Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding
Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 2 1.1 Resumé 2 2 ANSVARLIG FOR PROJEKTET 2 3 FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN 2 4 FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING 3 5 FORSYNINGSOMRÅDER OG VARMEBEHOV 3 6 FORSYNINGSANLÆG 3 6.1 Varmeproduktion 3 6.2 Tilslutning til transmissionsledning 3 6.3 Fordelingsledninger 3 6.4 Stikledninger 4 6.5 Vekslere og radiatoranlæg 4 7 TIDSPLAN FOR ETABLERINGEN 4 8 AREALAFSTÅELSER 5 9 FORHANDLINGER MED PARTER 5 10 ENERGI- OG MILJØVURDERING 5 11 SAMFUNDSØKONOMI 5 11.1 Reference-scenarier 6 11.1.1 Eksisterende elvarme 6 11.1.2 Reference-alternativ, Individuel naturgas 6 11.1.3 Resultat, elvarme kontra individuel naturgas 6 11.2 Projekt-scenarium, fjernvarme 7 11.3 Følsomhedsanalyser 8 12 SELSKABSØKONOMI 10 13 BRUGERØKONOMI 10
Side 2 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET Stejlepladsen II, beliggende Baunebjergvej 202-226, 302-382, 402-466 og 502-548, 3050 Humlebæk, der i dag er elopvarmet, ønsker forsyning af fjernvarme fra Nordforbrænding. Dette er teknisk muligt via tilslutning til Vattenfalls transmissionsledning mellem Nordforbrænding og Helsingør Kraftvarmeværk. Fredensborg Kommune bedes myndighedsbehandle dette projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning, da samfundsøkonomiske samt energi- og miljømæssige hensyn taler for et revidere områdeafgrænsningen i den hidtidige varmeplanlægning. Området, der i dag er udlagt til opvarmning med naturgas, men har elvarme, søges omlagt til fjernvarmeområde. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til BEK 1295 af 13. december 2005. Alle priser er faste 2008-priser ekskl. moms medmindre andet er angivet. 1.1 Resumé Stejlepladsen II i Humlebæk ønsker forsyning med fjernvarme fra Nordforbrænding. Dette kræver en ændring af områdeafgrænsningen i henhold til varmeplanen. Projektet med omstilling fra elvarme til fjernvarme er en samfunds-, selskabs- og brugerøkonomisk fordel. Derudover er det energi- og miljømæssigt også en fordel at fortrænge el som opvarmning og overgå til affaldsbaseret fjernvarme. Da samfundsøkonomiske forhold samt en energi- og miljømæssig vurdering taler for konvertering til fjernvarme bedes kommunalbestyrelsen behandle dette projektforslag om ændret områdeafgrænsning i forhold til eksisterende varmeplaner. 2 ANSVARLIG FOR PROJEKTET Projektforslaget er udarbejdet på foranledning af I/S Nordforbrænding med assistance fra Grontmij Carl Bro as. Ansvarlig for projektforslaget er: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon: 45 16 05 00 Telefax: 45 16 05 11 E-mail: nordf@nordf.dk Kontaktperson: Jan Olsen 3 FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN Stejlepladsen er i den kommunale varmeplanlægning udlagt til varmeforsyning med naturgas. Imidlertid er området forsynet med elvarme. Der er i projektet derfor regnet med en reference på elvarme, dernæst er regnet på en alternativ reference med forsyning fra individuel naturgas og endelig et projekt med fjernvarmeforsyning.
Side 3 Der er ingen lokalplan for området registreret i Miljøstyrelsens elektroniske PlansystemDK. 4 FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Der er ingen påvirkning af projektet i forhold til anden lovgivning. 5 FORSYNINGSOMRÅDER OG VARMEBEHOV Der er i Stejlepladsen II et samlet forbrug 1.100 MWh el/år til rumopvarmning og varmt brugsvand. Dette forbrug er fordelt på 123 boliger opført i 1974 af følgende størrelser: Størrelse Antal 2-rums Familiebolig 54,3 m² 12 2-rums Familiebolig 58 m² 12 3-rums Familiebolig 85,6-95,4 m² 57 4-rums Familiebolig 112,5 m² 42 Tabel 1: Boligerne i Stejlepladsen II Dette giver et gennemsnitligt enhedsforbrug på 98 kwh/m2. Dette varmebehov danner udgangspunkt for beregningerne, selvom konverteringen til fjernvarme kan betyde et lidt større varmebehov. Kort over området er vedhæftet som bilag 1. 6 FORSYNINGSANLÆG 6.1 Varmeproduktion Varmen forsynes til Stejlepladsen II gennem øget affaldsforbrænding på Nordforbrændings kraftvarmelinie og ledes via Vattenfalls transmissionsledning til Humlebæk, hvor Nordforbrænding Fjernvarme distribuerer varmen i det nye net anlagt til forsyning af Stejlepladsen. Projektet hjælper til at afsætte varmen fra den øgede tilførsel af affald til Nordforbrænding. 6.2 Tilslutning til transmissionsledning Der er regnet med en udgift på 100.000 kr. for tilslutningen mellem transmissionsledningen og fordelingsledningerne. Omkostningen er indeholdt i de samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger. 6.3 Fordelingsledninger Der påregnes etableret fordelingsledningerne i dimensionerne DN65 DN20. Fjernvarmerørene er forudsat udført som twinrør, serie 2. Ledningsnettet designes til en maksimal fremløbstemperatur på 100 grader.
Side 4 Der er estimeret en investering på ca. 2,4 mio. kr. til fordelingsledninger for at forsyne de 123 husholdninger. Omkostningen er indeholdt i de samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger. Der regnes med en drift og vedligeholdelsesomkostning på 10 kr./mwh. Kort over ledningsføringen er vedhæftet som bilag 1. Ledningsinvesteringerne er vedhæftet som bilag 2. 6.4 Stikledninger Stikledningerne er dimensioneret til en DN 15. Der er regnet med at brugerne erlægger investeringen på anslået 17.000 per stik inkl. målerskab. Omkostningen indgår i den samfunds- selskabs- og brugerøkonomiske beregning. Der etableres 123 stik, hvoraf 6 endelejligheder, der ligger på 1. sal evt. må dele stik med andre, men får deres separate måler. Omkostningen anslås til den samme for disse, da specialløsningen angiveligt vil koste det samme. Omkostningerne beløber sig totalt set til 2,1 mio. kr., hvoraf de 1,4 mio. kr. er stikledninger og resten er til målerskabe. Investeringen til stikledninger ekskl. målerskab er vedhæftet som bilag 3. 6.5 Vekslere og radiatoranlæg Der er afsat 7,0 mio. kr. til etablering af vekslere og radiatoranlæg i beboelsen. Denne investering er prissat i et projekt boligforeningen har fået udarbejdet for alternativ varmeforsyning af området. Denne udgift afholdes af brugerne, men indgår i den samfundsøkonomiske beregning. Der er brugerøkonomisk regnet på en afskrivning af anlæggene på 20 år. Der er ikke regnet med en rente på denne afskrivning, da investeringerne regnes betalt via henlæggelse til fornyelse af varmesystem i bebyggelsen. Der regnes med en årlig drift og vedligeholdelsesomkostning på 10 kr./mwh. og 100 kr./bolig. 7 TIDSPLAN FOR ETABLERINGEN Der arbejdes med en tidsplan for forsyning i starten af varmesæsonen 2009/10. Tilslutningen kan groft opdeles i følgende faser: Høringsperiode februar 2009 Projektgodkendelse i kommunen marts 2009 Udbudsmateriale marts 2009 Udbud, pris og kontrakt april 2009 uger Mobilisering hos entreprenør juni-juli 2009 Anlægsfasen august-nov. 2009
Side 5 Dette er den forventede tidsplan, hvoraf nogle af aktiviteterne er sideløbende. 8 AREALAFSTÅELSER Der er i forbindelse med projektforslaget ingen umiddelbare arealafståelser eller servitutpålæg, da hele tracéet påtænkes etableret i offentlige arealer. Derfor bliver eneste berørte part mht. arealer de kommende fjernvarmekunder, hvor der evt. deklareres distributions- og stikledninger på kundens areal. 9 FORHANDLINGER MED PARTER Der er foretaget forhandlinger med de kommende kunder, der har udtrykt ønske om forsyning med fjernvarme. Nordforbrænding har indgået aftale med Vattenfall om at måtte tilslutte fjernvarmeledningen på transmissionsledningen mellem Nordforbrænding og Helsingør Kraftvarmeværk for at forsyne Stejlepladsen. Derudover er der ikke forhandlet med øvrige parter, da der ikke er andre berørte parter. Det reducerede elsalg, som det lokale forsyningsselskab vil miste medfør projektet, er yderst marginalt og vil ikke forrykke denne parts økonomiske vilkår væsentligt. Naturgasforsyningsselskabet har ikke haft og har ikke udsigt til at få Stejlepladsen som kunde, og lider således heller intet tab ved en konvertering til fjernvarme. I de kompensationsaftaler som HNG har indgået med fjernvarmeselskaber andre steder i Hovedstadsområdet betales således heller ikke kompensation for kunder, der ikke i forvejen har naturgas uanset om de ligger i et naturgasområde eller ej. 10 ENERGI- OG MILJØVURDERING Projektet er et udtryk for særdeles hensigtsmæssig energi- og miljømæssig forbrug af ressourcer. Målet har i mange års dansk energipolitik været at fremme konverteringer af elvarme til forsyning fra kollektive net. I det givne projekt reduceres forbruget af højklasset energi i form af el, mens øget varmeproduktion fra stigende affaldsmængder udnyttes til opvarmning. 11 SAMFUNDSØKONOMI Til beregning af samfundsøkonomien er anvendt Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske beregninger, april 2005 samt tilhørende forudsætninger fra februar 2008. Desuden er i prissætningen af SO 2 og NO X anvendt Energistyrelsens tillægsblad vedr. disse fra juni 2008. Det må derudover forventes at brændselspriserne i forhold til disse hidtidige forudsætninger vil stige kraftigt, når de nye forudsætninger for 2009 kommer. Dette skyldes at Det internationale energiagentur, IEA, har opjusteret deres forventninger til brændselspriser til ca. det dobbelte i deres sidste fremskrivning af olie- og gaspriser. Såfremt en del af denne stigning i brændselspriser slår igennem på Energistyrelsens fremskrivning af den samfundsøkonomiske elpris, vil dette fjernvarmeprojekt vise et langt større samfundsøkonomisk overskud. Der er regnet samfundsøkonomi over en 20-årig periode, men fjernvarmenettet afskrives over en 30- årig periode, da det forventes at holde længere end de 20 år.
Side 6 11.1 Reference-scenarier 11.1.1 Eksisterende elvarme Den nuværende forsyning er elvarmebaseret. Der regnes med udskiftning af eksisterende radiatorer hvert 15. år, da de ikke har så lang levetid som eksempelvis fjernvarmeinstallationer. Der er regnet med en radiator for hver 8 m 2. Prisen for radiatorer er sat til 1100 kr./stk. Vandvarmere er sat til 2.500 kr./stk. Der regnes med en årlig drift og vedligeholdelsesomkostning på 20 kr./mwh. og 200 kr./bolig. 11.1.2 Reference-alternativ, Individuel naturgas Området, hvori Stejlepladsen ligger, er principielt et naturgasområde og projektbekendtgørelsen, BEK 1295 af 13. december 2005, klargør at ved etablering af kollektive forsyningsanlæg er individuel forsyning et alternativ, der bør belyses. Derfor er lavet et alternativt reference-scenarium, hvor den nuværende elopvarmning sammenlignes med individuel naturgasfyring. Da naturgasledningerne lgger tæt på området, er etableringen af fordelingsledningerne sat til 0,5 mio. kr. svarende ca. en femtedel af etableringen af et fjernvarmenet. Stikledningerne til naturgas er prissat til 10.000 kr./stk. Centralvarmesystemet er ligesom med fjernvarmen sat til 7,0 mio. kr. + et tillæg 0,5 mio. kr., da individuelle naturgasfyr erfaringsmæssigt er min. 5000 kr. dyrere end en tilsvarende fjernvarmeunit. Drift og vedligeholdelse er sat til 20 kr./mwh og 800 kr./installation. Der er regnet med 100 % virkningsgrad, der regnes med installation af kondenserende kedler. 11.1.3 Resultat, elvarme kontra individuel naturgas I det nedenstående er resultatet af beregningen præsenteret. Alle beregningerne fremgår af bilag 4.
Side 7 Samfundsøkonomiske omkostninger 2008-priser Reference, fortsat elvarme Nuværdi Re-investering [ kr. ] 3.063.525 Drift og vedligeholdelse [ kr. ] 1.792.992 Eludgift [ kr. ] 9.338.617 Miljøomkostninger [ kr. ] 706.587 Total reference [ kr. ] 14.901.721 Reference-alternativ, indiv.. naturgas Nuværdi Investering i naturgasnet [ kr. ] 1.813.725 Investering i gasfyr og centralvarme [ kr. ] 8.415.053 Driftsomkostninger - gasinstallationer [ kr. ] 1.792.992 Brændselsudgift [ kr. ] 3.104.826 Forvridningstab [ kr. ] 1.173.161 Miljøomkostninger [ kr. ] 681.127 Total ref.-alternativ [ kr. ] 16.980.883 Samfundsøkonomisk overskud [ kr. ] (2.079.163) Tabel 2: Sammenligning af de to reference-alternativer; elvarme og individuel naturgas. Ovenstående resultater viser at individuel naturgasopvarmning er et dårligt samfundsøkonomisk alternativ i sammenligning med fortsat el-opvarmning. Derfor er det ikke relevant at sammenligne fjernvarmeprojektet med naturgas referencealternativet. 11.2 Projekt-scenarium, fjernvarme I nedenstående er det samfundsøkonomiske resultat af fjernvarmeprojektet sammenlignet med resultatet af elvarme-referencen. Alle beregningerne fremgår af bilag 5.
Side 8 Samfundsøkonomiske omkostninger 2008-priser Reference Nuværdi Re-investering [ kr. ] 3.063.525 Drift og vedligeholdelse [ kr. ] 612.060 Eludgift [ kr. ] 9.338.617 Elproduktion [ kr. ] - Miljøomkostninger [ kr. ] 706.587 Total reference [ kr. ] 13.720.788 Projekt Nuværdi Tilslutning til transmissionsnet [ kr. ] 104.840 Investering i fjernvarmenet [ kr. ] 4.689.930 Investering i kundeinstallationer [ kr. ] 7.391.740 Driftsomkostninger - fjernvarmenet [ kr. ] 163.812 Driftsomkostninger - kundeinstallation [ kr. ] 346.983 Brændselsudgift [ kr. ] - Elproduktion [ kr. ] (2.350.666) Forvridningstab [ kr. ] 1.616.121 Miljøomkostninger [ kr. ] 992.736 Total projekt [ kr. ] 12.955.494 Samfundsøkonomisk overskud [ kr. ] 765.294 Tabel 3: Sammenligning af fjernvarmeprojektet med referencen elvarme. Som det ses er der et samfundsøkonomisk overskud ved at konvertere Stejlepladsen til fjernvarme. 11.3 Følsomhedsanalyser I nedenstående diagram er resultatet af de samfundsøkonomiske følsomhedsanalyser vist.
Side 9 NPV mio. kr. 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Varmesalg Investeringsomkostninger D&V-omkostninger Elpriser % ændring i parameter Figur 1: Resultat af følsomhedsanalyser. Samfundsøkonomisk overskud i forskel på fjernvarmeprojektet og elvarme-referencen. Ovenstående diagram viser resultatet af udvalgte følsomhedsanalyser. Det er ikke vurderet at varmebehovet vil være betydeligt mindre i forhold til det oplyste varmebehov, der ikke ligger specielt højt. Et højere varmebehov vil gøre samfundsøkonomien bedre. Projektet er følsomt overfor faldende elpriser, men omvendt vurderes stigende elpriser at være det mest realistiske scenarium, som følge af en forventet stigning i Energistyrelsens udmelding af samfundsøkonomiske brændselspriser. Dette vil gøre samfundsøkonomien mere positiv. Projektet er også relativt følsomt overfor ændrede investeringsomkostninger, men den generelle økonomiske afmatning gør det mest sandsynligt at de anvendte planlægningspriser ligger i den høje ende i forhold til realiserede priser ved gennemførsel af projektet. Ændrede drift og vedligeholdelsesomkostninger har stort set ingen betydning for projektet. Projektet er ikke følsomt overfor ændrede CO 2 -priser, da indkøbet af CO 2 -kvoter er indeholdt i elprisen i referencen og øget affaldsforbrænding i projektet ikke er voldsomt CO 2 -belastende. Det er således mest sandsynligt at det samfundsøkonomiske resultat vil blive bedre hvis eksterne parametre ændrer sig.
Side 10 12 SELSKABSØKONOMI Nordforbrænding fjernvarme regner med en simpel tilbagebetalingstid på projektet på 10 år. Projektet vil således ikke lægge andre fjernvarmekunder til last. De selskabsøkonomiske beregninger er vedlagt som bilag 6. 13 BRUGERØKONOMI I det nedenstående er den brugerøkonomiske fordel ved projektet vist.
Side 11 I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Beregning af økonomi ved udbygning af fjernvarme til Stejlepladsen Varmeforbrug [kwh/m 2 ] 98 Elpris [kr./kwh] 1,42 Brugerøkonomisk beregning prisniveau: 2008 Beregning for forbrugere Total Antal 12 12 57 42 123 Areal per kunde [ m 2 ] 54,3 58,0 90,5 112,5 11.231 Varmeforbrug perkunde [MWh] 5,3 5,7 8,9 11,0 1.101 Alle priser er eksklusiv moms Elvarme Elforbrug [kwh/år] 5.321 5.684 8.869 11.025 Eludgift [kr./år] 7.535 8.049 12.559 15.611 Årlig betaling - el [kr.] 7.535 8.049 12.559 15.611 1.558.517 Varmepris [kr./mwh] 1.416 1.416 1.416 1.416 Fjernvarme Forbrugsafgift 2008 - Hørsholm Energiafgivelse ved 30 C afkøling [kwh/m 3 ] 35 Variabel flowafgift fjernvarmevand [kr./m 3 ] 2,90 441 471 735 914 Variabel afgift [kr./mwh] 264,00 1.405 1.501 2.341 2.911 Tillæg for ekstraomkostninger [kr./mwh] - - - - - - Fast afgift Fast afgift pr. m 2 [kr.] 29,50 1.602 1.711 2.670 3.319 Målerleje [kr.] 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Varmepris [kr./mwh] 742 736 704 693 774.585 Brugerbetalt investering ift. fjernvarme Tilslutningsafgift [kr.] 2.102 2.211 3.170 3.819 392.817 Brugerbetaling per stik [kr.] 17.000 17.000 17.000 17.000 2.091.000 Pris per radiatoranlæg og radiatoranlæg [kr.] 33.844 36.150 56.406 70.118 7.000.008 Rente p.a. 0,0% Afskrivningsperiode [år] 20 Tilslutningsafgift [kr./år] kr 105 kr 111 kr 158 kr 191 Betaling for stikledning [kr./år] kr 850 kr 850 kr 850 kr 850 Betaling for radiatoranlæg [kr./år] kr 1.692 kr 1.807 kr 2.820 kr 3.506 Driftsomkostninger - vekslerinstallation [kr./mwh] 11,1 Driftsomkostninger - vekslerinstallation [kr./installation] 111,0 Driftsomkostninger - vekslerinstallation [kr./år] 170 174 209 233 Moms heraf [kr.] 43 44 52 58 Årlig betaling - fjernvarme [kr.] 6.807 7.168 10.337 12.481 1.281.105 Årlig besparelse [kr.] 728 880 2.222 3.130 277.412 Procentvis besparelse [%] 9,7% 10,9% 17,7% 20,0% 17,8% Som det ses vil forbrugerne kunne spare mellem 10 og 20 % på varmeregningen bl.a. afhængig af hvordan boligforeningens fordeling af omkostninger til centralvarmeanlæg ser ud. Gennemsnitligt vil besparelsen ligge omkring 17-18 % med ovenstående forudsætninger.
Side 12
Side 13 BILAG 1 Kort over forsyningsområder og ny fordelingsledning
Stejlepladsen II, 3050 Humlebæk Ny fordelingsledning Eksisterende transmissionsledning Målestok 1:3000, udskrevet 18-12-2008 kl. 15:04
Side 14 BILAG 2 Investeringer i fordelingsledninger 202-548 Pris Pris Pris i alt Dimension Længde kr. kr. Længde kr kr. kr. DN Di m pr. m m pr. m ekskl. moms 100 114,3 0 4.804-0 3.101 - - 80 88,9 0 3.428-0 2.470 - - 65 76,1 47 3.113 146.292 337 2.174 732.617 878.909 50 60,3 25 2.800 69.998 155 1.897 294.007 364.004 40 48,3 43 2.512 108.016 0 1.620-108.016 32 42,4 103 2.226 229.293 0 1.586-229.293 25 33,7 90 1.977 177.943 30 1.337 40.105 218.048 20 26,9 28 1.845 51.665 239 1.205 287.965 339.630 15 18 20 1.573 31.464 211 1.010 213.068 244.532 I alt 356 972 2.382.433
Side 15 BILAG 3 Investeringer i stikledninger 202-352 3 x 13 tilslutninger, i alt 0,139 MW Dimension stik længde i alt pris pr. m i alt DN Di antal m kr/m kr 20 26,9 0 1.845-15 18 39 8 1.573 490.845 Bebyggelse 1 39 8 490.845 354-418 7 + 8 + 9 tilslutninger, i alt 0,086 MW Dimension stik længde i alt pris pr. m i alt DN Di antal m kr/m kr 20 26,9 0 1.845-15 18 24 8 1.573 302.059 Bebyggelse 2 24 8 302.059 420-548 6 x 8 tilslutninger, i alt 0,171 MW Dimension stik længde i alt pris pr. m i alt DN Di antal m kr/m kr 20 26,9 0 1.845-15 18 48 8 1.573 604.117 Bebyggelse 3 48 8 604.117 Stikledninger i alt, 1, 2 og 3 1.397.022
Side 16 BILAG 4 Samfundsøkonomisk resultat af reference-alternativer
I/S Nordforbrænding Samfundsøkonomisk beregning Elvarme og individuel naturgas Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Beregning af økonomi ved udbygning af fjernvarme til Stejlepladsen Samfundsøkonomiske omkostninger prisniveau: 2008 Nuværdi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Reference, fortsat elvarme 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Re-investering elvarme [ kr. ] 3.063.525 2.161.575 - - - - - - - - - - - - - - 2.161.575 - - - - - D&V - elvarme [ kr. ] 1.792.992-156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 Elforbrug [MWh] - 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Elpris [kr./mwh] 853 763 709 736 659 683 666 723 776 814 696 749 726 800 790 799 795 773 773 773 773 Eludgift [ kr. ] 9.338.617-839.588 780.100 809.844 724.669 751.708 732.780 794.972 853.108 895.020 765.228 823.364 799.028 880.148 869.332 878.796 874.740 850.404 850.404 850.404 850.404 CH 4 og N 2 O omkostning [ kr. ] 7.583-670 663 661 664 663 666 674 668 671 660 666 662 674 674 650 640 633 633 633 633 NO X og SO 2 omkostning [ kr. ] 699.004-68.938 63.824 64.956 61.122 62.454 60.510 67.274 58.055 59.507 58.032 60.986 59.767 64.202 63.711 55.553 55.012 52.160 52.160 52.160 52.160 Total reference [ kr. ] 14.901.721 2.161.575 1.065.517 1.000.909 1.031.782 942.776 971.146 950.278 1.019.241 1.068.152 1.111.520 980.242 1.041.338 1.015.779 1.101.346 1.090.038 3.252.895 1.086.714 1.059.519 1.059.519 1.059.519 1.059.519 Nuværdi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Reference-alternativ, indiv. naturgas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Investering i naturgasnet [ kr. ] 1.813.725 2.024.100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (674.700) Investering i gasfyr og centralvarme [ kr. ] 8.415.053 8.775.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1.154.400) Driftsomkostninger - gasinstallationer [ kr. ] 1.792.992-156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 156.321 Brændsel - boliger m.v. Indfyret naturgas - individuel [ GJ ] - 3.960 3.960 3.960 3.960 3.960 3.960 3.960 3.960 3.960 3.960 3.960 3.960 3.960 3.960 3.960 3.960 3.960 3.960 3.960 3.960 Pris [kr./gj] 86,90 80,38 74,48 69,20 64,40 64,40 64,53 64,65 65,02 65,39 65,76 66,25 66,62 66,99 67,85 68,21 68,71 69,07 69,57 69,93 70,30 Brændselsudgift [ kr. ] 3.104.826-318.313 294.951 274.022 255.040 255.040 255.527 256.013 257.474 258.934 260.394 262.341 263.801 265.261 268.668 270.128 272.075 273.535 275.482 276.942 278.403 Forvridningstab [ kr. ] 1.173.161-102.281 102.281 102.281 102.281 102.281 102.281 102.281 102.281 102.281 102.281 102.281 102.281 102.281 102.281 102.281 102.281 102.281 102.281 102.281 102.281 CO 2 omkostning [ kr. ] 549.911-47.944 47.944 47.944 47.944 47.944 47.944 47.944 47.944 47.944 47.944 47.944 47.944 47.944 47.944 47.944 47.944 47.944 47.944 47.944 47.944 NO X og SO 2 omkostning [ kr. ] 131.215-11.440 11.440 11.440 11.440 11.440 11.440 11.440 11.440 11.440 11.440 11.440 11.440 11.440 11.440 11.440 11.440 11.440 11.440 11.440 11.440 Total referencealtenativ [ kr. ] 16.980.883 10.799.100 636.300 612.937 592.008 573.026 573.026 573.513 574.000 575.460 576.920 578.380 580.327 581.787 583.248 586.655 588.115 590.062 591.522 593.469 594.929 (1.232.711) Samfundsøkonomisk overskud [ kr. ] (2.079.163) (8.637.525) 429.218 387.972 439.774 369.749 398.120 376.764 445.242 492.692 534.599 401.861 461.011 433.991 518.098 503.384 2.664.780 496.652 467.997 466.050 464.590 2.292.230
Side 17 BILAG 5 Samfundsøkonomisk resultat af projekt i forhold til reference
I/S Nordforbrænding Samfundsøkonomisk beregning Elvarme og fjernvarme Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Beregning af økonomi ved udbygning af fjernvarme til Stejlepladsen Samfundsøkonomiske omkostninger prisniveau: 2008 Nuværdi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Reference 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Re-investering elvarme [ kr. ] 3.063.525 2.161.575 - - - - - - - - - - - - - - 2.161.575 - - - - - D&V - elvarme [ kr. ] 612.060-53.362 53.362 53.362 53.362 53.362 53.362 53.362 53.362 53.362 53.362 53.362 53.362 53.362 53.362 53.362 53.362 53.362 53.362 53.362 53.362 Elforbrug [MWh] - 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Elpris [kr./mwh] 853 763 709 736 659 683 666 723 776 814 696 749 726 800 790 799 795 773 773 773 773 Eludgift [ kr. ] 9.338.617-839.588 780.100 809.844 724.669 751.708 732.780 794.972 853.108 895.020 765.228 823.364 799.028 880.148 869.332 878.796 874.740 850.404 850.404 850.404 850.404 CH 4 og N 2 O omkostning [ kr. ] 7.583-670 663 661 664 663 666 674 668 671 660 666 662 674 674 650 640 633 633 633 633 NO X og SO 2 omkostning [ kr. ] 699.004-68.938 63.824 64.956 61.122 62.454 60.510 67.274 58.055 59.507 58.032 60.986 59.767 64.202 63.711 55.553 55.012 52.160 52.160 52.160 52.160 Total reference [ kr. ] 13.720.788 2.161.575 962.558 897.950 928.823 839.816 868.187 847.319 916.282 965.193 1.008.561 877.283 938.379 912.820 998.387 987.079 3.149.936 983.755 956.560 956.560 956.560 956.560 Nuværdi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Projekt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Tilslutning til transmissionsnet [ kr. ] 104.840 117.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (39.000) Investering i fjernvarmenet [ kr. ] 4.689.930 5.233.917 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1.744.639) Investering i kundeinstallationer [ kr. ] 7.391.740 8.190.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (2.560.129) Driftsomkostninger - fjernvarmenet [ kr. ] 163.812-14.282 14.282 14.282 14.282 14.282 14.282 14.282 14.282 14.282 14.282 14.282 14.282 14.282 14.282 14.282 14.282 14.282 14.282 14.282 14.282 Driftsomkostninger - kundeinstallation [ kr. ] 346.983-30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 Elproduktion [ kr. ] (2.350.666) - (213.777) (192.399) (203.622) (172.625) (182.245) (175.831) (197.743) (218.587) (234.086) (187.589) (208.432) (199.881) (228.741) (225.000) (228.207) (227.138) (218.052) (218.052) (218.052) (218.052) Forvridningstab [ kr. ] 1.616.121-140.901 140.901 140.901 140.901 140.901 140.901 140.901 140.901 140.901 140.901 140.901 140.901 140.901 140.901 140.901 140.901 140.901 140.901 140.901 140.901 CO 2 omkostning [ kr. ] 310.928-27.108 27.108 27.108 27.108 27.108 27.108 27.108 27.108 27.108 27.108 27.108 27.108 27.108 27.108 27.108 27.108 27.108 27.108 27.108 27.108 NO X og SO 2 omkostning [ kr. ] 681.808-59.443 59.443 59.443 59.443 59.443 59.443 59.443 59.443 59.443 59.443 59.443 59.443 59.443 59.443 59.443 59.443 59.443 59.443 59.443 59.443 Total projekt [ kr. ] 12.955.494 13.540.917 58.209 79.586 68.363 99.361 89.741 96.154 74.242 53.399 37.900 84.396 63.553 72.104 43.244 46.985 43.779 44.848 53.933 53.933 53.933 (4.289.835) Samfundsøkonomisk overskud [ kr. ] 765.294 (11.379.342) 904.350 818.364 860.460 740.456 778.447 751.165 842.040 911.794 970.661 792.886 874.826 840.715 955.142 940.094 3.106.157 938.907 902.627 902.627 902.627 5.246.394
Side 18 BILAG 6 Selskabsøkonomisk beregning
I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Beregning af økonomi ved udbygning af fjernvarme til Stejlepladsen Priser ekskl. moms Projektrente 5% Lånerente 5% Antal år hvor lån afbetales 20 Selskabsøkonomisk beregning prisniveau: 2008 Nuværdi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Projekt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Investering i transmissionsnet [kr.] (100.000) (100.000) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Investering i fjernvarmenet [kr.] (4.473.433) (4.473.433) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stikledningsudgifter [kr.] (2.091.000) (2.091.000) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Brugerbetaling af stikledning + tilslutningsafgift [kr.] 2.483.817 2.483.817 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Drift og vedligeholdelse af fjernvarmenet [kr.] (152.122) - (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) Mistet varmesalg til Helsingør [MWh] - 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 Pris for varmesalg [kr./mwh] 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 Mistet indtægt for varmesalg [kr.] (3.274.792) - (262.778) (262.778) (262.778) (262.778) (262.778) (262.778) (262.778) (262.778) (262.778) (262.778) (262.778) (262.778) (262.778) (262.778) (262.778) (262.778) (262.778) (262.778) (262.778) (262.778) Salg af varme til Stejleparken [MWh] 13.708-1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Pris for varmesalg [kr./mwh] 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 Tillæg til varmepris [kr./mwh] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Indtægt for varmesalg [kr.] 9.647.360-774.129 774.129 774.129 774.129 774.129 774.129 774.129 774.129 774.129 774.129 774.129 774.129 774.129 774.129 774.129 774.129 774.129 774.129 774.129 774.129 Nuværdi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Selskabsøkonomisk overskud [kr.] 1.332.475 (4.180.616) 442.385 442.385 442.385 442.385 442.385 442.385 442.385 442.385 442.385 442.385 442.385 442.385 442.385 442.385 442.385 442.385 442.385 442.385 442.385 442.385 Internal rate of return [%] 8,5% Simpel tilbagebetalingstid [år] 9,5