Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst 1. Baggrund og den forventede effekt Sport & Fritid har p.t. kendskab til 47 projektønsker i foreningsverdenen, der kræver kommunal medfinansiering for at kunne realiseres. Der vil løbende opstå nye behov, efterhånden som nye foreninger opstår, foreninger vokser og udvikler sig, og/eller nye lokalområder udvikles. Serviceniveau for fritids- og idrætsfaciliteter På halområdet er der pt. identificeret 21 forskellige henvendelser fra foreningsverdenen om at få tilskud til en ny facilitet. 1 Der er bl.a. ønske om etablering af en: - ny hal i Frederiksbjerg-Marselisborg området til erstatning for brug af Atletion - hal nr. 2 i Åbyhøj til at supplere den nuværende hal - ny hal i Solbjerg, hvilket indgår som en del af Solbjerg Live projektet Pr. 1. januar 2011 er der i Aarhus Kommune 95,75 normerede haller 2 til 310.95 indbyggere og i 2021 forventes indbyggertallet at stige til 345.70. For at fastholde det nuværende serviceniveau, skal der de næste 10 år anlægges 10,5 normerede haller. En sammenligning af i -by nøgletal fra 2009, med en dækningsgrad per 10.000 indbyggere Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers Kbh. Gnst. Normerede haller 2,82 3,20 3,59 5,12 4,17 2,17 3,02 viser, at Aarhus Kommune ligger, % lavere end gennemsnitstallet for -byerne ift. normerede haller. Mange af de nuværende haller står, som da de blev bygget. Der er således flere steder et stort behov for en gennemgribende genopretning og modernisering. Denne situation er den samme, hvad enten ejerforholdet er kommunalt eller privat. Spejderne står i samme situation, i form af gamle og nedslidte spejderhytter. For at kunne løfte opgaven med at etablere, modernisere og udbygge fritidsfaciliteterne, er det således nødvendigt, at der over en årrække tilføres flere midler til området. På baggrund af ovenstående foreslår Kultur og Borgerservice derfor, at der afsættes en økonomisk ramme til dækning af kommunalt tilskud til primært nyinvesteringer og moderniseringer til idræts- og fritidsfaciliteter. Puljen skal anvendes til både kommunale projekter og foreningsprojekter i forbindelse med idrætshaller, klubhuse, spejderformål og lignende. Den konkrete prioritering mellem projekterne foretages af rådmand/byråd i forhold til anvendt praksis. 1 Se evt. bilag 1. 2 En normeret hal opgøres således: Idrætshaller (20x40 m) vægtes med faktor 1, sportshaller (15x30 m) med faktor 0,5 og gymnastiksale (10x20 m) med faktor 0,25. 14
2. Tidligere beslutninger, herunder prioritering jf. prioriteringskriterier Et af Sport & Fritidspolitikkens hovedmål er (afsnit 4.2.1) at sikre modernisering og udbygning til fritidsfaciliteter. Der er tale om en nødvendig pulje, for at fastholde det nuværende serviceniveau for fritids- og idrætsfaciliteter ift. befolkningsudviklingen, herunder imødekomme det stigende moderniseringsbehov fra foreningsverdenen. 3. Økonomiske konsekvenser Der er i den økonomiske vurdering taget udgangspunkt i anlægsudgifter til normerede haller svarende til ca. 20,5 mio. kr. (ekskl. jordkøb). Hertil foreslås afsat et beløb til modernisering og udbygning af eksisterende idræts- og fritidsfaciliteter på 2,5 mio. årligt. 2012 pl. mio. kr. 2014 2015 201 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Anlægsudgifter 23 23 23 23 23 23 23 23 Driftsudg., indenfor ramme Driftsudg., tilførsel af nye midler 1,5 3,0 4,5,0 7,5 9,0 10,5 12,0 12,0 service overførsler 4. Forslag til hel eller delvis finansiering af anlægsinvesteringerne På baggrund af de eksisterende budgetter har Sport & Fritid ikke mulighed for at bidrage til finansieringen. 15
Bilag 1: Oversigt over henvendelser vedr. hal faciliteter: Forening/ Område AGF-Håndbold Beskrivelse Etablering af ny hal i Frederiksbjerg-Marselisborg området til erstatning for brug af Atletion. Mårslet/TMG Etablering af hal nr. 2 i Mårslet til at supplere den nuværende hal i forbindelse med skolen. Åbyhøj/Åbyhøj IF Etablering af hal nr. 2 i Åbyhøj til at supplere den nuværende hal i forbindelse med skolen. Århus Firmasport Stautrup/Stautrup IF Harlev IF + fællesråd Egå/HEI Christiansbjerg IF Solbjerg Lystrup IF Sabro IF BMI Beder Malling KHIF Kolt Hasselager Viby Gymnasium Marselisborg Gymnasium Søndervangskolen/Helhedsplan Viby Syd Århus Badminton Club Højbjerg Badmintonklub Etablering af hal nr. 2 i forbindelse med firmasports nuværende facilitet. Samlet udvidelse på ca. 2000 m2. Etablering af hal nr. 2 i Stautrup til at supplere den nuværende hal i forbindelse med skolen. Har henvendt sig med forslag om at der etableres en ny fritidsfacilitet med hal (hal 2) i området, da området har relativ stor aktivitet indenfor ungdomshåndbold og basket. Etablering af ny hal (hal 3) i Egå-området. Etablering af ny hal (hal 2) ved Skøjtehallen. Etablering af ny hal i Solbjerg. Viby Gymnasium er i gang med at bygge egen idrætshal. Hvis denne hal skal kunne stilles til rådighed for foreningslivet, skal der jf. FO-loven ydes kompensation til gymnasiet for øgede udgifter til el, vand, varme og rengøring. Gymnasiet ønsker at bygge egen hal. Hvis denne hal skal kunne stilles til rådighed for foreningslivet, skal der jf. FO-loven ydes kompensation til gymnasiet for øgede udgifter til el, vand, varme og rengøring I forbindelse med helhedsplanen for Viby Syd arbejdes der på at etablere et medborgerhus i forbindelse med Søndervangskolen. Der vil evt. blive mulighed for, at dette kan komme til at indeholde en idrætshal, hvis anlægs- og driftsfinansiering kan findes. Udvidelse af eksisterende hal med ca. en halv hal mere. Ønske om at kunne få forhøjet deres lokaletilskud pga. øgede udgifter til tilsyn i forbindelse med hal. Foreningen har endvidere i 2007 fremsat forespørgsel om at anlægge hal nr. 2. AGF Tennis VRI Bellevue hallerne Nordgårdshallen Ønsker at etablere en kunstgræsbane og to paddletennisbaner samt på sigt at udvide deres tennishal med to ekstra baner. Ønsker at ombygge nuværende facilitet med henblik på at etablere en ekstra sal til aktiviteter og ønsker lokaletilskud til denne sal. Udbygning af Nordgårdshallen mhp. at kunne etablere plads til Cirkus Tværs og skabe mere multianvendelig hal. 1
Pulje til arealerhvervelse til fritidsaktiviteter i udviklingsområder/pga. befolkningstilvækst 1. Baggrund og den forventede effekt I forbindelse med vedtagelse af Sports- og Fritids politikken i juni 2009 blev det besluttet, at undersøge konsekvenserne af, at omkostningerne til erhvervelse af arealer til idræts- og foreningsfaciliteter i forbindelse med byudvikling, finansieres af grundsalget. På den baggrund har Kultur og Borgerservice, Miljø og Teknik samt Borgmesterens Afdeling udarbejdet en rapport. Arbejdsgruppen har bl.a. taget udgangspunkt i prognoserne for befolkningstilvæksten i Aarhus Kommune, og har på den baggrund undersøgt, hvilke krav det stiller til arealreservation, såfremt det eksisterende serviceniveau skal opretholdes i fremtiden. Befolkningstallet i Aarhus Kommune forventes at stige med ca. 0.000 indbyggere i løbet af de kommende 20 år. Det vil skabe en større efterspørgsel efter fritids- og idrætsfaciliteter. Hvis det nuværende serviceniveau skal fastholdes frem mod 2021 skal der afsættes 30 ha mere til fritids- og idrætsformål. Frem mod 2031 er det tilsvarende tal 52,75 ha. Prisen for køb af de pågældende arealer er usikker. Arbejdsgruppen har på baggrund af gennemsnitstal beregnet en pris på 38,25 mio. kr. frem til 2031, hvilket vil sige 1.912.750 kr./år. 2. Tidligere beslutninger, herunder prioritering jf. prioriteringskriterier Der er tale om nødvendigt arealerhvervelse, der imødekommer udbygningsbehov sfa. befolkningsudviklingen. Investeringerne vil understøtte Sport og Fritidspolitikken fra juni 2009, hvor det er en målsætning at fastholde og udvikle fritidsfaciliteter for borgerne i kommunen. 3. Økonomiske konsekvenser 2012 pl. mio. kr. 2014 2015 201 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Anlægsudgifter 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Driftsudg., indenfor ramme Driftsudg., tilførsel af nye midler service overførsler 4. Forslag til hel eller delvis finansiering af anlægsinvesteringerne MKB har ikke mulighed for at bidrage til finansieringen inden for eksisterende budgetter. 17
Nødvendig udbygning af boldbaner som følge af befolkningstilvækst 1. Baggrund og den forventede effekt I Aarhus Kommune er antallet af boldbaner pr. indbyggere er lavt (7 baner pr. 10.000 indbyggere) sammenlignet med -byerne (Randers 18, Odense 10, Esbjerg 18, Aalborg 12 og København 4 baner pr. 10.000 indbyggere). Antallet af boldbaner har ikke ændret sig i mange år. I den forrige investeringsplan for 200-2013 og kvalitetsfondsmidler opføres i alt 4 nye græsbaner samt 4 foreningsejede kunstgræsbaner med kommunalt tilskud. Antallet af borgere i kommunen er til gengæld stigende. Af en netop afsluttet undersøgelse af arealbehov for idræts og fritidsfaciliteter fremgår det, at der alene i perioden 2012-2023 skal anlægges 23 nye fodboldbaner, hvis serviceniveauet skal fastholdes. De områder, der er hårdest belastede, er Midtbyen, Brabrand og på sigt de områder i kommunen, hvor der er planlagt byudvikling Malling, Harlev, Årslev, Lisbjerg, Elev og Skødstrup/Løgten. I disse udviklingsområder, vil det være hensigtsmæssigt - og i tråd med Sport og Fritidspolitikkens mål om at kunne sikre fritidsfaciliteter, at etablere boldbaner indenfor en kortere årrække. 2. Tidligere beslutninger, herunder prioritering jf. prioriteringskriterier Der er tidligere afsat midler til boldbaner i den 10-årige investeringsplan for 200-2013 samt via kvalitetsfondsmidler. 3. Økonomiske konsekvenser Forslag til placering af de 23 nye boldbaner fremgår af vedlagte bilag: Anlægsbehov for boldbaner - opretholdelse af serviceniveau ved befolkningsvækst. Anlægsinvesteringen svarer til ca. kr. 0 mio. inkl. udgifter til omklædningsfaciliteter i perioden 2014-2023, men ekskl. udgifter til evt. jordkøb. Drift af banerne vurderes til ca. 80.000,- årligt pr. bane inkl. omklædning. Det anbefales tillige, at der i samme periode afsættes kr. 19 mio. til tilskud til etablering af yderligere kunstgræsbaner i perioden 2014-2019. Driftstilskud kr. 50.000,- årligt pr. kunstgræsbane. Uddybende beskrivelse af anlægsprojektet og beregningsforudsætninger m.v. er vedlagt som bilag. 2012 pl. mio. kr. 2014 2015 201 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Anlægsudgifter 18
Driftsudg., indenfor ramme Driftsudg., tilførsel af nye midler 0,184 0,050 0,38 0,100 0,552 0,150 0,73 0,200 0,920 0,250 1,104 1,288 1,472 1,5 1,840 Driftsudg., ikke-styrb., service Driftsudg., ikke-styrb., overførsler 4. Forslag til hel eller delvis finansiering af anlægsinvesteringerne Der er ikke decentrale finansieringsmuligheder. 19