Projektforslag: Boligområde, Skærbæk Øst Del af lokalplan 284, Fredericia Fjernvarmeforsyning til nyudstykning af 6 parceller April 2013
Projektforslag: Boligområde, Skærbæk Øst Del af lokalplan 284, Fredericia Fjernvarmeforsyning til nyudstykning af 6 parceller April 2013 Dokument nr. Revision nr. 1.0 Udgivelsesdato 18. april 2013 Udarbejdet Kontrolleret jach hsh Godkendt
TRE-FOR Varme A/S 1 Fjernvarmeforsyning til boligområde, 6 parceller, Skærbæk Øst, Fredericia Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Forudsætninger for projektforslagets realisering 3 1.2 Sammenfatning 3 1.3 Indstilling 4 2 Den eller de ansvarlige for projektet 4 3 Forholdet til varmeplanlægningen herunder forsyningsforhold, varmekilder samt lokalplaner 4 3.1 Varmeplanlægning og lokalplaner 4 3.2 Forsyningsforhold og varmekilder 4 4 Fastlæggelse af forsyningsområder, varmebehov, tekniske anlæg samt kapacitet og forsyningssikkerhed 5 4.1 Forsyningsområder 5 4.2 Varmebehov 5 4.3 Kapacitet og forsyningssikkerhed 5 5 Tidsplan 6 6 Arealafståelse, servitutpålæg og aftale med grundejere 6 7 Forhandlinger med tredjepart 6 8 Økonomi generelt 6 8.1 Prisniveau 6 8.2 Energipriser og afgifter 6 8.3 Abonnement 6 8.4 Tilslutningstakst 7 8.5 Følsomhed 7 9 Brugerøkonomi 7 9.1 Forudsætninger 7 9.2 Resultater 8 10 Selskabsøkonomi 8 10.1 Forudsætninger 8 10.2 Resultater 9 11 Samfundsøkonomi og miljø 9 11.1 Forudsætninger 9 11.2 Resultater 10 \\fil01\home\jach\01083 Boligområde, Skærbæk Øst\05 Rapport\Projektforslag Reduceret til 6 parceller.docx.
TRE-FOR Varme A/S 2 Fjernvarmeforsyning til boligområde, 6 parceller, Skærbæk Øst, Fredericia 1 Indledning Projektforslaget vedrører fjernvarmevarmeforsyning til del af et større boligområde i den østlige del af Skærbæk ved Hagenørvej i Fredericia. Fjernvarmeforsyningsområdet benævnes efterfølgende projektområdet. Projektområdet omfatter 6 opvarmede boligenheder opført som åben lav bebyggelse. Den samlede opvarmede bygningsmasse anslås til ca. 900 etg.m² med et samlet nettovarmebehov på ca. 38 ved energiramme jf. BR10EK2015. Figur 1 Der har tidligere været udarbejdet projektforslag for det samlede boligområde. Dette projektforslag blev efter anmodning fra ejerne af området og Fredericia Kommune annulleret. Nærværende projektforslag er udarbejdet på grundlag af anmodning fra ejeren af delområdet Udviklingsselskabet ApS v/carl Aage Suhr. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til: Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning - LBK nr. 1184 af 14. december 2011 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg - BEK nr. 795 af 12. juli 2012. Belysning af projektforslagets økonomi er i overensstemmelse med: Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet Energistyrelsen, april 2005 (delvis revideret juli 2007) Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet Energistyrelsen, september 2012 I projektforslaget belyses konsekvenserne for to forskellige varmeforsyningssituationer. I den ene situation varmeforsynes projektområdet fra egne individuelle anlæg. I de samfundsøkonomiske beregninger forudsættes de individuelle anlæg baseret på varmepumpeanlæg. I det efterfølgende refereres der til denne situation som referencen. \\fil01\home\jach\01083 Boligområde, Skærbæk Øst\05 Rapport\Projektforslag Reduceret til 6 parceller.docx.
TRE-FOR Varme A/S 3 Fjernvarmeforsyning til boligområde, 6 parceller, Skærbæk Øst, Fredericia I den anden situation varmeforsynes projektområdet med kollektiv fjernvarme fra TRE-FOR Varme A/S. I det efterfølgende refereres der til denne situation som alternativet. Alternativet repræsenterer således projektforslaget. 1.1 Forudsætninger for projektforslagets realisering Projektforslagets realisering forudsætter, foruden forslagets godkendelse at: Der indgås aftaler med udstykkerne af projektområdet. Alle nødvendige tilladelser og godkendelser vedr. etablering og drift af samtlige dele af det forudsatte anlæg opnås. 1.2 Sammenfatning Projektforslagets vedtagelse og efterfølgende realisering har under de givne forudsætninger følgende konsekvenser (alle beløb er angivet ekskl. moms i nuværdi 2013 beregnet ved en kalkulationsrente på 5 % pa): 1.2.1 Brugerøkonomi Vurderet under et vil de enheder der forudsættes fjernvarmeforsynet opnå en nettobesparelse på ca. 14 % ved alternativet i forhold til referencen. Besparelsen er beregnet på grundlag af nuværdien af samtlige omkostninger i referencen henholdsvis alternativet vedrørende investeringer, tilslutningsbidrag, brændsels- og energiomkostninger, omkostninger til drift- og vedligehold samt abonnentsbetaling. Brugerøkonomien er meget robust over for afvigelser i forudsætningerne. Ved afvigelser i forudsætninger vedr. anlægsinvesteringer, tilslutningsomfang og energipriser i intervallet +/-10 % vil den brugerøkonomiske nettobesparelse ved alternativet andrage mellem 8 og 19 %. Detaljerede forudsætninger og resultater fremgår af afsnit 8, 9 og beregningsbilag. 1.2.2 Selskabsøkonomi Beregningerne viser at der kan opnås selskabsøkonomisk rentabilitet ved realisering af projektforslaget. Ved basisforudsætningerne opnås et internt afkast på ca. 5 % svarende til at projektet netop opnår positiv akkumuleret likviditet ved udløbet af det 20. driftsår. Projektet resulterer i et nettooverskud på ca. 0 mio.. i nuværdi 2013. Projektet er især følsomt over for forudsætningsafvigelser vedr. anlægsinvesteringer og tilslutningsomfang, hvor afvigelser på 10 % i ugunstig retning resulterer i selskabsøkonomisk underskud. Detaljerede forudsætninger og resultater fremgår af afsnit 8, 10 og beregningsbilag. 1.2.3 Samfundsøkonomi Beregningerne viser at der ved basisforudsætningerne opnås en samfundsøkonomisk besparelse på ca. 38 % ved realisering af projektforsla- \\fil01\home\jach\01083 Boligområde, Skærbæk Øst\05 Rapport\Projektforslag Reduceret til 6 parceller.docx.
TRE-FOR Varme A/S 4 Fjernvarmeforsyning til boligområde, 6 parceller, Skærbæk Øst, Fredericia get. Besparelsen er beregnet på grundlag af nuværdien af samtlige omkostninger i referencen henholdsvis alternativet vedrørende investeringer, brændselsomkostninger, omkostninger til drift- og vedligehold, skatteforvridningsomkostninger og nettoafgifter. Projektforslaget er robust over for variationer i forudsætningerne. Ved afvigelser i forudsætninger vedr. anlægsinvesteringer, tilslutningsomfang og energipriser i intervallet +/-10 % vil besparelsen ved alternativet andrage mellem 35 og 41 %. Detaljerede forudsætninger og resultater fremgår af afsnit 8, 11 og beregningsbilag. 1.2.4 Luftemission Beregningerne viser at projektforslagets realisering vil reducere luftemissionen for så vidt angår SO 2 - og partikelemission, som reduceres med hhv. ca. 34 kg og 1 kg over 20 år, hvorimod CO 2 - og NO x - emissionerne forøges med henholdsvis ca. 23 ton og 51 kg over 20 år. 1.3 Indstilling Det indstilles herved til Fredericia Kommune at projektforslaget myndighedsbehandles og godkendes i henhold til gældende lovgivning. 2 Den eller de ansvarlige for projektet Den ansvarlige for projektforslaget er: TRE-FOR Varme A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding Projektforslaget er udarbejdet af: TRE-FOR Varme A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding Jan Christensen Tlf. 79 33 34 19 3 Forholdet til varmeplanlægningen herunder forsyningsforhold, varmekilder samt lokalplaner 3.1 Varmeplanlægning og lokalplaner Projektområdet er ikke omfattet af gældende varmeplanlægning. Der forudsættes ikke pålagt tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. 3.2 Forsyningsforhold og varmekilder Projektområdet er beliggende umiddelbart nordøst for det bestående fjernvarmeforsyningsområde Skærbæk (TRE-FOR Varme A/S), hvorfra der anlægges ca. 170 tracémeter hovedforsyningsledning langs projektområdet. Hovedforsyningsledningen forberedes for forsyning af fremtidig \\fil01\home\jach\01083 Boligområde, Skærbæk Øst\05 Rapport\Projektforslag Reduceret til 6 parceller.docx.
TRE-FOR Varme A/S 5 Fjernvarmeforsyning til boligområde, 6 parceller, Skærbæk Øst, Fredericia bebyggelse inden for lokalplanområdet. I Fredericia er fjernvarmeforsyningen produceret ved hhv. naturgasbaseret aftvarme (ca. 70 %), overskudsvarme (ca. 24 %), affaldsbaseret varme/aftvarme (ca. 5 %) og naturgas- og gasoliebaseret spids- og reservelastproduktion (ca. 1 %). 4 Fastlæggelse af forsyningsområder, varmebehov, tekniske anlæg samt kapacitet og forsyningssikkerhed 4.1 Forsyningsområder Vedtages projektforslaget, kan alle enheder inden for projektområdet forsynes med kollektiv fjernvarme fra TRE-FOR Varme A/S. 4.2 Varmebehov Bebyggelse i projektområdet forudsættes opført som energiklasse BR10EK2015, hvoraf følger en energiramme på ca. 5,5 for åben lav bebyggelse (150 m²/enhed). Baseret på observationer af energiforbrug i boliger opført som lavenergibebyggelse, konstateres at det kun i sjældne tilfælde er muligt at overholde energirammen. I beregningerne forudsættes således et tillæg til energirammen på 15 %. Det samlede nettovarmebehov vurderes at udgøre ca. 38 ved fuld udbygning af projektområdet. Området forudsættes udviklet jævnt over en 3-årig periode svarende til ca. 2 nye boligenheder pr. år, alle tilsluttet fjernvarmeforsyning. 4.2.1 Tekniske anlæg - Reference I referencen energiforsynes projektområdet med varme fra individuelle varmepumpeanlæg. For detaljer om referenceanlæggene henvises til afsnit 9.1. 4.2.2 Tekniske anlæg - Alternativ I alternativet anlægges op mod ca. 249 tracémeter hoved- og fordelingsledning fra den østlige del af Hagenørvej. Ledningerne anlægges i intervallet DN25 DN80, som serie 2-isoleret dobbeltrør. Hoved- og fordelingsledning anlægges i takt med udstykning. I projektforslaget forudsættes etableret fri kapacitet til forsyning af fremtidige bebyggelser inden for det samlede lokalplanområde. I takt med indgåelse af forsyningsaftaler anlægges fjernvarmestikledninger, som skønsmæssigt ansættes til 20 tracémeter pr. boligenhed. Stikledninger anlægges som AP20, dobbeltrør serie 2. Ved 100 % tilslutning forventes stikledningsanlægget at omfatte op til ca. 120 tracémeter. 4.3 Kapacitet og forsyningssikkerhed Projektområdets nettovarmebehov udgør en ubetydelig del af nettovarmebehovet i det samlede TVIS-system og vil derfor ikke medføre bety- \\fil01\home\jach\01083 Boligområde, Skærbæk Øst\05 Rapport\Projektforslag Reduceret til 6 parceller.docx.
TRE-FOR Varme A/S 6 Fjernvarmeforsyning til boligområde, 6 parceller, Skærbæk Øst, Fredericia dende forrykning af produktionsfordelingerne. Tilslutningseffekten skønnes at udgøre mindre end 73 kw. 5 Tidsplan Tidsplan for projektforslagets realisering følger godkendelsesprocessen og udviklingen af projektområdet. Aftaleprocessen forløber parallelt med myndighedsbehandlingen. Udstykkerne har planer om opstart i løbet af 2013. 6 Arealafståelse, servitutpålæg og aftale med grundejere Der forudsættes ikke servitutpålæg om tilslutning til kollektiv fjernvarmeforsyning. Hoved- og fordelingsledning anlægges i offentlige arealer. Aftaler med forbrugere baseres på TRE-FOR s til enhver tid gældende bestemmelser, som aktuelt omfatter: Tilslutningsbidrag for TRE-FOR Varme A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarme Leveringsbestemmelser for fjernvarme 7 Forhandlinger med tredjepart Der er ikke forhandlet eller indgået aftaler med tredjepart. 8 Økonomi generelt 8.1 Prisniveau Alle beløb angives ekskl. moms. Beregninger baseres på fast prisniveau 2013 i den 20-årige betragtnings/planperiode. Bruger-, selskabs- og samfundsøkonomiske nuværdiangivelser er baseret på en kalkulationsrente på 5 % pa. 8.2 Energipriser og afgifter De samfundsøkonomiske beregninger baseres på Energistyrelsens prognose for udvikling i samfundsøkonomiske faktorpriser. Afgifter forudsættes udviklet med +1,8 % pa frem til og med 2015, hvorefter afgifterne fastfryses. For referencen er de brugerøkonomiske elpriser ansat med udgangspunkt i lavest tilgængelige pris medio april 2013 (jf. elpristavlen.dk). For alternativet er de selskabsøkonomiske energipriser ansat med udgangspunkt i en budgetteret købspris fra TVIS på 378 /MWh. Energifordeling er antaget svarende til realiseret 2011 i Fredericia. 8.3 Abonnement Fjernvarmeforsynede ejendomme betaler ordinært abonnement jf. det til enhver tid gældende takstblad. I beregningerne er det forudsat at abonnementsbetalingen holdes konstant i fast prisniveau. \\fil01\home\jach\01083 Boligområde, Skærbæk Øst\05 Rapport\Projektforslag Reduceret til 6 parceller.docx.
TRE-FOR Varme A/S 7 Fjernvarmeforsyning til boligområde, 6 parceller, Skærbæk Øst, Fredericia 8.4 Tilslutningstakst Udstykker betaler et projektbidrag på i alt 180.000. forud for anlægget etablering. De ejendomme der vælger tilslutning til kollektiv fjernvarmeforsyning betaler ordinære tilslutningsbidrag jf. det til enhver tid gældende takstblad. I beregningerne er det forudsat at tilslutningstaksten holdes konstant i fast prisniveau. 8.5 Følsomhed Projektforslagets følsomhed over for forudsætningsafvigelser er belyst for variationer vedrørende udviklings- og tilslutningstakt, anlægsinvestering og energipriser. I det omfang variationen har betydning for bruger-, selskab- eller samfundsøkonomien fremgår det af de respektive resultatafsnit. Parametervariation Scenario Base Høj Lav Tilslutning - 1,00 1,10 0,90 Investering - 1,00 1,10 0,90 Energipris - 1,00 1,10 0,90 9 Brugerøkonomi 9.1 Forudsætninger I beregningerne indgår investeringer/tilslutningsbidrag, drift og vedligehold/abonnement samt energiomkostninger. Energiomkostninger, abonnement og tilslutningsbidrag forudsættes jf. afsnit 8. For referencen forudsættes en anlægsøkonomisk startinvestering på 120 t./installation og herefter en reinvestering på 40 t/installation pr. 20 år. Den årsvægtede COP for varmepumpeanlæggene ansættes til 2,5 Omkostninger til drift og vedligehold ansættes til 1.250 pr. installation. I alternativet budgetteres med investering i ny fjernvarmeunit inkl. montage m.v. på i alt 18 t./installation. Tilslutningsbidrag udgør i gennemsnit 38 t./installation, svarende til en gennemsnitlig investering på i alt 56 t./installation. Fjernvarmeanlægget forudsættes at have en levetid på mere end 20 år, hvoraf følger at der ikke regnes med reinvesteringsbehov. Brugerøkonomien belyses samlet for hele projektområdet ved en nuværdiansættelse af alle relevante ydelser i hhv. referencen og alternativet. Der indgår ikke afsivning, forrentning eller skattemæssige forhold i beregningerne. \\fil01\home\jach\01083 Boligområde, Skærbæk Øst\05 Rapport\Projektforslag Reduceret til 6 parceller.docx.
TRE-FOR Varme A/S 8 Fjernvarmeforsyning til boligområde, 6 parceller, Skærbæk Øst, Fredericia 9.2 Resultater På grundlag af basisscenariet viser beregningerne at brugerøkonomien forbedres ved alternativet i forhold til referencen: Brugerøkonomi for alle tilsluttede installationer Nuværdi 2012, sum for 20 år Scenario Ref. Alt. Diff. Investering t. 670 320-349 Drift t. 166 399 233 Sum t. 836 720-116 For den samlede tilsluttede bygningsmasse andrager den relative besparelse ca. 14 % i betragtningsperioden. Ved forudsætningsvariationer jf. afsnit 8.5, ændres den relative brugerøkonomiske besparelse inden for intervallet 8 19 %. Brugerøkonomien er således meget robust over for forudsætningsvariationer. Detaljerede forudsætninger og resultater fremgår af beregningsbilag. 10 Selskabsøkonomi 10.1 Forudsætninger Selskabsøkonomisk rentabilitet anses for opnået såfremt projektforslaget udviser en positiv akkumuleret likviditet inden for projektforslagets betragtnings/planperiode på 20 år. Dette kan opnås, hvis det interne afkast er højere end den forventelige finansieringsrente og hvis projektets selskabsøkonomiske nutidsværdi er positiv, beregnet ved en kalkulationsrente der minimum svarer til den forventelige finansieringsrente. I beregningerne indgår investeringer, projekt- og tilslutningsbidrag, abonnementsindtægter, produktionsomkostninger, drift og vedligehold samt varmesalg. Der skal ikke umiddelbart foretages ændringer i produktionsanlægget, men der indregnes en effektafhængig selskabsøkonomisk investering på 500 /kw tilsluttet til reinvesteringer m.v. Energimålere budgetteres til 2.000 /. På overslagsniveau er de selskabsøkonomiske anlægsinvesteringer budgetteret som følger: \\fil01\home\jach\01083 Boligområde, Skærbæk Øst\05 Rapport\Projektforslag Reduceret til 6 parceller.docx.
TRE-FOR Varme A/S 9 Fjernvarmeforsyning til boligområde, 6 parceller, Skærbæk Øst, Fredericia Investering inkl. proj.omk. Enhed Budget Hoved- og fordelingsledning t. 219 Stikledninger t. 119 Målere t. 12 Kapacitetsomkostninger t. 3 Projektomkostninger t. 18 Sum t. 371 Selskabets omkostninger til drift- og vedligehold ansættes til 36 /MWh produceret varme. 10.2 Resultater På grundlag af basisscenariet viser beregningerne at det er muligt at opnå selskabsøkonomisk balance inden for planperioden. Det interne afkast beregnes til ca. 5 % og projektets selskabsøkonomiske nuværdi beregnes til 0. Ved forudsætningsvariationer jf. afsnit 8.5, ændres selskabsøkonomien som følger: Følsomhed, selskabsøkonomi Internt afkast Scenario Høj Lav Tilslutning % 5,9 4,0 Investering % 2,2 9,4 Energipris % 5,0 5,0 Resultaterne viser at projektet er relativt følsomt over for afvigelser i forudsætningerne. 11 Samfundsøkonomi og miljø 11.1 Forudsætninger Samfundsøkonomien beregnes for det fjernvarmetilsluttede nettovarmebehov. I reference og alternativ medregnes investeringer, energi/brændsel, drift og vedligehold, emissionsrelaterede omkostninger, skatteforvridning og nettoafgift. Samfundsøkonomien afspejler summen af de bruger- og selskabsøkonomiske omkostninger til investeringer samt drift og vedligehold, men ekskl. energi/brændsel, som beregnes på grundlag af forbrug og samfundsøkonomiske faktorpriser. I det omfang alternativet resulterer i ændret afgiftsprovenu for staten, belastes alternativet eller referencen af en skatteforvridningsomkostning på 20 % af det ændrede afgiftsprovenu. Skatteforvridningsomkostningen modsvarer de omkostninger samfundet har ved at tilvejebringe det mistede provenu på anden vis. I praksis beregnes skatteforvridningen ved at tilsive hhv. referencen og alternativet en indtægt i afhængighed \\fil01\home\jach\01083 Boligområde, Skærbæk Øst\05 Rapport\Projektforslag Reduceret til 6 parceller.docx.
TRE-FOR Varme A/S 10 Fjernvarmeforsyning til boligområde, 6 parceller, Skærbæk Øst, Fredericia af afgiftsprovenuet. Det scenario med laveste afgiftsprovenu belastes herved samfundsøkonomisk i forhold til scenariet med højeste afgiftsprovenu. Referencen og alternativet belastes hver i sær af en nettoafgift på 17 % af summen af de samfundsøkonomiske projektomkostninger, som referencen hhv. alternativet er forbundet med. Afgiften repræsenterer den værdi der kunne genereres i samfundet såfremt referencens eller alternativets omkostning blev anvendt i samfundet på anden vis. Emission og relaterede omkostninger beregnes på grundlag af standard emissionskoefficienter jf. Energistyrelsens forudsætninger. Omkostninger beregnes for CO 2, SO 2 og NO x. Omkostninger forbundet med CO 2 - emission inkl. CH 4 og N 2 O beregnes på grundlag af energistyrelsens prognose for udvikling i CO 2 -kvotepris. Omkostninger forbundet med SO 2 og NO x beregnes på grundlag Energistyrelsens omkostningsestimat gældende for by-områder. 11.2 Resultater På grundlag af basisscenariet viser beregningerne at samfundsøkonomien forbedres med 38 % ved alternativet i forhold til referencen (nuværdi 2012). Ved forudsætningsvariationer jf. afsnit 8.5, ændres samfundsøkonomien som følger: Følsomhed, samfundsøkonomi relativ besparelse, base = 30 % Scenario Høj Lav Tilslutningstakt 41 35 Investering 38 39 Energipris 38 38 Resultaterne viser at projektet er robust over for alle parametre. I alternativet reduceres den absolutte emission for så vidt angår SO2 (34 kg) og partikler (1 kg), hvorimod emission af CO 2 -ækvivalenter (23 tion) og NO x (51 kg) forøges. Emissionsomkostninger er indregnet i samfundsøkonomien. \\fil01\home\jach\01083 Boligområde, Skærbæk Øst\05 Rapport\Projektforslag Reduceret til 6 parceller.docx.
TRE-FOR Varme A/S 11 Fjernvarmeforsyning til boligområde, 6 parceller, Skærbæk Øst, Fredericia Bilag: \\fil01\home\jach\01083 Boligområde, Skærbæk Øst\05 Rapport\Projektforslag Reduceret til 6 parceller.docx.
Generelle projektforudsætninger Type 01 Type 02 Type 03 Type 04 Type 05 Type 06 Type 07 Type 08 Type 09 Type 10 Type 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Startår 2013 2013 Potentiale 6 Starttilslutning 2 Tilvækst pr. år /år 2 Maks. tilslutning 6 NVB pr. enhed MWh/ 6,3 Selskabstekniske/økonomiske forudsætninger Type 01 Type 02 Type 03 Type 04 Type 05 Type 06 Type 07 Type 08 Type 09 Type 10 Varmetab fast 9,5 0,0 Varmetab pr. enhed / 1,0 Abonnement pr. enhed / 2.250 Salgspris /MWh 535 Fast investering 219.000 0 Investering pr. enhed, startår / 22.200 Investering pr. enhed, efterfølgende / 22.200 Fast tilslutningsbidrag 180.000 0 Tilslutningsbidrag pr. enhed / 8.000 Projektomkostninger % 5,0 Produktionspris /MWh 378,0 Drift og vedligehold /MWh 36 Kalkulationsrente % 5,0 Primo (1), medio (½), ultimo (0) - 0,5 Energideklaration Deklarationsår 2011 Netvirkningsgrad (TFV-net) - 0,723 Producentfordeling An kunde An TFV DONG MWh/MWh 0,960 0,694 Overskud (Shell og DAKA) MWh/MWh 0,333 0,241 TAS MWh/MWh 0,075 0,054 TFV (Hovergård) MWh/MWh 0,000 0,000 Spids og reserve MWh/MWh 0,015 0,011 Sum MWh/MWh 1,383 1,000 Brændselsfordeling - lokal for emissionsberegning Naturgas MWh/MWh 0,491 0,355 Gasolie MWh/MWh 0,017 0,012 Træpiller MWh/MWh 0,000 0,000 Affald MWh/MWh 0,066 0,048 Overskud MWh/MWh 0,000 0,000 Sum MWh/MWh 0,574 0,415 Luftemission - lokal SO 2 kg/mwh 0,008 0,006 NO x kg/mwh 0,205 0,148 PM 2,5 kg/mwh 0,001 0,000 Side 1 af 2
CO 2 -ækvivalenter kg/mwh 110,598 79,942 Brugertekniske/økonomiske forudsætninger Type 01 Type 02 Type 03 Type 04 Type 05 Type 06 Type 07 Type 08 Type 09 Type 10 Nyværdi ref.produktionsanlæg /inst. 120.000 Levetid år 20 Reinvest. ref.produktionsanlæg /inst. 40.000 D&V /inst 1.250 Infrastruktur (naturgas) /inst. Naturgas - Gasolie - Træpiller - Varmepumpe - 1 Check - OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Fjv. unit, montage etc. /inst. 18.000 Kalkulationsrente % 5,0 Primo (1), medio (½), ultimo (0) - 0,5 Brændselspriser Naturgas /1000m³ 7.108,00 Gasolie /m³ 9.331,20 Træpiller /ton 1.495,00 Varmepumpe /MWh 1.557,52 Brændværdier Naturgas GJ/1000Nm³ 39,46 Gasolie GJ/1000l 35,87 Træpiller GJ/ton 17,50 Varmepumpe GJ/MWh 3,60 Virkningsgrader Naturgas - 0,96 Gasolie - 0,92 Træpiller - 0,85 Varmepumpe - 2,50 Brændselsdeklaration CO2 CH4 N2O SO2 NOx PM2,5 CO2-ækvivalenter Kg/GJ g/gj g/gj g/gj g/gj g/gj kg/gj Naturgas 56,7 5,0 0,1 0,3 30,0 0,1 56,9 Gasolie 74,0 0,7 0,6 23,0 52,0 5,0 74,2 Træpiller 0,0 3,0 4,0 25,0 120,0 32,0 1,3 El (middel for beregningsperioden) 201,0 119,0 3,5 138,0 351,0 6,0 204,6 Side 2 af 2
Samfundsøkonomiske forudsætninger 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kalk.rente % 5,0 Skatteforvridning % 20 Nettoafgift % 17 Primo (1), medio (½), ultimo (0) - 0,5 Basisindeks 1,0000 Beregningsindeks 1,0330 Basisindekspriser jf. ENS Inflation - 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 An K/V - V Naturgas (k/v) /GJ 59,67 59,82 59,41 59,73 60,03 60,31 61,21 62,12 62,91 63,71 Gasolie (v) /GJ 132,87 132,11 130,30 130,54 130,76 130,94 132,28 133,61 134,61 135,60 Træpiller (v) /GJ 75,00 75,52 76,04 76,57 77,09 77,62 78,14 78,67 79,20 79,72 Affald /GJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overskud /GJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 An forbruger Naturgas /GJ 81,02 81,18 80,77 81,09 81,39 81,67 82,57 83,48 84,27 85,06 Gasolie /GJ 134,28 133,51 131,70 131,95 132,16 132,35 133,68 135,02 136,01 137,01 Træpiller /GJ 106,69 107,21 107,71 108,24 108,77 109,29 109,83 110,37 110,90 111,44 El /MWh 572,96 585,39 564,57 547,99 569,09 556,40 576,07 588,06 542,29 568,74 Ab k/v El /MWh 388,34 399,90 380,54 365,12 384,74 372,94 391,23 402,39 359,81 384,41 Emissionsomkostninger SO2/SO4 /kg 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 Nox /kg 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 PM2.5 /kg 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 CO2-Kvotepris /ton 62,06 77,37 91,73 105,77 119,47 132,86 147,55 162,25 167,66 173,07 Priser korrigeret til beregningsindeks An K/V - V Naturgas /GJ 61,63 61,79 61,37 61,70 62,01 62,30 63,23 64,17 64,99 65,81 Gasolie /GJ 137,26 136,47 134,60 134,85 135,07 135,26 136,64 138,02 139,05 140,08 Træpiller /GJ 77,48 78,02 78,55 79,10 79,64 80,18 80,72 81,27 81,81 82,35 Affald /GJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overskud /GJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 An forbruger Naturgas /GJ 83,70 83,86 83,43 83,76 84,07 84,36 85,30 86,23 87,05 87,87 Gasolie /GJ 138,71 137,92 136,05 136,30 136,52 136,72 138,09 139,47 140,50 141,53 Træpiller /GJ 110,22 110,75 111,27 111,81 112,35 112,90 113,45 114,01 114,56 115,12 El /MWh 591,87 604,71 583,20 566,08 587,87 574,76 595,08 607,47 560,18 587,50 Ab k/v El /MWh 401,15 413,10 393,09 377,17 397,44 385,25 404,14 415,66 371,69 397,10 Emissionsomkostninger SO2/SO4 /kg 97,72 97,72 97,72 97,72 97,72 97,72 97,72 97,72 97,72 97,72 Nox /kg 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 Side 1 af 20
PM2,5 /kg 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 CO2-Kvotepris /ton 64,11 79,92 94,76 109,26 123,42 137,24 152,42 167,60 173,19 178,78 Afgifter 2015 2013 Naturgas /GJ 1,02 80,93 82,39 83,87 85,38 85,38 85,38 85,38 85,38 85,38 85,38 85,38 Gasolie /GJ 1,02 90,91 92,55 94,21 95,91 95,91 95,91 95,91 95,91 95,91 95,91 95,91 Træpiller /GJ 1,02 1,97 2,01 2,04 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 Affald (ekskl. CO2 for ikke bionedbrydeligt) /GJ 1,02 56,19 57,20 58,23 59,28 59,28 59,28 59,28 59,28 59,28 59,28 59,28 Overskud /GJ 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 El /MWh 1,02 406,00 413,31 420,75 428,32 428,32 428,32 428,32 428,32 428,32 428,32 428,32 Nox /Gkg 1,02 5,20 5,29 5,39 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 Projektudvikling Sum/Maks. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Akkumuleret antal Type 1 0 Type 2 6 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 Type 3 0 Type 4 0 Type 5 0 Type 6 0 Type 7 0 Type 8 0 Type 9 0 Type 10 0 Sum 6 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 Andel af maks. % 100 33 67 100 100 100 100 100 100 100 100 Tilvækst antal Type 1 0 Type 2 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 Type 3 0 Type 4 0 Type 5 0 Type 6 0 Type 7 0 Type 8 0 Type 9 0 Type 10 0 Sum 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 Andel af maks. % 100 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 Nettovarmebehov Type 1 0 Type 2 38 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 Type 3 0 Type 4 0 Type 5 0 Type 6 0 Side 2 af 20
Type 7 0 Type 8 0 Type 9 0 Type 10 0 Selskabsøkonomi Sum/Maks. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Varmetab Type 1 1 Type 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10 Produktion og netvirkningsgrad Salg 13 25 38 38 38 38 38 38 38 38 Tab 12 14 16 16 16 16 16 16 16 16 Produktion 24 39 53 53 53 53 53 53 53 53 Netvirkningsgrad - 0,524 0,652 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 Anlægsinvestering Type 1 219.00 Type 2 44.400 44.400 44.400 0 0 0 0 0 0 0 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10 Projektomkostninger 13.170 2.220 2.220 0 0 0 0 0 0 0 Tilslutningsbidrag Type 1 180.00 Type 2 16.000 16.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10 Side 3 af 20
Abonnement Type 1 Type 2 4.500 4.500 4.500 0 0 0 0 0 0 0 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10 Salg Type 1 Type 2 6.768 6.768 6.768 0 0 0 0 0 0 0 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10 Resulterende selskabsøkonomi Investering Bruttoinvestering t -370-277 -47-47 0 0 0 0 0 0 0 Tilslutningsbidrag t 228 196 16 16 0 0 0 0 0 0 0 Nettoinvestering t -142-81 -31-31 0 0 0 0 0 0 0 Drift Produktion t -387-9 -15-20 -20-20 -20-20 -20-20 -20 D&V t -37-1 -1-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2 Abonnement t 257 5 9 14 14 14 14 14 14 14 14 Salg t 386 7 14 20 20 20 20 20 20 20 20 Nettodrift t 218 1 6 12 12 12 12 12 12 12 12 Likviditet Nettoinvestering t -142-81 -31-31 0 0 0 0 0 0 0 Nettodrift t 218 1 6 12 12 12 12 12 12 12 12 Likviditet t 76-79 -24-19 12 12 12 12 12 12 12 IA % 5,0 NPV Løbeår 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 NPV-faktor, selskab 0,976 0,929 0,885 0,843 0,803 0,765 0,728 0,694 0,661 0,629 NPV t -0,1-77,4-22,4-16,8 9,8 9,4 8,9 8,5 8,1 7,7 7,3 Afledte forhold til samfundsøkonomi- og miljøberegninger Brændselsforbrug Side 4 af 20
Naturgas 1.311 31 50 68 68 68 68 68 68 68 68 Gasolie 46 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Træpiller 0 Affald 175 4 7 9 9 9 9 9 9 9 9 Overskud 0 Sum 1.532 36 58 80 80 80 80 80 80 80 80 Lokal emission - samfundsøkonomi, alternativ SO2 kg 6 NOx kg 152 4 6 8 8 8 8 8 8 8 8 PM2,5 kg 0 CO2-ækvivalenter ton 82 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 Afgifter Naturgas 111.754 2.544 4.162 5.836 5.836 5.836 5.836 5.836 5.836 5.836 5.836 Gasolie 4.399 100 164 230 230 230 230 230 230 230 230 Træpiller 0 Affald 10.381 236 387 542 542 542 542 542 542 542 542 Overskud 0 NOx 832 19 31 43 43 43 43 43 43 43 43 Brugerøkonomi Sum/Maks. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Reference Reinvesteringsår, individuelle anlæg Type 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Type 2 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 Type 3 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Type 4 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Type 5 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Type 6 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Type 7 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Type 8 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Type 9 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Type 10 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Antal reinvest, individuelle anlæg Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10 Anlægsinvestering, individuelle anlæg Type 1 0 Side 5 af 20
Type 2 720.000 240.000 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0 Type 3 0 Type 4 0 Type 5 0 Type 6 0 Type 7 0 Type 8 0 Type 9 0 Type 10 0 D&V Type 1 Type 2 2.500 5.000 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10 Naturgasforbrug Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10 Gasolieforbrug Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10 Træpilleforbrug Type 1 Side 6 af 20
Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10 Elforbrug Type 1 Type 2 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10 Energiforbrug Naturgas 1000Nm³ 0 Gasolie 1000l 0 Træpiller ton 0 El MWh 80 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 Energiomkostninger Naturgas 0 Gasolie 0 Træpiller 0 El 124.783 2.189 4.378 6.568 6.568 6.568 6.568 6.568 6.568 6.568 6.568 Afledte forhold til samfundsøkonomi- og miljøberegninger Investering infrastruktur Type 1 0 Type 2 0 Type 3 0 Type 4 0 Type 5 0 Type 6 0 Type 7 0 Type 8 0 Type 9 0 Type 10 0 Energiforbrug Naturgas 0 Side 7 af 20
Gasolie 0 Træpiller 0 El 288 5 10 15 15 15 15 15 15 15 15 Sum 1.038 18 36 55 55 55 55 55 55 55 55 Virkningsgrad - 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 Emission SO2 kg 40 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 NOx kg 101 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 PM2,5 kg 2 CO2-ækvivalenter ton 59 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 Afgifter Naturgas 0 Gasolie 0 Træpiller 0 El 123.384 2.091 4.258 6.502 6.502 6.502 6.502 6.502 6.502 6.502 6.502 NOx 555 9 19 29 29 29 29 29 29 29 29 Alternativ Anlægsinvestering - tilslutningsanlæg, ng-afbrydelse etc. Type 1 0 Type 2 108.000 36.000 36.000 36.000 0 0 0 0 0 0 0 Type 3 0 Type 4 0 Type 5 0 Type 6 0 Type 7 0 Type 8 0 Type 9 0 Type 10 0 Resulterende brugerøkonomisk fordel ved fjernvarmealternativet Investering Anlægsinvestering reference t 670 720 240 240 240 0 0 0 0 0 0 0 Tilslutningsbidrag alternativ t -220-228 -196-16 -16 0 0 0 0 0 0 0 Anlægsinvestering alternativ (tilsl.anlæg m.v.) t -100-108 -36-36 -36 0 0 0 0 0 0 0 Sparet investering t 349 384 8 188 188 0 0 0 0 0 0 0 Drift Energikøb individuelle anlæg t 78 125 2 4 7 7 7 7 7 7 7 7 D&V individuelle anlæg t 89 143 3 5 8 8 8 8 8 8 8 8 Abonnement alternativ t -159-257 -5-9 -14-14 -14-14 -14-14 -14-14 Energikøb alternativ t -240-386 -7-14 -20-20 -20-20 -20-20 -20-20 Sparet drift t -233-375 -7-13 -20-20 -20-20 -20-20 -20-20 Relativ besparelse Reference t 836 987 245 249 254 14 14 14 14 14 14 14 Alternativ t 720 978 243 75 86 34 34 34 34 34 34 34 Besparesle t 116 9 488 324 340 48 48 48 48 48 48 48 Side 8 af 20
Relativ % 14 0,9 Likviditet Sparet investering t 384 8 188 188 0 0 0 0 0 0 0 Sparet drift t -375-7 -13-20 -20-20 -20-20 -20-20 -20 Likviditet t 9 1 175 168-20 -20-20 -20-20 -20-20 IA % 0 NPV Løbeår 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 NPV-faktor, selskab 0,976 0,929 0,885 0,843 0,803 0,765 0,728 0,694 0,661 0,629 NPV t 116 1 163 149-17 -16-15 -14-14 -13-12 Samfundsøkonomi Sum/Maks. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Investering Reference infrastruktur t 0 Reference individuelle anlæg t 720 240 240 240 0 0 0 0 0 0 0 Alternativ centrale anlæg t -370-277 -47-47 0 0 0 0 0 0 0 Alternativ tilsl.anlæg t -108-36 -36-36 0 0 0 0 0 0 0 Sparet investering t 242-73 157 157 0 0 0 0 0 0 0 Drift Reference energi t 177 3 6 9 9 9 9 9 9 9 9 Reference d&v t 143 3 5 8 8 8 8 8 8 8 8 Alternativ energi t -94-2 -3,303-5 -5-5 -5-5 -5-5 -5 Alternativ d&v t -37-1 -1-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2 Sparet drift t 189 3 6 10 10 10 10 10 10 9 10 Emission Reference t 19 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Alternativ t -22 0-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 Sparet omkostning t -3 Afgiftsværdi Reference t -25 0-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 Alternativ t 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Merværdi t 1 Nettoafgift Reference t 176 42 43 43 3 3 3 3 3 3 3 Alternativ t -103-54 -15-15 -1-1 -1-1 -1-1 -1 Merværdi t 73-12 28 28 2 2 2 2 2 2 2 Relativ besparelse Reference t 1.009 1.210 287 293 299 18 19 19 19 19 18 19 Alternativ t 624 708 369 102 104 7 7 7 7 8 8 8 Besparesle t 386 501-82 192 196 11 12 11 12 12 11 11 Relativ % 38 41,4 Likviditet Investering t 242-73 157 157 0 0 0 0 0 0 0 Drift t 189 3 6 10 10 10 10 10 10 9 10 Emission t -3 Side 9 af 20
Afgiftsværdi t 1 Nettoafgift t 73-12 28 28 2 2 2 2 2 2 2 Likviditet t 501-82 192 196 11 12 11 12 12 11 11 IA % 213 NPV Løbeår 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 NPV-faktor, samfund 0,976 0,929 0,885 0,843 0,803 0,765 0,728 0,694 0,661 0,629 NPV t 386-80 178 173 9 9 9 8 8 7 7 Miljø Sum/Maks. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 SO2 kg 34 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 NOx kg -51-2 -2-3 -3-3 -3-3 -3-3 -3 PM2,5 kg 1 CO2-ækvivalenter ton -23-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1 Side 10 af 20
Samfundsøkonomiske forudsætninger Kalk.rente % 5,0 Skatteforvridning % 20 Nettoafgift % 17 Primo (1), medio (½), ultimo (0) - 0,5 Basisindeks 1,0000 Beregningsindeks 1,0330 Basisindekspriser jf. ENS Inflation - An K/V - V Naturgas (k/v) /GJ Gasolie (v) /GJ Træpiller (v) /GJ Affald /GJ Overskud /GJ An forbruger Naturgas /GJ Gasolie /GJ Træpiller /GJ El /MWh Ab k/v El /MWh Emissionsomkostninger SO2/SO4 /kg Nox /kg PM2.5 /kg CO2-Kvotepris /ton Priser korrigeret til beregningsindeks An K/V - V Naturgas /GJ Gasolie /GJ Træpiller /GJ Affald /GJ Overskud /GJ An forbruger Naturgas /GJ Gasolie /GJ Træpiller /GJ El /MWh Ab k/v El /MWh Emissionsomkostninger SO2/SO4 /kg Nox /kg 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 64,50 65,29 66,09 66,77 67,45 68,13 68,80 69,48 69,94 70,39 136,60 137,59 138,59 139,33 140,07 140,81 141,55 142,29 142,83 143,37 80,25 80,78 81,30 81,83 82,35 82,88 83,40 83,93 84,45 84,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,86 86,65 87,44 88,12 88,80 89,48 90,16 90,84 91,30 91,75 138,00 139,00 139,99 140,73 141,47 142,21 142,95 143,69 144,24 144,78 111,97 112,51 113,04 113,58 114,11 114,64 115,17 115,71 116,24 116,77 594,08 519,93 545,65 580,83 599,66 621,30 648,66 662,78 682,22 729,39 407,98 339,02 362,94 395,66 413,17 433,29 458,74 471,87 489,95 533,82 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 178,48 183,88 189,29 194,70 200,11 205,52 210,93 216,33 221,74 227,15 66,63 67,45 68,27 68,97 69,67 70,37 71,08 71,78 72,25 72,71 141,10 142,13 143,16 143,92 144,69 145,45 146,22 146,98 147,54 148,11 82,90 83,44 83,98 84,53 85,07 85,61 86,16 86,70 87,24 87,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,69 89,51 90,33 91,03 91,73 92,44 93,14 93,84 94,31 94,78 142,56 143,58 144,61 145,38 146,14 146,90 147,67 148,43 149,00 149,56 115,67 116,22 116,78 117,33 117,88 118,43 118,98 119,52 120,07 120,62 613,68 537,09 563,65 599,99 619,45 641,80 670,06 684,65 704,73 753,46 421,44 350,21 374,92 408,71 426,81 447,59 473,88 487,44 506,12 551,43 97,72 97,72 97,72 97,72 97,72 97,72 97,72 97,72 97,72 97,72 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 Side 11 af 20
PM2,5 /kg CO2-Kvotepris /ton Afgifter 2015 2013 Naturgas /GJ 1,02 80,93 Gasolie /GJ 1,02 90,91 Træpiller /GJ 1,02 1,97 Affald (ekskl. CO2 for ikke bionedbrydeligt) /GJ 1,02 56,19 Overskud /GJ 1,02 0,00 El /MWh 1,02 406,00 Nox /Gkg 1,02 5,20 Projektudvikling Sum/Maks. Akkumuleret antal Type 1 0 Type 2 6 Type 3 0 Type 4 0 Type 5 0 Type 6 0 Type 7 0 Type 8 0 Type 9 0 Type 10 0 Sum 6 Andel af maks. % 100 Tilvækst antal Type 1 0 Type 2 6 Type 3 0 Type 4 0 Type 5 0 Type 6 0 Type 7 0 Type 8 0 Type 9 0 Type 10 0 Sum 6 Andel af maks. % 100 Nettovarmebehov Type 1 0 Type 2 38 Type 3 0 Type 4 0 Type 5 0 Type 6 0 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 184,37 189,95 195,54 201,13 206,71 212,30 217,89 223,47 229,06 234,65 85,38 85,38 85,38 85,38 85,38 85,38 85,38 85,38 85,38 85,38 95,91 95,91 95,91 95,91 95,91 95,91 95,91 95,91 95,91 95,91 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 59,28 59,28 59,28 59,28 59,28 59,28 59,28 59,28 59,28 59,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428,32 428,32 428,32 428,32 428,32 428,32 428,32 428,32 428,32 428,32 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Side 12 af 20
Type 7 0 Type 8 0 Type 9 0 Type 10 0 Selskabsøkonomi Sum/Maks. Varmetab Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10 Produktion og netvirkningsgrad Salg Tab Produktion Netvirkningsgrad - Anlægsinvestering Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10 Projektomkostninger Tilslutningsbidrag Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 Side 13 af 20
Abonnement Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10 Salg Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10 Resulterende selskabsøkonomi Investering Bruttoinvestering t -370 Tilslutningsbidrag t 228 Nettoinvestering t -142 Drift Produktion t -387 D&V t -37 Abonnement t 257 Salg t 386 Nettodrift t 218 Likviditet Nettoinvestering t -142 Nettodrift t 218 Likviditet t 76 IA % 5,0 NPV Løbeår NPV-faktor, selskab NPV t -0,1 Afledte forhold til samfundsøkonomi- og miljøberegninger Brændselsforbrug -20-20 -20-20 -20-20 -20-20 -20-20 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 0,599 0,571 0,543 0,518 0,493 0,469 0,447 0,426 0,406 0,386 7,0 6,7 6,3 6,0 5,8 5,5 5,2 5,0 4,7 4,5 Side 14 af 20
Naturgas 1.311 Gasolie 46 Træpiller 0 Affald 175 Overskud 0 Sum 1.532 Lokal emission - samfundsøkonomi, alternativ SO2 kg 6 NOx kg 152 PM2,5 kg 0 CO2-ækvivalenter ton 82 Afgifter Naturgas 111.754 Gasolie 4.399 Træpiller 0 Affald 10.381 Overskud 0 NOx 832 Brugerøkonomi Sum/Maks. Reference Reinvesteringsår, individuelle anlæg Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10 Antal reinvest, individuelle anlæg Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10 Anlægsinvestering, individuelle anlæg Type 1 0 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5.836 5.836 5.836 5.836 5.836 5.836 5.836 5.836 5.836 5.836 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Side 15 af 20
Type 2 720.000 Type 3 0 Type 4 0 Type 5 0 Type 6 0 Type 7 0 Type 8 0 Type 9 0 Type 10 0 D&V Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10 Naturgasforbrug Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10 Gasolieforbrug Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10 Træpilleforbrug Type 1 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 Side 16 af 20
Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10 Elforbrug Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10 Energiforbrug Naturgas 1000Nm³ 0 Gasolie 1000l 0 Træpiller ton 0 El MWh 80 Energiomkostninger Naturgas 0 Gasolie 0 Træpiller 0 El 124.783 Afledte forhold til samfundsøkonomi- og miljøberegninger Investering infrastruktur Type 1 0 Type 2 0 Type 3 0 Type 4 0 Type 5 0 Type 6 0 Type 7 0 Type 8 0 Type 9 0 Type 10 0 Energiforbrug Naturgas 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6.568 6.568 6.568 6.568 6.568 6.568 6.568 6.568 6.568 6.568 Side 17 af 20
Gasolie 0 Træpiller 0 El 288 Sum 1.038 Virkningsgrad - Emission SO2 kg 40 NOx kg 101 PM2,5 kg 2 CO2-ækvivalenter ton 59 Afgifter Naturgas 0 Gasolie 0 Træpiller 0 El 123.384 NOx 555 Alternativ Anlægsinvestering - tilslutningsanlæg, ng-afbrydelse etc. Type 1 0 Type 2 108.000 Type 3 0 Type 4 0 Type 5 0 Type 6 0 Type 7 0 Type 8 0 Type 9 0 Type 10 0 Resulterende brugerøkonomisk fordel ved fjernvarmealternativet Investering Anlægsinvestering reference t 670 720 Tilslutningsbidrag alternativ t -220-228 Anlægsinvestering alternativ (tilsl.anlæg m.v.) t -100-108 Sparet investering t 349 384 Drift Energikøb individuelle anlæg t 78 125 D&V individuelle anlæg t 89 143 Abonnement alternativ t -159-257 Energikøb alternativ t -240-386 Sparet drift t -233-375 Relativ besparelse Reference t 836 987 Alternativ t 720 978 Besparesle t 116 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6.502 6.502 6.502 6.502 6.502 6.502 6.502 6.502 6.502 6.502 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8-14 -14-14 -14-14 -14-14 -14-14 -14-20 -20-20 -20-20 -20-20 -20-20 -20-20 -20-20 -20-20 -20-20 -20-20 -20 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 Side 18 af 20
Relativ % 14 0,9 Likviditet Sparet investering t 384 Sparet drift t -375 Likviditet t 9 IA % 0 NPV Løbeår NPV-faktor, selskab NPV t 116 Samfundsøkonomi Sum/Maks. Investering Reference infrastruktur t 0 Reference individuelle anlæg t 720 Alternativ centrale anlæg t -370 Alternativ tilsl.anlæg t -108 Sparet investering t 242 Drift Reference energi t 177 Reference d&v t 143 Alternativ energi t -94 Alternativ d&v t -37 Sparet drift t 189 Emission Reference t 19 Alternativ t -22 Sparet omkostning t -3 Afgiftsværdi Reference t -25 Alternativ t 25 Merværdi t 1 Nettoafgift Reference t 176 Alternativ t -103 Merværdi t 73 Relativ besparelse Reference t 1.009 1.210 Alternativ t 624 708 Besparesle t 386 501 Relativ % 38 41,4 Likviditet Investering t 242 Drift t 189 Emission t -3-20 -20-20 -20-20 -20-20 -20-20 -20-20 -20-20 -20-20 -20-20 -20-20 -20 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 0,599 0,571 0,543 0,518 0,493 0,469 0,447 0,426 0,406 0,386-12 -11-11 -10-10 -9-9 -8-8 -8 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 9 8 9 9 9 10 10 10 11 11 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8-5 -5-5 -5-5 -5-5 -5-5 -5-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2 10 9 9 10 10 10 11 11 11 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 19 18 19 19 20 20 21 21 21 22 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 12 10 10 11 11 12 12 12 13 13 10 9 9 10 10 10 11 11 11 12 Side 19 af 20
Afgiftsværdi t 1 Nettoafgift t 73 Likviditet t 501 IA % 213 NPV Løbeår NPV-faktor, samfund NPV t 386 Miljø Sum/Maks. SO2 kg 34 NOx kg -51 PM2,5 kg 1 CO2-ækvivalenter ton -23 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 12 10 10 11 11 12 12 12 13 13 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 0,599 0,571 0,543 0,518 0,493 0,469 0,447 0,426 0,406 0,386 7 6 6 6 6 5 5 5 5 5 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2-3 -3-3 -3-3 -3-3 -3-3 -3-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1 Side 20 af 20