i Teknik- og Miljøudvalget 8.799 1.990 759-173 586 0 609 Center for Plan & Miljø 2.683 831 759-173 586 0 609 Områder direkte under chef 2.269 0 0 0 0 0 1 % puljen 238 238 0 0 0 0 Landsbypulje 2016 1.844 0 0 0 0 0 609 et er et netto-resultat. En del af beløbet finansierer køb af Gefion (1.054.000 kr.) og der er derfor allerede i 2017 kommet tilskud fra Staten på 737.000 kr. Det ønskede overførte beløb svarer til indtægter på 737.000 kr. + udgifter på 1.346.000 kr. Overførslen skal bruges til initiativer som følge af nedrivningen af grund ved Gefion. 1.235.000 kr. tilføres kassen. Byfornyelse 2016 187 0 0-173 -173 0 et er et netto-resultat. En del af beløbet finansierer køb af Gefion (247.000 kr.) og der er derfor allerede i 2017 kommet tilskud fra Staten svarende til den ønskede overførsel på - 173.000 kr. 360.000 kr. tilføres kasen. Natur, Miljø og Trafik -593 0 0 0 0 0 Merforbruget skyldes vejafvandingsbidraget på -1.200 mio. Samt -153.000 kr. i merforbrug på konsulentbistand til udarbejderelse af husdyrgodkendelser. Merforbruget søges ikke overført til budget 2017. Natur og Miljø -1.159 0 0 0 0 0 "Natura2000 EU-projekt - LIFE projekt" 200 0 200 0 200 0 Trafik 6 0 0 0 0 0 Kollektiv trafik 559 0 559 0 559 0 Plan og Byg 414 0 0 0 0 0 Plan 280 0 0 0 0 0 Byg 134 0 0 0 0 0 Kommunal buskørsel 593 593 0 0 0 0 Center for Ejendomme 6.116 1.159 0 0 0 0 0 Områder direkte under chef 200 0 0 0 0 0 Kommunale Bygninger 318 0 0 0 0 0 Administration 240 0 0 0 0 0 Ejendomsdrift - Vedligehold 35 0 0 0 0 0 Ejendomsdrift - Forsyning 46 0 0 0 0 0 Køb/Salg/Leje -3 0 0 0 0 0 Kantine & Rengøring 184 0 0 0 0 0 Rengøring 170 0 0 0 0 0 Kantine 15 0 0 0 0 0 Teknisk Service og Vagt 161 0 0 0 0 0 Teknisk Service 154 0 0 0 0 0 Administrationsbygninger 7 0 0 0 0 0 Park & Vej 2.758 0 0 0 0 0 Vejområdet: Generel udgiftstilbageholdenhed grundet høje vinterudgifter. Har endvidere lavet et større indtægtsgivende anlæg på Faxe Sundhedscenter, hvor der er lavet p-plads mm. samt en række andre mindre opgaver i institutioner (mindreudgifter på løn på ca. 1 mio. kr., samt merindtægter på 1,5 mio. kr.) Parkområdet: Generel udgifts tilbageholdenhed grundet høje vinterudgifter. Samt en lille mindreudgift på skadedyrsområdet. Park & Vej - Fælles 4 0 0 0 0 0 Parkafdeling 236 0 0 0 0 0 Vejafdeling 2.497 0 0 0 0 0 Værksted 21 0 0 0 0 0 Befordringsenheden 1.324 0 0 0 0 0 Sundhedscenter 12 0 0 0 0 0
i 1%-Pulje 1.159 1159 0 0 0 0 Uddannelsesudvalget 7.810 3.125 1.283 0 1.283 0 0 Center for Børn & Undervisning 7.593 3.125 1.283 0 1.283 0 0 Områder direkte under chef 5.999 0 0 0 0 0 1 % puljen 3.125 3.125 0 0 0 0 ""Digitale læremidler" 328 0 328 0 328 0 "Projekter - Efter- Videreuddannelse" 957 0 957 0 957 0 SKOLEDISTRIKT VEST -303 0 0 0 0 0 SKOLEDISTRIKT MIDT -7 0 0 0 0 0 SKOLEDISTRIKT ØST 2.133 0 0 0 0 0 Ungdomsskolen 272 0 0 0 0 0 Klub Dalby og Tolkeudgifter -501 0 0 0 0 0 Center for Plan & Miljø 0 0 0 0 0 0 0 Udbudskontor for kommunal kørsel 0 0 0 0 0 0 Center for Ejendomme 0 0 0 0 0 0 0 Befordringsenheden 0 0 0 0 0 0 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 217 0 0 0 0 0 0 Kunstprojekt Vibeengskolen 217 0 0 0 0 0 Projektet er afsluttet, derfor ingen overførsel Børne- og Familieudvalget -12.300 3.217-52 0-52 0 0 Center for Børn & Undervisning -720 1.289 0 0 0 0 0 Direkte under chef -2.083 0 0 0 0 0 1% Puljen 1.289 1.289 0 0 0 0 Dagtilbud Område Vest 2.505 0 0 0 0 0 Dagtilbud Område Midt -1.216 0 0 0 0 0 Dagtilbud Område Øst -843 0 0 0 0 0 Selvejende institutioner -310 0 0 0 0 0 Specialpædagogisk Team 120 0 0 0 0 0 PPR 524 0 0 0 0 0 Tandplejen 374 0 0 0 0 0 Sundhedsplejen 304 0 0 0 0 0 Ungdomsskolen -96 0 0 0 0 0 Center for Familie, Social & Beskæftigelse -11.580 1.928-52 0-52 0 0 Områder direkte under chef 6 0 0 0 0 0 Se nedenfor Refusion 65 65 0 0 0 0 1 % - puljen 725 725 0 0 0 0 Familiehuset 340 0 0 0 0 0 "Funktionel familieterapi" -52 0-52 0-52 0 Ungecenter Labyrint -15 0 0 0 0 0 Se nedenfor Socialcenter - Børn og Unge -11.352 0 0 0 0 0 Det samlede merforbrug på -13.846 mio. kr. søges ikke overført. En meget stor del af merudgiften vedrører de områder som der igennem størstedelen af 2016 har været særligt fokus på, blandt andet ved månedlige budgetopfølgninger samt iværksættelse af diverse analyser og tiltag i forhold til sagsbehandling. Det særlige fokus har i 2017 resulteret i en budgettilpasning (i forbindelse med budgetforhandlingerne) på områderne på 7,0 mio. kr. samt yderligere 3,6 mio. kr. til nye tiltag på områderne.
i Sociale formål 1.018 1.018 0 0 0 0 Refusion 120 120 0 0 0 0 Jobcenter (BFU ramme) -623 0 0 0 0 0 Se ovenfor Erhvervs- og Kulturudvalget 1.945 408 1.034 0 1.034 0 0 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 1.812 394 1.034 0 1.034 0 0 Områder direkte under chef 394 0 0 0 0 0 1 % - puljen 394 394 0 0 0 0 "Projektudvikling for billedskoler" 0 0 0 0 0 0 Haslev Svømmehal -550 0 0 0 0 0 Biblioteker 225 0 0 0 0 0 Musikskolen 986 0 0 0 0 0 "Spillestedet" 0 0 0 0 0 0 "Årets arrangementer" 390 0 390 0 390 0 "Skabenede processer i talentudvikling" 105 0 105 0 105 0 "Talent i tide" 175 0 175 0 175 0 "Instrumental talenudvikling for piger, vol. 2" 113 0 113 0 113 0 "Uformelle læringsmiljøer" 200 0 200 0 200 0 Lokalhistorisk Arkiv -5 0 0 0 0 0 Folkeoplysningen 38 0 0 0 0 0 Faxe Hallerne 0 0 0 0 0 0 Haslev Bio 3 0 3 0 3 0 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter 508 0 0 0 0 0 "Restaurering af vinduer m.m. Roholte gamle Skole" 0 0 0 0 0 0 Kulturel virksomhed 173 0 0 0 0 0 "Billedkunstråd" 48 0 48 0 48 0 Turisme 41 0 0 0 0 0 Direktionssekretariatet 133 14 0 0 0 0 0 Direktionssekretariatet 133 0 0 0 0 0 1 % - puljen 14 14 0 0 0 0 Center for Plan & Miljø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Økonomiudvalget 19.718 2.559 4.816 0 4.816 0 0 Direktionen 7.985 413 2.437 0 2.437 0 0 Direktionen 7.985 0 0 0 0 0 Direktionen 1.980 0 0 0 0 0 Udviklingspuljen -128 0 0 0 0 0 1 % - puljen 413 413 0 0 0 0 Tværgående budgetter 2.368 0 0 0 0 0 Løn- og barselspuljer 1.616 0 1.616 0 1.616 0 Tjenestemandspensioner 822 0 822 0 822 0 Pulje økonomiske fripladser 1.200 0 0 0 0 0 Center for Børn & Undervisning 0 47 0 0 0 0 0 Områder direkte under chef 0 0 0 0 0 0 Ønskes ikke overført. Merforbruget vedrører udgifter til tolkning for personer der ikke er omfattet af integration 1 % - puljen 47 47 0 0 0 0 Center for Familie, Social & Beskæftigelse 1.321 439-212 0-212 0 0 Områder direkte under chef 0 0 0 0 0 0 Områder direkte under chef (ØK budgetramme) 1.535 0 0 0 0 0 Der søges om overførsel af 0 kr. 1 % - puljen 505 505 0 0 0 0
i Jobrehabilitering (ØK budgetramme) 82 0 0 0 0 0 Socialcenter (ØK budgetramme) 125 0 0 0 0 0 Jobcenter (ØK budgetramme) -404 0 0 0 0 0 "Alkoholfokus i Jobcenter Faxe" -47 0-47 0-47 0 "Flexjobambassadør 2015" 0 0 0 0 0 0 "Flexjob født med progression" -66-66 0 0 0 0 Centeret oplyser at projektet er afsluttet og derfor ikke skal overføres "Jobrettet samtale" -165 0-165 0-165 0 Centerstab 0 0 0 0 0 0 Ungecenter Faxe -17 0 0 0 0 0 Center for Sundhed & Pleje 759 141 0 0 0 0 0 Områder direkte under chef 138 0 0 0 0 0 søges IKKE overført 1 % - puljen 141 141 0 0 0 0 Centersekretariat 411 0 0 0 0 0 søges IKKE overført Visitation (Pleje) 210 0 0 0 0 0 Center for Ejendomme 0 0 0 0 0 0 0 Direkte under chef 0 0 0 0 0 0 Ejendomme 0 0 0 0 0 0 Brand og Redning 0 0 0 0 0 0 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 1.894 168 990 0 990 0 0 Områder direkte under chef 571 0 0 0 0 0 1 % - puljen 168 168 0 0 0 0 Kultur og Fritid 990 0 990 0 990 0 Borgerservice 334 0 0 0 0 0 Politisk & Juridisk Sekretariat 1.411 137 449 0 449 0 0 Politisk & Juridisk Sekretariat 1.411 0 0 0 0 0 Ønsker ikke overførsel 1 % - puljen 137 137 0 0 0 0 Valg 449 0 449 0 449 0 Direktionssekretariatet 557 35 0 0 0 0 0 Direktionssekretariatet 557 0 0 0 0 0 1 % - puljen 104 104 0 0 0 0 "Yderområder på forkant" -69-69 0 0 0 0 Projektet er afsluttet i 2016 og overføres ikke. Center for Plan & Miljø 1.451 144 0 0 0 0 0 Områder direkte under chef 144 0 0 0 0 0 1 % - puljen 144 144 0 0 0 0 Centerstab for Plan & Miljø 180 0 0 0 0 0 Natur, Miljø og Trafik 382 0 0 0 0 0 Natur og Miljø 323 0 0 0 0 0 Trafik 59 0 0 0 0 0 Plan og Byg 745 0 0 0 0 0 Plan 409 0 0 0 0 0 Byg 336 0 0 0 0 0 Center for HR, Økonomi & IT 4.341 1.035 1.152 0 1.152 0 0 Områder direkte under chef 0 0 0 0 0 0 HR & Løn 1.763 0 0 0 0 0 HR & Løn (Afdelingens drift) 0 0 0 0 0 0 1% - puljen 127 0 0 0 0 0 Tværgående budgetter (HR & Løn) 2.201 0 1.152 0 1.152 0 Overførsel på 1.152.000 vedr. elever, ekstra ordinære elever og MED-org. Økonomi & Indkøb 2.052 0 0 0 0 0
i Økonomi & Indkøb - Økonomi 0 0 0 0 0 0 1% - puljen 203 203 0 0 0 0 Tværgående budgetter (Økonomi) 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 76 76 0 0 0 0 Økonomi & Indkøb - Indkøb 0 0 0 0 0 0 Forsikring 338 338 0 0 0 0 IT & Digitalisering 526 0 0 0 0 0 IT & Digitalisering (Afdelingens drift) 0 0 0 0 0 0 1% - puljen 418 418 0 0 0 0 Fælles systemer (IT & Digitalisering) 0 0 0 0 0 0 Decentrale systemer (IT & Digitalisering) 0 0 0 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget 9.892 280 4.849 0 4.849 0 0 Center for Familie, Social & Beskæftigelse -3.025 575-65 0-65 0 0 Områder direkte under chef 623 0 0 0 0 0 Søges ikke overført -delvist takstfinansieret område. På Social og Sundhedsudvalgets område - Center for Familie, Social og Beskæftigelse (106033) er der specielle forhold der gør sig gældende. En del af ledelsesområderne er takstfinansierede og er en del af Ramme-aftalen med Region Sjælland hvilket vil sige at et eventuelt merforbrug/mindreforbrug i 2016 taksterne for 2018. I 2016 drejer det sig om ledelsesområderne Socialpædagogisk Center og Faxe Sociale Udviklingscenter, Rehabilitering Faxe. På området er der ingen ændringer i forhold til tidligere års overførselssager. Vedrørende Socialcentret søges merforbruget ikke overført. De 3,1 mio. kr. af merforbruget har været skønnet siden 31. marts 2016 og skyldes tilgang til Borger Styret Assistance. Det resterende merforbrug kan bland andet ses i sammenhæng med driftsoverskuddet på de øvrige områder, Socialcentret har købt ydelser/pladser på disse områder. Ældreboliger -353-353 0 0 0 0 1 % - puljen 326 326 0 0 0 0 Socialcenter (SSU budgetramme) -7.163 0 0 0 0 0 Se ovenfor Refusioner 326 326 0 0 0 0 Sociale formål 276 276 0 0 0 0 Faxe Rusmiddel Center 932 0 0 0 0 0 "Styrket familiefokuseret alkoholbehandling" -241 0-241 0-241 0 "Styrkelse af den kommunale behandling af dobbeltbelastede" 176 0 176 0 176 0 Jobrehabilitering (SSU budgetramme) 0 0 0 0 0 0 Socialpædagogisk Center 769 0 0 0 0 0 Rehabilitering Faxe 2.366 0 0 0 0 0 Faxe Sociale Udviklingscenter -487 0 0 0 0 0 Se ovenfor PAU-elever -184 0 0 0 0 0 Se ovenfor Mentorer - Ungecenter Faxe (SSU budgetramme) 119 0 0 0 0 0 Center for Sundhed & Pleje 12.922-295 4.914 0 4.914 0 0 Områder direkte under chef 6.314 0 0 0 0 0 1 % - puljen 770 770 0 0 0 0 Aktivitetsbestemt medfinansiering 2.584 2.584 0 0 0 0 Kommunal tandpleje 98 0 0 0 0 0 Sundhedsfremme og forebyggelse 5 0 0 0 0 0 Andre sundhedsudgifter 1.165 0 0 0 0 0 Lederlønninger 251 0 0 0 0 0
i Pleje - fællesudgifter og -indtægter 1.347 0 0 0 0 0 Budgettildelingspulje - ældreområdet 0 0 0 0 0 0 Sundhedscenter 5 0 0 0 0 0 Træning og Aktivitet 269 0 0 0 0 0 Genoptræning 705 0 0 0 0 0 Vederlagsfri fys -680 0 0 0 0 0 Dagcentre 243 0 0 0 0 0 Aktivitetscentre 0 0 0 0 0 0 "Pulje nedbringelse af ventetid genoptræning 2016-2018" 0 0 0 0 0 0 Æblehaven 181 0 181 0 181 0 Køkken og Madproduktion 644 0 0 0 0 0 Visitation Pleje -3.526 0 0 0 0 0 Søges IKKE overført, dækkes af positive områder, hvor der ikke ønskes overførsel Central refusionsordning -47-47 0 0 0 0 Ældreboliger -3.602-3.602 0 0 0 0 Fritvalgsområdet 685 0 0 0 0 0 Hjælpemidler -1.839 0 0 0 0 0 Plejevederlag 855 0 0 0 0 0 Demenskoordinator 8 0 0 0 0 0 "Klippekortsmodellen" 414 0 414 0 414 0 Solhavecenter 3 0 0 0 0 0 Søges IKKE overført Lindevejscenter 21 0 0 0 0 0 Søges IKKE overført Hylleholtcenter 37 0 0 0 0 0 Søges IKKE overført Dalby/Kongsted ÆC 3 0 0 0 0 0 søges IKKE overført Dalby Ældrecenter 290 0 0 0 0 0 Kongsted Ældrecenter -287 0 0 0 0 0 "Sansehave på Kongsted Ældrecenter" 0 0 0 0 0 0 Frederiksgadecenter 9 0 0 0 0 0 Søges IKKE overført Grøndalshusene 5 0 0 0 0 0 Søges IKKE overført Faxe Øst og Rehabiliteringsteam Hjemmeplejen 21 0 0 0 0 0 Søges IKKE overført Faxe Øst 12 0 0 0 0 0 Rehabiliteringsteam Hjemmeplejen 9 0 0 0 0 0 Faxe Vest 23 0 0 0 0 0 Søges IKKE overført Faxe Nord 1 0 0 0 0 0 Hjemmeplejebiler 22 0 0 0 0 0 Tycho Brahes Vej 27 0 0 0 0 0 Søges IKKE overført Sygeplejen 67 0 0 0 0 0 Søges overført til styrkelse af blandt andet kompetenceudvikling Fællesudgifter - sundhedsfremme og forebyggelse 92 0 0 0 0 0 Sygeplejegruppen -270 0 0 0 0 0 Forebyggende hjemmebesøg 83 0 0 0 0 0 Specialiserede aflastningspladser 162 0 0 0 0 0 Søndervang 850 0 850 0 850 0 SOSU Elever 4.491 0 0 0 0 0 Pulje til løft af ældreområdet (ikke et projekt) 1 0 0 0 0 0 Rehabiliteringscenteret Grøndal 7 0 0 0 0 0 "Værdighedspuljen" 3.469 0 3.469 0 3.469 0 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice -5 0 0 0 0 0 0 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice -5 0 0 0 0 0 Beskæftigelsesudvalget 23.927 22.868-230 0-230 0 0 Center for Familie, Social & Beskæftigelse 23.927 22.868-230 0-230 0 0 Områder direkte under chef 4.935 0 0 0 0 0 Søges ikke overført
i 1 % - puljen 83 83 0 0 0 0 Kommunal bekæftigelsesindsats 4.817 4.817 0 0 0 0 Borgerservice -4.091 0 0 0 0 0 se ovenfor Førtidspensionister og pers. Tillæg -4.540-4.540 0 0 0 0 Kontante ydelser 382 382 0 0 0 0 Jobcenter (BESK budgetramme) 32.594 0 0 0 0 0 se ovenfor Erhversgrunduddannelse 379 379 0 0 0 0 Tilbud til udlændinge 5.349 5.349 0 0 0 0 Kontante ydelser 16.970 16.970 0 0 0 0 Revalidering, ressourceforløb osv. 8.640 8.640 0 0 0 0 Kommunal bekæftigelsesindsats -7.744-7.744 0 0 0 0 "Projekt: Samarbejde med vikarbureauer (Hovedvej 2)" -298 0-298 0-298 0 "Projekt: Samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed" -67 0-67 0-67 0 "Projekt: Særlig indsats for mere virksomhedsrettet indsats i ressourcefo 135 0 135 0 135 0 Understøttelse og udbredelse af brobygningsforløb -502 0 0 0 0 0 Beskæftigelsesindsats - forsikrede ledige 62 62 0 0 0 0 Seniorjob for personer over 65 1.457 1.457 0 0 0 0 Beskæftigelsesordninger 6.543 6.543 0 0 0 0 Jobrehabilitering (BESK budgetramme) -8.724 0 0 0 0 0 se ovenfor Sygedagpenge -2.755-2.755 0 0 0 0 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb -5.057-5.057 0 0 0 0 Kommunal bekæftigelsesindsats -2.471-2.471 0 0 0 0 "Godt videre" -18-18 0 0 0 0 Beskæftigelsesordninger 1.559 1.559 0 0 0 0 Faxe Sociale Udviklingscenter (BESK budgetramme) -900-900 0 0 0 0 Ungecenter Faxe (Jobcenter) (BESK budgetramme) 0 0 0 0 0 0 Ungdommens Uddannelsesvejledning 113 113 0 0 0 0 Totaler 59.791 34.447 12.460-173 12.287 0 609 Finansforskydninger Grundkapitalindskud; Handicapboliger Rådhusvej 185 185 Grundkapitalindskud; Permatopia 799 799 Grundkapitalindskud; Skovholmslund 6.400 6.400