afrapportering udarbejdet sep. Opgaven er påbegyndt og forventes afviklet i henhold til A : forventes først afviklet til sep. Resultatkrav 5.5: Udarbejdelse af modeller og øvrigt præsentationsmateriale Prospekt og modeller udarbejdet sep. B: Opgaven er påbegyndt og forventes afviklet i henhold til Opgaven er påbegyndt og forventes afviklet i henhold til Side 4
Resultatkrav 5.6: Fundraising A: Fundraising study udført mar. 2012. A: Opgaven er afviklet i henhold til B: Strategiplan udarbejdet sep. 2011. B: Opgaven er afviklet i henhold til C: Kampagne opstartet sep. 2012. C: kampagne forventes først opstartet til sep. 2013, under forudsætning af at yderligere finansiering er til stede. 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgi f t sbudget Senest godkendt e udgi f t sbudget Udgi f t skat egor i er 2010 2011 2012 2013 Total Løn 359. 000 2. 019. 400 2. 759. 000 2. 131. 000 7.268.400 Ekst er ne konsul ent er 1. 468. 233 4. 100. 000 1. 128. 000 6.696.233 Tr anspor t / r ej ser 10. 942 5. 000 15. 000 30.942 Møder 4. 273 34. 000 30. 000 68.273 For mi dling/informat i on 70. 805 190. 000 150. 000 410.805 Kont or hol d 59. 347 68. 000 20. 000 147.347 Revi si on 70. 000 70.000 Total 359.000 3.633.000 7.156.000 3.544.000 14.692.000 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget 2010 2011 2012 2013 Total Region Midtjylland - 3.434.000 2.834.000 3.732.000 10.000.000 Randers Regnskov 299.000 766.000 916.000 778.000 2.759.000 Randers Kommune 60.000 567.000 653.000 653.000 1.933.000 Total 359.000 4.767.000 4.403.000 5.163.000 14.692.000 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Side 5
Udgi f t s r egns kab Opl ysni nger om af hol dt e udgi fter pr. 1. mar t s 2013 Udbet al i nger 2010 2011 2012 2013 Total Løn 359. 000 2. 019. 400 2. 758. 665 556. 028 5.693.093 Ekst er ne konsul ent er 1. 533. 497 4. 347. 570 163. 582 6.044.649 Tr anspor t / r ej ser 13. 429 4. 506 258 18.193 Møder 4. 629 31. 105 1. 438 37.172 For mi dling/informat i on 68. 108 130. 165 3. 149 201.422 Kont or hol d 64. 858 60. 825 4. 000 129.683 Rev i s i on 0 Total 359.000 3.703.921 7.332.836 728.455 12.124.212 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2013 Indbetalinger 2010 2011 2012 2013 Total Region Midtjylland 3.434.000 2.834.000 1.866.000 8.134.000 Randers Regnskov 299.000 766.000 916.000 194.500 2.175.500 Randers Kommune 60.000 567.000 653.000 163.250 1.443.250 Total 359.000 4.767.000 4.403.000 2.223.750 11.752.750 TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Dr i f t s budget For sl ag ti l nyt budget pr. 1. mar t s 2013 Udgi f t skat egor i er 2010 2011 2012 2013 Total Løn 359. 000 2. 019. 400 2. 758. 500 2. 131. 000 7.267.900 Ekst er ne konsul ent er 1. 533. 497 4. 347. 570 675. 260 6.556.327 Tr anspor t / r ej ser 13. 429 4. 500 50. 000 67.929 Møder 4. 629 31. 100 50. 000 85.729 For mi dling/informat i on 68. 108 130. 150 300. 000 498.258 Kont or hol d 64. 857 61. 000 20. 000 145.857 Revi si on 70. 000 70.000 Total 359.000 3.703.920 7.332.820 3.296.260 14.692.000 Note: Forskydninger i forhold til det oprindelige budget skyldes dels, at der i 2012 var behov for mere rådgivning end forventet i relation til både Bioplanet World og forberedelse af fundraisingkampagne; dels at behovet for ressourcer til møder og rejser i forbindelse med etablering af den fremtidige udviklingsorganisation vil være størst i foråret 2013; dels at behovet for ressourcer til kommunikation/formidling i forbindelse med fundraisingkampagnen ligeledes vil være størst i foråret Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts 2013 2010 2011 2012 2013 Total Region Midtjylland 3.434.000 2.834.000 3.732.000 10.000.000 Randers Regnskov 299.000 766.000 916.000 778.000 2.759.000 Randers Kommune 60.000 567.000 653.000 653.000 1.933.000 Total 359.000 4.767.000 4.403.000 5.163.000 14.692.000 Side 6