Drift. Bilag 3. Oversigt over sager henvist til budgetdrøftelserne samt magistratsafdelingernes ønsker til forbrug af opsparing. Byr dato. Mag.

Transkript

1 Bilag 3 Oversigt over sager henvist til budgetdrøftelserne samt magistratsafdelingernes ønsker til forbrug af opsparing Drift Byr. Titel på indstilling dato dato Afd MBU Tidlig og forstærket sproglig indsats (note 1) Herredsvej og Paludan-Müllers Vej, anlægsbevilling Budget for vintertjeneste i 2013 og kommende år Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier* Grøn infrastruktur, service i økonomisk balance* MKB Permanentgørelse af 9 midlertidige kulturbevillinger MKB Realisering af musikpolitiske initiativer (note 2) MKB Aktiviteter og partnerskabet i Multimediehuset (note 3) MKB Befolkningstal og fritids- og idrætsinvesteringer* (note 4) MSO Sundhedspolitikken MSB Videreførsel af dele af hjemløseplanens indsatser (note 5) MSB Afvikling af ventelisten til botilbud for voksne med handicap* MSO Boligplan, etape 1 (note 6) I alt * Forslagene var også helt eller delvist - en del af materialet fremsendt til byrådets anlægskonference i februar (note 1) Tiltaget er finansieret af opsparet overskud i afdelingen. Der er således alene tale om, at det er likviditetseffekten, der henvises. Beløbet falder til 2 mio. kr. i 2017 (note 2): Beløbet stiger til 12,615 mio. kr. i 2017 og frem

2 (note 3): Beløbet er i 2012 p/l - 7,66 mio. kr. i 2014 og 2,25 mio. kr. i 2015 og frem skal evt. over på en KB er (anlæg) (note 4): Beløbet er i 2012 p/l - Der henvises følgende for hele perioden 2014 og frem: Driftsbehov, mio. kr p/l og frem 1. Pulje til arealerhvervelse Nødvendig udbygning af indendørs fritids og idrætsfaciliteter 0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10, Nødvendig udbygning af boldbaner 0,2 0,5 0,7 0,9 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,1 2,1 Driftsbehov årligt 0,2 2 3,7 5,4 7,2 8,9 10,6 12, ,1 14,1 (note 5): Det forudsættes i indstillingen, at der som led i budgetlægningen for gives mulighed for overførsel af uforbrugte projektmidler fra 2012 til 2013, i alt 9,1 mio. kr. Er en del af MSB s ønske om overførsel af midler vedrørende eksternt finansierede projekter jf. tabellen Initiativer som ønskes finansieret via opsparet overskud på de decentraliserede områder nedenfor. (note 6) Pulje til efterlevelse af Energikrav Der er ikke sat beløb på forslaget.

3 Anlæg Byr. Titel på indstilling 2013 dato dato Afd Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier* Grøn infrastruktur, service i økonomisk balance* MKB Befolkningstal og fritids- og idrætsinvesteringer* (note 1) MSB Afvikling af ventelisten til botilbud for voksne med handicap* MSO Boligplan, etape 1* (note 2) I alt * Forslagene var også helt eller delvist - en del af materialet fremsendt til byrådets anlægskonference i februar (note 1): p/l - Der henvises følgende for hele perioden 2014 og frem: Anlægsbehov, mio. kr p/l Pulje til arealerhvervelse 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2. Nødvendig udbygning af indendørs fritids og idrætsfaciliteter Nødvendig udbygning af boldbaner 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9, Driftsbehov årligt ,9 30,9 7,9 7,9 1,9 (note 2:) Anlægsudgifterne er jf. forslaget fordelt over hele perioden , som nedenfor: Anlægsbehov, mio. kr p/l og frem 1. Energioptimering af lokalcentre 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 2. Besjæling af eksisterende plejeboligbebyggelser og tilhørende haveanlæg 10, ,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 Anlægsbehov årligt 17,5 17,5 15,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 9,5

4 Initiativer som ønskes finansieret via opsparet overskud på de decentraliserede områder afd. Bemærkning Beløb i Kr. MSB Overførsel af eksternt finansierede projekter MSB Forbrug af decentral opsparing MSB Forbrug af decentral opsparing MSB Forbrug af decentral opsparing MSO Borgervendt selvbetjeningsløsning: En borgervendt webservice (BWS) integreret i Aarhus Kommunes hjemmeside. Bygningsinspektoratet har i foråret indført et nyt byggesagssystem (BSS). BSS er blandtandet valgt ud fra, at dkan danne fundament for BWS. Med indførelsen af BSS er det nu muligt, at skabe en bro til hjemmesiden. Via den bro vil hjemmesiden bl.a. kunne vise 1. Stadeoversigt for byggesagerne 2. Adgang til offentligt tilgængelige dokumenter i byggesagerne 3. En gis-baseret oversigt over igangværende sager (geokodet) Scanningsprojektet (indscanning af historiske byggesager): Scanningen indtil nu har været koncenteret om enfamiliehuse og status er nu, at ca. 60 % af samtlige enfamliehuse er indscannet. Scanning af etageboligbyggeri skal snart påbegyndes, og erfaringen har vist, at opstart af et nyt område koster ekstra ressourcer til sortering og scanningsudstyr. 450 Projektet vedrører udskudt bygningsvedligeholdelse fra Vejvedligeholdelse. Projektet vedrører udskudt vejvedligeholdelse fra Delfinansiering af udgifter vedr. rejsekortet - beløb foreløbig ukendt - Til imødekommelse af de udfordringer afdelingen står overfor med flere ældre, tidligere udskrivninger fra sygehusene mv. og deraf følgende behov for investeringer i en omlægning af indsatsen med fokus på den rehabiliterende tankegang og brug af velfærdsteknologiske løsninger

5 MKB Opsparingen forventes disponeret til bl.a. fortsat investering i RFID på bibliotekerne, valgkontoen, en lang række anlægsprojekter under Sport og Fritid, indfrielse af gæld til Regionen vedr. opførelsen af Filmbyen og endelig udskudt forbrug på driften som følge af stor tilbageholdenhed i MBU Styrkelse af den sproglige indsats for 0-6 årige børn jf. regnskab MBU Fortsættelse af indsatsen på længerevarende sygefravær MBU 95 % målsætningen. Fortsat finansiering af den fælles handlingsplan for ungdomsuddannelse mellem MSB og MBU (jf. indstillingen "Handlingsplan for 95 % målsætningen" vedtaget i Byrådet 22. juni 2011) MBU Kompetenceudvikling herunder uddannelse af ledere (DOL) samt understøttelse af samarbejdet mellem ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter MBU Forbrug af decentral opsparing på anlægslignende projekter MBU Overførsel af decentral opsparing til anlæg til Sundhedsplejen samt undervisningskapacitet til Holme Søndergaard BA BA ønsker at forbruge af opsparingen på decentrale konti I alt