Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Transkript

1 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR Drift Tabel 1: Økonomiudvalget, Center for Økonomi og HR, drift 1.000kr. Område =2-7 Overførsel direkte under centerchef Forsikring, hærværksskader Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Ydelsesstøtte, byfornyelse og boligbyggeri Økonomi Personale/HR Tværgående ter - under Personale Indkøbsenheden Løn-barselspuljer Tjenestemandspens ion forsyningsvirksomhe d Tjenestemandspens ion Forsikringsenheden I alt Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med merforbrug

2 Sammenfatning hele centrets område Centeret forventer at overholde tet. Mindreforbruget skyldes i det store hele overførslen fra Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Administrativ organisation: Overførsel direkte under centerchef: Skøn jf. kolonne 7: 0 Afvigelse jf. kolonne 9: Overførslen må ikke bruges Overførslen var ikke med ved sidste Faste ejendomme: Forsikring, hærværksskader: Skøn jf. kolonne 7: 321 Afvigelse jf. kolonne 9: 0 Det forventes at tet holdes Byfornyelse: Skøn jf. kolonne 7: 509 Afvigelse jf. kolonne 9: 0 Det forventes at tet holdes

3 Driftssikring af boligbyggeri: Skøn jf. kolonne 7: 650 Afvigelse jf. kolonne 9: 226 Det forventes et lille mindreforbrug. Tilbud til ældre og handicappede: Skøn jf. kolonne 7: 750 Afvigelse jf. kolonne 9: -53 Det forventes at tet stort set holdes

4 Administrativ organisation: Økonomi: Skøn jf. kolonne 7: Afvigelse jf. kolonne 9: -287 Centeret er i gang med at skulle implementere nye administrative systemer. Det er nyt økonomisystem, debitorsystem og lønsystem. I det væsentlige med baggrund heri, forventes det at det vil blive nødvendigt at anvende i hvert fald en del af det overførte overskud fra Det kan konstateres, at der er et lidt større forbrug, bl.a. med baggrund i udgifter der følger af udskiftning af administrative systemer. Det er i skrivende stund ikke klart hvor meget ekstraarbejde projektet med nye administrative systemer vil medføre. Der vil løbende være stor opmærksomhed på udgiftsudviklingen. Personale/HR: Skøn jf. kolonne 7: Afvigelse jf. kolonne 9: 0 Det forventes at tet kan holdes. Afdelingen skal implementere nyt lønsystem, så der kan opstå merudgifter i forbindelse hermed. Tjenestemandsansat afdelingsleder fratræder, og ny leder ansættes, hvor der p.t. er usikkerhed om de økonomiske konsekvenser. Tværgående ter under Personale/HR: Skøn jf. kolonne 7: Afvigelse jf. kolonne 9: Budgettet er blevet tilført overførelser fra 2011 på kr Vi vil i 2012 skulle bruge en del af overførelsen, da der bla. er tale om trepartsmidler, som skal bruges. Den del af tet som ikke er brugt ved årets slutning, skal overføres til år 2013.

5 Området indeholder midler til kontorelever, gratialer, uddannelsespuljen, MED-organisation og treparts-initiativer mm. og hvor udgifterne kommer meget forskudt, hvorved en del af udgifterne først kommer i Budgetterne incl. overførelser holder. Indkøbsenheden: Skøn jf. kolonne 7: Afvigelse jf. kolonne 9: Som det har været forklaret i sag på byrådets dagsorden i april, kan der ikke opnås fuldt ud de resultater der har været lagt ind i tet. Af samme årsag er der også et forslag om tilpasning for 2013 og overslagsårene. Der er ingen ændring i forventningen i forhold til. Det vides ikke nøjagtigt på nuværende tidspunkt hvilke indkøbsaftaler der vil kunne nås at blive implementeret i løbet af Opnåelsen af konkrete resultater vil indkøbsaftaler vil blive fulgt tæt Løn- og barselspuljer: Løn- og barselspuljer: Skøn jf. kolonne 7: Afvigelse jf. kolonne 9: Afvigelsen skyldes, at det korrigeret er blevet tilført overførelser fra overskud Skønnet er blevet lavere, idet der er lavet en omplacering på barsel for de første 4 måneder af Funktionen indeholder også barselsudligning, hvor vi kun kender de medarbejdere, som har fået dækket barsel i årets første 5 måneder. Det er derfor med stor usikkerhed at udtale sig om, hvor mange og hvem, der skal have dækket barselsudgifter for resten af året Evt. merudgift på barsel kan dækkes af opsparede overskud fra sidste år.

6 Tjenestemandspensioner - forsyning: Skøn jf. kolonne 7: 75 Afvigelse jf. kolonne 9: 133 Budgettet er en del af det samlede på tjenestemandspensioner, hvor forbruget er større på det kommunale område. Ingen. Tjenestemandspensioner: Skøn jf. kolonne 7: Afvigelse jf. kolonne 9: Området har fået overført overskud på kr fra sidste år. Kommunens tjenestemænd har en stor andel blandt de 60-årige, som nu ønsker at gå på pension. Tjenestemænd, der ønsker at gå på pension i løbet af året giver større forbrug. Trods tilgangen af tjenestemænd forventes det at tet holdes. Forsikringsenheden: Skøn jf. kolonne 7: Afvigelse jf. kolonne 9: Forsikringsenheden forventer at mindreforbrug til driften, og dermed opsparingen vil blive i hvert fald ca. 1,5 mio. kr. Der er ingen afvigelse i forhold til tidligere skøn Det vides ikke hvilke udbetalingssager der vil kunne komme i løbet af året. Skønnet er bygget på et gennemsnit af de seneste år Der følges løbende op på udviklingen

7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"= merforbrug Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. overførsler Oprindeligt Bevillingstype Tabel 2, Anlæg (1.000 kr.) Anlægsbevilling =2-7 Nye administrative systemer (lønberegner) ø I alt Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med merforbrug Bemærkninger til de enkelte anlæg (status) Her beskrives (væsentlige) ændringer vedrørende de enkelte anlæg, herunder eventuelle ændringer i i forhold til sidste Nye administrative systemer (lønberegner) Kommunen er i EU-udbud vedr. nyt lønsystem, hvor der er lagt op til, at systemet er i drift den 1. april 2013.