Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 43.739.116 115.856.465 72.117.349 38 2.206.547 12.385.296 31.234.279 18.848.983 40 1.221.017 052510 Fælles formål 8.199 8.199 0 8.199 8.199 8.199 8.199 8.199 8.199 8.199 8.199 PAU-elever 2010020103 8.199 8.199 8.199 8.199 053230 Ældreboliger 86.676 86.676 0 053232 Ældre og handicappede Social- og sundhedsudd. i alt Almene ældreboliger 86.676 86.676 86.676 86.676 86.676 86.676 86.676 86.676 Øvrigt - almene ældreboliger 1010024020 86.676 86.676 Omdannelse af tidssvarende plejehjem XG-2010024020 86.676 86.676 975 Pulje til udligning af husleje XG-2010024020-00001 166.109 166.109 976 Udligningsbeløb overgangsregler XG-2010024020-00002 -79.433-79.433 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 4.429.412 10.417.729 5.988.317 43 4.429.412 10.417.729 5.988.317 43 497.903 4.635.108 4.137.206 11 497.903 4.635.108 4.137.206 11 TR-tillæg 1010020010 36.757-36.757 Hjemmeplejen, fælles udgifter TRtillæg XG-1010020010-00015 3.804-3.804 Pleje og Akt., fælles udgifter TRtillæg XG-1010020010-00016 32.953-32.953 461.145 4.635.108 4.173.963 10 Børne- og kulturområdet Pleje og omsorg af ældre og handicappede Børn og unge med særlige behov XG-1010020131-00005 461.145 4.635.108 4.173.963 10 55.547 67.266 11.719 83 55.547 67.266 11.719 83 Økonomi og Løn/IK/03-08-2012 1
Adm. Børne Familiecenter 55.547 67.266 11.719 83 Personlig og praktisk hjælp 1525050113 55.547 67.266 11.719 83-6.234 Merudgift iflg. Børne- og Fam.center Ældre og handicappede Aftaleholder Bestillerenheden 3.875.963 5.715.355 1.839.392 68 3.875.963 5.715.355 1.839.392 68 741.901 974.360 232.459 76 Bestillerenheden, øvrige områder 2010010003 937.301 1.133.310 196.009 83 Personlig og praktisk hjælp XG-2010013001 932.973 987.111 54.138 95 Lejeudgifter 932.973 987.111 54.138 95 158-158 524-524 -802 802 933.093 987.111 54.018 95 Bestillerenhed, diverse XG-2010013002 4.328 146.199 141.871 3 Tømning af Enggård Centret plejen XG-2010013002-00005 4.328 146.199 141.871 3 Madservice (bestiller) 2010010006-195.400-158.950 36.450 123 001 Frit valg madservice XG-2010010006-195.400-158.950 36.450 123 001 Frit valg madservice XG-2010010006-00001 155.032-158.950-313.982-98 092 Betaling for madservice frit valg Aftaleholder Hjemmeplejen XG-2010010006-00003 -350.432 350.432 2.133.670 3.009.077 875.407 71 Hjemmepleje, ledelse og administration 2010020001 2.366 2.366 2.366 2.366 2.366 2.366 Hjemmeplejebiler 2010020003 37.073 42.254 5.181 88 37.073 42.254 5.181 88 Flyverkorps 2010020006 1.734.383 2.854.926 1.120.543 61 Specialpleje borgere 1-3 - indtægter XG-2010020006-27.804-2.146.709-2.118.905 1 Pers.og prakt.hjælp borger 1 XG-2010020006-00001 -27.804-53.980-26.176 52 Pers.og prakt.hjælp borger 3 XG-2010020006-00003 -2.092.729-2.092.729 Specialpleje og overvågning borger 1 2010020009 690.909 2.015.527 1.324.618 34 690.909 2.015.527 1.324.618 34 Økonomi og Løn/IK/03-08-2012 2
Løn fagpersonale Vikarer Møder, rejser og tjenestekørsel 621.655 2.015.527 1.393.872 31 69.130-69.130 124-124 Specialpleje og overvågning borger 3 2010020011 1.071.278 2.986.108 1.914.830 36 1.071.278 2.986.108 1.914.830 36 Løn fagpersonale 921.966 2.986.108 2.064.142 31 Vikarer 148.918-148.918 Møder, rejser og tjenestekørsel 211-211 Øvrige personaleudgifter 183-183 Hjemmesygepleje 2010020007 25.878 25.878 25.878 25.878 25.878 25.878 Døgnafsnit 2010020008 17.510 17.510 17.510 17.510 17.510 17.510 Hjemmepleje, specialpleje mv. borger 1 2010020009 362.214-362.214 362.214-362.214 Løn fagpersonale 344.103-344.103 Vikarer 17.923-17.923 Møder, rejser og tjenestekørsel 188-188 Social- og sundhedsudd. i alt 66.143 66.143 Sosu udd. i hjemmeplejen 2010020101 36.657 36.657 36.657 36.657 36.657 36.657 Sosu udd. i plejehjem 2010020102 29.486 29.486 29.486 29.486 29.486 29.486 Aftaleholder Pleje og aktivite 1.000.392 1.731.918 731.526 58 Pleje og Akt., ledelse og administration 2010030001 2.313 2.313 2.313 2.313 2.313 2.313 Pleje og Akt., fælles udigfter 2010030002 4.998 116.000 111.002 4 Økonomi og Løn/IK/03-08-2012 3
Løn fagpersonale 4.998 116.000 111.002 4 4.998 116.000 111.002 4 Baunekrogen, servicearealer 2010030003 16.710 34.715 18.005 48 837 3.053 2.216 27 837 3.053 2.216 27 15.872 31.662 15.790 50 1.290 Forventet mindreudgift 4.186 8.643 4.457 48 10.417 21.489 11.072 48 1.180 1.530 350 77 89-89 Special pleje og overvågning borger 3 2010030006 119.386-119.386 Demensområdet Svalegangen 119.386-119.386 4.036 27.159 23.123 15 4.036 26.083 22.047 15 Svalegangen, pers. og prakt. hjælp 2010030111 4.036 26.083 22.047 15 Demenskoordinator Uglev Ældrecenter i alt Uglev Ældrecenter, pers. og prakt. hjælp 21.815 21.815 21.815 21.815 1.076 1.076 1.076 1.076 1.076 1.076 152.435 152.384-51 100 2010030501 4.036 27.660 23.624 15 23.392 23.392 23.392 23.392 Uglev Ældrecenter, øvrig drift 2010030502 148.398 124.724-23.674 119-89.327 Merudgift el, vand og varme 1.778 1.975 197 90 1.778 1.975 197 90 146.621 122.749-23.872 119 Økonomi og Løn/IK/03-08-2012 4
Solvang Ældrecenter i alt Solvang Ældrecenter, pers.og prakt.hjælp 47.615 54.387 6.772 88 82.894 56.540-26.354 147 11.837 4.622-7.215 256 4.274 7.200 2.926 59 92.263 250.812 158.549 37 2010030601 4.036 64.241 60.205 6 59.973 59.973 59.973 59.973 Solvang Ældrecenter, øvrig drift 2010030602 88.226 186.571 98.345 47 079 Statstilskud XG-2010032601-00001 -30.667-54.672-24.005 56 Solvang Ældrecenter, øvrig drift 2010030602 118.893 241.243 122.350 49 Enggård Centret i alt Enggård, boliger Alarmsystemer Enggård Centret boliger pers.og prakt.hjælp 7.453 8.270 817 90 7.453 8.270 817 90 111.440 232.973 121.533 48 24.634 Mindreudgift el, vand og varme 55.321 138.871 83.550 40 20.012 57.963 37.952 35 25.229 17.089-8.140 148 8.626 19.050 10.424 45 2.252-2.252 242.696 699.951 457.255 35 238.659 699.951 461.292 34 2010030711 39.688 39.688 28.213 28.213 28.213 28.213 11.475 11.475 11.475 11.475 Enggård Center, boliger, øvrig drift 2010030712 238.659 660.263 421.604 36 18.329 18.329 18.329 18.329 Økonomi og Løn/IK/03-08-2012 5
Alarmsystemer Rosengården i alt Rosengården, plejehjem 238.659 641.934 403.275 37 27.356 Mindreudgift el, vand og varme 176.499 413.805 237.306 43 35.680 109.089 73.409 33 16.898 60.130 43.232 28 774 58.910 58.136 1 8.808-8.808 4.036 34.770 30.734 12 4.036 34.770 30.734 12 Rosengården, pers. og praktisk hjælp 2010030821 4.036 34.770 30.734 12 Solglimt i alt Solglimt, plejehjem 30.502 30.502 30.502 30.502 4.036 30.161 26.125 13 4.036 30.161 26.125 13 Solglimt, pers. og praktisk hjælp 2010030921 4.036 30.161 26.125 13 Asp Plejecenter i alt Asp, plejehjem 25.893 25.893 25.893 25.893 4.036 38.575 34.539 10 4.036 38.575 34.539 10 Asp, pers. og praktisk hjælp 2010031021 4.036 38.575 34.539 10 Voldgade 65 i alt 34.307 34.307 34.307 34.307 80.480 171.417 90.937 47 Bøgelund, pers. og praktisk hjælp 2010031101 4.036 48.520 44.484 8 44.252 44.252 44.252 44.252 Økonomi og Løn/IK/03-08-2012 6
Bøgelund, øvrig drift 2010031102 76.444 122.897 46.453 62 Alarmsystemer Vestcenter Kilen i alt 4.305 4.991 686 86 4.305 4.991 686 86 72.139 117.906 45.767 61-42.131 Forbrugsafgifter 2011 betalt i 2012 17.309 43.717 26.408 40 45.413 43.775-1.638 104 7.037 14.144 7.107 50 113 16.270 16.158 1 2.268-2.268 275.281 173.661-101.620 159 Vestcenter Kilen, bygningsdel 2010031201 275.281 173.661-101.620 159 Alarmsystemer 12.470-12.470 12.470-12.470 262.810 173.661-89.149 151-376.901 Energiudgifter for lavt budgetteret 107.996 39.481-68.515 274 83.762 88.120 4.358 95 61.286 46.060-15.226 133 213-213 9.553-9.553 053233 Børne- og kulturområdet Børn og unge med særlige behov Aftaleholder Børne- og Familie Forebyggende indsats for ældre og handicappede 742.619 1.302.436 559.817 57 742.619 1.302.436 559.817 57 126.614 96.917-29.697 131 126.614 96.917-29.697 131 126.614 96.917-29.697 131 Adm. Børne Familiecenter Forebyggende indsats for handicappede Afløsning, aflast. mv. pgf. 84,85 og 102 Ældre og handicappede 126.614 96.917-29.697 131 1525050106 126.614 96.917-29.697 131-73.083 Merudgift iflg. Børne- og Fam.center XG-1525056101 126.614 96.917-29.697 131 616.005 1.205.519 589.514 51 616.005 1.205.519 589.514 51 Økonomi og Løn/IK/03-08-2012 7
Aftaleholder Bestillerenheden 603.707 1.184.690 580.983 51 053234 Forebyggende indsats ældre, handicap. 2010010001 603.707 1.184.690 580.983 51 Omsorgsarbejde XG-2010010001 603.707 1.184.690 580.983 51 Aftaleholder Pleje og aktivite Demensområdet Kontrakter/aftaler Indtægter 657.092 1.184.690 527.598 55 657.092 1.184.690 527.598 55-475.000 Merudgift iflg. Bestillerenhed -53.385 53.385 12.298 20.829 8.531 59 3.987 3.987 Lærkehuset 2010030151 3.987 3.987 Enggård Centret i alt Enggård, centerfunktion Aktivitetsområdet, 3.987 3.987 3.987 3.987 12.298 0-12.298 12.298 0-12.298 12.298-12.298 12.298-12.298 16.842 16.842 Fælles udgifter og indtægter aktivitet 2010031501 1.516 1.516 Enggård Centret, plejehjem 2010031502 743 743 Enggård Centret, centerfunktion 2010031503 3.335 3.335 Plejehjemmet Rosengården 2010031504 1.107 1.107 Plejehjemmet Solglimt 2010031505 1.061 1.061 Asp Plejecenter 2010031506 1.182 1.182 Bøgelund 2010031507 2.956 2.956 Vestcenter Kilen, dagcenter 2010031508 1.137 1.137 Plejecentre Thyholm 2010031509 3.805 3.805 Ældre og handicappede Aftaleholder Pleje og aktivite Enggård Centret i alt Plejehjem og beskyttede boliger -269.962-830.173-560.211 33-269.962-830.173-560.211 33-269.962-830.173-560.211 33-269.962-830.173-560.211 33-269.962-830.173-560.211 33 26.758 743-26.015 3.601 Økonomi og Løn/IK/03-08-2012 8
Enggård, plejehjem 26.758 743-26.015 3.601 Enggård, ejendomsudg. og -indtægter 2010030723 26.758 743-26.015 3.601 Enggård centret, plejen XG-2010032371 18.736 0-18.736 094 Beboeres betaling for husleje 096 Beboeres betaling for el og varme XG-2010032371-00001 15.144 0-15.144 XG-2010032371-00002 3.592 0-3.592 Enggård plejen ejend. udg. og indt. 2010030723 8.022 743-7.279 1.080 Rosengården i alt Rosengården, plejehjem Rosengården, ejendomsudg. og - indtægter 094 Beboeres betaling for husleje 096 Beboeres betaling for el og varme 743 743 743 743 8.022 0-8.022 8.022 0-8.022-20.898-210.722-189.824 10-20.898-210.722-189.824 10 2010030823-20.898-210.722-189.824 10 XG-2010032381-00001 -211.101-389.120-178.019 54 XG-2010032381-00002 -88.595-198.790-110.195 45 Rosengården, ejendomsudg. og - indtægter Solglimt i alt Alarmsystemer 2010030823 278.798 377.188 98.390 74 1.789 1.789 1.789 1.789 15.695 17.446 1.751 90 15.695 17.446 1.751 90 263.103 357.953 94.850 74-47.387 Merudgift el, vand og varme 90.047 175.296 85.249 51 145.912 126.081-19.831 116 19.920 38.930 19.010 51 297 17.646 17.349 2 6.927-6.927-123.961-313.900-189.939 39 Økonomi og Løn/IK/03-08-2012 9
Solglimt, plejehjem -123.961-313.900-189.939 39 Solglimt, ejendomsudg. og -indtægter 2010030923-123.961-313.900-189.939 39-67.200 Mindreindtægter pga. beboerudskiftninger 094 Beboeres betaling for husleje 096 Beboeres betaling for el og varme Solglimt, ejendomsudg. og - indtægter Asp Plejecenter i alt Asp, plejehjem Alarmsystemer XG-2010032391-00001 -196.645-415.630-218.985 47 XG-2010032391-00002 -86.574-198.397-111.823 44 2010030923 159.258 300.127 140.869 53 1.213 1.213 1.213 1.213 14.607 16.200 1.593 90 14.607 16.200 1.593 90 144.650 282.714 138.064 51 71.888 155.814 83.926 46 47.663 89.281 41.618 53 16.664 25.289 8.626 66 211 12.330 12.119 2 8.225-8.225-151.861-306.294-154.433 50-151.861-306.294-154.433 50 Asp, ejendomsudg. og -indtægter 2010031023-151.861-306.294-154.433 50 094 Beboeres betaling for husleje 096 Beboeres betaling for el og varme XG-2010033101-00001 -230.165-416.244-186.079 55 XG-2010033101-00002 -107.103-230.461-123.358 46 Asp, ejendomsudg. og -indtægter 2010031023 185.407 340.411 155.004 54 1.001 1.001 1.001 1.001 11.785 13.093 1.308 90 11.785 13.093 1.308 90 173.621 326.317 152.696 53 73.784 150.347 76.563 49 76.362 135.231 58.869 56 Økonomi og Løn/IK/03-08-2012 10
14.069 21.209 7.140 66 527 19.530 19.003 3 Alarmsystemer 8.879-8.879 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 5.921.127 15.800.200 9.879.073 37 5.921.127 15.800.200 9.879.073 37 166.375 97.600-68.775 170 166.375 97.600-68.775 170 166.375 97.600-68.775 170 Aftaleholder Bestillerenheden 5.754.752 15.702.600 9.947.848 37 Hjælpemidler 2010010008 5.754.752 15.702.600 9.947.848 37 001 Støtte til køb af bil SL 114 XG-2010018001 886.098 3.817.960 2.931.862 23 1.700.000 Mindreudgift hjælpemidler i alt 002 Optiske synshjælpemidler SL 112 XG-2010018002 62.250 251.910 189.660 25 100.000 1.745.000 iflg. Bestillerenhed 003 Arm- og benproteser SL 112 XG-2010018003 105.101 442.130 337.029 24 185.000 004 Høreapparater til personer SL 112 005 Ortopæd. hjælpemidler SL 112 006 Inkentinens og stomihjælpem. SL 112 XG-2010018004 1.171.945 2.669.420 1.497.475 44-145.000 XG-2010018005 467.292 1.116.600 649.308 42-10.000 XG-2010018006 1.164.952 2.474.710 1.309.758 47-320.000 007 Andre hjælpemidler SL 112 XG-2010018007 1.898.405 4.242.080 2.343.675 45-315.000 008 IT-hjælpemidler mv. SL 112 og 113 XG-2010018008 29.179 84.320 55.141 35 14.000 009 Forbrugsgoder SL 113 XG-2010018009 789 630-159 125 053237 010 Hjælp til boligindretning SL 116 011 Støtte til individ.befordr. SL 117 091 Tilbagebetaling vedr. bil SL 114 093 Tilbagebet. boligindretning SL 116 XG-2010018010 132.447 1.181.660 1.049.213 11 500.000 XG-2010018011 3.621 14.910 11.289 24 11.000 XG-2010018013-142.328-593.730-451.402 24 XG-2010018014-25.000 25.000 25.000 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 126.216 888.795 762.579 14 Økonomi og Løn/IK/03-08-2012 11
053540 Ældre og handicappede Aftaleholder Bestillerenheden Struer kommune 126.216 888.795 762.579 14 126.216 888.795 762.579 14 126.216 888.795 762.579 14 126.216 888.795 762.579 14 Plejevederlag og hj. til sygeartikler 2010010009 126.216 888.795 762.579 14 600.000 Mindreudgift iflg. Bestillerenhed 001 Løn og plejevederlag pårørende Børne- og kulturområdet XG-2010019001 121.952 884.345 762.393 14 003 Hjælp til sygeartikler XG-2010019002 4.264 4.450 186 96 Børn og unge med særlige behov Aftaleholder Børne- og Familie Rådgivning, undersøg. eller behandl. Ældre og handicappede Aftaleholder Bestillerenheden Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 566.208 1.258.803 692.595 45 566.208 1.258.803 692.595 45 566.208 1.258.803 692.595 45 35.850-35.850 35.850-35.850 35.850-35.850 XG-1525050601 35.850-35.850 530.358 1.258.803 728.445 42 530.358 1.258.803 728.445 42 530.358 1.258.803 728.445 42 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2010010010 530.358 1.258.803 728.445 42 001 Hjælpemidler og etabl. af depot XG-2010011001 530.358 1.258.803 728.445 42 054867 Personlige tillæg m.v. 869.676 2.299.527 1.429.851 38 2.784.676 5.672.445 2.887.769 49 2.784.676 5.672.445 2.887.769 49 Aftaleholder Infocenter Struer 2.784.676 5.672.445 2.887.769 49 Borgerservice 2.784.676 5.672.445 2.887.769 49 Pensioner, personlige tillæg 2030010103 2.784.676 5.672.445 2.887.769 49 Statsrefusion -1.915.000-3.372.918-1.457.918 57 Statsrefusion XG-2030010103-00019 -1.915.000-3.372.918-1.457.918 57 064551 Sekretariat og forvaltninger 2.087 2.087 0 2.087 2.087 Økonomi og Løn/IK/03-08-2012 12
2.087 2.087 Ældre og handicappede 2.087 2.087 Aftaleholder Kostområdet 2.087 2.087 Kantinen 2010040008 2.087 2.087 2.087 2.087 Voksne med særlige behov 23.738.095 69.401.824 45.663.729 34 910.530 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 246.033 348.326 102.293 71 246.033 348.326 102.293 71 246.033 348.326 102.293 71 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 114.330 2.319.096 2.204.766 5 114.330 2.319.096 2.204.766 5 114.330 2.319.096 2.204.766 5 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1.268.000-2.878.620-1.610.620 44 Statsrefusion -1.268.000-2.878.620-1.610.620 44-1.268.000-2.878.620-1.610.620 44-1.268.000-2.878.620-1.610.620 44-1.268.000-2.878.620-1.610.620 44 053232 Indtægter den centrale refusionsordning 1010020105-1.268.000-2.878.620-1.610.620 44 Refusion funktion 5.32.32 XG-1010020105-00006 -108.000-180.864-72.864 60 Refusion funktion 5.32.33 XG-1010020105-00007 -50.000-101.331-51.331 49 Refusion funktion 5.38.50 XG-1010020105-00013 -962.000-2.267.046-1.305.046 42 Refusion funktion 5.38.52 XG-1010020105-00014 -148.000-302.104-154.104 49 Berigtigelser XG-1010020105-00019 -27.275-27.275 0 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1.522.537 3.648.548 2.126.011 42 1.522.537 3.648.548 2.126.011 42 1.522.537 3.648.548 2.126.011 42 1.522.537 3.648.548 2.126.011 42 Økonomi og Løn/IK/03-08-2012 13
Pleje og omsorg af ældre og handicappede 1.522.537 3.648.548 2.126.011 42 XG-1010020131-00005 1.522.537 3.648.548 2.126.011 42 053233 Betaling offentlige myndigheder Indtægter Forebyggende indsats for ældre og handicappede 2.452.140 5.797.898 3.345.758 42 27.836-27.836-954.019-2.149.350-1.195.331 44-3.420 0 3.420 1.913.742 3.325.351 1.411.609 58 Voksne med særlige behov Afløsning, aflast., hjælp 84, 85, 102 Aftaleholder Handicap og Psyki 1.913.742 3.325.351 1.411.609 58 1.913.742 3.283.881 1.370.139 58 1.913.742 3.283.881 1.370.139 58 1.913.742 3.283.881 1.370.139 58 XG-1010020131-00014 1.279.865 3.283.881 2.004.016 39 41.470 41.470 41.470 41.470 41.470 41.470 Psykiatrigruppen 2015010004 41.470 41.470 Hjemmevejlederstøtte 85 XG-2015010004 41.470 41.470 Støttecenter Gimsinghoved 12, u/overfø XG-2015010004-00005 66 66 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 66 66 41.404 41.404 363.860 2.386.943 2.023.084 15 1.198.860 4.922.728 3.723.869 24 1.198.860 4.922.728 3.723.869 24 1.198.860 4.922.728 3.723.869 24 1.198.860 4.922.728 3.723.869 24 Kvindekrisecentre XG-1010020111 55.410 861.285 805.876 6 002 Kvindekrisecentre 109 XG-1010020111-00001 55.410 861.285 805.876 6 Økonomi og Løn/IK/03-08-2012 14
Forsorgshjem XG-1010020112 1.143.450 4.061.443 2.917.993 28 001 Bo pers. med særl. prob. 110 eje 1 XG-1010020112-00001 1.143.450 4.061.443 2.917.993 28 Statsrefusion -835.000-2.535.785-1.700.785 33-835.000-2.535.785-1.700.785 33-835.000-2.535.785-1.700.785 33-835.000-2.535.785-1.700.785 33 Forsorgs- og krisecenter, ejerf. 1 1010020101-835.000-2.535.785-1.700.785 33 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 12.048.848 36.121.018 24.072.170 33 12.048.848 36.121.018 24.072.170 33 15.218.722 43.909.608 28.690.886 35 15.218.722 43.909.608 28.690.886 35 15.218.722 43.909.608 28.690.886 35 XG-1010020131 13.041.110 39.668.250 26.627.140 33 Botilbud til længerevarende ophold 108 XG-1010020131-00025 13.041.110 39.668.250 26.627.140 33 Voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold 108 Aftaleholder Center Midtbyen XG-1010020131-00025 2.177.612 4.241.358 2.063.746 51-3.169.874-7.788.590-4.618.716 41-3.169.874-7.788.590-4.618.716 41-3.169.874-7.788.590-4.618.716 41 053852 Botilbuddet Bjerggade 54 Botilbud. Bjerggade 54, opholdsbetaling Botilbud. Bjerggade 54, opholdsbetaling -3.169.874-7.788.590-4.618.716 41 2015010613-3.169.874-7.788.590-4.618.716 41 XG-2015011361-3.169.874-7.788.590-4.618.716 41 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 4.658.341 12.036.354 7.378.013 39 4.658.341 12.036.354 7.378.013 39 4.658.341 12.036.354 7.378.013 39 4.658.341 12.036.354 7.378.013 39 4.658.341 12.036.354 7.378.013 39 Økonomi og Løn/IK/03-08-2012 15
Resurcetilpasning - opholdskommunerefusion i alt 940.000 Forventet mindreudgift p.t. 053853 Botilbud til midlertidigt ophold 107 Botilbud til midlertidigt ophold 107 XG-1010020131-00033 2.004.861 6.851.257 4.846.396 29 XG-1010020131-00033 2.653.480 5.185.097 2.531.617 51 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 254.711 788.626 533.915 32 254.711 788.626 533.915 32 249.450 728.096 478.646 34 249.450 728.096 478.646 34 Børne- og kulturområdet Kontaktperson- og ledsagerordning Børn og unge med særlige behov Aftaleholder Børne- og Familie 249.450 728.096 478.646 34 XG-1010020131-00041 249.450 728.096 478.646 34 5.261 60.530 55.269 9 5.261 60.530 55.269 9 5.261 60.530 55.269 9 053858 Ledsageordning Ledesageordning nedsat funktion. 45 97 5.261 60.530 55.269 9 1525051001 5.261 60.530 55.269 9-29.470 Mindreudgift iflg. Børne- og Fam.center Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 326.289 2.453.984 2.127.695 13 326.289 2.453.984 2.127.695 13 326.289 2.453.984 2.127.695 13 326.289 2.453.984 2.127.695 13 326.289 2.453.984 2.127.695 13 Beskyttet beskæftigelse 103 XG-1010020131-00043 326.289 2.453.984 2.127.695 13 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 3.557.404 8.852.198 5.294.794 40 3.557.404 8.852.198 5.294.794 40 3.552.239 8.817.467 5.265.228 40 3.552.239 8.817.467 5.265.228 40 Økonomiafdelingen - øvrige opgaver 1010020002 1.194.150 1.194.188 38 100 Parasollen XG-1010022050 1.194.150 1.194.188 38 100 Økonomi og Løn/IK/03-08-2012 16
001 Aktivitets og samværstilbud XG-1010022050-00001 1.194.150 1.194.188 38 100 2.358.089 7.623.279 5.265.190 31 Aktivitets- og samværstilbud XG-1010020131-00044 2.358.089 7.623.279 5.265.190 31 5.165 34.731 29.566 15 Voksne med særlige behov 5.165 34.731 29.566 15 Aftaleholder Handicap og Psyki 5.165 34.731 29.566 15 Huset Søndergade 22 2015010301 5.165 34.731 29.566 15 3.625 3.625 0 3.625 3.625 0 921 1.023 102 90 921 1.023 102 90 4.244 30.083 25.839 14 4.229 13.553 9.324 31 12.470 12.470 4.060 4.060 14-14 Andre sociale udgifter 7.615.724 15.220.362 7.604.638 50 75.000 055776 Boligydelser til pensionister 4.572.517 9.505.181 4.932.664 48 17.380.517 36.531.970 19.151.453 48 17.380.517 36.531.970 19.151.453 48-464 199.437 199.901-464 199.437 199.901 Boligydelse XG-1010020131-00046 -464 199.437 199.901 Aftaleholder Infocenter Struer 17.380.981 36.332.533 18.951.552 48 Sociale ydelser 1010050002 17.380.981 36.332.533 18.951.552 48 1.200.000 Forventet mindreudgift boligydelse Statsrefusion -12.808.000-27.026.789-14.218.789 47-12.808.000-27.026.789-14.218.789 47 Aftaleholder Infocenter Struer -12.808.000-27.026.789-14.218.789 47 Sociale ydelser 1010050002-12.808.000-27.026.789-14.218.789 47-900.000 75% refusion 055777 Boligsikring 3.030.807 5.660.781 2.629.974 54 5.903.807 11.314.416 5.410.609 52 5.903.807 11.314.416 5.410.609 52 Økonomi og Løn/IK/03-08-2012 17
Aftaleholder Infocenter Struer 5.903.807 11.314.416 5.410.609 52 Sociale ydelser 1010050002 5.903.807 11.314.416 5.410.609 52-500.000 Forventet merudgift boligsikring Statsrefusion -2.873.000-5.653.635-2.780.635 51-2.873.000-5.653.635-2.780.635 51 Aftaleholder Infocenter Struer -2.873.000-5.653.635-2.780.635 51 Sociale ydelser 1010050002-2.873.000-5.653.635-2.780.635 51 250.000 50% refusion 057299 Øvrige sociale formål 12.400 54.400 42.000 23 12.400 54.400 42.000 23 12.400 54.400 42.000 23 12.400 54.400 42.000 23 Socialudvalgets rådighedsbeløb 12.400 54.400 42.000 23 001 Tinglysningsafgift lån ejendomsskat 1010020301 12.400 54.400 42.000 23 25.000 Økonomi og Løn/IK/03-08-2012 18