Resultatkontrakt. Vedrørende Business Relations+ MARKET (Aarhus)

Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET (Aarhus) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Ultimo 2014 indgås resultatkontrakt vedr. 2015) Journalnummer: 1-33-76-23-26-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson kontaktoplysninger Operatør: Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling, Erhverv & By Rådhuset 8000 Aarhus C Jan Beyer Schmidt-Sørensen CVR. Nr: 55133018 EAN.-nr.: 5790000418640 Resumé Business Relations+ er en del af Vækstforums strategi Ny VÆKST i turismen en strategi for mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 og Vækstforum Handlingsplan 2015 - Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Formålet med Business Relations+ er at skabe vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland. Væksten skabes ved at gennemføre en sammenhængende indsats, som forventes at give Herning og Aarhus en fremtrædende national og international position indenfor kongres, konference, messe og mødeindustri. Business Relations+ har samtidig til formål at være løftestang for at styrke hele Region Midtjyllands position indenfor kongres, konference, messe og mødeindustri. Business Relations+ indeholder to delprojekter: Business Relations+ MARKET og socialfondsprojektet Business Relations+ COMPETENCE. Business Relations+ MARKET består af seks sammenhængende indsatser, hvor Aarhus Kommune i denne ansøgning ansøger om at bliver projektansvarlig for tre indsatser, hvor Herning Kommune parallelt hermed ansøger om de øvrige tre indsatser. De tre indsatser er: 1. International strategisk kommunikation og marketing 2. Flere internationale møder og kongresser til Midtjylland 3. Flere internationale møder og kongresser til Midtjylland positionering i DK af Aarhus Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

Opfølgning pr. 1. marts 2014 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet er stadig i rigtig god gænge og på trods af at de store resultater først skal komme senere, så er der nu tegn på, at Aarhus virkelig rykker som både national og international kongresby. Dette kan ses på flere parametre. Antallet af nationale organisationer, som har vist interesse og været på site inspection har været væsentlig stigende det seneste år og også medført, at organisationer har placeret deres vigtigste møder i Aarhus. Blandt andet har Dansk Metal på baggrund af dette valgt at placere deres Kongres i 2016 i Aarhus og en del andre nationale organisationer som ikke tidligere har været i Region Midtjylland, har også bedt om tilbud på at flytte deres møde til Aarhus. Ligeledes har vi iværksat et større initiativ med henblik på at tiltrække styrelser fra København, som normalt kun afholder deres større møder i hovedstaden. Dette med henblik på at udfordre dem på at veksle deres møder mellem Danmarks 2 største vækstområder København og Aarhus. Målet er et mødemæssigt bipolart Danmark. I forhold til internationale møder så har der i 2013 været afholdt flere internationale møder i Aarhus end tidligere. Alle disse møder er indberettet til de internationale mødestatistikker og vi håber, at vores placering som mødeby hvor Aarhus i 2012 var rangeret som nummer 207 i verden og 107 i Europa vil blive væsentligt forbedret. Vi stræber efter i 2017 at have en top 100 position i verden og top 50 i Europa. For at øge attraktiviteten som international mødeby har vi det seneste år arbejdet benhårdt for at få os en position i ICCA (International Congress and Conference association), dels via et formandskab for den skandinaviske del af ICCA og ligeledes ved at indgå intensivt i fælles internationale udviklingsprojekter. Et af projektets væsentligste parameter er samarbejdet med Aarhus Universitet. Dette samarbejde fungerer rigtigt godt, med tydelig rollefordeling og gensidig forståelse af hinandens styrker og kompetencer med henblik på at få flere personer på universitet til at byde ind på internationale konferencer. Ved projektets start i 2011 gennemførte vi en analyse af hvilke fordele og barrierer som nøgle personerne på universitet så ved at skulle tiltrække en konference til Aarhus. Det har vist sig at de 3 største udfordringer for disse nøglepersoner stadig er: 1. For få internationale flyforbindelser 2. Afstanden til Lufthavnene i Billund og Aarhus 3. Prisniveauet Og de største forhindringer for at ville stå i spidsen for en konference er: 1. Arbejdsbyrden 2. Usikkerhed om økonomi og finansiering En af de andre væsentligste faktorer for væksten i antallet af internationale kongresser i Aarhus området er MeetDenmark samarbejdet, hvor Aalborg, Aarhus, Odense og København har dannet og igennem de seneste år fået statsmidler(ogm) til at satse benhårdt på at tiltrække internationale videns kongresser til Danmark. Et samarbejde, som bygger på respekt for hinanden og hvor det er lykkedes de 4 destinationer med WOCO som omdrejningspunkt at skabe et vækstinitiativ for kongresser i Danmark.

MeetDenmark er ligeledes i regeringens vækstplan udpeget som værende omdrejningspunkt for den fremtidige erhvervsturismesatsning. Vi håber meget, at Region Midtjylland vil bakke op om at fortsætte den nuværende struktur med benhårdt fokus på at tiltrække internationale kongresser til Danmarks fire vidensmæssige tunge byer. Erhvervsturismesatsningen i Midtjylland startede i 2011 og kigger man på udviklingen i antallet af erhvervsturismeovernatninger siden satsningen startede så ser man en tydelig tendens det går godt i Aarhus også bedre en i andre dele af landet og den Midtjyske vækst i antallet af erhvervsturisme overnatninger skabes i Aarhus. Nedenstående tabel viser de forskellige byer og regioners performance i perioden 2011-2013 på erhvervsturisme. Vækst i antal overnatninger 2011-2013 Vækst i % 2011-2013 Aarhus 56.607 16,9 Aalborg 31.184 14,1 Herning 1.675 1,3 København 118.011 5,6 Odense 4.168 2,6 Region Midtjylland 32.394 3,6 Danmark 284.988 5,1 Som det ses meget tydligt så er det Aarhus der de sidste 2 år har drevet væksten i erhvervsturismen specielt i Region Midtjylland, men også sammenlignet med de 3 øvrige kongresbyer i Danmark, København, Aalborg og Odense. Samarbejdsstrukturerne mellem Midtjysk Turisme, VisitAarhus og VisitHerning fungerer upåklageligt med henblik på at sikre samarbejdet på tværs af Midtjylland. I dette regi arbejder vi blandt andet, med det fælles kompetenceudviklingsprojekt Erhvervsturismeakademiet, hvor vi har stor succes. I forhold til samarbejdet og om det er aksen Herning-Aarhus, der er styrken eller det er den generelle udvikling af Aarhus som mini-metropol, så foregår der i øjeblikket en midtvejsevaluering, hvor vi forvente, at det er en af de ting, der bliver fokuseret på. I forbindelse med budgettet vil projektet anvende færre midler til evaluering og det er derfor besluttet at de overskydende midler kan anvendes på vækstskabende aktiviteter. I 2014 vil disse 3 nye aktiviteter være: 1. Flere konferencer på Universitets hospitalerne 2. Etablering af en tilbagevendende international digital konference 3. Etablering af Meetovation 3.0 Side 3

2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Skabe langsigtede, strategiske samarbejdsrelationer mellem Herning og Aarhus og en stærk fælles forankring og forståelse af den samlede indsats mellem nøgleaktørerne i Herning Kommune, Aarhus Kommune, VisitHerning, VisitAarhus, MCH, og Aarhus Universitet Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Der er etableret en strategisk styregruppe med repræsentanter fra Herning Kommune, Aar- Styregruppen er etableret og Skabe langsigtede strategiske der er udarbejdet kommissorium. samarbejdsrelationer og fælles hus Kommune, VisitAarhus, VisitHerning, forankring i Herning og Aarhus. Midtjysk Turisme, MCH og Aarhus Universitet. Der har været afholdt et officielt Møde i september 2013 (med referat). Ligeledes har der været et møde i december måned Dagsorden og referat fra styregruppens første møde kan frem- (uden referat). Der er fastlagt 2 årlige vises. Deadline: 30.11.2011 Styregruppemøder for resten af projektperioden. Referat af mødet er vedhæftet Styregruppen mødes to gange som bilag 1. årligt og minimum 7 gange i projektperioden. Resultatkrav 1.2 Der afholdes møder mellem VisitHerning og VisitAarhus hver Skabe stærke samarbejdsrelationer mellem VisitHerning og Vi- anden måned (og minimum 25 Direktørerne for VisitAarhus, VisitHerning og Midtjysk Turisme har afholdt 2 officielle møsitaarhus. møder i projektperioden). Midtjysk Turisme inviteres med til møderne. Ved halvårsopfølgning fremlægges referater fra gennemførte der med referat.i september og oktober måned. Referaterne af møderne er vedhæftet som bilag 2 og 3. møder. Mål 2 At erhvervsturismeaktørerne i Region Midtjylland samarbejder på tværs af produkt og geografi. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Der er afholdt et informationsmøde, så alle erhvervsturismeaktører med interesse i projek- Etablering af forretningsnetværk inden for erhvervsturisme tets indsatser har mulighed for i Region Midtjylland at deltage i projektet. Invitation og deltagerliste kan fremvises. Deadline: 31.03.2012 De to forretningsnetværk indenfor erhvervsturisme i Midtjyl- Informationsmødet blev afholdt 15. maj 2012 med knap 200 inviterede og 29 deltagere. Invitation, liste over inviterede samt deltagerliste er tidligere fremsendt. Side 4

land (drives af VisitHerning og VisitAarhus), sikrer via en formel overenskomst, at samtlige erhvervsturismeaktører (videninstitutioner og virksomheder, som har en kommerciel interesse i mødeturismen) i Midtjylland kan optages i ét af de to netværk. Ledelsen af de to netværk etablerer desuden et fast fælles mødeforum, der min. mødes 2 gange pr. år. Midtjysk Turisme inviteres med til møderne, som afholdes i disse netværk, hvilket er med til at sikre udbredelsen af erfaringerne fra Business Relations + i hele regionen. Alle aktører i de to netværk indbydes til minimum 4 møder i projektforløbet. Det er besluttet, at der etableres et fælles netværk for hele regionen. Med fokus på videndeling får netværket adgang til en fælles vidensdelingsside samt indkaldes til et årligt vidensdelingsseminar. Herudover inviteres virksomheder i Region Midtjylland til at deltage på forskellig vis i de aktiviteter og netværk, der etableres i Herning og Aarhus. I Aarhus er på nuværende tidspunkt optaget virksomheder på Djursland. I Herning er optaget virksomheder fra Ringkøbing, Holstebro, Brande, Ikast og Silkeborg. Samarbejdet mellem VisitHerning og VisitAarhus er nu beskrevet i en samarbejdsaftale. Denne er tidligere fremsendt. Møderne mellem de to netværk holdes på direktørplan som en del af BR+ direktørmøderne. De 4 møder mellem alle aktører er møderne der afholdes i regi af Vidensdelingsnetværket. Mindst 80 % af erhvervsturismeaktørerne i Region Midtjylland giver i forbindelse med ekstern evaluering udtryk for, at der er et godt samarbejde på tværs af produkt og geografi. Målemetode: Måles i forretningsnetværket. Deadline: 31.12.2014 Mål 3 At samle og løfte arbejdet med at sælge, profilere og udvikle erhvervsturismens værdikæder i Midtjylland. Måles i forbindelse med evaluering Resultatkrav 3.1 Styrke koblingen af leverandører og samarbejdspartnere i værdikæden både lokalt, regio- Udvikling af præsentationsværktøj og manual til aktører (feb-13) Der er udarbejdet et fælles digitalt præsentationsmateriale om Side 5

nalt, nationalt og internationalt gennem professionalisering af det organisatoriske og forretningsmæssige afsæt for arbejdet med erhvervsturisme. Messestand udviklet (sep-12) Aarhus som Kongresdestination og de enkelte aktører den kan anvendes af alle aktører i markedet. Der er udviklet en messestand, som blev præsenteret på en messe i København primo marts 2012. På messen stod 17 midtjyske erhvervsturisme virksomheder primært fra Aarhus og Djursland. Messestanden og elementer heraf er siden brugt i flere aktiviteter rundt i landet (København, Aalborg, Kolding), senest i marts måned 2014. Nyt koncept for deltagelse på erhvervsmesser udviklet (jun12) Digitalt værktøj til udvikling af bruger genererede Aarhuspræsentationer (apr-12) Der er udviklet et nyt koncept for deltagelse på messer under brandet Meet with Aarhus, som blev præsenteret på en messe i København primo marts 2012. På messen stod 17 midtjyske erhvervsturisme virksomheder primært fra Aarhus og Djursland. Konceptet og elementer heraf er siden brugt andre steder i landet. Flere virksomheder fra hele regionen er kommet til og er nu en del af Meet With Aarhus, eksempelvis Vejlsøhus og Gl. Skovridergaard i Silkeborg. Der er udarbejdet en digital Aarhus-præsentation. Læringen er dog, at det ikke kan være en automatisk generende digital brugerpræsentation, men snarere en individuel tilpasset præsentation til hver enkelt præsentation af Aarhus, der tager udgangspunkt i den enkelte kunde. Der er lavet en elektronisk bid- Side 6

Resultatkrav 3.2 Styrke markedspositionen for den midtjyske værdikæde viden/talent og forretningsområdet erhvervsturisme. Aftaler om internationale konferencer indenfor hver af de 4 erhvervsmæssige styrkepositioner (aug-14) Deltaget i messer indenfor Aarhus Kommune og Region Midtjyllands definerede styrkepositioner (nov-13) 35 videnskabelige foreninger deltaget i præsentationer via lokale forskere o.a. på Kongresdage og andre nyudviklede eventlignende arrangementer (okt13) bog som kan anvendes af alle aktører der vil byde ind på kongresser. Bidbogen er opbygget så der kan udskiftes tekster logoer og billeder efter behov. Bidbogen bruges også i det indledende relations arbejde med Aarhus universitet. Der arbejdes med alle resultatkrav i 3.2, herunder i øjeblikket med styrkepositionen IT, Food samt Energi og miljø. Det forventes at målene indfries. I forbindelse med FOOD festivalen blev der afviklet 2 internationale konferencer. Der arbejdes løbende på at tiltrække kongresser indenfor de øvrige styrkepositioner. I forbindelse med Energi er det aftalt at den internationalekonference der er blevet arbejdet på at tiltrække afvikles i Herning. Der arbejdes ligeledes på at skabe en international tilbagevendende konference i forbindelse med Internet Week Denmark. VisitAarhus har pt. været til stede på messer indenfor Fødevarer og Energi og miljø samt IT. Så målet er nået. Vi arbejder dog stadig på at udvikle dette område. Med over 200 deltagere fra Aarhus Universitet på de 3 kongresdage, der har været afviklet, siden projektet startede, så er målet nået. Men planen er endnu flere idet at vi forventer at gennemføre yderligere 2 kongresdage inden projektet slut- Side 7

ter. Mål 4 At antallet af såvel nationale som internationale møder og konferencer øges markant i Regionen med deraf følgende øget omsætning og beskæftigelse. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 En stigning i antal konferencer i En stigning i antal konferencer i hele projektperioden. hele projektperioden Målemetode 1 er en halvårlig tilbagemelding fra de ti største konferencearrangører i Aarhus om en positiv udvikling i antallet og omfanget af konferencer. Målemetode 2 er en halvårlig tilbagemelding fra deltagerne i forretningsnetværket om en samlet positiv udvikling i omfanget af møder og konferenceaktiviteten. Målemetode: Visit- Aarhus indhenter tilbagemeldinger fra netværket pr. e-mail. 66 % af de største konferencearrangører mener, der er sket en stigning i det seneste år. 17 % mener, at det er status quo og 17 % melder om fald. 33 % af deltagerne i forretningsnetværket mener, der er sket et fald det seneste år og 0 % mener, at det er status quo. 67 % melder om stigninger i denne gruppe. Database over min. 100 danske medlemmer af internationale organisationer (sep-12) Databasen er pt. på over 100 medlemmer. Databasen udvides fortsat. 50 gennemførte site inspections i Midtjylland, sales calls og kontakter til potentielle kongresværter (mar-13) Antallet er nået, men vi fortsætter arbejdet med at udvide antallet kundekontakter. Min. 250 nye, unikke deltagere i alt på Kongresdage og andre nyudviklede eventlignende arrangementer (sum af arrangementer) (okt-14) Antallet gøres op senere, men operatøren er dog sikker på, at dette nok skal nås. Partnerskab med min. 8 konferencer (jun-14) Antallet gøres op senere, men Side 8

operatøren er dog sikker på, at dette nok skal nås. Partnerskaber indenfor 4 erhvervsmæssige styrkepositioner (okt-13) Nye koncept for bids (danske og internationale) er udviklet (sep- 12) Der er indgået partnerskaber indenfor, Digitalisering, FOOD, Cleantech og Viden. I den resterende del af projektperioden skal der arbejdes på at udvikle disse samarbejder Der er udviklet et nyt koncept for bids, der pt. anvendes i forbindelse med de bids, der afgives. Konceptet bygger på at man udvikler individuelle bids, der bygger på forskellige grundelementer om byen og faciliteter. På den måde sikres, at bids altid tager udgangspunkt i kundens behov. 12 større bids udarbejdet (jun- 13) Database over min. 100 beslutningstager til danske årsmøder (jun-12) Aftaler om tilbud på min.7 af de 10 mest relevante årsmøder for Aarhus (jun-13) 50 nøglepersoner er i dialog med VisitAarhus om Aarhus som næste venue (mar-13) Antallet er nået men der bliver pt udarbejdet endnu flere. Antallet er nået men databasen skal dog løbende vedligeholdes. Der er indgået aftaler om at Aarhus kommer til at byde på disse. Men alle er pt ikke kommet i udbud flere af dem afvikles ikke årligt men eksempelvis hvert 3 år. Når projektperioden er slut vil målet være opfyldt. VisitAarhus har en aktuel dialog med godt 50 potentielle konferencer til Aarhus. Side 9

Registrering af antal hotelovernatninger på basis af opgørelser fra Danmarks Statistik Nedenfor er beskrevet udviklingen i antallet af overnatninger siden 2010: 2010: 476.732 2011:508.507 - +6,6 % 2012: 554.741 - + 9,1 % 2013: 596.797 - + 5,5 % I den indledende beskrivelse kan man se udviklingen på erhvervsturismeovernatninger alene. Mål 5 At Aarhus og Hernings nationale og internationale markedspositioner styrkes Resultatkrav 5.1 Øget kendskab til Region Midtjyllands styrkepositioner og hvorledes disse kan anvendes i markedsføringen nationalt og internationalt af regionens erhvervsturismeprodukter. Database med min. 25 kontaktpersoner hos relevante medier. (sep-12) Der arbejdes fortsat på databasen i samarbejde med Visit- Denmark og Midtjysk Turisme. Opgaven er svær i det at resultaterne, skal opnås igennem styrkepositionsejerne : Eksemplet er styrkepositionen FOOD, hvor vi ikke oplevere at eksempelvis FOOD festivallen har samme interesse i at positionere destinationen som vi har. 5 Gennemførte presseture i alt i Midtjylland inden for de prioriterede erhvervsmæssige styrkepositioner (jun-14) Der er gennemført 4 presseture hertil skal ligges individuelle pressebesøg Fast blog om Midtjylland som mødedestination indenfor de erhvervsmæssige styrkepositioner som defineret af regionen (mar-14). 100 besøgende/læsere/ bloggere i alt af bloggen (mar-14) Det er ikke lykkedes at finde en model for Bloggen. Vi har været i samarbejde med flere internationale kontakter omkring, det er deres anbefaling at vi agerer gennem andres Blogs og at vi har fokus på at invitere journalister mv. til regionen med henblik Side 10

på at få dem til at skrive om os med udgangspunkt i styrkepositionerne. Vi har derfor allerede i september måned besøg af journalister. Partnerskabsaftale med Visit- Denmark (apr-12) VisitAarhus har indgået en aftale med VisitDenmark om samarbejde i 2012 og 2013 og senest en aftale for 2014, om tiltrækning af internationale kongresser. Dette sker i regi af Meet- Denmark Mål 6 Projektet skal skabe vækst i erhvervsturismen i Region Midtjylland Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 6.1 Antallet af overnatninger er steget med 35.600. Stigning i antal overnatninger Deadline 31.12. 2014 Måles i 2014 Antallet af overnatninger er steget med 44.500. Deadline 31.12. 2015 Resultatkrav 6.2 Direkte vækst i omsætning Målemetoden for mål 5.1-5.4 er en måling for hele regionen med udgangspunkt i tal vedrørende erhvervsturisme fra TØB- BE/VisitDenmark. Målopfyldelsen måles på regionsbasis jf. samlede vækstmål i resultatkontrakterne for Aarhus og Herning Kommuner vedrørende Business Relations. Jf. bilag. Der er sket en direkte vækst i omsætning på 112 mio. kr. Deadline 31.12. 2014 Måles i 2014 Der er sket en direkte vækst i omsætning på 173 mio. kr. Deadline 31.12. 2015 Side 11

Resultatkrav 6.3 Øget beskæftigelse Beskæftigelsen er øget med 151 årsværk. Deadline 31.12. 2014 Måles i 2014 Beskæftigelsen er øget med 233 årsværk. Deadline 31.12. 2015 Resultatkrav 6.4 Samlet effekt Der er en samlet effekt af projektet på 233 mio. kr. Deadline 31.12. 2014 Der er en samlet effekt af projektet på 351 mio. kr. Deadline 31.12. 2015 Måles i 2014 Side 12

3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Driftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget Udgiftskategorier 2011 2012 2013 2014 2015 i alt Lønninger 1.096.719 2.441.434 2.436.434 2.431.434 2.498.921 10.904.942 Administration, revision m.m. 197.410 417.393 417.393 417.393 417.393 1.866.982 Konsulentbistand mv. 586.771 1.554.159 1.539.159 1.512.119 1.838.686 7.030.894 Rejseomkostninger 142.182 225.000 205.000 235.000 245.000 1.052.182 Ekstern evaluering 198.000 132.000 330.000 I alt 2.023.082 4.835.986 4.597.986 4.727.946 5.000.000 21.185.000 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget Finansieringskilder 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 i alt Region Midtjylland 587.365 2.367.337 2.207.809 2.272.489 2.500.000 9.935.000 Aarhus Kommune 1.482.557 2.425.689 2.387.217 2.454.537 2.500.000 11.250.000 I alt 2.069.922 4.793.026 4.595.026 4.727.026 5.000.000 21.185.000 Det bemærkes at beløbet 198.000 kr. i budgetår 2012 til ekstern evaluering er hensat til 2013 ifølge aftale. TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgi f t skat egor i er 2011 2012 2013 2014 2015 i al t Lønni nger 1. 096. 719 2. 441. 434 2. 436. 434 5. 974. 587 Admi ni st r at i on, r evi si 197. 410 417. 393 417. 393 1. 032. 196 Konsul entbi stand mv. 586. 771 1. 554. 159 1. 539. 159 3. 680. 089 Rej seomkost ni nger 142. 182 225. 000 205. 000 572. 182 Ekst er n eval uer i ng 198. 000-198.000 I alt 2. 023. 082 4. 835. 986 4. 597. 986 11. 457. 054 Fi nansi er i ngsregnsopl ysni nger om modt aget f i nansi er i ng pr. 1. mar t s 2014 i alt Fi nansi er i ngski l der 2011 2012 2013 2014 2015 i al t Regi on Mi dtjylland 587.365 2. 367. 337 2. 207. 809 5. 162. 511 Aar hus Kommune 1. 482. 557 2. 425. 689 2. 387. 217 6. 295. 463 I alt 2. 069. 922 4. 793. 026 4. 595. 026 11. 457. 974 I 2012 er der reserveret 198.000 kr. som skal anvendes på evalueringer i 2014. Men det har efter udbud vist sig at dette kan gøres væsentligt billigere. Så den samlede evalueringssum bliver 128.500 kr. for hele projektet. Efter aftale med regionen er det besluttet at disse midler kan anvendes til aktiviteter i 2014. Dette er der redegjort for i forbindelse med revideringen af budgettet nedenfor. Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. marts 2014 Region Midtjylland 1.136.244,50 Denne er kun relevant, hvis det er i overensstemmelse med resultatkontrakten, at der kan udbetales en rate på nuværende tidspunkt. Ved anmodning om udbetaling bedes også anvendt særligt skema for udbetalingsanmodninger. Side 13

TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Primo februar blev der afholdt et møde mellem Projektets parter. På mødet blev besluttet at VisitAarhus kunne anvende de sparede midler på evalueringer på at skabe nye vækstfremmende aktiviteter. Det drejer sig om 69.500 kr. i 2012 og 132.000 kr. i 2014. Midlernes anvendelse er der redegjort for andetsteds i evalueringen. Dr i f t sbudget For sl ag til nyt budget pr. 1. mar t s 2014 Udgi f t skat egor i er 2011 2012 2013 2014 2015 i al t Lønni nger 1. 096. 719 2. 441. 434 2. 436. 434 2. 431. 434 2. 498. 921 10. 904. 942 Admi ni st r at i on, r evi si 197. 410 417. 393 417. 393 417. 393 417. 393 1. 866. 982 Konsul entbi stand mv. 586. 771 1. 623. 659 1. 539. 159 1. 644. 119 1. 838. 686 7. 232. 394 Rej seomkost ni nger 142. 182 225. 000 205. 000 235. 000 245. 000 1. 052. 182 Ekst er n eval uer i ng 128. 500 - - 128.500 I alt 2. 023. 082 4. 835. 986 4. 597. 986 4. 727. 946 5. 000. 000 21. 185. 000 Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts 2014 Finansieringskilder 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 i alt Region Midtjylland 587.365 2.367.337 2.207.809 2.272.489 2.500.000 9.935.000 Aarhus Kommune 1.482.557 2.425.689 2.387.217 2.454.537 2.500.000 11.250.000 I alt 2.069.922 4.793.026 4.595.026 4.727.026 5.000.000 21.185.000 Side 14