til 1. behandling Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og nævn såsom beboerklagenævn, huslejenævn osv. De overordnede forudsætninger for området er beskrevet i Styrelsesvedtægten. Der er 25 medlemmer af kommunalbestyrelsen. Der er 1 borgmester og 2 viceborgmestre. 1. viceborgmester honoreres med 5% af borgmestervederlaget. Der er følgende stående udvalg: Udvalg Antal medlemmer Formandshonorering Økonomiudvalg 7 Arbejdsmarkedsudvalg 5 20% af borgmestervederlag Erhvervs- og fritidsudvalget 5 20% af borgmestervederlag Familieudvalget 7 25% af borgmestervederlag Social- og sundhedsudvalget 5 25% af borgmestervederlag Teknik- og miljøudvalget 5 25% af borgmestervederlag Folkeoplysningsudvalg 13 7% af borgmestervederlag Børn- og ungeudvalget 5 4% af borgmestervederlag Udvalgsvederlagene udgør 126 % af borgmestervederlaget I budgettet for er der afsat midler til følgende aktiviteter indenfor den politiske administration (i 1.000 kr.) Samlet budget 6.132 7.205 Partitilskud 110 116 Borgmester og viceborgmester 742 777 Vederlag udvalgsformænd 680 713 Vederlag og diæter kommunalbestyrelsen 2.350 2.461 Kørselsgodtgørelse 212 221 Pension til borgmestre 1.125 1.179 Møder, rejser og repræsentation 411 431 Venskabsbesøg 79 83 Kursusafgifter 74 78 IT og telefon 198 208 Valg 0 761 Kommissioner, råd og nævn 151 177 Særlige forhold vedrørende budget I skal der afholdes 2 valg; 1 kommunalvalg og 1 EU valg. - 116 -
til 1. behandling for administrationsområdet tet for administrationsområdet er opdelt med udgangspunkt i organisationen. Det betyder, at budgettet er opdelt således: Direktion Ledelsessekretariat Økonomi inkl. løn og hr, kontorelever, uddannelse og sundhedsordninger Borgerservice, inkl. rådhusdrift, kantinedrift, jordforsyning og ejendomsadm. IT og telefoni Fællesudgifter og indtægter Lønpuljer Tjenestemandspensioner Arbejdsmarkedssektoren inkl. jobcenter Erhverv og fritidssektoren Familiesektoren Social og sundhedssektoren Teknik og miljø Direktion Der er afsat midler til aflønning af 3 direktører. (i 1.000 kr.) Samlet budget 5.022 3.390 Løn og andre personaleudgifter 4.962 3.330 Administrationsudgifter 60 60 Særlige forhold vedrørende budget Konteringen af præmier til tjenestemandsansatte er ændret, så udgiften til denne præmie nu konteres på en central konto under tjenestemandspensioner. Vicekommunaldirektørstillingen er nedlagt. - 117 -
til 1. behandling Ledelsessekretariatet Der er afsat midler til aflønning af afdelingens medarbejdere pr. august. Der er tiltrådt ny sekretariatschef. Der er overført en medarbejder fra sekretariat til økonomi. (i 1.000 kr.) Samlet budget 2.650 2.756 Løn og andre personaleudgifter 2.626 2.731 Administrationsudgifter 24 25 Økonomi, løn og hr samt kontorelever Der er afsat midler til aflønning af afdelingens medarbejdere pr. august. (i 1.000 kr.) Samlet budget 14.580 14.420 Løn og andre personaleudgifter, økonomi 12.900 12.944 Løn og andre personaleudgifter, elever 1.581 1.375 Administrationsudgifter 93 101 Reservepulje på 0,26 mio. kr. er overført til ny stilling i Arbejdsmarkedsafdelingen. - 118 -
til 1. behandling Fælles uddannelsespuljer Der er afsat midler til fælles uddannelse af administrativt personale. beløbene fra er videreført. (i 1.000 kr.) Samlet budget 1.220 1.280 Uddannelsespulje til rådhuspersonale 310 325 Pulje til uddannelseskatalog 568 596 Sikkerheds- og miljøarbejde 342 359 Sundhedsordninger Der er afsat midler til sundhedsordninger for alle kommunens medarbejdere. beløbene fra er som udgangspunkt videreført. Kommunens medarbejdere kan benytte sig af følgende ordninger: kiropraktor fysioterapeut zoneterapeut svømning psykolog (i 1.000 kr.) Samlet budget 1.942 1.877 Særlige forhold vedrørende budget Der er overført budgetbeløb for ca. 0,15 mio. kr. fra psykologbistand til supervision af medarbejdere i børn og familie samt arbejdsmarked. - 119 -
til 1. behandling Borgerservice Udover administrativt personale og opgaver med servicering af kommunens borgere varetager borgerservice opgaver med drift, vedligeholdelse og rengøring af de 3 rådhuse, kantinerne på de 3 rådhuse, udlejning af boliger mv. samt salg af byggegrunde mm. Der er afsat midler til aflønning af afdelingens medarbejdere pr. august. (i 1.000 kr.) Samlet budget 7.308 7.506 Løn og andre personaleudgifter borgerservice 7.713 7.583 Administrationsudgifter 71 74 IT-systemafgifter 0 191 Gebyrindtægter sygesikring/folkeregister -91-92 Gebyrindtægter ejendomsforesp./bbr-opl. -385-250 Særlige forhold vedrørende budget Der er overført budgetbeløb for ca. 0,191 mio. kr. fra IT-afdelingen til dækning af ITsystemer, som anvendes i borgerservice. Gebyrindtægter for ejendomsforespørgsler/bbr-oplysninger er faldende, idet borgerne betjener sig via Internettet. - 120 -
til 1. behandling Rådhusservice er som udgangspunkt videreført. Der er i afsat midler til drift af yderligere 2 rådhusbiler. tet til disse er overført fra fællesudgifter, jf. beslutning i kommunalbestyrelsen. (i 1.000 kr.) Samlet budget 4.300 4.398 Løn og andre personaleudgifter rådhusservice 1.729 899 Drift af rådhusbiler 79 250 Drift af rådhuse 2.492 3.249 Særlige forhold vedrørende budget tet er lagt ud fra, at rengøringen udliciteres på alle 3 rådhuse. Lønbudgetterne er derfor beskåret, mens der er afsat beløb til rengøring af rådhusene med udgangspunkt i rengøringsanalysen. Indvendig vedligeholdelse er reduceret med 0,2 mio. kr. Kantinedrift Der produceres mad på Otterup Rådhus, og dette vil fra være muligt på alle 3 rådhuse. Madservicen forventet finansieret af de ansatte. terne til køb af fødevarer og salgsindtægter er lagt ud fra de faktiske udgifter og indtægter i. Der er således ikke budgetteret med flere udgifter og indtægter i. (i 1.000 kr.) Samlet budget 956 931 Løn og andre personaleudgifter kantinedrift 703 681 Køb af fødevarer mv. 305 300 Salg af mad og drikkevarer -52-50 - 121 -
til 1. behandling Jordforsyning og ejendomsadministration I forbindelse med organisationsændring på det administrative område er administration af byggegrunde, bortforpagtning og udlejning overført fra erhverv og fritid til borgerservice. (i 1.000 kr.) Samlet budget -1.311-1.128 Driftsudgifter vedr. usolgte boliggrunde 115 0 Driftsudgifter vedr. usolgte erhvervsgrunde 9 10 Forpagtningsindtægter af jord -1.101-963 Lejeindtægter af havnearealer -185-150 Nettoindtægt vedr. Svelvikparken 67A, Bog. -1 0 Nettoindtægt vedr. Bryggerivej 4, Otterup -23-24 Nettoudgift vedr. Vestergade 19, Otterup 9 8 Nettoindtægt vedr. Tørresøvej 27, Otterup -22-5 Nettoindtægt vedr. Skovgyden 33, Otterup -10-11 Nettoindtægt vedr. Stenløkkevej 1b og c, Ott -49-14 Nettoudgift vedr. Vestergade 16-18, Bogense 73 107 Nettoindtægt vedr. Fynsvej 1, Bogense -37 0 Nettoindtægt vedr. Fabriksvej 5, Otterup -43 0 Nettoindtægt vedr. Odensevej 10, Søndersø -47-86 Særlige forhold vedrørende budget En del af de bortforpagtede arealer er inddraget til byggegrunde, hvorfor indtægten er faldet. Lejeindtægter af havnearealer er justeret til faktisk forbrug. Det forventes, at Svelvikparken 67A sælges. Kommunen er ikke længere udlejer af Fynsvej 1 (syningshal). tet for Fabriksvej 5 (gammel geværfabrik) er overført til erhverv og fritid. tet for de øvrige lejemål er justeret til forventet forbrug. Fra er græsslåning af usolgte grunde ophørt. - 122 -
til 1. behandling IT og telefoni Området dækker udgifter til IT samt telefonudgifter. Det drejer sig om alle udgifter til opkoblinger på rådhusene, udgifter til KMD samt øvrige systemer fra andre leverandører. Det drejer sig på den måde om systemer til alle fagområder. Det generelle udgangspunkt er, at al sagsbehandling og arkiver skal være elektroniske. Området er i forbindelse med sammenlægning svært styrbart og der er behov for at gennemgå dette område nærmere dels i relation til hvor udgifterne reelt skal afholdes (her eller det enkelte omkostningssted) dels pga. udviklingen/behovet for nye applikationer og deraf følge udgifter til pc er med bedre kapacitet o.l. Området vil blive revurderet nøjere for at se, hvilke udgifter der er og skal afholdes her. KMD er også ved at ændre deres systemer til nye og mere moderne løsninger, hvilket også medfører øgede udgifter til implementering fremover. (i 1.000 kr.) Samlet budget 27.285 27.977 Løn og andre personaleudgifter 2.609 2.746 Administrationsudgifter 30 16 Drift Indkøb/udskiftning af servere, pc'ere m.m 888 919 Printere og kopimaskiner 682 715 Skoler 2.091 2.201 Service og vedligeholdelse software 3.282 1.871 Service og vedligeholdelse hardware 387 407 Systemdrift, KMD m. v. 14.717 16.374 Telefoni og kommunikation 1.366 1.434 Leasing af IT-udstyr 1.233 1.294 I alt excl. personale o.l. 24.646 25.215 Der har været forskellig praksis i de 3 kommuner m. h. t. budget til anskaffelser og løbende udskiftninger. Derfor er der både et budget med leasing og et til køb. Efterhånden som leasingydelserne bortfalder, overgår budgettet til anskaffelseskontoen. En stor 5-årig leasingkontrakt udløber ved udgangen af. - 123 -
til 1. behandling Særlige forhold vedrørende budget Der er overført budgetbeløb for ca. 0,707 mio. kr. fra IT-afdelingen til dækning af ITsystemer, som anvendes i borgerservice og teknik og miljø. Der er flyttet budgetbeløb internt i It-afdelingen mellem service og vedligeholdelse software og systemdrift. Fællesudgifter indenfor administrationsområdet Der afsættes midler til fælles administrationsudgifter, der dækker alle 3 rådhuse. Der er taget udgangspunkt i budget, som er reguleret efter forbrug mv. Der er dog indregnet en reduktion på 0,2 mio. kr. vedr. breve og postforsendelser, idet der forventes øget anvendelse af E-boks. Fællesudgifter i alt 5.479 5.268 PBS gebyrer og andre gebyrer 310 325 Fællesudgifter til stillingsannoncer 258 271 Porto 1.136 992 Fælles kontorhold 451 458 Revisionsudgifter 775 813 Advokat og konsulentbistand 173 182 Fælles kørselsudgifter 252 0 Kontingent til KL 914 959 Kontingent til indkøbssamarbejde 412 431 Fællesudgifter komm. ejendomme 372 390 Ydelsesstøtte til almene boliger 426 447 Fællesindtægter vedr. administrationen Til finansiering af nogle af de administrative udgifter får kommunen en indtægt i form af et administrationsgebyr. Det drejer sig primært om det brugerfinansierede område, hvor kommunen må beregne et gebyr for administration af området. Jobcentrets huslejebetaling til Nordfyns Kommune indgår ligeledes her med kr. 0,330 mio. kr. Der opkræves derudover gebyrer for rykkerskrivelser. Der er taget udgangspunkt i budget, som er reguleret efter forbrug mv. - 124 -
til 1. behandling Der er indregnet en stigning på 0,2 mio. kr. i administrationsomkostningerne på renovationsområdet. (i 1.000 kr.) Samlet budget -4.233-4.888 Rykkergebyrer -413-432 Administrationsgebyrer mv. -3.820-4.456 Lønpuljer Området dækker pulje til sygdom ud over henholdsvis 14 og 21 dage, barselspulje, lønforhandlingspulje samt direktionspulje. Der er taget udgangspunkt i budget, som er reguleret efter forbrug mv. Sygdomspuljen er forhøjet med ca. 3 mio. kr. ud fra aktuelt forbrug. Barselspuljen er forhøjet med 0,04 % af lønsummen, jf. overenskomst O.08, hvor barselsperioden forlænges fra 24 uger til 26 uger med fuld løn på området. (i 1.000 kr.) 2007 Samlet budget 11.660 11.772 Jubilæumspulje 430 394 Barselspulje 3.850 4.462 Sygdomspulje 2.775 5.000 Direktionspulje 500 539 Lokal løndannelse, rest gl. år 1.300 0 Lokal løndannelse, nyt år 4.624 857 Pulje til trepartsaftale 0 520 Særlige forhold vedrørende budget Fra indføres differentieret dækning ved langvaring sygdom, således sygdom ofte først dækkes efter 21 dage. Ifølge lønaftalerne på det offentlige område er der i lokal løndannelsesmidler til ledere, hvorfor budgettet til lokal løndannelse er beskåret. - 125 -
til 1. behandling Der er indgået en trepartsaftale mellem regeringen, KL og de faglige organisationer, der medfører øgede udgifter til bl.a. uddannelse. Kommunen er kompenseret via bloktilskud med 4,2 mio. kr. Der er afsat ekstra uddannelsesmidler på ældreområdet samt i ovenstående centrale pulje. Midlerne anvendes til: Kompetenceudvikling 0,6 Seniorpolitiske tiltag 0,4 Akutpulje 0,1 Voksenelever 3,1 teret under social og sundhed 4,2 Midlerne til kompetenceudvikling og seniorpolitiske tiltag anvendes i samråd med MED-udvalgene. Tjenestemandspensioner tet dækker kommunens udgifter til pensionerede tjenestemænd. Kommunen er genforsikret for forpligtelsen, men forsikringssummen dækker ikke hele udgiften. Der er budgetlagt ud fra nuværende pensionerede tjenestemænd. (i 1.000 kr.) Samlet budget 6.684 11.654 Tjenestemandspensioner 14.942 14.212 Præmieudgifter vedr. tjenestemænd 0 6.088 Bonusindtægt fra Kommunernes Pension -8.258-8.646 Særlige forhold vedr. budget Konteringsreglerne for udgifter til tjenestemandsansatte er ændret. Kommunernes præmieudgifter til forsikring af tjenestemænd skal nu konteres centralt og ikke længere på samme konto som lønnen til tjenestemanden. Præmien udgør ca. 38,16% af lønnen. - 126 -
til 1. behandling Arbejdsmarkedssektoren inkl. jobcenter Der er afsat midler til aflønning af afdelingens medarbejdere pr. august. (i 1.000 kr.) Samlet budget 15.761 17.880 Løn og andre personaleudgifter 14.696 16.328 Administrationsudgifter 115 162 Lægeerklæringer 735 1.102 Tolkebistand 185 288 I er der sat fokus på dagpengeområdet og området er tilført ekstra ressourcer dels via stilling fra borgerservice og en normeringsreservepulje. Erhvervs- og fritidssektoren Der er afsat midler til aflønning af afdelingens medarbejdere pr. august. (i 1.000 kr.) Samlet budget 2.908 3.037 Løn og andre personaleudgifter 2.893 3.014 Administrationsudgifter 15 23 Der er budgetteret med uændret personale. - 127 -
til 1. behandling Familiesektoren Der er afsat midler til aflønning af afdelingens medarbejdere pr. august. (i 1.000 kr.) Samlet budget 13.146 14.571 Løn og andre personaleudgifter 12.550 14.398 Administrationsudgifter 90 173 Administrationsgebyr vedr. plejefamilier 403 0 Tilsyn med opholdssteder 103 0 Særlige forhold vedrørende budget Udgifter til administrationsgebyr vedr. plejefamilier og tilsyn med opholdssteder er overført til budgettet for disse foranstaltninger. Fremover skal kommunen betale for ophold inkl. tilsyn mv. Ved budgetaftalen for er der under Familieudvalget afsat en pulje til styrkelse af børn- og ungeområdet. Fra denne pulje er overført 0,3 mio. til administrationsområdet. Social- og sundhedssektoren Der er afsat midler til aflønning af afdelingens medarbejdere pr. august. (i 1.000 kr.) Samlet budget 12.020 12.888 Løn og andre personaleudgifter 11.669 12.670 Administrationsudgifter 93 101 Tilsyn med opholdssteder 206 63 Patientklager 52 54-128 -
til 1. behandling Teknik og Miljø Der er afsat midler til aflønning af afdelingens medarbejdere pr. august. Kommunen har overtaget yderligere miljømedarbejdere. Til delvis dækning af lønudgifterne kan kommunen opkræve gebyrer for miljøtilsyn. (i 1.000 kr.) Samlet budget 14.318 16.654 Løn og andre personaleudgifter 15.444 17.235 Administrationsudgifter 108 126 Museumsundersøgelser ved byggesager 151 148 IT-systemafgifter, Grundkort Fyn 0 516 Gebyrindtægter ved miljøtilsyn -447-433 Byggesagsgebyrer -938-938 Museumsundersøgelser ved byggesager beløber sig til 5,00 kr. pr. indbygger og er en aftale som skulle indgås med Odense By s museer. Særlige forhold vedrørende budget Der er overført budgetbeløb for ca. 0,516 mio. kr. fra IT-afdelingen til dækning af ITsystemer, som anvendes i teknik og miljø. Der er overført 0,4 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalget til dækning af en vejingeniørstilling. - 129 -