Forslag til budget 2018 pr. april 2017 ÆGU 1 Version: 29.3.2017 Ændret af: loer Titel: Besparelse på i alt 70 timer ugentligt på de 3 plejecentre. En besparelse på løn svarende til i alt 70 timer på de 3 plejecentre. Fordelt med: 17½ time på Solbakken 17½ time på Ortved 35 timer på Knud Lavard Center Forslaget svarer til en reduktion i tid med gennemsnitligt ca. 20 minutter pr. beboer pr. uge. Det betyder, at der er øget risiko for, at der kan opstå ventetid i perioder med spidsbelastning som for eksempel i forbindelse med morgensoignering. Derudover er der risiko for, at den rehabiliterende indsats i periode vil blive nedprioriteret i forbindelse med basisplejen. Implementeres pr. 1. januar 2018. Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer) -830-830 -830-830 I alt -830-830 -830-830 Personalemæssige konsekvenser, årsværk 2 2 2 2 Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Omstillingsforslag 1
ÆGU 2 Version: 24.3.2017 Ændret af: LIEM Titel: Reduktion af tilbud om Forebyggelse af isolation og ensomhed blandt ældre Det foreslås, at tilbud om Forebyggelse af isolation og ensomhed blandt ældre nedlægges. Med midler fra Ældrepuljen blev der etableret en indsats, der skal skabe øget livskvalitet og mindske ensomhed blandt ældre. Indsatsen bygger på et samarbejde med frivillige og foreninger m.fl. samt på kommunens kendskab til ældre borgere, der er udsatte i forhold til ufrivillig isolation og ensomhed. Indsatsen er forankret omkring en opsøgende medarbejder, der i projektperioden har besøgt cirka 72 borgere om året en eller flere gange. Cirka halvdelen af de besøgte borgere har etableret og fastholder deltagelse i aktiviteter og tilbud i lokalområdet, små netværk eller frivilligt arbejde i foreninger. Indsatsen er finansieret med 200.000 kroner årligt via midler fra den gamle Ældrepulje og i 2016 og 2017 med 200.000 kroner årligt via en bevilling via værdighedspuljen. Forslaget omhandler den del af indsatsens finansiering, der stammer fra den gamle Ældrepulje. Eventuel fortsat (del)finansiering via Værdighedspuljen kræver ny politisk behandling og bevilling i efteråret 2017. Ensomhed har negativ betydning for den enkelte borgers oplevelse af livskvalitet. Samtidig har ufrivillig ensomhed betydning for den enkeltes sygelighed og dødelighed på samme niveau som rygning, alkoholindtag, fysisk inaktivitet og overvægt. Forslaget betyder, at borgere der oplever eller er i risiko for at blive ufrivilligt alene ikke længere kan tilbydes match med og støtte i deltagelse aktiviteter og netværk gennem en opsøgende medarbejder. Muligheden for rehabpakker kompenserer for en del af forslagets virkning. Med rehabpakkerne er der mulighed for at iværksætte målrettede indsatser med det formål at fastholde eller styrke borgers (fysiske, mentale eller sociale) funktionsniveau med udgangspunkt i dennes ønsker og uafhængig af, hvilken hjælp borger er visiteret til. Med en rehabpakke arbejder borger målrettet i samarbejde med rehabterapeut. Forslaget kan træde i kraft tre måneder efter endelig vedtagelse af budget 2018 Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer) -200-200 -200-200 I alt -200-200 -200-200 2
Personalemæssige konsekvenser, årsværk 0,5 0,5 0,5 0,5 Center: Social- og Sundhedscenteret Bevilling: Værdighedspuljen 3
ÆGU 3 Version: 29.3.2017 Ændret af: loer Titel: Ændring af demografimodellen I forbindelse med budgetlægningen på ældreområdet anvendes en demografimodel, der tager højde for en række forskellige faktorer som fx konkrete udgifter pr. ældre, befolkningstilvækst i alderssegmenter med mere. Der forslås udarbejdet en ny demografimodel i løbet af 2019, hvor faktorer som rehabiliterende indsats og positiv sundhedseffekt regnes med ind. Forslaget får ikke konsekvenser for serviceniveau og kvalitet. 2018: Ny demografimodel udarbejdes, så den kan bruges i forbindelse med budgetlægning for 2019. Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer) I alt 0-1.000-1.500-2.000 0-1.000-1.500-2.000 Personalemæssige konsekvenser, Årsværk 0-3 -4½ -6 Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Ældreliv 4
ÆGU 4 Version: 20.3.2017 Ændret af: marsa Titel: Omlægning af rengøringspakkerne efter Servicelovens 83 fra hver 14. dag til hver 3. uge Det foreslås, at rengøringspakkerne a, b, c praktisk hjælp efter Servicelovens 83 omlægges, fra at blive bevilget med 14. dages mellemrum til hver 3. uge. På nuværende tidspunkt er 724 borgere visiteret til en rengøringspakke. Heraf vil 648 borgere, som er visiteret til en rengøringspakke hver 14. dag blive berørt af forslaget. Borgere med særlige behov kan visiteres til en rengøringspakke hver uge. På nuværende tidspunkt er der 4 borgere, der får ugentlig rengøring, svarende til en udgift på knap 0,1 mio. kr. årligt. Det forventes, at ca. 10 %, svarende til 72 borgere, fortsat vil have behov for at modtage rengøringspakken hver 14. dag. Særlige behov vurderes individuelt og kan fx være allergi, astma og ganghjælpemidler, som bruges både inde og ude. De berørte borgere vil opleve en serviceforringelse, idet der bliver længere mellem, at de får hjælp til rengøring. Forslagets personalemæssige konsekvens forventes at være ligeligt fordelt mellem kommunal og privat leverandør. En omlægning af rengøringspakkerne vil medføre, at alle 724 borgere skal revisiteres, derfor forventes kun halv effekt i 2018. En revisitering af alle borgere forventes gennemført i løbet af første halvår 2018. Administrationen anbefaler, at omlægningen træder i kraft ved revisitering af den enkelte borger. Dette betyder, at der vil være et uens serviceniveau for borgerne i en periode, indtil alle er revisiteret. Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Besparelse Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer) Re-visitering af alle borgere som modtager en rengøringspakke -875-1.750-1.750-1.750 375 0 0 0 I alt -500-1.750-1.750-1.750 Personalemæssige konsekvenser, årsværk For den kommunale leverandør -0,4-2,3-2,3-2,3 5
Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Visitationsrammen / hjemmeplejen 6
ÆGU 5 Version: 23.3.2017 Ændret af: mla Titel: Nedsættelse af timeprisen for hjemmeplejen Hjemmeplejen er aktivitetsstyret og budgettet tildeles løbende fra visitationsrammen efter visiteret tid. Afregningsprisen svarer til den tidligere fritvalgspris dog uden overhead, samt den faste ramme til nattevagt, ledelse, administration og drift af biler mv. I februar 2017 var den gennemsnitlige afregningspris til ydelsestyperne personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje på 404 kr. Det foreslås, at timeprisen nedskrives med 3 kr. svarende til en reduktion på 0,7 %. I februar 2017 var der visiteret 10.544 timer til hjemmeplejen, som omregnet til år svarer til 51,1 mio. kr. Under forudsætning af uændret fordeling på ydelsestyperne og omfang af den visiterede tid vil besparelserne blive 380.000 ved nedsættelse af afregningsprisen med 3 kroner. En reduktion med næsten et årsværk, svarerende til 5 arbejdsdage om ugen, kan få konsekvenser for den udførte kvalitet i Hjemmeplejen. De 5 arbejdsdage kan indhentes budgetmæssigt på flere måder eller ved en kombination. Der er mulighed for reduktion i kursus og uddannelse for medarbejderne. Der kan reduceres i den tid, der anvendes på at uddanne sosuelever og/eller der kan reduceres i den leverede tid og dermed mulig reduktion i kvaliteten hos borgeren. Reduktion i den leverede tid kan f.eks. være forringelse af grundighed i rengøringen. De lønmæssige omkostninger stiger i takt med at ydelserne, grundet kompleksitet, skal udføres af højere uddannet personale. Det reducerer det faktiske antal medarbejdere til at levere ydelser pr. timepris. Hjemmeplejen har fra i år, fået en meromkostning på kommunale køretøjer, som i forvejen har reduceret 570.000kr ca. 1,5 årsværk i budgettet. Kan implementeres i løbet af 1. kvartal 2018. Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Nedsættelse af afregningspris med 3 kroner -380-380 -380-380 Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer) I alt -380-380 -380-380 7
Personalemæssige konsekvenser, årsværk -0,9-0,9-0,9-0,9 Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Visitationsrammen / hjemmeplejen 8
ÆGU 6 Version: 29.3.2017 Ændret af: loer Titel: Teamleder i hjemmeplejen I 2016 blev der foretaget en omstrukturering i hjemmeplejen med henblik på at tilpasse organisationen til budgettet. I den forbindelse blev der nedlagt en teamlederstilling. Der foreslås en reduktion af budgettet i hjemmeplejen svarende til den nedlagte teamlederstilling. Forslaget har ikke alene konsekvenser for serviceniveau og kvalitet. Implementeres pr. 1. januar 2018. Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer) -525-525 -525-525 I alt -525-525 -525-525 Personalemæssige konsekvenser, årsværk -1-1 -1-1 Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Hjemmeplejen 9
ÆGU 7 Version: (29.3 2017) Ændret af: (doda) Titel: Slankning af ledelseslagene på plejecentrene Udviklingen på driften af plejecentrene med eks. udfordringer med tomme pladser og budgetoverskridelser, flere faglige krav til medarbejderne og større behov for dokumentation, gør at der er behov for at tænke ældreområdet mere tværgående og i sammenhæng. Det vurderes, at det er nødvendigt at ældreområdet er én samlet enhed, med ensartet styringsprincipper, kvalitetsniveau, arbejdsgange og arbejdsmetoder, herunder den rehabiliterende tilgang og arbejdet med kvalitet. Der er mange nationale beslutninger der skal implementeres indenfor ældreområdet, bl.a. Den nye Kvalitetsmodel på sundhedsområdet, hvor der skal være et paradigme skift fra proces og registrering til effekt og outcome, hvor de iværksatte initiativer skal give mening for borgerne, blandt andet med udgangspunkt i at der arbejdes med en forbedringskultur. Herudover er der Den nationale Demenshandleplanen og Den ældre medicinske patient. Samt udmøntning af diverse puljer. Der er i dag 3 plejecentre med hver deres leder, 3 souschefer, 4 teamledere, (3 på KLC og 1 på Solbakken). 10 ledere i alt. Der foreslås at der fremover skal være 7 ledere på området. En leder af de tre plejecentre, formålet med en centerleder er, at der er en som sætter retningen for den fortsatte udviklingen af plejecentrene, med henblik på et ensartet serviceniveau, udvikling af en fælles virksomhedskultur, hvor tilgangen er at vi hele tiden kan blive bedre dvs en forbedringskultur på alle tre plejecentre. Hvordan kan vi blive bedre til udfordringerne med tomme pladser, budgetoverholdelse, personalesammensætning, rekruttering, vikarforbrug, efteruddannelse, implementering af nye metoder, eks. rehabilitering og implementering af puljer under Sundheds- og ældreministeriet, samt udmøntning af de nationale handleplaner. Der skal arbejdes med en fælles strategi for bl.a. den sundhedsfaglige indsats, rehabilitering, demens og velfærdsteknologi. Der er et budget for de tre plejecentre, som skal sikre styring af og harmonisering af plejecentrene inden for de økonomiske rammer, og der skal udarbejdes et redskab til ressourcestyring som der opnås den optimale effekt af en leder af de tre plejecentre. Der foreslås en assisterende leder på hvert plejecenter, som er ansvarlig for beboerne og personalet. Der foreslås 3 teamledere som er tilknyttet plejecenterområdet og ikke et plejecenter. Ved reduktion af ledelse flyttes sundhedsfaglige opgaver fra teamledere til sygeplejerskerne. Det foreslås at der ansættes en fælles overordnet leder for alle 3 plejehjem. Lederen vil få det samlede ansvar for økonomien, ledelsen og det faglige ansvar og være fysisk placeret på plejecentrene og med skiftende lokalisering afhængig af behov. Lederen vil således både have en hånd/blik på den daglige drift såvel som muligheden for at sikre en faglig og kvalitetsmæssig udvikling ved alle 3 plejehjem. Forslaget vil ikke have negative konsekvenser for borgerne, det vil alene være en administrativ besparelse. På sigt forventes det at kvaliteten 10
højnes på plejecentrene. Implementeringen kan påbegyndes umiddelbart efter vedtagelse, men vil ikke have fuld gennemslagskraft før sommeren 2018 Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer) -400-1.000-1.000-1.000 I alt -400-1.000-1.000-1.000 Personalemæssige konsekvenser, årsværk Ældre- og genoptræningsudvalget Center: Social- og sundhedscenter Bevilling: Plejecentrene 11
ÆGU 8 Version: 22.3.2017 Ændret af: JHN Titel: Indkøb af ny 200 liters gryde med omrører Indkøb af ny 200 liters gryde med omrører samt bortskaffelse af 2 gamle gryder på henholdsvis 100 og 250 liter. Der er tæring i den elektriske opvarmning i de gamle gryder, hvilket sprænger sikringerne og dermed giver problemer i produktionen samt udgifter til reparation. Gryderne er henholdsvis 18 og 33 år gamle og de er produceret og indkøbt efter daværende normer. Det betyder, isoleringsgraden i gryderne ikke lever op til de nuværende krav og der er risiko for, at personalet brænder sig på grydernes udvendige sider. De gamle gryder er fastmonteret i gulvet, forslaget indeholder derfor også udgifter til reparation af gulvet. Indkøb af ny gryde giver et mere sikkert produktionsflow og et bedre arbejdsmiljø. Afhængig af hvornår budgettet vedtages, forventes det, at gryden kan være indkøbt og installeret i løbet af første kvartal 2018. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ringsted lev og vær tilgængelig. Bruttoanlægsudgifter i alt: 280 0 0 0 Indkøb af ny gryde Demontering, bortskaffelse og montering af ny gryde Rådgivning Reparation af gulv Nyt godkendt elkabel Afledt drift 160 30 20 20 50 Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Beskrivelse af risici: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko) Udgifterne til reparation af gulv og nyt elkabel er skønnede udgifter. Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Mad-huset Zahles 12
ÆGU 9 Version: 29.3.2017 Ændret af: loer Titel: Ansættelse af yderligere en demenskoordinator Antallet af borgere med demens eller demenslignende problemstillinger er steget og prognoser forudser en fortsat stigning. Det betyder, at der er flere demente både blandt beboerne på plejecentrene og blandt borgere, der bor i eget hjem. Arbejdet med at understøtte gruppen af demente og deres pårørende forudsætter specialviden om demens og demenspædagogik. Derfor foreslås ansat yderligere en demenskoordinator til at understøtte indsatsen for mennesker med demens og deres pårørende. Forslaget vil medføre en bedre service både for borgere med demens og for deres pårørende i forhold til at understøtte livskvalitet og sammenhængskræft. Ansættelse af yderligere en demenskoordinator vil også være en fordel for medarbejdere både i hjemmeplejen og på plejecentrene, idet de får hurtigere adgang til støtte og input i forhold til deres arbejde med borgere med demens og deres pårørende. Januar 2018: Stillingsopslag og ansættelsessamtaler 1. marts 2018: Opstart yderligere demenskoordinator Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ringsted Lev og vær tilgængelig Rådgivning og støtte er vigtigt i forbindelse med at understøtte borgere med demens og deres pårørende til at leve og fungere med demenssygdom i familien. En specialiseret pædagogisk indsats med udgangspunkt i kendskab til demens er derudover med til at give livskvalitet til borgere med demens, fordi det skaber tryghed. De pædagogiske indsatser er endvidere ensbetydende med, at antallet af magtanvendelser og konflikter kan begrænses til gavn for både borgere og medarbejdere. Udgifter Demenskoordinator Indtægter 500 500 500 500 Nettoudgifter 500 500 500 500 Personalemæssige konsekvenser, årsværk 1 1 1 1 Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Driftsønske 13
ÆGU 10 Version: 29.3.2017 Ændret af: marsa Titel: Anskaffelse af varevogn til Cafe Ingeborg Forslaget indebærer anskaffelse af en varevogn til Cafe Ingeborg til transport af mad herunder sikring af madkvalitet, idet den gamle varevogn er udtjent og ikke længere driftssikker. Den nuværende varevogn er indregistreret i 2001. Anskaffelse af ny varevogn skal sikre levering af mad i personalemadsordningen samt levering af råvare mellem køkkenerne på Knud Lavard Center, Plejecenter Ortved og centralkøkkenet på Zahlesvej. Varevognen forventes indkøbt i 2018 Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. I Ringsted Kommune arbejder vi på at understøtte erhvervslivet med gode rammer og godt samarbejde på tværs. Anskaffelse af en varevogn til Cafe Ingeborg understøtter cafeens drift og samarbejdet mellem køkkenerne på tværs i kommunen. Bruttoudgifter Indkøb af varevogn Indregistrering og klargøring Afledt drift 212 4 0 0 0 Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Beskrivelse af risici: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko) Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Cafe Ingeborg 14
ÆGU 11 Version: 15.3.2017 Ændret af: LJ Titel: Modul på akademiuddannelse for praktikvejledere til social- og sundhedsassistent elever En ny social- og sundhedsassistentuddannelse med flere og længere praktikker indebærer, at der er behov for, at de ansvarlige praktikvejledere kvalificeres på et højere niveau for at kunne tilrettelægge og gennemføre individuel vejledning. Det er nødvendigt, at vejlederne kan indfri intentionen i de nye uddannelser, hvor der er skærpet fokus på faglighed, kvalitetssikring og rehabilitering med et tværfagligt og et tværsektorielt blik. Det er relevant, at de ansvarlige praktikvejledere gennemfører som minimum et modul på en akademiuddannelse. At vi kan realisere intentionerne i den nye social- og sundhedsassistentuddannelse og dermed sikre sammenhæng i opgaveløsningen i det nære sundhedsvæsen. At frafaldet mindskes med henblik på at øge gennemførselsprocenten på uddannelserne. Indsatsen understøtter desuden medarbejdernes kompetencer i løsningen af kerneopgaven i Centret. 2018:10 praktikvejledere gennemfører modulet Pædagogik og kommunikation 2019:10 praktikvejledere gennemfører modulet Pædagogik og kommunikation 2020:10 praktikvejledere gennemfører modulet Pædagogik og kommunikation Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ringsted Uddannelse til alle livet igennem. Vi tror på at uddannelse giver muligheder livet igennem. Vi arbejder for at udvikle tilbuddene om efter- og videreuddannelse, så voksne kan blive dygtigere.. Desuden understøtter det den vedtagene Ældre- og værdighedspolitik Udgifter 100 100 100 100 Indtægter Nettoudgifter 100 100 100 100 Personalemæssige konsekvenser, årsværk 15
Center: Social- og sundhedscenter Bevilling: Driftsønske 16
ÆGU 12 Version: 28.3.2017 Ændret af: MLK Titel: Tidlig opsporing og træning af personer med tygge- og synkebesvær Der foreslås iværksat en systematisk opsporing og udredning af ældre borgere med tygge og synkebesvær (dysfagi). Opsporingen efterfølges af en ekstra målrettet indsats med træning og vejledning for at sikre borgernes ernæringstilstand og dermed reducere risici for afledte konsekvenser. Dysfagi medfører ofte under- og fejlernæring. Indsatsen skal være en forlængelse af og et supplement til de igangværende indsatser med fokus på mad og ernæring - under værdighedspuljen, samt indsatsen med tidlig opsporing i hjemmeplejen. Baggrund: At spise og drikke for at opretholde en god ernæringstilstand og væskebalance og samtidig nyde processen er en af dagliglivets mest basale aktiviteter, der foregår automatisk, effektivt og sikkert i et utal af sammenhænge for både unge som ældre. Når dette ikke er tilfældet har borgeren dysfagi. Dysfagi er altså et symptom, der refererer til vanskeligheder eller ubehag under fremdriften af mad og drikke fra munden til maven. Antallet af borgere med dysfagi er stigende jo ældre borgerne bliver. Forekomsten af dysfagi er høj hos vores ældre borgergruppe (se referencer nedenfor): 11-33 % af ældre i egen bolig 30 % af ældre indlagt på geriatrisk afdeling 55 % af ældre indlagt akut med lungebetændelse 54 % i egen bolig med hjælp 51-53 % på plejehjem Borgere med dysfagi er endvidere i risiko for oftere at få lungebetændelse, for øget dødelighed, fejlernæring og dehydrering - tilstande, der kan føre til indlæggelse, genindlæggelse og generel svækkelse af borgerens funktionsniveau. Forslaget vil betyde en udvidelse af serviceniveauet i den forstand, at flere borgere vil blive screenet, vejledt og som følge deraf også trænet for at afhjælpe dysfagi. Serviceudvidelsen i form af den ekstra målrettede indsats giver øget livskvalitet og vil sikre borgernes ernæringstilstand, og vil dermed kunne medvirke til at forebygge indlæggelser, genindlæggelser og øget behov for hjemmepleje. 1. januar 2018 1. februar 2018 målrettet information til samarbejdspartnere om muligheden for screening og træning af tygge- og synkebesvær Fra 1. februar screening samt, ved behov, træning af borgere i hjemmeplejen og plejecentre, iværksættes i tæt samarbejde med den kliniske diætist samt personalet på plejecentre og i hjemmeplejen. Screening kan tilbydes til borgere, hvor plejepersonalet mistænker dysfagi men vil også kunne iværksættes som en mere systematisk opsporing på eksempelvis en afdeling, eller et team i hjemmeplejen Effekten af indsatsen dokumenteres i borgers journal 17
Alle forløb følges op efter 3 måneder Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Forslaget understøtter kommunens Vision om nærhed og omsorg som bærende værdier i vores små og store fællesskaber. De der har behov får hjælp - gerne til selvhjælp. Derudover understøttes forslaget af kommunens Ældre- og Værdighedspolitik punkt 4: Mad og ernæring. Udgifter Indtægter 225 225 225 225 Nettoudgifter 225 225 225 225 Personalemæssige konsekvenser, årsværk ½ ½ ½ ½ Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Driftsønske 18
ÆGU 13 Version: 27.3.2017 Ændret af: LIEM Titel: Udskiftning af industriopvaskemaskine på Solbakken Plejecenter Det foreslås, at udskifte industriopvaskemaskinen i modtagekøkkenet på Solbakken Plejecenter. Den nuværende industriopvaskemaskine er slidt, og det er ikke muligt at finansiere udskiftningen på plejecenterets driftsbudget, da plejecentret har merforbrug i 2016. Industriopvaskemaskinen understøtter blandt andet modtagelse af mad til beboerne fra centralkøkkenet samt rengøring efter større arrangementer på plejecenteret fx markering af årets højtider. Industriopvaskemaskinen skal bestilles og monteres. Der forventes en leveringstid på cirka fire uger fra bestilling. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Forslaget understøtter temaet Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed, fordi det understøtter aktiviteter for beboerne på Solbakken. Bruttoanlægsudgifter Heraf internt honorar Indkøb og montering 70 0 0 0 Afledt drift Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Beskrivelse af risici: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko) Center: Social- og Sundhedscenteret Bevilling: Solbakken Plejecenter 19
ÆGU 14 Version: 28.3.2017 Ændret af: LIEM Titel: Udskiftning af industriopvaskemaskine på Plejecenter Ortved Det foreslås, at udskifte industriopvaskemaskinen i modtagekøkkenet på Plejecenter Ortved. Den nuværende industriopvaskemaskine er slidt, og det er ikke muligt at finansiere udskiftningen på plejecenterets driftsbudget, da plejecentret har merforbrug i 2016. Industriopvaskemaskinen understøtter blandt andet modtagelse af mad til beboerne fra centralkøkkenet samt rengøring efter større arrangementer på plejecenteret (eksempelvis markering af årets højtider). Industriopvaskemaskinen skal bestilles og monteres. Der forventes en leveringstid på cirka fire uger fra bestilling. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Forslaget understøtter temaet Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed, fordi det understøtter aktiviteter for beboerne på Solbakken. Bruttoanlægsudgifter Heraf internt honorar 7 Afledt drift Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Beskrivelse af risici: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko) Center: Social- og Sundhedscenteret Bevilling: Plejecenter Ortved 20
ÆGU 15 Version: (28.3.2017) Ændret af: (loer) Titel: Montering af system til at åbne og lukke foldedør i den store sal på Knud Lavard Center Arbejdstilsynet har givet påbud om, at foldedøren i den store sal på Knud Lavard Centret ikke må bruges i sin nuværende form, fordi den er for tung. Muligheden for at bruge salen fleksibelt som en stor eller to små sale vil betyde, at der kan optimeres i forhold til træning og genoptræning samtidig med, at salen kan bruges til foredrag og udvidet tilbud om fysisk aktivitet i forhold til de forebyggende indsatser og frivillige. Januar februar 2018: Trin 1 En teknisk analyse med henblik på vurdering af mulige løsninger. Februar marts 2018: Trin 2 Montering af den valgte løsning. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed Når salen kan opdeles og dermed bruges fleksibelt, bliver der plads til at optimere træning og genoptræningsforløb, foreninger og frivillige får bedre mulighed for at få plads til arrangementer og aktiviteter og samtidig understøttes sundhedsteamets muligheder for at få lokaler til fysisk aktivitet til deltagerne i deres tilbud. Bruttoanlægsudgifter i alt: 140 Rådgivning vurdering af tekniske løsninger Montering af den valgte løsning 20 120 Afledt drift Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Beskrivelse af risici: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Ældre og genoptræningsudvalget Center: Social og sundhedscenter Bevilling: Anlæg 21
ÆGU 16 Version: 29.3.2017 Ændret af: loer Titel: Anlægsønske på baggrund af analyse af det specialiserede område foreligger april 2017 Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Bruttoanlægsudgifter Heraf internt honorar Afledt drift Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Beskrivelse af risici: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko) Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Anlæg 22
ÆGU 17 Version: 22.3.2017 Ændret af: marsa Titel: Udvikling af udendørsarealer på Knud Lavard Center (KLC) og Ortved Både KLC og Ortved har aflukkede haver/gårdhaver, hvor både demente og centrenes andre beboere kan færdes (jf. beskrivelser nederst). Begge steder er der ønske om at udvikle og forbedre forholdende og evt. etablere nye beskyttede områder. KLC har ønske om at forny deres atriumgård, så gårdens fire bede hæves og etableres som højbede samt at få etableret fast belægning på stien mellem bedene, da den nuværende sti er belagt med grus. Ortved har en sansehave, som er afskærmet af bygninger. Udover den lukkede sansehave er der grønne arealer rundt om plejecenteret. For at øge sikkerheden, ønskes etableret en demensring. En demensring består af zoner, som aktiveres og sender en alarm til personalet, når beboerne krydser dem. Zonerne kobles til Ortveds nuværende nødkaldssystem, så medarbejderne bliver adviseret med det samme. Det foreslås, at zonerne placeres på de gule og blå stiplede linjer i vedhæftede foto. Der skelnes mellem blå og gule alarmer, så personalet ved, hvor de skal støtte beboeren i dennes færden. På KLC oplever beboerne en mere åben atriumgård, hvor der er mulighed for at komme helt hen til og rundt om bedene. På Ortved vil en demensring øge trygheden for beboere, pårørende og personale, når beboerne færdes ude på egen hånd. Personalet adviseres om, hvor de skal støtte beboerne i deres færden både i forhold til vejrforhold og trafiksikkerhed. 1. kvartal 2018: Tilbud indhentes 1. 2. kvartal 2018: Etablering begge centre Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed Ringsted - lev og vær tilgængelig Begge ønsker understøtter Ringsted Kommunes bærende værdier om nærhed og omsorg, med fokus på medbestemmelse og tryghed for alle beboere, når de ønsker at færdes i naturen på egen hånd. Bruttoanlægsudgifter 310 0 0 0 Demensring på Ortved Samlet projektpris inkl. gravearbejde, reetablering og tv installation Atriumgård på KLC Etablering af 4 højbede KLC Etablering af fast belægning mellem de 4 højbede på KLC 200 50 50 23
Heraf internt honorar 10 Afledt drift Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Beskrivelse af risici: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko) Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Anlæg Eksisterende forhold: På Ortved er der etableret en sansehave afskærmet af bygninger. Sansehaven indeholder højbede med gode gangforhold, så beboerne kan komme helt hen til bedene. Der er adgang til haven fra de boliger, som ligger ud til haven, andre beboere herunder demente følges til haven via døre på gangen. Haven skønnes at være ca. 400 kvm. Der er vedhæftet et luftfoto af Ortved, hvor placeringen af sansehaven kan ses. De gule og blå stiplede linjer angiver forslag til zoner ved etablering af en demensring. På KLC er der en lukket gårdhave /atriumgård også afgrænset af bygninger som på Ortved. Gården skydes til, at være ca. 250-300 kvm. I gården er der fire bede med gangsti med grusbelægning. Derudover har KLC et lukket havemiljø placeret omkring den skærmede enhed. Denne have er afgrænset af hegn hele vejen rundt, dette er illustreret på vedhæftede luftfoto. Haven er stor (skønnes større end 600 kvm). I haven er der drivhus, højbede og træer. Der er adgang via boligerne samt gangdøre. Alle boliger som ligger ud til havearealet har egen lille terrasse. 24