Resultatkontrakt Vedrørende Huset Venture Ikast-Brande 01.02.08 31.08.09. Journalnummer: 1-33-76-123-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Bent B. Mikkelsen Kontaktoplysninger: E-mail: Bent B.Mikkelsen@ru.rm.dk Telefon: 8728 5270 Operatør: Jobcenter Ikast-Brande, Ikast- Brande kommune Rådhusstræde 6 7430 Ikast-Brande Kontaktperson: Hanne Riber CVR. Nr: 29189617 Bankoplysninger: Danske Bank Strøget 2; Ikast Kontonr. 3406 3406203468 Resumè Projektet skal efter model fra Huset Venture i Århus etablere et tilsvarende hus i den vestlige del af regionen. Målgruppen er personer med fysiske eller psykiske funktionsbegrænsninger, som gennem afklaring og øget selvforståelse skal kunne ansættes i virksomheder eller medvirke i opbygning af nyt forretningsgrundlag under Huset Venture, hvor de kan servicere virksomhederne på markedsvilkår. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. september 2010 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektperioden udløb 31.8.2010, og dette er således sidste afrapportering. De konkrete mål i projektet er: 1) At gennemføre kursusforløb skab dig selv for 48 deltagere. Der er udarbejdet evaluering v/ekstern evaluator, som vedlægges som bilag. Herfra kan kort resumeres: Effekt pr. forløb Fleksjob Pension Fortsat ledig flyttet Hold 1-10 personer 5 4 1 Hold 2-11 personer 4 1 6 Hold 3-7 personer 2 4 1 Hold 4-10 personer 4 6 Hold 5-11 personer 3 8 Forløbet var i udgangspunktet berammet til at vare 12 uger, men der har i projektet været gennemført forløb af forskellig længde mellem 4 og 10 uger, som beskrevet i tidligere opfølgninger. Der har i alt været gennemført 5 forløb med deltagelse af i alt 48 personer, hvoraf 3 personer har deltaget på to forløb. Antal deltager svarer til det antal det, på ansøgningstidspunktet, var forventet, der ville deltage i projektet. Det forventede resultat på ansøgningstidspunktet var: at 75% af deltagere ansættes direkte i virksomheder eller i Huset Venture Ikast- Brande, hvis behovet viser sig for at etablere en selvejende, markedsbaseret socialøkonomisk virksomhed. Det er et resultat projektet ikke har kunnet matche. I alt er 28,5 % blevet ansat i fleksjob, 26,5 % afklaret til førtidspension, 43 % stadig ledige fleksjobbere og 2 % fraflyttet kommunen. Projektet har arbejdet med at forsøge at afdække behov og definere et opkvalificerende kursusforløb, og har i slutfasen arbejdet med udvikling af en funktionsuddannelse som pædagogisk kok men funktionsuddannelsen bliver ikke etableret under projektrammen. Det med funktionsuddannelsen der havde vi fået tilsagn fra to daginstitutioner og der var møde i Huset Venture Århus med teknisk skole og VIA og der var god stemning og så skulle man melde tilbage om, hvad indholdet skulle være. Men institutionerne havde snakket sammen og snakket med personalet og deres indstilling var, at man ikke kunne integrere psykisk skrøbelige mennesker. Jeg skrev tilbage at de ikke var psykisk skrøbelige mennesker og jeg hørte aldrig mere fra dem. Vi har nu valgt at gå videre med det. Vi flytter den over til os her i Huset Venture Århus. Vi laver funktionsuddannelsen færdig det er et af de elementer, der er vigtige for os. At lave funktionsuddannelser - det bliver nok med Tekniske skole her i Århus. Vi arbejder på at finde finansieringen til det det er sådan man gør i en pilotfase. Ikast har ikke længere noget med det at gøre. Det var et dybt forunderligt forløb. Det er udviklet i det her forløb, selvom det ikke bliver der, det kommer til at løbe. (Huset Venture)
2) At etablere mentorordninger I projektperioden har det vist sig, at der har været få fra hvert hold, der er kommet direkte ud i arbejde, hvorfor betingelserne for fastholdelsesstrategien også ændrede sig. I marts 2009 skrives der i afrapporteringen om denne problemstilling: De konjunkturmæssige forhold har gjort arbejdet med at få kursisterne ud i arbejde i virksomhederne vanskeligt. Da vi startede projektet var der 56 på ledighedsydelse nu er der 109, og det er ikke pga. nytilkendelser alene, at tallet er steget så voldsomt, det er fordi fleksjobbere ryger først i fyringsrunderne. Det har derfor heller ikke været muligt at opretholde succesraten i forhold til kursister i jobs. Dette gør jo så, at det ikke er muligt at opfylde målsætningen om mentorordningerne, for at fastholde nyansatte fleksjobbere, idet der ikke har været ret mange der har fået job. I projektet arbejdede man derfor med at lave alternative tilbud til at fastholde deltagerne i jobsøgningen, også efter kurset var stoppet. Der har været afprøvet forskellige modeller for jobcafeer, hvor man kunne møde op på frivillig basis. Der har været svingende deltagelse og generelt været svært at fastholde deltagerne i fremmødet. Der er forskellige mulige forklaringer, men det forhold at projektlederen blev skiftet ud ca. midtvejs5, har måske også haft en vis effekt: Man har kunnet mærke på projektet at der har været flere kokke ind over. Det ville have været nemmere at få netværkscafeen til at fungere, hvis der havde været en gennemgående, da de ikke møder op, hvis den de har refereret til, ikke er der længere. (medarbejder) 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 At gennemfører kursusforløb skab dig selv Resultatkrav Målemetode Opfølgning Minimum 66% af deltagere Positiv svar fra mindst 32 deltagere på spørgsmål i kur- har fået et klarere billede af egne kompetencer og jobmulighedesusevalueringen. (33 skemaer, alle positive) Mål 2 Etablering af mentorforløb Resultatkrav Målemetode Opfølgning Minimum 66 % af deltagere Positivt svar fra minimum 32 mener deres mulighed for at deltagere på spørgsmål i evalueringsskema. fastholde jobbet er forbedret på grund af mentor (kun 14 deltagere er gået i job efter at have deltaget i forløbet) Side 3
6.1 Opfølgning på Økonomi [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Dette afsnit indeholder en halvårlig opfølgning i forhold til budgettet sammenholdt med planlagte aktiviteter. Operatøren skal lave en status på det budget- og finansieringsskema, der indgår i den aftalte resultatkontrakt. Hvis projektet ikke gennemføres som planlagt eller som budgetteret ved kontraktindgåelsen skal operatøren redegøre for afvigelserne og vurdere konsekvenserne for kontraktopfyldelsen. Bemærk: Hvis der er behov for ændringer i budgettet skal Region Midtjylland have forslaget til ændringer til godkendelse. Ændringer, der ikke er godkendt kan Region Midtjylland afvise at betale jfr. resultatkontraktens standardvilkår. Hvis der er tale om et EU-projekt, skal der samtidig vedlægges en kopi af afrapportering/statusrapport til EBST. Senest to måneder efter projektets afslutning skal operatøren aflevere en kontraktopfølgning med et endeligt projektregnskab, som er opstillet med udgangspunkt i de godkendte budgetposter. Derudover skal der være en slutevaluering med opfølgning på aktiviteter, resultater og resultatkrav. Slutregnskabet skal være revisionspåtegnet.] Her klippes blanke/tomme versioner af det udgiftsbudget og finansieringsbudget, som var i resultatkontrakten, ind i skabelonen og udfyldes af operatøren. Operatøren skal udfylde en kopi af det senest godkendte udgiftsbudget og finansieringsbudget. TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) Konto 2008 2009 2010 Total Brug udgiftskategorier, der er godkendte i udgiftsbudgettet i 10 12 0 0 12 20 277 318 164 759 30 27 46 0 73 50 123 382-137 368 55 30 115-57 89 60 36-29 54 61 80 13 95-72 36 90 10 20 0 30 100 25 55 0 80 110 30 4 55 89 130 40 80 0 120 150 47 109 0 156 260 8 10 0 18 Total 677 1206 7 1890 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget udfyldes af operatøren Finansieringsbudget (i 1000 kr.) Konto 2008 2009 2010 Total Side 4
Brug opdeling i finansieringsplan, der er godkendt i 891 319 564 7 890 942 345 655 0 1000 965 13-13 0 0 Total 677 1206 7 1890 Operatøren skal udfylde udgiftsbudget og finanseringsbudget med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2010. Det er således faktisk foretagne udbetalinger og modtagne indbetalinger, der skal anføres. På grund af den tidsmæssige forskydning mellem afholdte udgifter og modtagelse af finansiering vil dette typisk medføre, at totalen i skemaerne bliver forskellige. TABEL 3 - AFREGNET FORBRUG Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2010 udfyldes af operatøren Udbetalinger (i 1000 kr.) Konto 2008 2009 2010 Total Brug udgiftskategorier, der er godkendte i udgiftsbudgettet i 10 12 0 5 17 20 178 571 772 30 35 21 0 56 50 198 185 56 439 55 0 7 5 12 60 0 0 19 19 80 16 29 0 45 90 0 16 0 16 100 0 78 40 118 110 24 126 27 177 130 11 26 0 37 150 0 119 37 156 260 10 6 18 34 Total 484 1212 202 1898 Indbetalinger Oplysninger om finansiering pr. 1. september 2010 - udfyldes af operatøren Indbetalinger (i 1000 kr.) Konto 2008 2009 2010 Total Brug opdeling i finansieringsplan, der er godkendt i 891 242 606 42 890 942 242 606 152 1000 965 0 0 8 8 Total 484 1212 202 1898 Side 5
Side 6