Fællesstatsligt budgetsystem
|
|
- Oscar Eriksen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Fællesstatsligt budgetsystem Informationsmøde den 28. september 2017 September 2017
2 PROGRAM Punkt Indhold Oplægsholder 1 Velkomst og program Vicedirektør Maria Hald Damborg 2 Hvorfor et budgetsystem Kontorchef Henrik Pinholt 3 Krav til funktionalitet Chefkonsulent Lone Dyrbye 4 Systempræsentation Leverandør Ellen Steen-Pedersen og Henrik Thygesen 5 Tids- og aktivitetsplan Teamleder Thomas Jensen 6 Forberedelse af forretningen Kontorchef Pia Løvengren Ravn 2 7 Afrunding og spørgsmål
3 BUDGETLÆGNING OG SYSTEMUNDERSTØTTELSE I DAG Excel-baseret system 33% 43% Excel-baseret system med indlæsning i Navision Stat 26% 35% Intern budgettering Navision Stat Et særskilt budgetsystem 5% 6% 14% 17% Ekstern budgettering Andet 10% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Anm.: N=87 Kilde: Kortlægning af statslige institutioners budgetprocesser
4 DIGITALISERING OG SYSTEMUNDERSTØTTELSE FREMOVER Vi har Vi får Vi kan Systemporteføljen i dag: Navision Stat SLS RejsUd IndFak M.fl Nye ydelser på vej: Budget-system HR-system SSO TID-system Det betyder: Sammenhængende digitale arbejdsgange Aktuelle og valide data Bedre sammenhæng i systemarkitektur og data Bedre styrings- og beslutningsgrundlag 4
5 Hvorfor et budgetsystem Henrik Pinholt September 2017
6 BEDRE ØKONOMISTYRING I INSTITUTIONEN Forbedre styrings- og beslutningsgrundlaget i institutionen Større gennemsigtighed i budgetlægningen Der kan indlæses rammer og bevillinger Større gennemsigtighed i budgetopfølgningen Understøtte udgiftsopfølgning jf. Budgetlov, cirkulære mv. 6
7 EFFEKTIVISERE BUDGETARBEJDET Effektivisere og digitalisere budgetarbejdet Understøtte og digitalisere workflow i institutionen Understøtte hurtigere processer Forbedre datakvaliteten 7
8 FÆLLESSTATSLIG LØSNING Etablere én fælles statslig løsning Stordriftsfordele ved fælles etablering, drift mv. Understøtte fællesstatslige regler og processer Understøtte konsolidering Håndtering af integrationer til de fællesstatslige basisystemer 8
9 KONCERNSTYRING Understøtte koncernarbejdet Udmelding af rammer, bevilling og aktstykker Konsolidering af budgetter og tydeliggøre prioriteringsrum Understøtte og effektivisere udgiftsopfølgningen 9
10 BRUGERE Alle budgetansvarlige Ledere og godkendere Departement og koncern ansvarlige Økonomifunktion 10
11 DET NYE BUDGET SYSTEM Det nye budgetsystem er: et kvalitetsprojekt der høstes ikke effektiviseringsgevinster i institutionerne en del af de brugerfinansierede basissystemer på økonomiområdet er integreret til de øvrige fællesstatslige systemer som fx NS, LDV og SKS 11
12 Krav til funktionalitet Lone Dyrbye September 2017
13 UNDERSTØTTELSE AF INSTITUTIONERNES BEHOV Fællesstatsligt budgetsystem SAP BPC Opsættes som et fællesstatslig budgetsystem med standard funktionalitet Fællesstatsligt budgetsystem med til- og fravalg af funktionalitet Tilpasses via til- og fravalg af funktionalitet til den enkelte institutions behov Fællesstatsligt budgetsystemet med egne registreringsrammer Tilpasses i forhold til den enkelte institutions registreringsrammer - indlæses fra Navision Stat 13
14 FUNKTIONALITET I BUDGETSYSTEMET - STANDARD Finanslov og bevillingsstyring Budgetprocesser Koncerner og institutioner Budgetlægning Budgetopfølgning Budgetprodukter Institutioner Driftsbudget Lønbudget Anlægsbudget Indtægtsbudget Omkostningsfordeling 14
15 TIL- OG FRAVALG AF FUNKTIONALITET I BUDGETSYSTEMET Koncern- og institutionsstyring Budgetprocesser Finanslov og bevillingsstyring Budgetlægning Budgetopfølgning Budgetprodukter Alle institutioner Anvendes af institutioner efter behov Driftsbudget Lønbudget Anlægsbudget Indtægtsbudget Omkostningsfordeling Budgettilgange Drift Budgetposter Løn Investering Indtægt Kapacitetsbudget (løn, årsværk timer) Anskaffelser og investeringer Indtægtsdækket virksomhed Tilskudsfinansierede aktiviteter Omkostningsfordeling Fællesomkostninger Udviklingsprojekter Aktivitetsbudgettering Ressourceallokering til aktiviteter Gebyrfinansierede aktiviteter Øvrige indtægter Øvrige fordelinger 15
16 Systempræsentation Ellen Steen-Pedersen og Henrik Thygesen September 2017
17 FÆLLESSTATSLIGT BUDGETSYSTEM KMD 17
18 VÆRKTØJET + PRÆSENTATION 1. Processtyring i web a) Huskelister for gentagende aktiviteter b) Understøtte en proces, dialog, godkendelse 2. Brugerfladen i excel a) Kendt værktøj med alle excel funktioner b) Extra funktioner 3. Avanceret systemplatform a) Hurtige svartider på rapporter b) Hurtige funktioner såsom allokeringer, pris x mængde, disaggregering og kopiering KMD
19 Tids- og aktivitetsplan Thomas Jensen September 2017
20 TIDSPLAN I TRÆSKOLÆNGDER Udbud Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Afklaringsfase Etablering DL 1 DL 2 DL 3 Pilotimplementering DL 1 DL 2 DL 3 Generel implementering Drift Kontrakt- Indgåelse Start på konfiguration Pilotstart i ca. 10 institutioner Start på generel implementering i ca. 120 institutioner Infomøde Infomøde Infomøde 20
21 HVAD KOMMER HVORNÅR Delleverance 1 Grundlæggende Institution Grundbudget, prognoser og udgiftsopfølgning Løbende budgettering og månedsopfølgning Workflow og rettighedsstyring Standardrapportering Infomøde i maj Delleverance 2 Submoduler Institution Lønbudgetter Anlægsbudgetter Omkostningsfordeling Finanslov og bevillingsstyring Rapporterings- og analysemuligheder Rapportering via LDV Infomøde i september 2018 Delleverance 3 Koncernbudget Koncern Grundbudget, prognoser og udgiftsopfølgning Finanslov og bevillingsstyring Workflow og rettighedsstyring Rapportering på tværs af institutioner og ministerområder Infomøde i december 2018
22 IMPLEMENTERING Pre-implementeringsaktiviteter Systemimplementering Efter systemimplementering Institutionen kan frit ændre på styringsmodeller, registreringsrammer og andre forberedende aktiviteter Moderniseringsstyrelsen vil med forskellige indsatser understøtte institutionernes klargøring til systemet. Der kan ikke ændres i registreringsrammerne op til og under systemimplementeringen Etablering af projektorganisation Tids- og aktivitetsplan Systemopsætning, data og workflow Uddannelse Institutionen kan igen ændre på styringsmodel, registreringsrammer mv. Moderniseringsstyrelsen vil med forskellige indsatser modne institutionerne brug af systemet. 22 Generisk implementeringsmodel
23 IMPLEMENTERINGSAKTIVITETER Før implementering Masterplan (hvem overgår hvornår) Orientering efter hver delleverance Vejledningsmateriale Under implementering Orienteringsmøde 3 mdr. før Opstartsmøde Organisering Gap-fit og samarbejdsforløb Opsætning Uddannelse Overgang Efter implementering Overgang til drift Evaluering 23
24 Hvad kan institutionerne gøre for at være klar? Pia Løvengren Ravn September 2017
25 SAMMENHÆNGENDE STYRING 25
26 HVAD ER GOD BUDGET- PRAKSIS? Detaljeret planlægning Styringsdokumenter indeholder klare målsætninger. Mål og opgaver fastlægges tidligt i forløbet. Budgetprocessen er rammen om prioriteringen af aktiviteter med henblik på at nå målene Detaljeret budgettering Budgetter skal baseret på konkrete forventninger til aktiviteter. Budgetter skal være periodiseret hen over året. Der skal budgetteres i forhold til styringsrelevante opgaver/formål Tæt opfølgning Der foretages løbende opfølgninger i forhold til såvel udgifter som aktiviteter. Afvigelsesforklaringer er konkrete og begrundede i forhold til udvikling af aktiviteter. Der sikres en identifikation af råderummet. Opgavevaretagelsen kan vurderes i forhold til klare mål om forventet effekt. Styringsgrundlag Styringsgrundlag og processer skal være klart defineret og beskrevet 26
27 HVOR ER VI I DAG? Der er en entydig sammenhæng mellem strategi, faglige aktiviteter og ressourcer. 23% Der er delvis sammenhæng mellem strategi, faglige aktiviteter og ressourcer. 52% Der er sammenhæng mellem faglige aktiviteter og ressourcer, men sammenhængen mellem ressourcer og strategi er ikke entydig. 21% Der er ikke en entydig sammenhæng mellem strategi, faglige aktiviteter og ressourcer. 3% Anm.: N=86 Kilde: Kortlægning af statslige institutioners budgetprocesser % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 27
28 Startes i 2018 Startes i 2017 TJEKLISTE FOR AKTIVITETER I 2017 og 2018 Bevidsthed om styringskompleksitet og styringsbehov Tilpas styringsmodellen, så den understøtter institutionens sammenhængende styringsbehov på alle ledelsesniveauer Sikre at jeres registreringsramme muliggør datadreven ledelse og konsolidering mellem det interne og det eksterne budget Træf beslutning om valg af budgettilgange og budgetprodukter på baggrund af systemets endelige funktionalitet Fastlæg og beskriv (nye) governancestrukturer (rolle, ansvar, disponeringsregler mv.) 28
29 STYRINGSKOMPLEKSITET OG STYRINGSBEHOV Opgaver/strategiske mål/prioriterede områder Strategiske styringsbehov Driftsmæssige styringsbehov Finansielle styringsbehov Adfærdsmæssige styringsbehov Andre styringsbehov A. Strategisk mål 1 B. Strategisk mål 2 C. Gebyr område 3 D. Projekt X E. Projekt Y F. Administration og ledelse 29
30 STYRINGSMODEL 30
31 ÅRSHJUL 31
32 Dimensioner SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS Finanslov Økonomi Fagligt Tid Fagsystem SB Navision ESDH mtime Underkonto Delregnskab Indkøbskategori FL-formål FL-formål FL-formål FL-formål Sted Sted Sted Aktivitet Aktivitet Aktivitet Aktivitet Projekt Opgavetype Under aktivitet/projekt Delproces Finanskonto Fri tekst NN 32
33 DESIGN AF REGISTRERINGSRAMMEN Få registreringsrammen ud at leve Identificer og kortlæg styringsbehovet Afdæk hvilke informationer der er nødvendige for at belyse de identificerede styringsbehov tilstrækkeligt. Opsæt registreringsrammerne i de relevante systemer Fastlæg styringsdimensioner og dimensionsværdier i den tilpassede registreringsramme Kortlæg nuværende tilgængelige data og sammenhold dette med det kortlagte informationsbehov. 33
34 DESIGN ANBEFALINGER (1/2) Anvend én (og kun en) dimension pr. styringsbehov. Anvend så få dimensioner og dimensionsværdier som muligt Undgå overlappende dimensioner og dimensionsværdier Dimensionerne skal så vidt muligt indeholde den fulde aktivitet 34
35 DESIGN ANBEFALINGER (2/2) 35
36 DIMENSIONER - ØKONOMI Obligatoriske Delregnskab Indkøbskategori FL-Formål Finansieringskilde Indkøbsaftale Generelle fællesomkostninger og kerneopgaver Anbefalede Sted Aktivitet Budgetansvar Faglige opgaver Mulige Ydelse Projekt Strategi og afrapportering Tidsafgrænsede projekter Finanskonto Finanskonto* Art 36
37 KONKRETE PRE-IMPLEMENTERINGS- AKTIVITETER Den sammenhængende registreringsramme Det ideelle årshjul Basismodul Viden om valg fordele og ulemper Rådgivning og sparring Alle vil løbende blive inviteret til gå-hjemmøder Alle økonomiansvarlige vil løbende modtage nyhedsmail. Mindre institutioner (ca. < 100 medarbejdere) inviteres til et forløb Mellemstore og store institutioner inviteres til at tage fat på deres kontaktperson Vejledninger, tjeklister og materialepakker 37
38 9. BRUG JERES KONTAKTPERSON! Mål- og resultatstyring Grundbudgetter og Udgiftsopfølgning Sammenhængende styring Ledelsesinformation Bedre anvendelse af administrative systemer Kontaktperson pr. ministerområde 38
39 39?
40 MÅLET ER Budget Bedre styringsgrundlag Bedre budgetter HR Statens ERP Bedre styrings- og beslutningsgrundlag Bedre data, opfølgning og sammenhæng Tid Statens BI Effektive processer Fokus på det væsentlige
41 AFRUNDING OG SPØRGSMÅL Vi er i gang Vi indkalder når vi har nyt Følg projektet på hjemmesiden I kan kontakte os via: Funktionspostkassen budgetlosning@modst.dk; Kontaktperson i IRØ 41
Informationsmøde om budgetsystemet (SBS) Tirsdag den 8. maj 2018
Informationsmøde om budgetsystemet (SBS) Tirsdag den 8. maj 2018 Dagsorden Punkt Indhold Oplægsholder 1 Velkomst og program Vicedirektør Maria Damborg Hald 2 Hvorfor budgetsystem Systemejer Thomas Jensen
Læs mereEnkel og værdiskabende styring og sammenhæng til de nye fællesstatslige IT-systemer
Enkel og værdiskabende styring og sammenhæng til de nye fællesstatslige IT-systemer Til statslige topledere September 2018 KOM GODT IGANG MED DE NYE FÆLLESSTATSLIGE IT-SYSTEMER I de kommende år implementeres
Læs mereGod-morgen -møde om den styringsrelevante registreringsramme. - Relevante processer på vejen til en styringsrelevant registreringsramme -
God-morgen -møde om den styringsrelevante registreringsramme - Relevante processer på vejen til en styringsrelevant registreringsramme - 1. oktober 2015 DAGSORDEN Velkomst Relevante processer på vejen
Læs mereØkonomistyring i staten
Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i
Læs mereSamarbejdsaftale om implementering af Statens Budgetsystem
Samarbejdsaftale om implementering af Statens Budgetsystem 4. marts 2019 SBS Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre forventningsafstemning, ansvarsdeling og rettidig planlægning forud for implementeringen
Læs mereStatens Budgetsystem [INSTITUTION] Marts 2019
Statens Budgetsystem [INSTITUTION] Marts 2019 2 Bordet rundt Hvad skal vi have ud af mødet? 1. Vi rammesætter dagens møde Vi skal forventningsafstemme, ikke gennemgå systemet 2. I giver en introduktion
Læs mereOpstartsmøde for implementering af Statens Budgetsystem. Marts 2019
Opstartsmøde for implementering af Statens Budgetsystem Marts 2019 Dagens program 10.30-10.45 Velkommen Poul Taankvist Direktør, Moderniseringsstyrelsen 10.45-11.00 Implementeringsforløbet Simon Schulian
Læs mereDen økonomiske registreringsramme - Inspiration og anbefalinger. Juni 2019
Den økonomiske registreringsramme - Inspiration og anbefalinger Juni 2019 Forord Hvad er en god registreringsramme? Registreringsramme er en fællesbetegnelse for den datastruktur, der organiserer og giver
Læs mereInspiration til registreringsrammer på FGU-institutionerne. April 2019
Inspiration til registreringsrammer på FGU-institutionerne April 2019 1 FORORD Resultatet af arbejdsgruppeforløbet Gevinster ved en fælles registreringsramme Som led i regeringens beslutning om, at FGU-institutionerne
Læs mereSBS - Det Statslige Budgetsystem
SBS - Det Statslige Budgetsystem I perioden juni 2017 til december 2018 bistod Vision Managements konsulenter Moderniseringsstyrelsen med fastlæggelse af de forretningsmæssige processer, udvikling og test
Læs mereImplementering af fælles systemer. April 2019
Implementering af fælles systemer April 2019 Dagsorden Velkommen og præsentation Hvilke systemer implementeres Status implementeringen Organisatorisk implementering Registreringsrammen Implementeringen
Læs merea. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte etableringen af et fællesstatsligt
Aktstykke nr. 133 Folketinget 2016-17 133 Finansministeriet. København, den 12. januar 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte etableringen af et fællesstatsligt
Læs mereFællesstatslig Budgetløsning Informationsmøde om markedsdialog
Fællesstatslig Budgetløsning Informationsmøde om markedsdialog Præsentation i Moderniseringsstyrelsen Fredag den 30. FORMÅLET MED INFORMATIONSMØDET 1) Moderniseringsstyrelsen orienterer om projektet. 2)
Læs mereKender du dine styringsbehov? - Overvejelser og øvelser
Kender du dine styringsbehov? - Overvejelser og øvelser Maj 2018 Målgruppe Inspirationsmaterialet henvender sig til økonomi- og stabsfunktioner med helt eller delvist ansvar for institutions styringsmodel,
Læs mereBilag 2: Styringsrelevant registreringsramme
Bilag 2: Styringsrelevant registreringsramme August 2015 INDLEDNING Styringsrelevans Hensigten med en registreringsramme er at understøtte styringsbehovene. Derfor kan opsætningen af en registreringsramme
Læs mereForum for Regnskabschefer hos. 22. Marts 2018
Forum for Regnskabschefer hos 22. Marts 2018 Dagsorden 13.00 13.10 Velkomst og dagens program v/ Trolle Klitgård Andersen 13.10 13.30 Præsentation af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet v/ Tina Henriksen
Læs mereInformationsmøde om det fællesstatslige budgetsystem (SBS) Marts 2019
Informationsmøde om det fællesstatslige budgetsystem (SBS) Marts 2019 Program Velkomst Grundlæggende om Statens Budgetsystem Systemopsætning (forberedelse til det bilaterale møde) Systemdemonstration Implementeringsforløb
Læs mereMål- og resultatplan
Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode
Læs mereStatslige institutioners og ministerområders interne styring. Juni 2016
Statslige institutioners og ministerområders interne styring Juni 2016 Forord Dansk økonomi er i fremgang, men rammerne for det offentlige forbrug vil også i de kommende år være stramme. Det stiller krav
Læs mereDen nye styringsdagsorden i den offentlige sektor
Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden
Læs mereLøn- og omkostningsfordeling
Løn- og omkostningsfordeling Inspirationsmøde 2. november 2015 DAGENS EMNE SE EVT. MERE Bilag 3 fra inspirationsmaterialet om sammenhængende styring: Løn- og omkostningsfordeling Vejledning til Udgiftsfordelings-
Læs mereØkonomistyring i staten - et strategisk perspektiv. v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen
Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen Udfordringer og styring i den offentlige sektor Ansvar for styring en ny formel styringsudmelding Tænketanken
Læs mereMiljøstyrelsens registreringsramme
Miljøstyrelsens registreringsramme Oplæg til gå-hjem møde Linda Drengsgaard & Sidsel Hviid Hvem er vi og baggrunden for styringskonceptet 1. januar 2017: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning klar som
Læs mereVejledning til løn- og omkostningsfordeling i LDV. Januar 2017
Vejledning til løn- og omkostningsfordeling i LDV Januar 2017 FORORD Statslige institutioner udfordres af stadig strammere rammer. Faldende bevillinger og stigende forventninger fra borgere og samfund
Læs mereKom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor
Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor December 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Målgruppe 3 1.3 Læsevejledning
Læs mereInspiration til årshjul for enkel og værdiskabende styring. August 2018
Inspiration til årshjul for enkel og værdiskabende styring August 2018 Forord Hvorfor arbejde med årshjul for styring? Mange statslige stabsfunktioner har udarbejdet årshjul for deres interne arbejde og
Læs mereMålbillede for sammenhængende systemlandskab i signalprogrammet. 19. juni 2018
Målbillede for sammenhængende systemlandskab i signalprogrammet 19. juni 2018 1 Effekt Introduktion Opstilling af målbillede Målbilledet for sammenhængende systemlandskab af styringen i Signalprogrammet
Læs mereFokuseret tilsyn og styring. September 2014
Fokuseret tilsyn og styring September 2014 Koncernstyring Rammer for tilsyn og styring Krav om tilsyn og styring Dimensioner i tilsyn og styring Performance Fremadrettet sikring og udvikling af institutionernes
Læs mereBilag 3: Løn- og omkostningsfordeling
Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling August 205 INDLEDNING Potentiale for større gennemsigtighed Gennemsigtighed i økonomien opnås ved, at der er bedre kendskab til de samlede omkostninger ved den faglige
Læs mereNotat. Styrket økonomistyring. Den Aarhus Kommune
Notat Den 18-10-2012 Aarhus Kommunes deltagelse i Økonomistyringsprojekt tilrettelagt af KL, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Som led i økonomiaftalen
Læs mereVejledning om den sammenhængende registreringsramme. Juni 2017
Vejledning om den sammenhængende registreringsramme Juni 2017 FORORD Hvad er en god registreringsramme? En registreringsramme er den infrastruktur, som anvendes til at holde styr på og skabe overblik over
Læs mereRegnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger
Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER GENERELLE FÆLLESOMKOSTNINGER... 4 2.1 ANDRE TYPER AF FÆLLESOMKOSTNINGER... 5 2.2 PRINCIPPER TIL VURDERING
Læs mereRIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04
RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning
Læs mereMåneds- og udgiftsopfølgning for budgetansvarlige
Måneds- og udgiftsopfølgning for budgetansvarlige Indledning Denne vejledning gennemgår de opgaver, du som budgetlægger skal udføre i forbindelse med en måneds- eller udgiftsopfølgning (herefter opfølgning).
Læs mereEt sammenhængende styringsparadigme
Et sammenhængende styringsparadigme Dagens tema: Et sammenhængende styringsparadigme Offentlig økonomi- og virksomhedsstyring er en kompleks størrelse, der kræver stor indsigt i organisationen for at udvikle
Læs mereMål- og resultatplan
Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode
Læs mereEnkel og værdiskabende styring
Enkel og værdiskabende styring Publikation for offentlige ledere Januar 2018 HVORFOR ENKEL OG VÆRDISKABENDE STYRING? En hverdag med mange bundlinjer Som leder skal du forholde dig til mange hensyn. Strategiske
Læs mereUddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014
Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013
Læs mereMål- og resultatplan
Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning
Læs mereBILAG. Værktøjer til enkel og værdiskabende styring. Januar 2018
BILAG Værktøjer til enkel og værdiskabende styring Januar 2018 STYRINGSVÆRKTØJER Værktøjer til enkel og værdiskabende styring i praksis Som bilag til publikationen Enkel og værdiskabende styring finder
Læs mereØkonomistyring i staten
Økonomistyring i staten Del 2 Regelgrundlag Version 1 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Opdatering 3 1.2 Den økonomiske styring i staten 3 1.3 Udgiftsstyring 4 1.4 Bevillingsstyring 5 1.5 Ekstern
Læs mereResultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...
Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of
Læs mereMål- og resultatplan
Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode
Læs mereAnlægsbudgettering i SBS
Anlægsbudgettering i SBS Grundlæggende vejledning i anlægsbudgettering for den budgetansvarlige Version 1.0. Opdateret 28. juni 2019 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Processen... 3 1.2 Hvornår... 4 1.3 Forudsætninger...
Læs mereUdgiftsopfølgning i SBS for institutioner
Udgiftsopfølgning i SBS for institutioner Vejledning i udarbejdelse af bidrag til udgiftsopfølgning for institutioner Version 1.1. Opdateret 17. oktober 2019 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Processen...
Læs mereSYSTEMMANUAL TIL BRUG AF SBS LØN
SYSTEMMANUAL TIL BRUG AF SBS LØN Version 4.1. Opdateret d. 17. oktober 2019 Side 1 af 63 Indhold Indledning... 4 Ændringer i forhold til seneste version... 5 Begreber... 6 1 Opsætning af lønmodulet...
Læs mereVejledning til brug af SBS Løn
Vejledning til brug af SBS Løn Side 1 af 64 Indhold Indledning... 4 Begreber... 5 1 Opsætning af lønmodulet... 6 1.1 Valg af metode til budgettering af kapacitetsløn... 6 1.1.1 Egne budgetkategorier...
Læs mereInspiration til sammenhængende styring
Inspiration til sammenhængende styring August 2015 INDHOLD 1. INTRODUKTION 3 2. GENNEMSIGTIGHED I FÆLLESOMKOSTNINGER 5 3. STYRING MED FOKUS PÅ KERNEOPGAVERNE 10 4. BESLUTNINGSUNDERSTØTTENDE LEDELSESINFORMATION
Læs mereImplementering af Prophix budgetsystem
Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Aktiviteter... 3 IT-miljø... 5 Forudsætninger... 5 2 Introduktion NaturErhvervstyrelsen skal have implementeret Prophix budgetsystem.
Læs mereHvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Hvornår vil Navision Stat 5.1 blive implementeret?
Navision Stat 5.1 Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Regnskabsregistrering, budgettering, likviditetsstyring, kreditoradministration, debitoradministration, afstemninger og omkonteringer. Hvornår
Læs mereVejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten
Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2016 Indhold 0 Indledning... 1 0.1 Baggrund... 1 0.2 Formål... 1 0.3 Målgruppe... 1 0.4 Opbygningen af vejledningen... 1 0.5 Datagrundlag... 1 0.6 Systemunderstøttelse...
Læs mereServicebeskrivelse for Statens BI LDV. Juni 2019
Servicebeskrivelse for Statens BI LDV Juni 2019 Indhold 1. Indledning og beskrivelse af løsningen 3 1.1 Forretningsområdet 3 1.2 Kunder og brugere 3 1.3 Funktionalitet 3 2. Ansvarsdeling mellem parterne
Læs mereVejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016
Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder August 2016 Side 2 af 8 Indhold Vejledning om virksomhedens grundbudgetnotat... 3 1. Driftsbevilling og statsvirksomhed... 4 1.1 Budgettering af væsentlige hovedkonti...
Læs mereAftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe
Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den
Læs mereLejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448
10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både
Læs mereSag Revisionsprotokollat til årsrapport 2017 REGNSKABSSEKTIONEN
KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 94, d. 4. april 2018 Pkt. 4. Bilag 1 SAGSNOTAT 15. MARTS 2018 Sag Revisionsprotokollat til årsrapport 2017 REGNSKABSSEKTIONEN ENHEDEN FOR REGNSKAB OG EKSTERN
Læs mereMål- og resultatplan
Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2018 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering
Læs mereMålbillede for økonomistyring. Juni 2018
for økonomistyring Juni 2018 1 Introduktion Opstilling af målbillede t for økonomistyring i Signalprogrammet (SP) definerer de overordnede strategiske mål for økonomistyringen. Herunder funktionen af SP
Læs mereØSC Kundeforum. Den 19. juni 2012
ØSC Kundeforum Den 19. juni 2012 Dagsorden 1. Velkommen og præsentation 2. Status for ØSC drift og projekter 3. Justering af opgavesplittet (orientering og drøftelse) 4. Kundetilfredshedsundersøgelse 2012
Læs mereAnlægsbudgettering i SBS
Anlægsbudgettering i SBS Udvidet vejledning i anlægsbudgettering for den budgetansvarlige Version 1.0 Opdateret 28. juni 2019 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Processen... 3 1.2 Hvornår... 4 1.3 Forudsætninger...
Læs mereFase D.2 - Opsætning af registreringsramme i systemerne
Fase D.2 - Opsætning af registreringsramme i systemerne D.2.1: Opsætning af dimensionsværdier i Navision eller andet ERP-system D.2.2: Indlæsning til Navision med D.2.3: Oprettelse af Sager og Sagsopgaver
Læs mereIndhold. Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen Mål for 2017 Policylignende kerneopgaver Mål for intern administration
Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen Mål for 2017 Policylignende kerneopgaver Mål for intern administration 3 6 6 8 Gyldighedsperiode og rapportering 9 Påtegning 9 Kvartalsvis opfølgning
Læs mereVejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. Vejledning til God økonomistyring i staten
Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning Vejledning til God økonomistyring i staten November 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Ændringer i cirkulære og vejledning 3 1.2 Formålet med kravene
Læs mereStrategisk styring med resultater i fokus. September 2014
1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-
Læs mereBudgetopfølgning i SBS
Budgetopfølgning i SBS Vejledning i budgetopfølgning for den budgetansvarlige Version 1.0. Opdateret 3. september 2019 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Processen... 3 1.2 Hvornår... 4 1.3 Forudsætninger...
Læs mereVejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017
Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2017 Indhold 0 Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Formål... 3 0.3 Målgruppe... 3 0.4 Opbygningen af vejledningen... 3 0.5 Datagrundlag... 4 0.6 Systemunderstøttelse...
Læs mereAt være kunde i Økonomiservicecenteret: Opgaver i HR og økonomiafdelingerne
At være kunde i Økonomiservicecenteret: i HR og økonomiafdelingerne Værktøjskonference 2009 Kristian Havskov Sørensen, Niels Peter Fredslund, Økonomistyrelsen Du får indblik i en kundes s - erfaringer
Læs mereVejledning i etablering af forretningsoverblik. Januar 2018
Vejledning i etablering af forretningsoverblik Januar 2018 Indhold 1. Forretningsoverblikket 4 1.1 De interne forhold og interessenter 4 1.2 De eksterne forhold og interessenter 5 2. Kortlægning af processer
Læs mereDer er ikke tale om regler og krav, men om inspirationsmateriale, som I kan tilpasse efter behov.
Intern Budgettering Koncept for intern budgettering skal understøtte jeres budgetlægning og opfølgning. Det indeholder materiale om budgetprocesser, den interne kontoplan, ledelsesinformation og systemunderstøttelse.
Læs mereAdministration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.
Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt
Læs mereTemperaturmåling - Økonomistyring i staten
Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse
Læs mereÅrsrapport Marts 2015
Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens
Læs mereKortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen
Læs mereServicebeskrivelse Version 1.0
Notat 5. maj 2014 ØSY/KLA/JRN Servicebeskrivelse Version 1.0 Indhold Indhold... 2 Servicebeskrivelser... 3 Systemer og ydelser... 3 Institutionernes systemanvendelse... 3 Overordnet ansvarsdeling vedrørende
Læs mereBudgettering, planlægning og styring i praksis
Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering og planlægning Det styringsrelevante budget Fastholder beslutninger og prioriteringer. på kort og lang sigt og forankrer ansvaret hos ledere
Læs mereVejledning til den generelle funktionalitet i SBS
Vejledning til den generelle funktionalitet i SBS Status: Under udvikling Side 1 af 38 Indhold Indledning... 3 1 Det store overblik... 4 1.1 Roller i SBS... 4 1.1.1 Budgetansvarlig... 4 1.1.2 Specialister...
Læs mereIgangsættelse af Anskaffelsesfase
Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af
Læs mereKonsulentydelser fra BDO
Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.
Læs mereSPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET
SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument
Læs mereDnr FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V FEBRUAR 2017
Dnr. 15710-17 FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V.1 2017-2020 FEBRUAR 2017 1 INDLEDNING Formålet med handlingsplanen vurderet, hvilke kompetencer principperne for brugen af det muligt at gennemføre de er at
Læs mereHvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller
Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal
Læs mereRegelgrundlag for generelle fællesomkostninger. Maj 2017 August 2017
Regelgrundlag for generelle fællesomkostninger Maj 2017 August 2017 FORORD I 2015 lancerede Moderniseringsstyrelsen et tværstatsligt krav om regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger gældende
Læs mereVejledning til omkostningsfordeling i SBS
Vejledning til omkostningsfordeling i SBS Indhold Indledning... 4 1 Introduktion til omkostningsfordeling... 5 1.1 Forudsætninger for omkostningsfordeling i SBS... 5 1.2 Typer af omkostningsfordeling...
Læs mereGod økonomistyring -koncept og værktøj. v/ Erik Hammer, Kontorchef Økonomistyrelsen
God økonomistyring -koncept og værktøj v/ Erik Hammer, Kontorchef Økonomistyrelsen Disposition Hvad er økonomistyring Hovedbudskaberne i koncept og værktøj Hvad måler værktøjet, og hvordan bliver I målt
Læs mereMål- og resultatplan
Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2019 5 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Side 3 af 9 Strategisk målbillede Moderniseringsstyrelsen arbejder
Læs mereOrienteringsmøde om årsafslutning 2014
Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen
Læs mereRapportprocesflow i SBS
Rapportprocesflow i SBS Vejledning til opsætning og vedligehold af rapportprocesflow i SBS Version 1.1. Opdateret d. 17. oktober 2019 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Processen... 3 1.2 Forudsætninger...
Læs mereDen effektive og værdiskabende budgetproces
Den effektive og værdiskabende budgetproces August 2016 DANMARK A-2 A/S - Sjælland Lyngbyvej 28, 2. 2100 København Ø A-2 A/S - Fyn og Jylland Vesterballevej 5 7000 Fredericia NORGE A-2 Norge A/S Drammensveien
Læs mereMål- og resultatplan
Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2018 7 Mål for kerneopgaver 7 A. Driftskvalitet 7 B. Informationssikkerhed 7 C. Effektiv it-drift
Læs mereDen overordnede retning for Moderniseringsstyrelsen er fastlagt i Finansministeriets koncernfælles mission og vision.
Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 1. Indledning Moderniseringsstyrelsen blev etableret d. 31. oktober 2011 og samler Finansministeriets arbejde med økonomistyring, overenskomster og ledelse
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. Marts 2010
Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2008
Læs mereImplementering af RejsUd2. september
Implementering af RejsUd2 1 DAGSORDEN 1. Status på RejsUd2 2. Implementering 3. Hvad betyder RejsUd2 implementeringen for jer og jeres institution? 4. Hvad skal gøres inden implementering? 5. RejsUd2 contra
Læs mereAUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER
AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER Informationsmøde om projekt 10: Automatisering af manuelle processer den 7. februar 2017 7. FEBRUAR 2017 STYRINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET Det fælleskommunale
Læs mereEnkel administration i staten. Finansministeriet
Enkel administration i staten Finansministeriet APRIL 2019 Enkel administration i staten Finansministeriet APRIL 2019 En mere enkel administration i staten Nyt kapitel Et vedvarende fokus på forenkling
Læs mereIt-systemportefølje: Vejledning til review og rådgivning ved Statens Itråd
It-systemportefølje: Vejledning til review og rådgivning ved Statens Itråd Marts 2019 Vejledning til review og rådgivning ved Statens It-råd, Digitaliseringsstyrelsen version: 1.0 Indhold 1. Indledning...
Læs mereRIGSREVISIONEN København, den 30. november 2005 RN A308/05
RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2005 RN A308/05 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om forsvarets forvaltning af lønbevilling og årsværk (beretning nr. 17/02) 1. I
Læs mereØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI
ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative
Læs mereStyringsmodel Ny økonomi-
MORTEN VILS SØRENSEN Styringsmodel Ny økonomi- Fra Forskellige udgangspunkter og virkeligheder Til Én fælles aktivitetsbaseret projektøkonomistyringsmodel Det er jo hele tre ting! Medfører forskellige
Læs mereKulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1
Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været
Læs mereIndstillinger af ØS LDV
Indstillinger af ØS LDV Indledning Denne vejledning omhandler rapporten Indstillinger af ØS LDV, hvorfra I tilgår webapplikationerne til at foretage ændringer i jeres ØS LDVs opsætning. Herved kan I løbende
Læs mere