Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2016 Udviklingsomkostninger ifm. etablering af Dansk Produktions Univers 1. Januar 2014-31. december 2016 Journalnummer: 1-33-76-24-2-13 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr.: 5 798 002 763 850 Kontraktansvarlig: Bent B. Mikkelsen Kontaktperson: Lene Brinch Knudsen E-mail: Lene.Brinch@ru.rm.dk Operatør: Dansk Produktions Univers A/S Vejlevej 21, 8722 Hedensted c/o Niels Espes vej 8, 8722 Hedensted CVR-nr. 25642139 Kontraktansvarlig: Henrik Sørensen Kontaktperson: Lone Jakobsgaard E-mail: lone.jakobsgaard@danskproduktionsunivers.dk Resumé Dansk Produktions Univers A/S skal være et inspirations-, produktions- og videnscenter for både etablerede virksomheder og iværksættere. Selskabets aktiviteter er almennyttige og vil blandt andet bestå af en landsdækkende uvildig facilitering af ydelser til produktionsvirksomheder og produktionsiværksættere. Projektet skal medvirke til kompetenceudvikling af DPU s medarbejdere og etablering af den platform, som DPU skal kunne stå på i sit arbejde med at skabe blivende forandringer hos produktionsvirksomheder og -iværksættere. Konkret skal der i projektet udvikles en række overbliks-, proces- og tavleværktøjer målrettet små og mellemstore virksomheder og iværksættere i produktionserhverv. Der udvikles et generisk konceptværktøj til ovenstående, og samtidig en platform fremtidige generationer af værktøjer kan anvende. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2016 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Denne opgørelse dækker for perioden 1. december 2015 til 1. marts 2016. Udviklingsprogrammet for Dansk Produktions Univers A/S (DPU) havde start 1. januar 2014 og slut 31. december 2016, med kvartalsvise opfølgninger. A) Akkumuleret status Projektet er fortsat med den gode udviklingsproces, der kendetegnede projektets fremdrift i sidste halvår af 2015. Aktiviteterne for 2015 blev før tid, og der blev indhentet det tabte, så udvikling af strategispillet blev sat på skinner. Spillet er blevet testet i en rå udgave i Dansk Produktions Univers, og skal testes igen med en virksomhed, inden det præsenteres på en spilmesse i Århus medio april 2016. Projektet følger derfor planen, og det forventes, at vi kan afslutte projektperioden med udgangen af juni 2016, og ikke som oprindeligt planlagt, med udgangen af 2016. B) Redegørelse for om aktiviteterne afvikles til tiden Der er enkelte forskydninger i forhold til tidsplanen. 1) Konceptudviklingsmodellen er færdigudviklet og anvendes og er afsluttet 2) Formidlingsaktiviteter - følger planen 3) IVS overbliksmodellen afprøves pt. og vi følger planen 4) SMV overbliksmodel - forud for planen 5) Procesværktøjer a. Værdikædespillet indgår i planlægningen og bringes i spil, i virksomheder i foråret 2016 b. Strategispillet færdiggøres i foråret 2016, og vil herefter anvendes i virksomheder. Spillet præsenteres på en spilmesse i medio april 2016. 6) Visualisering via tavle set up - er nu afsluttet C) Redegørelse for aktiviteternes omfang og kvalitet Herunder er hvert måls aktiviteter beskrevet: 1) Konceptudviklingsmodellen blev færdigudviklet i forrige periode og anvendes i DPUs arbejde. Nye medarbejdere, der er ansat i februar 2016 skal bruge modellen som et arbejdsredskab. 2) DPUs nye hjemmeside fungerer rigtig fint. Her kan man se, hvor langt udviklingen af delmålene er nået. Færdige dele af projektet præsenteres her og vi anvender det i dialog med samarbejdspartnere og virksomheder. Herunder erfaringsudveksling mellem DPU og Syddansk Universitet, der er begyndt at anvende modenhedsmodellen i undervisning for kandidatstuderende på cand. merc studiet i styring og ledelse. Syddansk Universitet var med i ekspertpanelet under udvikling af modellen. Målet er modellen bliver så kendt som muligt blandt kandidatstuderende, så den vil være et velkendt redskab, når de studerende, efter endt uddannelse kan anvende den i virksomheder. Vi har i indeværende periode påbegyndt et arbejde med digitalisering af SMV-modellen, hvilket forventes at kunne blive færdig i næste periode. Vi har i perioden som vanligt brugt vores øvrige formidlingskanaler, herunder LinkedIn, nyhedsbreve samt i DPUs magasin DRIVKRAFT. Side 2
3) SMV overbliksmodellen er i denne periode blevet anvendt som ét element i et større forløb med en gazellevirksomhed, der de seneste to regnskabsår har oplevet en vækst på ca. 40%, men hvor bundlinjen ikke i samme grad er fulgt med. Modellen har bidraget positivt til at skabe indsigt i virksomhedens nuværende situation, og peger med sine konklusioner, hvor det vil være fornuftigt for virksomheden at sætte ind for at øge bundlinjen. Arbejdet med at supplere modellen med anvendelse af personlige profiler gør et samlet stort indtryk på virksomhedens ledelse, så der skabes grobund for, at de forslag til ændringer, der peges på også bliver implementeret i virksomheden. Anvendt/afprøvet/testet på i alt 12 virksomheder og 10 erhvervsråd i hele projektperioden. 4) IVS overbliksmodellen er nu blevet færdigudviklet, og den er i perioden blevet anvendt som grundfundamentet i arbejdet med de to iværksætter virksomheder Roomy og BlinkenBike. Der er flere iværksættere i vores pipeline, og disse vil i løbet af foråret 2016 blive testet i denne model. Anvendt/afprøvet/testet på i alt 10 iværksættere i hele projektperioden.. 5) Procesværktøjer til refleksion a. Værdikæde spillets forløb er blevet tilrettet. Vi forventer at teste dette i foråret 2016, hvor en større indsats i virksomheder i lokalområdet er iværksat b. Strategi spillet er i gang med at blive udviklet. Den første indledende test er blevet. Spillet bliver i virkelighed to spil, begge med fundament i værdiskabende dialog, der kan synliggøre for virksomheden konsekvensen af deres valgte strategi. Første del af spillet går ud på at vælge strategi, og anden del af spillet, at afprøve dette i virksomhedens funktioner. Spillet kan baseres på en lukket case eller en helt åben tilgang, og det bliver meget visuelt for virksomheden, hvilken konsekvens deres valg får. Spillet forventes præsenteret på en spillemesse medio april 2016. 6) Showroomet med vores tavle set-up besøges jævnligt, og gæsterne i huset får altid en rundvisning der involvere en samtale om væsentligheden af visuelle tavleløsninger. I den kommende periode indrettes iværksættermiljøet i DPU, hvorfor tavlerne vil kunne indgå som værktøj for iværksættere og virksomheder, der får deres gang i miljøet. D) Redegørelse for den organisatoriske opbygning Udviklingsopgaverne for 2015 blev inden årets udgang, og opgaver for 2016 påbegyndt, hvorfor den øgede aktivitet i projektet har medført, at vi forventer at afslutte projektet 6 mdr. før oprindeligt planlagt. Alle opgaver er implementeret i de forskellige afdelinger, som har direkte involvering, hvormed integrationen af værktøjerne i DPU forløber efter planen. E) Redegørelse for de forventede effekter Alle værktøj, der er udviklet har stor praktisk værdi, og skaber værdi i arbejdet såvel internt i DPU som i de virksomheder vi arbejder med. Der søges vedvarende efter at opnå størst mulig synergi effekt mellem de forskellige dele. F) Redegørelse for budget Vi vurderer forsat at kunne blive færdig med det samlede projekt med udgangen af juni 2016, hvortil der i sidste afrapportering pr. 1. december 2015 blev lavet et nyt budgetforslag. Side 3
2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Model for Intern konceptudvikling Resultat krav 1.1 Benchmarking på stage gate modeller Resultat krav 1.2 Skitser foreløbig model (4 faser - Plan, Do, Check, Act) Resultatkrav 1.3 Fase beskrivelse Desktop research på eksisterende modeller Workshop Workshop, desktop analyse, ekstern vidensdeling Intern evaluering af om aktiviteten er og beskrivelse heraf Intern evaluering af om aktiviteten er og beskrivelse heraf Intern evaluering af om aktiviteten er og beskrivelse heraf Side 4
Resultatkrav 1.4 Test af model i forhold til interne koncepter der udvikles Løbende test på præsterende konceptudviklings projekter i Dansk Produktions Univers Intern evaluering af om aktiviteten er og beskrivelse heraf Resultatkrav 1.5 Koncept konklusion og evaluering Evaluering af model og test forløb Intern evaluering af om aktiviteten er og beskrivelse heraf Mål 2 Formidling af udviklingsaktiviteter Resultatkrav 2.1 Plan for formidling Beskrivelse af formidlings aktivitetemidlingsplan er Udvikling af formidlingsplan Den seneste for- stadig gældende Resultatkrav 2.2 Sociale medier Præsentation af udviklings aktiviteter - Opdateres løbende Månedsmæssig sikring af hjemmeside opdatering DPUs nye hjemmeside fungerer rigtig godt og der er samspil til de sociale medier DPU i øvrigt er repræsenteret på Resultatkrav 2.3 Fysiske mødeaktiviteter Deltagelse på eksterne konferencer/messer, test workshops til metode opsamling. Kvartalsmæssig evaluering af deltagelse Der har ikke i perioden været messer eller øvrige aktiviteter Resultatkrav 2.4 Kursus forløb Afholdelse af kursusforløb med eksterne virksomheder og eventuelt undervisere. Introducere og teste koncept værktøjer Der har i perioden været aktivitet med 2 virksomheder, ligesom der er indledt dialog med flere ud- Side 5
dannelsesinstitutioner Mål 3 Overbliks- og udviklingsmodel for små og mellemstore virksomheder (SMV) Resultatkrav 3.1 Opbygning af potentiale afklaring Beskrivelse af opgave, analysere behovet for koncept og benchmarking Dokumentation af potentiale afklaring i forbindelse med at afklarer konceptets potentiale Resultatkrav 3.2 Opbygning af koncept Generering, udvælge og designe mulige tilgange til koncept Dokumentation af krav og specifikationer samt koncept design Resultatkrav 3.3 Endeligt koncept valg Pilot teste koncept hos virksomheder, tilpasse konceptmodel samt planlægge implementering Dokumentation af endeligt koncept valg - indhold og proces, samt plan for implementering Resultatkrav 3.4 Kontinuerlig metode udvikling Evaluere koncept udvikling samt kalibrere og tilpasse strategi og design Dokumentation af eventuelle koncept ændringer og af evalueringsprocessen Udvikling af online del er i gang Mål 4 Overbliks- og udviklings model for iværksættere og opfindere (IVS) Resultatkrav 4.1 Opbygning af potentiale afklaring Beskrivelse af opgave, analysere behovet for koncept og benchmarking Dokumentation af potentiale afklaring i forbindelse med at afklarer konceptets potentiale Resultatkrav 4.2 Opbygning af koncept Generering, udvælge og designe mulige tilgange til koncept Dokumentation af krav og specifikationer samt koncept design Side 6
Resultatkrav 4.3 Endeligt koncept valg Pilot teste koncept hos virksomheder, tilpasse konceptmodel samt planlægge implementering Dokumentation af endeligt koncept valg - indhold og proces, samt plan for implementering i gang og har i perioden været anvendt på 2 nye virksomheder Resultatkrav 4.4 Kontinuerlig metode udvikling Evaluere koncept udvikling samt kalibrere og tilpasse strategi og design Dokumentation af eventuelle koncept ændringer og af evalueringsprocessen Aktivitet ikke aktuel endnu Side 7
Mål 5 Procesværktøjer til refleksion (Strategi og værdikæde) Resultatkrav 5.1 Opbygning af potentiale afklaring Beskrivelse af opgave, analysere behovet for koncept og benchmarking Dokumentation af potentiale afklaring i forbindelse med at afklarer konceptets potentiale Resultatkrav 5.2 Opbygning af koncept Generering, udvælge og designe mulige tilgange til koncept Dokumentation af krav og specifikationer samt koncept design Aktiviteten følger igen planen, og udvikling af strategispillet er igang Resultatkrav 5.3 Værdikædespillet følger planen. Endeligt koncept valg Pilot teste koncept hos virksomheder, tilpasse konceptmodel samt planlægge implementering Dokumentation af endeligt koncept valg - indhold og proces, samt plan for implementering Strategispillet er i gang med at blive udviklet, og forventes præsenteret i medio april 2016 Resultatkrav 5.4 Kontinuerlig metode udvikling Evaluere koncept udvikling samt kalibrere og tilpasse strategi og design Dokumentation af eventuelle koncept ændringer og af evalueringsprocessen Aktivitet ikke aktuel endnu. Mål 6 Visualisering via tavle set up Resultatkrav 6.1 Opbygning af potentiale afklaring Beskrivelse af opgave, analysere behovet for koncept og benchmarking Dokumentation af potentiale afklaring i forbindelse med at afklarer konceptets potentiale. Side 8
Resultatkrav 6.2 Opbygning af koncept Generering, udvælge og designe mulige tilgange til koncept Dokumentation af krav og specifikationer samt koncept design. Resultatkrav 6.3 Endeligt koncept valg Pilot teste koncept hos virksomheder, tilpasse konceptmodel samt planlægge implementering Dokumentation af endeligt koncept valg - indhold og proces, samt plan for implementering. Resultatkrav 6.4 Kontinuerlig metode udvikling Evaluere koncept udvikling samt kalibrere og tilpasse strategi og design Dokumentation af eventuelle koncept ændringer og af evalueringsprocessen. Side 9
3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget (1.000) Godkendt budget pr. 1. december 2015 År 2014 År 2015 År 2016 Total Administration, faktiske udgifter 1 5 5 11 Projektarbejde, faktiske udgifter 565 1.181 511 2.257 Ekstern konsulentbistand 580-25 605 Kommunikation og vidensformidling 104-19 123 Revision 39 18 8 65 Udgifter til rejse og forplejning 22 17 20 59 Evaluering - 60 40 100 Materialer 47 21-68 Leje af lokaler 50 50 12 112 Total 1.408 1.352 640 3.400 Finansieringsbudget (1.000) Godkendt finansiering pr. 1. december 2015 År 2014 År 2015 År 2016 Total Region Midtjylland 971 1.352 1.077 3.400 Total 971 1.352 1.077 3.400 Side 10
TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab (1.000) Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. marts 2016 År 2014 År 2015 År 2016 Total Administration, faktiske udgifter 1 1 2 Projektarbejde, faktiske udgifter 565 421 254 1.240 Ekstern konsulentbistand 580 580 Kommunikation og vidensformidling 104 104 Revision 39 39 Udgifter til rejse og forplejning 22 7 1 30 Evaluering - - Materialer 47 3 50 Leje af lokaler 50 50 100 Total 1.408 482 255 2.145 Finansieringsregnskab (1.000) Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2016 År 2014 År 2015 År 2016 Total Region Midtjylland 971 1.352 372 2.695 Total 971 1.352 372 2.695 Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. marts 2016 Region Midtjylland 365.000 Side 11