Miljø- og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsramme for Miljø- og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2017 Udgift Indtægt Serviceudgifter Miljø 51.732-9.118 Miljø- og Energiplanlægning, herunder Beredskab 57.296-2.105 Administration og Service 5.864-3.681 Ikke rammebelagte driftsudgifter Administration og Service 5.621 0 Brugerfinansierede områder Aalborg Gas 13.880-14.074 Aalborg Renovation 264.483-234.636 Miljø- og Energiplanlægning 3.583-14.544 Administration og Service 40.843-40.841 Drift I alt 443.302-318.999 Anlæg 2017 Udgift Indtægt Anlæg - Serviceudgifter Miljø 900 0 Miljø- og Energiplanlægning 850 0 Anlæg - Brugerfinansieret Miljø- og Energiplanlægning 13.871 0 Anlæg I alt 15.621 0 Strategisk grundlag for Miljø- og Energiforvaltningen Samlet omfatter Miljø- og Energiforvaltningens drifts- og anlægsbudget ca. 0,5 mia. kr. hvilket sikrer den nødvendige vedligeholdelse og udbygning af kapitalapparatet. Endvidere sikrer budgettet tiltag, der beskytter vores grundvand, samt øvrige miljøog beredskabsmæssige tiltag. Nærværende budget bygger på administrationsbidragsaftalen med Borgmesterens Forvaltning fra 2014. Aalborg Renovation og Aalborg Vandsamarbejder betaler endvidere for administrations- og serviceydelser fra Aalborg Forsyning, Service A/S via indgået ydelseskøbsaftale. Endvidere er de vedtagne finansieringsprincipper som følge af organisationstilpasningerne pr. 1. januar 2016 indarbejdet i nærværende budget. Miljø- og Energiforvaltningen definerede løbet af 2015 ny mission, vision og værdigrundlag:
Mission Vi skaber tryghed og bæredygtighed også for kommende generationer. Vision Aalborg for fremtiden Vi fremmer miljøbevidst og bæredygtig adfærd som grundlag for grøn omstilling Vi skaber helhedsløsninger, der opfylder samfundets behov for fornyelse, tryghed og sikker drift Vi sikrer, at ansvar, kompetencer og opgaver går hånd i hånd så vi trives og føler medejerskab Værdier Vi gør, hvad vi siger, og siger hvad vi gør. Tillid - Vi stoler på hinanden og har frihed under ansvar. Respekt - Vi møder omverdenen og hinanden med indsigt og gør en positiv forskel. Faglighed - Vores opgaveløsning er baseret på høj faglighed og kvalitet. Samarbejde - Vi hjælper hinanden og har fælles ansvar for fælles opgaver. Udvikling - Vi er nyskabende, omstillingsparate og proaktive. Øvrige budgetbemærkninger Miljø- og Energiforvaltningen har endvidere i lighed med tidligere år - og helt i tråd med koncernens miljøprofil - udarbejdet miljø- og ressourcemæssige målsætninger samt grønne nøgletal med henblik på fortsat udarbejdelse af grønt regnskab for 2016 og efterfølgende år. Med virkning pr. 1. januar 2016 blev strukturreformen inden for landets beredskaber gennemført, hvilket betød etablering af Nordjyllands Beredskab I/S. Myndigheds- og planlægningsopgaver vedrørende beredskab, herunder drift og vedligeholdelse af brandhaner er fortsat placeret under Miljø- og Energiplanlægning. Som følge af etableringen af Nordjyllands Beredskab I/S blev budget for Parkeringskontrol overført til By- og Landsskabsforvaltningen med virkning pr. 1. januar 2016. De organisatoriske konsekvenser af købet af Nordjyllandsværket og dermed etablering af en ny energikoncern er delvis blevet gennemført pr. 1. januar 2016, hvor Energicenter Aalborg blev omdannet til selskab, samtidig med, at Aalborg Varme blev omdannet til selskab med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2015. Det forventes fortsat, at Aalborg Gas bliver omdannet til et eller flere selskaber inden udgangen af 2016 afhængig af Energitilsynets accept heraf. De budgetmæssige korrektioner vil i givet fald blive foretaget via Miljø- og Energiforvaltningens ordinære budgetrevisioner. Samtidig tilknyttes Sektor: Aalborg Renovation ledelsesmæssigt Sektor: Miljø med virkning pr. 1. august 2016. Aalborg Renovation forbliver således en selvstændig sektor i budget- og regnskabsmæssig forstand. I forbindelse hermed er det skattefinansierede bevillingsniveau for indsamling af bærbare batterier overført til Sektor: Administration og Service, Fælles Funktioner.
Som følge af ovenstående organisatoriske ændringer er Sektor: Energi og Renovation nedlagt med virkning pr. 1. august 2016.
Sektorer og driftsområder under Miljø- og Energiforvaltningen Miljø- og Energiforvaltningen Skattefinansierede områder Miljø Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse Administration Miljø- og Energiplanlægning Center for Grøn omstilling Planlægning Beredskab Administration Administration og Service AK Indkøb Fælles Funktioner inklusiv Indsamling af bærbare batterier Miljø- og Energiforvaltningen Ikke rammebelagte driftsudgifter Administration og Service Fælles Funktioner, tjenestemandslønninger og pensioner vedr. AKE El-Net Miljø- og Energiforvaltningen Brugerfinansierede områder Aalborg Gas Bygas Naturgas Net Naturgas Salg Aalborg Renovation Generel administration Dagrenovation - restaffald Storskrald og haveaffald Glas, papir og pap - erhverv Farligt affald - erhverv Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Miljø- og Energiplanlægning Vandsamarbejde Aalborg, Det åbne land - finansieret af de deltagende vandværker Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse - finansieret af de deltagende vandværker Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed finansieret af de deltagende vandværker Administration og Service Omkostningscenter for GIS Fælles
Fokusområder i budget 2017-20 Brugerfinansierede områder Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede drifts- og anlægsbudget sikrer den nødvendige vedligeholdelse og udbygning af kapitalapparatet. Endvidere sikrer budgettet tiltag, der beskytter vores grundvand samt øvrige miljømæssige tiltag. På energiområdet Aalborg Gas sikrer budgetforslaget en fortsat konkurrencedygtig og driftssikker gasforsyning. På renovationsområdet vil den nye affaldshåndteringsplan medføre væsentlige ændringer på affaldsområdet. Affald skal ikke opfattes som et restprodukt, men som en værdifuld ressource, hvor det er altafgørende, at ressourcen bliver i kredsløbet så længe som muligt. Som en del af fremtidens affaldssortering vil der fra 2017 blive etableret nedgravede affaldscontainere i Aalborg og Nørresundby midtby. Omkostningerne til etableringen og de ændrede indsamlingsordninger mv. er indregnet i budgettet for 2017 og fremover. Som følge heraf er der foretaget en justering af gebyrerne i 2017. Skattefinansierede områder I Miljø vil der fortsat være fokus på at levere en høj kvalitet i miljøreguleringen af virksomheder og landbruget med særlig fokus på at fremme en grøn omstilling. Med regeringens vedtagelse af Landbrugspakken blev det besluttet, at miljøreguleringen af landbruget skal ændres frem mod 2018. Dette betyder, at der i 2017 forventes en reduktion i efterspørgslen på miljøgodkendelser fra landbruget. Dette sammenholdt med fald i sagsbehandlingstiden som følge af optimering af sagsgangene, betyder at der forventes en besparelse uden at serviceniveauet forringes. I 2017 forventes der gennemført flere vandløbsforbedringsprojekter end noget tidligere år, og rigtig mange vandværker vil i samarbejde med Miljø få deres vandindvindingstilladelser fornyet. Center for Grøn Omstilling, der understøtter bæredygtighedsindsatsen i Aalborg Kommune, vil fortsætte den gode udvikling, siden centeret blev etableret i 2013. Centeret har stor fokus på øget dialog og deltagelse af borgere, organisationer og virksomheder i forhold til grøn omstilling gennem forskellige projekter; bl.a. Bæredygtighedsfestival, Grønne Butikker, Grøn Agent mm. På miljø- og energiområdet vil der i 2017 være særlig fokus på implementering af den Bæredygtighedsstrategi, der forventes vedtaget i efteråret 2016. Arbejdet med nedlæggelse af brandhaner, der ikke længere er i brug, vil blive påbegyndt i 2017, hvor der er afsat budgetmidler hertil. Frem til udgangen af 2017 skal der udarbejdes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i alle områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker. For at mindske lodsejernes gener ved at gennemføre indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, skal der så vidt muligt gennemføres jordfordeling.
I juni 2016 godkendte Aalborg Byråd spildevandsplan 2016-2027. Som opfølgning på denne igangsættes bl.a. en forundersøgelse af mulighederne for en forbedret rensning af spildevand i sommerhusområderne Storvorde Østre Enge, Skellet og Egense Skanse. I 2017 forventes arbejdet med Varmeplan 2030 afsluttet. Hermed foreligger et godt grundlag for den fremtidige omstilling til fossilfri varmeproduktion.
Sektor Aalborg Gas Budget - Sektor Aalborg Gas Beløb i 1.000 kr. 2016-p/l 2017-p/l 2016 2017 2018 2019 2020 Brugerfinansieret drift Udgifter 13.636 13.880 13.919 13.699 13.678 Indtægter -13.904-14.074-13.968-13.812-13.656 Netto -268-194 -49-113 22 Sektor i alt, netto -268-194 -49-113 22 Sektorens budget og formål Sektoren er en brugerfinansieret forsyningsvirksomhed, som varetager opgaver inden for produktion, distribution og salg af bygas og naturgas i Aalborg Kommune. Derudover foretages planlægning af gasforsyning, projektering, drift og vedligeholdelse af produktionsanlæg og forsyningsnet vedrørende gasforsyning. Driftsaktiviteter i 2017 De væsentligste opgaver, som Aalborg Gas driftsudgifter i 2017 anvendes til, er: Driftsaktiviteter 2017 2016 2017 2016-p/l 1.000 kr. pct. 2017-p/l 1.000 kr. pct. Brugerfinansieret drift Produktion 2.693 19,7 2.202 15,9 Distribution 5.276 38,7 5.624 40,5 Øvrigt 5.667 41,6 6.054 43,6 I alt driftsaktiviteter 13.636 100,0 13.880 100,0 Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter 4.350 31,9 4.445 32,0
Væsentlige budgetændringer fra 2016 til 2017 (drift) Brugerfinansieret drift 1.000 kr. - Merindtægt fra salg af gas og netydelser - pris- og mængdejusteringer -171 - Egenproduktion - pris- og mængdejusteringer -491 - Levetidsforlængende arbejder på ledningsnettet 362 - Administrationsbidrag 257 Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Nøgletal Aalborg Gas 2016 2017 2018 2019 2020 Salg af gas (1.000 m 3 ) 1.544 1.493 1.483 1.473 1.463 Antal normeringer, heltidsansatte 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 Anlægsaktiver (mio. kr.) - Bygas 72,1 72,4 72,6 72,9 73,2 - Naturgas Net 5,8 5,6 5,3 5,1 4,8 I alt 77,9 77,9 77,9 77,9 78,0 Mellemregning (mio. kr.) - Bygas 2,8 1,6 1,7 1,7 1,8 - Naturgas Net 2,1 2,3 2,2 2,1 2,1 - Naturgas Salg -3,7-3,7-3,7-3,7-3,8 I alt 1,2 0,2 0,2 0,1 0,1 - = tilgodehavende hos Aalborg Kommune
Mål- og resultatkrav Aalborg Gas mål er, at producere og distribuere gas til kunderne med så lille et ressourceforbrug som muligt og hertil anvende den reneste teknologi, der er til rådighed, at sikre kunderne en økonomisk fordelagtig og miljøvenlig gasforsyning, at udbrede anvendelsen af gas, idet mindre miljøvenlige energiformer (el, olie og benzin) i størst muligt omfang erstattes med gas, at fastholde eksisterende kunder, at yde kunderne service, så apparaterne er i funktions- og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, at deltage i Aalborg Energicenter A/S s arbejde og rådgive om, hvor og hvordan gas på en miljømæssig hensigtsmæssig måde kan anvendes, at tilstræbe en høj forsyningssikkerhed af gas til kunderne, at vedligeholde produktionsanlæg og ledningsnet effektivt og miljøvenligt, at ledningsanlægget efter renovering også kan anvendes til en anden gaskvalitet end bygas, f.eks. ren naturgas, at 4 km. hovedledning med tilhørende stikledninger hvert år bliver renoveret, saneret eller taget ud af drift.
Sektor Aalborg Renovation Budget - Sektor Aalborg Renovation Beløb i 1.000 kr. 2016-p/l 2017-p/l 2016 2017 2018 2019 2020 Brugerfinansieret drift Udgifter 286.398 264.483 239.067 237.117 236.192 Indtægter -239.804-234.636-235.470-236.388-238.309 Netto 46.594 29.847 3.597 729-2.117 Brugerfinansieret anlæg Udgifter 1.440 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 Netto 1.440 0 0 0 0 Sektor i alt - netto 48.034 29.847 3.597 729-2.117 Sektorens budget og formål Målet er at forestå indsamling, håndtering og genbrug af affald på en miljømæssig forsvarlig måde. Aalborg uden affald, jf. affaldshåndteringsplan 2014-2025 er indarbejdet i budgetterne. Indsamling af plast, metal mv. samt hente-haveordning har opstart i 2016, mens ændringerne vedr. dagrenovation igangsættes løbende i 2017. Aalborg Renovations forretningsgrundlag, kultur og identitet hviler på følgende værdigrundlag: Åbenhed, troværdighed, forandringsvillig og involverende. Aalborg Renovations strategi: - Vores medarbejderes ressourcer er vores virksomhed. - Vi vil sætte fokus på en Vi-kultur, såvel internt som eksternt, hvor følelsen af arbejdsglæde og samarbejdsevne er herskende. - Vi vil vise omsorg for vore medarbejdere og de opgaver, vi som virksomhed bliver betroet at skulle løse. Medarbejdere og ledere er anerkendt for deres store engagement og dygtighed, som er opnået gennem personlig vilje såvel som igennem en målrettet kompetenceudvikling af både personlige og faglige kompetencer. - Vi vil gennem dygtig ledelse være en attraktiv virksomhed, der kan tiltrække, udvikle og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere og skabe vilkår for, at medarbejdernes arbejdsbetingelser lever op til arbejdsmiljøets værdigrundlag. - Vi vil proaktivt gå i front for at sikre medarbejdernes helbred gennem hele arbejdslivet, således at den enkeltes psykiske og fysiske formåen altid giver overskud i egen arbejdssituation. - Aalborg Kommune, Byrådet har besluttet, at hovedparten af Aalborg Renovations indsamlingsopgave for dagrenovation udsættes for konkurrence gennem udbud. Aalborg Renovation skal være konkurrencedygtig på pris og service og gøre bedst og billig til en mærkesag.
- Fremtidige udbud skal udarbejdes på en sådan måde, at vilkårene for entreprenørerne og vilkårene for egen produktion skal være sammenlignelige i forbindelse med benchmarking og analyse. Entreprenører skal som hovedregel udføre opgaverne, som hvis opgaven blev varetaget i eget regi, herunder at politisk vedtagne miljøkrav og krav til service, personale og udstyr er samme udgangspunkt i prissætningen. Myndighedskrav til Aalborg Renovation er gældende for hele Aalborgs Renovations område. - På baggrund af en kortlægning af informationsbehov skal der udarbejdes en plan for borgerinformation og borgerinddragelse med den hensigt at igangsætte innovative initiativer for at ændre den gængse opfattelse af, at genbrug og sortering er besværligt og uhygiejnisk, samt at affald er en belastning af miljøet til affald er en ressource, og at borgeren, samfundet, deltager i at udnytte denne ressource. - Målet er at forstærke budskabet ved, at den moderne informationsplatform med hensyn til digitalisering, web-forum, husstandens affaldsdata, sms-tjenster, kortdokumentation, facebook m.m. inddrages. Der skal på den enkelte lokation opstilles integrerede infostandere, videoovervågning, brugerregistrering m.m. Driftsaktiviteter i 2017 Driftsaktiviteter 2017 2016 2017 2016-p/l pct. 2017-p/l pct. 1.000 kr. 1.000 kr. Brugerfinansierede udgifter Generel administration 36.932 12,9 33.629 12,7 Dagrenovation - restaffald 94.922 33,1 112.136 42,4 Storskrald og haveaffald - private 55.236 19,3 21.928 8,3 Glas, papir og pap - erhverv 270 0,1 242 0,1 Farligt affald - erhverv 780 0,3 793 0,3 Genbrugsstationer - private og erhverv 58.660 20,5 57.356 21,7 Øvrige ordninger - erhverv 39.598 13,8 38.399 14,5 I alt driftsaktiviteter 286.398 100,0 264.483 100,0 Lønningernes andel af de samlede driftsog anlægsudgifter ekskl. udgifter til indvejning ved Reno-Nord 60.667 25,9 64.811 32,6
Væsentlige budgetændringer fra 2016 til 2017 (drift) Brugerfinansierede udgifter 1.000 kr. - Dagrenovation, udgiftsstigninger grundet implementeringen af 18.989 "Aalborg uden affald" - Køb af containere mv. - Storskald og haveaffald, udgiftsfald grundet implementering af -31.983 "Aalborg uden affald" - Køb af containere mv. i 2016 Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Nøgletal Aalborg Renovation 2016 2017 2018 2019 2020 Abonnementskunder - boliger 102.000 103.500 104.500 105.500 106.500 - sommerhuse 4.875 4.800 4.775 4.750 4.725 Erhvervskunder 8.200 7.100 7.100 7.100 7.100 Samlet affaldsmængde i ton 388.020 354.449 353.999 353.999 353.999 Husholdningsaffald i ton 134.000 141.579 141.579 141.579 141.579 Genbrug af husholdningsaffald i % 47 48,5 50,0 50,0 50,0 Antal normeringer/heltidsansatte 148,50 155,18 155,18 155,18 155,18 Anlægsaktiver (1.000 kr.) 169.539 160.277 142.372 130.194 118.016 Mellemregning (mio. kr.) Generel administration 0,021 6,638 12,771 16,707 20,061 Dagrenovation - restaffald -12,139 7,122 2,515-2,092-6,699 Storskrald og haveaffald 4,243 7,776 9,358 10,768 12,005 Glas, papir og pap -0,821-0,856-0,891-0,926-0,961 Farligt affald - erhverv 0,371 0,232 0,093-0,046-0,185 Genbrugsstationer 8,628 8,381 7,457 6,034 4,118 Øvrige ordninger - administrationsgebyr og vægtydelse -2,375-1,780-1,183-0,586 0,011 Øvrige ordninger - i øvrigt -25,496-25,234-24,244-23,254-23,862 I alt -27,568 2,279 5,876 6,604 4,488 - = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune + = Gæld til Aalborg Kommune (forventet regnskab 2016) Bemærkning til mellemregningsforhold: Vedr. dagrenovation er der indregnet udgifter til køb af containere i 2016 og 2017. Indtægterne for leje af containere indregnes først løbende i 2017-2021. Vedr. storskraldsordningen er der indregnet udgifter til køb af containere i 2016. Indtægterne for leje af containere er indregnet i taksten pr. 1. januar 2016. Takster Tømningstaksten stiger 50 kr., jf. den vedtagne affaldshåndteringsplan, Aalborg uden affald. Herudover er der småændringer inden for erhvervstakster fra 2016 til 2017.
Mål- og resultatkrav Aalborg Renovations overordnede målsætning er: At være en tilgængelig, miljøbevidst og faglig dygtig organisation med fokus på arbejdsmiljøet, hvor der er fokus på medarbejdernes færdigheder, prioriteter, og værdier omsættes til service over for borgeren. Herunder: - Have fokus på borgernes og virksomhedernes behov for at aflevere affald på en nem og sikker måde. - Sikre en miljømæssig og arbejdsmiljømæssig optimal indsamling og behandling med størst mulig ressourceafkast. - Affald i højere grad betragtes som en nyttig ressource, hvor kun en begrænset del, ikke kan genbruges eller omsættes. - Økonomisk incitament for erhvervslivet, boligselskaber og ejerforeninger til at investere i moderne udstyr for indsamling af brændbart affald og for opbevaring, sortering og indsamling af flest mulige fraktioner til genanvendelse. - Fokus på indsamling af dagrenovation i det offentlige rum ved brug af underjordiske containere. - Fokus på indsamling af andre former for affald til genbrug i det offentlige rum ved brug af underjordiske containere. - Fokus på innovative affaldssystemer i nybyggeri. Anlægsbudget 2017-2020 I strategiplan 2017-2020 for Aalborg Renovation, er det valgt ikke at indføre nye anlægsprojekter.
Sektor Miljø Budget - Sektor Miljø Beløb i 1.000 kr. 2016-p/l 2017-p/l 2016 2017 2018 2019 2020 Serviceudgifter Udgifter 50.880 51.732 55.622 53.622 53.622 Indtægter -8.393-9.118-9.118-9.118-9.118 Netto 42.487 42.614 46.504 44.504 44.504 Anlæg Udgifter 2.100 900 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 Netto 2.100 900 0 0 0 Sektor i alt, netto 44.587 43.514 46.504 44.504 44.504 Sektorens budget og formål Bæredygtighedsstrategien og Klimastrategien udgør de overordnede rammer for varetagelsen af kerneydelserne i Miljø. Miljølovgivningen udgør således alene basis-niveauet for varetagelsen af miljøopgaverne. Byrådets strategier udstikker generelt et højere ambitionsniveau (mål og indsats) for varetagelse af sektorens kerneydelser, som udgøres af følgende opgaver: Implementering af vandplanerne Miljøregulering af virksomheder Miljøregulering af landbruget Jordforurening og grundvandsbeskyttelse Beskyttelse af vandløb og søer Spildevandsrensning i det åbne land Implementering af bæredygtighedsstrategien Affaldsmyndighed Miljøregulering af dambrugene Miljøvagt og stormberedskab Bæredygtighedsvurderinger af planer og anlægsprojekter Vandforsyning og drikkevandsbeskyttelse NBE fremme af grøn omstilling, der giver erhvervsfremme. Skadedyrsbekæmpelse Bæredygtige indkøb, herunder økologi For at skabe større sammenhæng mellem Miljø- og Energiforvaltningens kerneopgaver og samtidig øge muligheden for at arbejde på tværs i organisationen, er der iværksat en række tiltag, med henblik på tilpasning af de organisatoriske forhold for de kommunale enheder, herunder sektor Miljø.
De nødvendige organisatoriske tilpasninger og de budgetmæssige konsekvenser heraf vil blive berigtiget i en senere budgetrevision med virkning pr. 1. januar 2017. Kvalitetsmålsætninger Nedenstående målsætninger, som afspejler de politisk vedtagne mål i bæredygtighedsstrategien fra byrådet, udgør grundlaget for varetagelsen af Miljø s opgaver. Vi er medansvarlige for udformning og implementering af bæredygtighedsstrategien, og Miljø sikrer i alle myndighedsafgørelser, planlægningsopgaver og samarbejdsprojekter, at strategiens mål bliver tilgodeset i muligt og relevant omfang. Miljø fremmer aktivt udviklingen og implementeringen af bæredygtige boliger og en bæredygtig byudvikling med fokus på klima, natur, ressourceforbrug, miljø (kemi) og sundhed. Vi vil understøtte en natur- og miljørigtig udvikling af virksomheder og landbrug ved at gøre det attraktivt at være grøn. Miljøreguleringen og samarbejdet er baseret på vugge til vugge tankegangen med fokus på klima, ressourceforbrug, miljø (kemi), sundhed og natur. I kommune- og lokalplanlægningen identificeres de væsentligste bæredygtighedstemaer, som søges fremmet i den specifikke plan. I myndighedsafgørelserne i det åbne land skabes der løsninger, som styrker den biologiske mangfoldighed, beskyttelse af grundvandet og bæredygtig produktion/forbrug. Via myndighedsafgørelse, planlægning og eksternt samarbejde prioriteres og fremmes en beskyttelse og styrkelse af naturindholdet i områderne omfattet af den grøn-blå struktur. Vandhandleplanen udarbejdes hvert 6. år og udgør et bærende grundlag for samarbejde og miljøregulering af alle aktiviteter, som kan belaste vandmiljøet. Tværkommunale samarbejder Da Miljø udgør den største offentlige faglige og ressourcemæssige kapacitet i nærområdet, er det afgørende, at Miljø indgår i samarbejde med nabokommunerne om varetagelse af store nye lovpligtige opgaver, som bl.a. implementeringen af den statslige vandplan og store fælles bæredygtighedsinitiativer mellem kommunerne. Derfor er det aftalt med nabokommunerne, at følgende opgaver er forankret i Miljø: Limfjordsrådet Miljøvagtordningen NBE - sekretariatet Udgifterne til varetagelsen af opgaverne fordeles mellem de deltagende kommuner i overensstemmelse med aftalte fordelingsnøgler og støttetilsagn fra staten og EU.
Driftsaktiviteter i 2017 Sektorens opgaver omfatter primært myndighedsvaretagelse og samarbejde om fremme af en bæredygtig udvikling med såvel andre forvaltninger som andre sektorer. Driftsudgifterne udgøres derfor altovervejende af løn - og projektudgifter. Inden for sektoren bliver en voksende del af opgaveløsningen medfinansieret af eksterne midler, idet indtægterne tilbage i 2007 udgjorde under Driftsaktiviteter 2017 2016 2017 2016-p/l 1.000 kr. pct. 2017-p/l 1.000 kr. pct. Serviceudgifter Vandløbsvæsen 6.753,0 16,9 6.753,0 15,8 Miljøbeskyttelse 22.669,0 52,9 22.128,0 51,9 Administration 13.065,0 30,2 13.733,0 32,2 I alt driftsaktiviteter 42.487,0 100,0 42.614,0 100,0 Som opfølgning på Miljøs kvalitetsmål og Byrådets bæredygtighedsstrategi, er der markant fokus på at accelerere udviklingen af driften til også at omfatte frivillige samarbejder/partnerskaber om en bæredygtig udvikling med de virksomheder, bygherrer og landbrug, som kommunen i forvejen er miljømyndighed for. Da myndighedsopgaver er delvist brugerfinansierede, er indtægtskravet fra myndighedsopgaverne bestemmende for prioriteringer af opgaverne inden for driften. Jo større indtægtskrav til myndighedsopgaverne, jo færre ressourcer kan tilføres bæredygtighedsaktiviteterne og partnerskaberne om en grøn omstilling. Væsentlige budgetændringer fra 2016 til 2017 (drift) Der er mindre ændringer mellem 2016 og 2017 omfattende: Reduktion i personaleressourcer allokeret til meddelelse af miljøgodkendelser til landbrug Serviceaftale mellem Kl og Staten vedr. forbedret erhvervsservice betyder øget administrative opgaver for kommunerne i 2016,2017 og 2018 (indgår som en del af Lov- og Cirkulæreprogrammets tekniske korrektion). Dette indebærer samlet en beskeden udvidelse af budgettet.
Serviceudgifter 1.000 kr. Lov- og cirkulæreprogrammet, merudgift 296 Lønregulering, merudgift 460 Miljøgodkendelser til landbrug, mindreudgift -510 Regulering af central administration, mindreudgift -32 Øgede omkostninger ved anvisning af jord, merudgift 725 Regulering af takst for jordanvisning, merindtægt -725 Endvidere vil der i 2017 være særlig fokus på Implementering af den nye bæredygtighedsstrategi Øget grøn service til erhvervsvirksomhederne via Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) herunder en udvidelse af NBE til hele regionen og grønne udviklingsplaner for landbruget. Dette arbejde er, via budgetforliget, ligeledes sikret fortsat i 2018 og frem, med 2 mio.kr. årligt. Optimering af opgavevaretagelsen i samspil med øvrige sektorer i Miljø- og Energiforvaltningen Erhvervsservice én indgang. Bæredygtige indkøb SMART city aktiviteter og EU ansøgninger Bæredygtigt byggeri Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Nøgletal Miljø 2016 2017 Vand/naturprojekter 15 stk 20 stk. Tilsyn 805 stk 560 stk. Godkendelser/tilladelser/spildevand 110 stk 110 stk. Klager over miljøgener 400 stk 250 stk. Miljøpositive erhvervsaktiviteter 85 stk 91 stk. Miljønegative erhvervsaktiviteter 85 stk 91 stk. Forskellen mellem nøgletallene fra 2016 til 2017 skyldes øget aktiviteter i forhold til at nå i mål med vand- og naturplanprojekterne. De øvrige forskelle mellem de 2 år skyldes alene forskel i opgørelsesmetoderne for antal tilsyn og antal klager. Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2016 2017 Antallet af erhvervsaktiviteter specifikt reguleret af Miljøloven 1.970 1.820 Minimumskrav tilsyn, kattegori 1a og 1b virksomheder = 40% 305 313 Minimumskrav tilsyn, kategori 2 virksomheder = 25% 1.030 1.066 Minimumskrav tilsyn, administrative virksomhedstilsyn 50 - Brugerbetaling pr. time (kr.) 305,00 311,00 Indtægt pr. godkendelse 32.000 32.000 Indtægt pr. tilsyn 4.000 3.500
Mål- og Resultatkrav Her henvises til den vedtagne bæredygtigheds- og klimastrategi samt den af Miljøog Energiudvalget vedtagne strategiplan 2017. Brugertilfredshed Da etablering af alle erhvervsaktiviteter oftest kræver en miljøtilladelse, og Staten stiller krav om årligt miljøtilsyn, betyder det, at Miljø er den sektor i kommunen, som har den mest direkte og kontinuerlige kontakt med alle de væsentligste erhvervsvirksomheder i kommunen. En proaktiv erhvervspolitik er derfor tæt knyttet til en proaktiv miljøindsats. Miljø indgår derfor også i Erhvervskontorets løbende tilfredshedsmålinger. I 2013, 2015 og 2016 viste målinger en meget høj tilfredshed med serviceniveauet i Miljø. Det forhold, at Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling løbende vokser i antal af deltagende virksomheder giver også en indikation af, at virksomhederne er tilfredse med samarbejdet med Miljø. Anlægsprojekter i 2017 Anlægsprojekter 2017 1.000 kr. Vandplaner 600 Øko-ø Egholm 300 Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2017-2020 Øko-ø Egholm I samarbejde med økologisk landsforening og borgerne på Egholm søges landbrugsarealerne på Egholm omlagt til økologisk produktion. I projektet vil der være særlig fokus på: At aalborgenserne får adgang til lokale økologiske fødevarer lige i centrum af Aalborg. At understøtte socialøkonomisk virksomhed tilknyttet produktion og forandring af fødevarer. At det kommunale fødevareindkøb fremmer en omlægning til økologi. At fremme en recirkulering af næringsstoffer til markerne på Egholm. Forventede overførsler fra 2016 til 2017 Det forventes, at det kan blive aktuelt med en budgetoverførsel fra 2016 til 2017 i forhold til: - NBE Natur (bæredygtige tiltag i det åbne land) - Vandplanprojekter (lovpligtig opgave) - Vandplaner (lovpligtige og budgetforlig 2016-2019) - NBE projektmidler (projektmidler fordelt over flere år og fælles midler for alle nordjyske kommuner) - Limfjordsrådet (fælles midler for de 18 limfjordskommuner) - Miljøvagtmidler (fælles midler for nabokommunerne)
Sektor Miljø- og Energiplanlægning Budget - Sektor Miljø- og Energiplanlægning Beløb i 1.000 kr. 2016-p/l 2017-p/l 2016 1) 2017 2018 2019 2020 Serviceudgifter Center for Grøn Omstilling Udgifter 4.258 5.500 5.320 5.020 5.020 Indtægter 0 0 0 0 0 Netto 4.258 5.500 5.320 5.020 5.020 Planlægning 2) Udgifter 9.311 8.610 7.960 7.960 7.960 Indtægter 0 0 0 0 0 Netto 9.311 8.610 7.960 7.960 7.960 Beredskab Udgifter 40.207 41.072 41.072 41.072 41.072 Indtægter 0 0 0 0 0 Netto 40.207 41.072 41.072 41.072 41.072 Administration Udgifter 2.105 2.114 2.154 2.154 2.154 Indtægter -2.105-2.105-2.105-2.105-2.105 Netto 0 9 49 49 49 Serviceudgifter i alt 53.776 55.191 54.401 54.101 54.101 1) De organisatoriske konsekvenser ved køb af Nordjyllandsværket er i henhold til Byrådets beslutning på møde den 14. december 2015, pkt. 17, indarbejdet, hvorved de tidligere fire planlægningsområder er samlet i et bevillingsniveau, samtidig med at sektorens administration er overgået fra brugerfinansieret til skattefinansieret bevillingsniveau med virkning pr. 1. januar 2016. 2) Indsatsplanlægningen, der indgår som en del af bevillingsniveauet Planlægning, finansieres af et bidrag fra vandindvindere, som opkræves af Skat og tildeles kommunerne via det udvidede totalbalanceprincip. Jf. lov nr. 538 af 29. april 2015 om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand, fortsættes opgaven i 2018-2020 for et nedsat bidrag. Kommunernes andel af bidraget vil fra 1. januar 2016 blive reguleret via Finansloven.
Budget - Sektor Miljø- og Energiplanlægning Beløb i 1.000 kr. 2016-p/l 2017-p/l 2016 2017 2018 2019 2020 Brugerfinansieret drift Vandsamarbejde Aalborg, Åben land Udgifter 36 36 36 36 36 Indtægter -800-800 -800-800 -800 Netto -764-764 -764-764 -764 Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse Udgifter 4.832 3.522 3.522 3.522 3.522 Indtægter -11.720-13.300-13.300-13.300-13.300 Netto -6.888-9.778-9.778-9.778-9.778 Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed Udgifter 0 25 25 25 25 Indtægter 0-444 -444-444 -444 Netto 0-419 -419-419 -419 Brugerfinansierede udgifter i alt -7.652-10.961-10.961-10.961-10.961 Sektor i alt, nettodrift 46.124 44.230 43.440 43.140 43.140 Budget - Sektor Miljø- og Energiplanlægning Beløb i 1.000 kr. 2016-p/l 2017-p/l 2016 2017 2018 2019 2020 Anlæg - skattefinansierede Udgifter 0 850 850 850 850 Indtægter 0 0 0 0 0 Netto 0 850 850 850 850 Anlæg - Brugerfinansierede Udgifter 10.000 13.871 27.440 14.440 7.330 Indtægter 0 0 0 0 0 Netto 10.000 13.871 27.440 14.440 7.330 Anlæg i alt 10.000 14.721 28.290 15.290 8.180 Sektor i alt, netto 56.124 58.951 71.730 58.430 51.320
Sektorens budget og formål Med virkning fra 1. januar 2015 blev Sektor: Miljø- og Energiplanlægning etableret i forbindelse med gennemførelsen af de organisatoriske tilpasninger for Miljø- og Energiforvaltningen, jfr. byrådets møde den 27. april 2015, pkt. 13. Som følge af etablering af en energikoncern, hvor kommunale forsyningsvirksomheder blev omdannet til aktieselskaber, opstod der behov for yderligere organisatoriske tilpasninger af sektoren. Tilpasningerne blev gennemført med virkning pr. 1. januar 2016, jfr. byrådets møde den 14. december 2015, pkt. 17 og bortset fra de brugerfinansierede vandsamarbejder, er sektoren nu omdannet til en skattefinansieret enhed. Miljø- og Energiplanlægnings overordnede missioner er Vi helhedsplanlægger og fremmer en bæredygtig udvikling. Miljø- og Energiplanlægning løser en række planlægningsopgaver. Afdelingen omfatter p.t. desuden Center for Grøn Omstilling og har desuden ansvaret for opgaverne i Vandsamarbejde Aalborg og Vandsamarbejde Nibe. Desuden har Miljø- og Energiplanlægning til opgave at koordinere en række tværgående projekter og sager i forvaltningen. Det drejer sig blandt andet om koordinering i forhold til kommune- og lokalplanlægning, koordinering af høringssvar, der vedrører flere af forvaltningens afdelinger, samt projektledelse på tværgående projekter. Planlægningsopgaverne omfatter Bæredygtighedsstrategi og Klimastrategi, der begge udgør de overordnede rammer for en række af de planer der udarbejdes i afdelingen. Det drejer sig om affaldsplan, energi-/varmeplan, spildevandsplan, vandforsyningsplan og indsatsplaner. Varmeplanlægning, Vandforsyningsplanlægning, Indsatsplanlægning, Spildevandsplanlægning er alle skattefinansieret, mens affaldsplanlægning er gebyrfinansieret. Center for Grøn Omstilling er Aalborg Kommunes platform for projekter, som arbejder målrettet med bæredygtighed og understøtter bæredygtigheds- og klimaindsatsen i Aalborg Kommune. Fælles for centerets projekter er partnerskaber med fx borgere, industrien, detailhandlen og vidensinstitutioner. I Center for Grøn Omstilling findes projekter som Aalborg Bæredygtighedsfestival, Grøn Agent og Grønne butikker Aalborg Kommune skal via centeret opleves som en samarbejdspartner i den grønne omstilling og spille en koordinerende rolle både internt i kommunen og blandt kommunens eksterne interessenter. Center for Grøn Omstilling er skattefinansieret. For Vandsamarbejde Aalborg er formålet at samarbejde med de private vandværker om vandforsyning i det åbne land og Indsatsplanerne for Grundvandsbeskyttelse, herunder at udføre ledningsanlæg i det åbne land samt forebyggende grundvandsbeskyttelse i henhold til samarbejdsaftalerne herom. Budgettet åbner endvidere mulighed for, at jordfordeling blandt involverede lodsejere kan indgå som et værktøj i indsatsen for beskyttelse af vores grundvand.
For Vandsamarbejde Nibe er formålet at samarbejde med de private vandværker om forsyningssikkerhed i Nibe-området. Ved vedtagelse af lov nr. 538 af 29. april 2015 om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand, er det besluttet, at grundvandskortlægningen og indsatsplanlægningen skal fortsætte frem til udgangen af 2020, men for et nedsat bidrag. Det fremgår af lovbemærkninger til lovforslag nr. L155, folketingsåret 2014/2015, at kommunernes nuværende kompensation, som tildeles efter det udvidede totalbalanceprincip, er på 55 mio. kr./år, idet der tages forbehold for en eventuel efterregulering i 2016. Det forventes at kommunernes udgifter i perioden 2018-2020 vil udgøre 14,2 mio. kr./år beregnet forholdsmæssigt efter den hidtidige regulering. Fastlæggelsen af den fremtidige kompensation til kommunernes varetagelse af indsatsplanlægning for perioden 2018-2010 er udskudt således, at forhandling herom kommer til at foregå på grundlag af opgørelsen i 2016 af kommunernes ressourceanvendelse i perioden 2009-17. Det er forudsat, at Miljøministeriet inden udgangen af 2020 vil tage stilling til behovet for yderligere grundvandskortlægning og indsatsplanlægning. Der blev i 2015 truffet beslutning om, at Beredskab skulle samles i et 60-fællesskab for alle beredskaber i Nordjylland fra 1. januar 2016. Budgettet til Aalborg Kommunes betaling til dette fælles beredskab er placeret under Miljø- og Energiplanlægning, hvor også budget til drift og vedligeholdelse af brandhaner, C3-beredskabs- og krisestabssystem samt beredskabsplanlægning er placeret
Driftsaktiviteter i 2017 Driftsaktiviteter i 2017 1.000 kr. 2016 1) 2017 2016-p/l 1.000 kr. pct. 2017-p/l 1.000 kr. pct. Serviceudgifter Center for Grøn Omstilling 4.258 7,0 5.500 9,0 Planlægning 9.311 15,3 8.610 14,1 Beredskab 40.207 66,2 41.072 67,5 Administration 2.105 3,5 2.114 3,5 Brugerfinansierede udgifter Vandsamarbejde Aalborg. Åben land 36 0,1 36 0,1 Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse 4.832 7,9 3.522 5,8 Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed 0 0,0 25 0,0 I alt driftsaktiviteter 60.749 100,0 60.879 100,0 Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter 7.248 11,9 7.350 12,1 1) Budget 2016 inkluderer de budgetmæssige konsekvenser af de organisatoriske tilpasninger i forbindelse med køb af Nordjyllandsværket, jfr. Byrådets beslutning på møde den 17. december 2015, pkt. 17. Væsentlige budgetændringer fra 2016 til 2017 (drift) Serviceudgifter 1.000 kr. Center for Grøn Omstilling Lønregulering, merudgift 28 Beredskab Pris- og Lønfremskrivning af bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S, merudgift 565 Sløjfning af ubenyttede brandhaner, merudgift 300 Administration Optimering af de administrative forretningsgange, mindreudgift -59 Lønregulering, merudgift 74 Regulering af central administration, mindreudgift -6 Reguleringen af bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S omfatter kun den aftalte Prisog lønfremskrivning af det, i henhold til vedtægterne, aftalte bidrag. Byrådet besluttede på møde den 14. december 2015, pkt. 26, at der ved hvert års budgetlægning skal tages stilling til, om der skal afsættes et beløb i niveauet 1.500.000 kr. til dækning af tilpasningsomkostninger i det omfang, nogle af serviceaktiviteterne ophører.
Da der på nuværende tidspunkt ikke er kommet tilkendegivelser fra Nordjyllands Beredskab I/S om, at dette bliver aktuelt eller ej, vil en eventuel yderligere opkrævning til dækning af tilpasningsomkostninger blive reguleret i særskilt tillægsbevilling. Brugerfinansierede udgifter 1.000 kr. Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse Regulering af driftsudgifter, mindreudgift 1.310 Regulering af bidrag fra deltagende vandværker, merindtægt -1.580 Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed Driftsudgifter i Vandsamarbejde Nibe, Merudgift 25 Bidrag fra deltagende vandværker, Merindtægt -444 Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Nøgletal Administrationen 2016 2017 2018 2019 2020 Antal normeringer, heltidsansatte 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 Mellemregning (mio. kr.) Vandsamarbejde Aalborg, Åben land -1,1-0,9-0,7-0,5-0,3 Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse 25,3 27,5 43,7 45,9 42,1 Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed 0,0 0,5 0,5 0,5 0,4 I alt 24,2 27,1 43,5 45,9 42,2 - betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune Mål- og resultatkrav Miljø- og Energiplanlægnings værdier er udtrykt på følgende måde: Vi gør, hvad vi siger, og siger hvad vi gør. De detaljerede værdier fremgår af Miljø- og Energiplanlægnings strategiplan 2017-20. Ved udgangen af 2017 skal der være vedtaget indsatsplaner for alle områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandværker uden for OSD.
Anlægsprojekter i 2017 1.000 kr. Center for Grøn Omstilling - El-biler/hybrid (skattefinansieret) 850 Vandsamarbejde Aalborg, Åben land - Ledningsanlæg 1.000 Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse - Arealsikring 12.000 Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed - Ledningsanlæg 871 Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2017-20. Grundvandsbeskyttelse - Arealsikring Anlægsbudgettet vedrørende Grundvandsbeskyttelse er et rammeprojekt, som anvendes til erstatningsudbetalinger vedrørende aftaler om dyrkningsrestriktioner (delprojekter), der på forhånd er godkendt af byrådet. Der vil hvert år blive vist en specifikation over de enkelte erstatningsudbetalinger i regnskabsdokumentet. Såfremt der i løbet af et budgetår er behov for anlægsmidler ud over rammebevillingen, vil der blive fremsendt konkret ansøgning om tillægsbevilling med finansiering af mellemregningskontoen.
Sektor Administration og Service Budget - Sektor Administration og Service Beløb i 1.000 kr. Serviceudgifter 2016-p/l 2017-p/l 2016 2017 2018 2019 2020 AK Indkøb Udgifter 2.313 2.393 2.423 2.423 2.423 Indtægter -2.350-2.350-2.350-2.350-2.350 Netto -37 43 73 73 73 Fælles Funktioner Udgifter 12.019 3.471 3.490 3.490 3.490 Indtægter -9.991-1.331-1.331-1.331-1.331 Netto 2.028 2.140 2.159 2.159 2.159 Serviceudgifter i alt 1.991 2.183 2.232 2.232 2.232 Budget - Sektor Administration og Service Beløb i 1.000 kr. Ikke-rammebelagte driftsudgifter 2016-p/l 2017-p/l 2016 2017 2018 2019 2020 Fælles Funktioner, Tjenestemandspensioner Udgifter 5.621 5.621 5.621 5.621 5.621 Indtægter 0 0 0 0 0 Netto 5.621 5.621 5.621 5.621 5.621 Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt 5.621 5.621 5.621 5.621 5.621
Budget - Sektor Administration og Service Beløb i 1.000 kr. Brugerfinansieret drift 2016-p/l 2017-p/l 2016 2017 2018 2019 2020 Administrationen Udgifter 15.749 13.315 13.315 13.315 13.315 Indtægter -15.749-13.315-13.315-13.315-13.315 Netto 0 0 0 0 0 Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd Udgifter 12.024 16.109 16.109 16.109 16.109 Indtægter -12.024-16.109-16.109-16.109-16.109 Netto 0 0 0 0 0 Omkostningscenter GIS (OCG) Udgifter 12.811 11.419 11.419 11.419 11.419 Indtægter -11.307-11.417-11.417-11.417-11.417 Netto 1.504 2 2 2 2 Brugerfinansierede udgifter i alt 1.504 2 2 2 2 Sektor i alt, nettodrift 9.116 7.806 7.855 7.855 7.855
Sektorens budget og formål Der var gennem 2015 en proces i Miljø- og Energiforvaltningen, og dermed også i Administration og Service, om udarbejdelse af ny mission og vision mm. Disse er anført nedenfor, idet bemærkes, at nærmere beskrivelser fremgår af Strategiplan 2017-20: Mission: Synergi og kreative løsninger Vision: Det foretrukne valg Værdigrundlag: Stærke sammen også i morgen Både mission, vision og værdigrundlag er i god samklang med Miljø- og Energiforvaltningens overordnede mission om, at Vi skaber tryghed og bæredygtighed også for kommende generationer. Det samme er gældende for forvaltningens vision om, at Vi fremmer miljøbevidst og bæredygtig adfærd, vi prioriterer helhedsløsninger og at vi sikrer, at ansvar, kompetencer og opgaver går hånd i hånd. Administration og Service varetager støtte- og stabsfunktionerne i forhold til rådmandens og direktørens ansvar for og ledelse af Miljø- og Energiforvaltningen. Administration og Service varetager endvidere bl.a. betjeningen af Miljø- og Energiudvalget, sekretariatsopgaver, myndigheds- og planlægningsopgaver, koordineringsopgaver og støttefunktioner mv. inden for kommunikation, jura, IT, personale og økonomi. Administrationsområdet under Sektor: Administration og Service finansieres via administrationsbidrag fra de brugerfinansierede områder i henhold til den vedtagne finansieringsmodel, jfr. byrådets møde den 14. december 2015, pkt. 17. Med henblik på at spare administrative ressourcer, og da bloktilskuddet ikke længere afspejler Aalborg Renovations omkostninger til indsamling af bærebare batterier, er bevillingsniveauet for ordningen pr. 1. januar 2016 overført fra Sektor: Aalborg Renovation til Sektor: Administration og Service under den skattefinansierede funktion Fælles Funktioner. Herefter vil der hvert år blive overført et driftstilskud til Aalborg Renovation svarende til årets tildelte bloktilskud. Såvel Natur- og Miljøstyrelsen, KL og kommunens revisionsselskab har accepteret denne nye forenklede ordning. Som følge af etablering og implementering af den nye energikoncern har det været nødvendigt at tilpasse organisationen i overensstemmelse hermed, hvilket blandt andet er sket via en række delte ansættelser. Som følge heraf vil der, i løbet af 2016, blive udarbejdet og implementeret ændrede betalings- og finansieringsmodeller vedrørende fællesfunktionerne i forhold til de tilbageværende forsyningsvirksomheder og afdelinger. De eventuelle budgetmæssige konsekvenser er ikke indarbejdet i nærværende budget, men vil blive indarbejdet i en senere budgetrevision.
Driftsaktiviteter i 2017 Driftsaktiviteter i 2017 1.000 kr. 2016 1) 2017 2016-p/l 1.000 kr. pct. 2017-p/l 1.000 kr. pct. Serviceudgifter AK Indkøb 2.313 3,8 2.393 4,6 Fælles Funktioner 12.019 19,9 3.471 6,6 Ikke-rammebelagte driftsudgifter Fælles Funktioner, Tjenestemandspensioner 5.621 9,3 5.621 10,8 Brugerfinansierede udgifter Administration 15.749 26,0 13.315 25,4 Løn og pension vedrørende udlånte tjenestemænd 12.024 19,9 16.109 30,8 Omkostningscenter GIS (OCG) 12.811 21,1 11.419 21,8 I alt driftsaktiviteter 60.537 100,0 52.328 100,0 Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter 37.615 62,1 28.170 53,8 Væsentlige budgetændringer fra 2016 til 2017 (drift) Serviceudgifter 1.000 kr. AK Indkøb Lønregulering, merudgift 51 Regulering af central administration, mindreudgift -4 Fælles Funktioner Lønninger tjenestemænd Beredskab, -19,0 normeringer, mindreudgift -8.660 Indsamling af bærbare batterier overført fra Aalborg Renovation, merudgift 483 Lønregulering, merudgift 32 Regulering af central administration, mindreudgift -1 Nedjustering Lønbudget, -1,0 normering, mindreudgift -500 Viderefakturerede lønninger Beredskab, mindreindtægt 8.660
Brugerfinansierede udgifter 1.000 kr. Administration Personalereduktion, -3,5 normeringer, mindreudgift -1.286 Lønregulering, merudgift 235 Regulering af husleje og udgifter i øvrigt, merudgift -1.332 Regulering af administrationsbidrag, mindreindtægt -2.434 Løn og pension vedrørende udlånte tjenestemænd Overførte tjenestemænd fra Varme, 2,0 normeringer, merudgift 700 Udbetaling af tjenestemandspensioner, merudgift 3.300 Regulering af viderefaktureret tjenestemandslønninger mv., merindtægt -4.000 Omkostningscenter GIS (OCG) Lønregulering, merudgift 148 Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Nøgletal Administrationen 2016 2017 2018 2019 2020 Antal normeringer, heltidsansatte 74,0 52,5 52,5 52,5 52,5 Udlånte tjenestemænd i alt 27,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Indkøbsvolumen - AK Indkøb 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 Mellemregning (mio. kr.) Omkostningscenter GIS (OCG) -4,8-4,8-4,8-4,8-4,8 - betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune Mål- og resultatkrav Administration og Service s værdigrundlag er udtrykt på følgende måde: Stærke sammen også i morgen. De detaljerede målsætninger fremgår af Administration og Service s strategiplan 2017-20. Administration og Service vil medvirke til at få de løbende organisationstilpasninger implementeret systemmæssigt og bundfældet i organisationen, herunder den kommende organisationsændring pr. 1. januar 2017 for hele miljø-området i Miljø- og Energiforvaltningen.