Miljøstyrelsens registreringsramme Oplæg til gå-hjem møde Linda Drengsgaard & Sidsel Hviid
Hvem er vi og baggrunden for styringskonceptet 1. januar 2017: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning klar som selvstændig styrelse også økonomisk set 1. februar 2017: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning lægges sammen med Miljøstyrelsen til en ny Miljøstyrelse Økonomi samles pr. 1. januar 2018 Ca. 1.000 medarbejdere i Kbh og rundt om i landet på 9 lokale enheder En blandet portefølje aktiviteter spænder bredt fra vand- og naturplaner og jagttegnsforvaltning til miljøgodkendelse og kemikalieinspektion og fra rottebekæmpelse til EU-direktiver 2 / Miljøstyrelsen / Miljøstyrelsens registreringsramme
Hvorfor er registreringsrammen vigtig? Registreringsrammen skal: bidrage til sammenhængende styring sikre en kobling mellem Finansloven og styrelsens aktiviteter sikre en kobling mellem processer og systemer muliggøre strategisk målformulering på aktivitetsniveau = Grundlag for vores sammenhængende styringskoncept 3 / Miljøstyrelsen / Miljøstyrelsens registreringsramme
Sammenhæng mellem finansloven via FL-formål og: Aktiviteter FL Mål Tid ( løn) Kr. (ØD + løn) Dimensioner, der indgår i den sammenhængende styring: FL-formål Aktiviteter Sted Aktiviteter Løn - Tid Mål Øvrig drift 4 / Miljøstyrelsen / Miljøstyrelsens registreringsramme
Miljøstyrelsens registreringsramme Dimensioner og dimensionsværdier i det omkostningsbaserede regnskab Sammenhængende styring Sted Finanskonto FLformål Eksternt regnskab Dimension Aktivitet Delregn skab Indkøbs kategori Finanskonto Indkøbskategori Delregnskab Finanslov FL-formål Sted Aktivitet 5 / Miljøstyrelsen / Miljøstyrelsens registreringsramme
Direkte sammenhæng ml. FL, budget og regnskab FL-formål Budget Regnskab 0. Hjælpefunktioner 1. Vand og land 2. Miljø og erhverv 3. Natur og ressourcer 4. Vand- og Naturovervågning Før: Grundbudgettet Nu: Interne budgetter Grundbudgettet, prognoser, løbende opfølgning og analyser Før: Fordeling på formål 0 og 1 Nu: Fordeling Direkte kontering af øvrig drift Udgiftsfordeling af løn pba. STIKO og tidsregistrering 6 / Miljøstyrelsen / Miljøstyrelsens registreringsramme
Forankring i organisationen Medarbejdere Arbejdsgruppe - ekstra ÅV Direktion og chefer - ejerskab - inddragelse IT - tilpasning Vigtigt at kunne se sig selv i registreringsrammen! 7 / Miljøstyrelsen / Miljøstyrelsens registreringsramme
FL-formål som omdrejningspunkt for registreringsramme Fordele Tæt og klar sammenhæng mellem Finanslov og registreringsramme Styring på FL-formål Valid ledelsesinformation, der favner alle styringsparametre og er prioriter- og styrbart Gode råd Forankring i topledelsen Afsæt og prioriter ressourcer til udvikling og implementering Stram struktureret styring af aktivitetshierarkiet og dimensionsværdierne Både chef og medarbejder er målgruppen 8 / Miljøstyrelsen / Titel på præsentation
FL-formål som omdrejningspunkt for registreringsramme Udfordringer i fht. Målet om sammenhængende styring Ophæng på FL-formål fordrer sammenhæng mellem FL-formål og organisationsdiagrammet Fællesfunktioner vs. faglige aktiviteter under stab Faglige enheder under flere FL-formål Organisationsændringer og begrænsninger Vedligehold og koordination af aktiviteter 9 / Miljøstyrelsen / Titel på præsentation
Aktivitetsdimensionen i Navision 10 / Miljøstyrelsen /MST Haraldsgades registreringsramme
Alias og omfordelingsmodel Alias oprettet i Navision på aktivitet, FL-formål og delregnskab Omkostningsfordelingsmodel i Navision til omfordeling af lønudgifter ud på FL-formål, aktiviteter og sted gennem alias og timeforbrug i tidsregistreringssystemet (mtime) Ledelsesinformation: Targit og LDV 11 / Miljøstyrelsen / Titel på præsentation
Spørgmål