Afstemte ambitioner Bemærkninger mv. Regnskab
Indledning Hermed præsenteres regnskab for Region Nordjylland. Regnskabet er opdelt i to dele: En årsberetning, som er regionens officielle regnskab. Den indeholder ledelseserklæringer, udviklingstendenser og regnskabsforklaringer i hovedtræk, ligesom den indeholder regnskabsoversigter og sammendrag af regnskabspraksis. En bemærkningsdel, der indeholder specificerede regnskabsoversigter for de enkelte områder samt specifikke bemærkninger. Der er krav til, at regionens regnskab opgøres efter omkostningsbaserede principper. Det betyder, at afskrivninger, hensættelser til tjenestemænd, ferieforpligtigelse m.v. skal indgå i regnskabsresultaterne. Derudover er der krav til, at der laves opfølgning i forhold til finansieringen fra stat og kommuner til sundhedsområdet og Regional Udvikling. Finansieringen er kun beregnet til dækning af de direkte udgifter og derfor er der i oversigterne også totaler for dette resultat. Generelt har økonomiopfølgningen på sundhedsområdet været på baggrund af det udgiftsbaserede resultat. Altså i forhold til finansieringen. Der er forskel på resultaterne på det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede resultat på sundhedsområdet. Dels er der anlægsområdet, hvor investeringen overføres til status, afdrag på leasinggæld overføres til leasinggælden og der beregnes hensættelser til tjenestemandspensioner, ferieforpligtelser, afspadseringsforpligtelser, patientskader og lagerforskydninger. Resultatet på Regional Udvikling er stort set det samme for begge opgørelsesmetoder. Her er der kun tale om omkostninger i forbindelse med personalet. For Specialsektoren er finansieringen i form af takstbetalinger fra kommunerne fuldt omkostningsbaserede og den løbende økonomiopfølgning er altid på baggrund af denne opgørelsesform. 3
4
Indholdsfortegnelse SUNDHED... 7 REGNSKABSOVERSIGT DRIFT... 9 REGNSKABSBEMÆRKNINGER DRIFT... 15 FINANSIERING... 82 PERSONALEOVERSIGT... 86 REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG... 87 REGNSKABSBEMÆRKNINGER ANLÆG... 88 REGNSKABSOVERSIGT OG BEMÆRKNINGER UNIVERSITETSSYGEHUS... 97 SPECIALSEKTOREN... 99 REGNSKABSOVERSIGT DRIFT... 101 REGNSKABSBEMÆRKNINGER DRIFT... 107 PERSONALEOVERSIGT... 117 REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG... 118 REGNSKABSBEMÆRKNINGER ANLÆG... 119 REGIONAL UDVIKLING... 121 REGNSKABSOVERSIGT... 123 REGNSKABSBEMÆRKNINGER DRIFT... 124 FINANSIERING... 131 ADMINISTRATION / FÆLLESOMRÅDET... 133 REGNSKABSOVERSIGT... 135 REGNSKABSBEMÆRKNINGER DRIFT... 136 PERSONALEOVERSIGT... 143 LANGFRISTET GÆLD... 145 LANGFRISTET GÆLD... 147 RENTER OG LIKVIDITET... 149 RENTER M.V.... 152 LIKVIDITET ULTIMO... 153 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT... 157 STATUS... 161 FORTEGNELSER... 165 EJENDOMSFORTEGNELSE... 166 GARANTIFORPLIGTELSER... 172 EVENTUALRETTIGHEDER... 173 5
6
Region Nordjylland Regnskab Sundhed 7
8
REGNSKABSOVERSIGT DRIFT Regnskabsoversigt Regnskabsår SUNDHEDSOMRÅDET Regnskab Budget Overførsler og tillægsbev. Afvigelse SUNDHEDSOMRÅDET omkostningsbaseret 21.860.951 64.372.518 121.155.868 163.667.435 SUNDHEDSOMRÅDET udgiftsbaseret 2.665.608 5.045.792 121.155.868 123.536.052 (Resultat i.f.t. finansiering) DRIFT OG ANLÆG 10.351.620.972 10.445.005.267 100.265.868 193.650.163 DRIFTSUDGIFTER I ALT (incl. administration) 9.989.069.504 10.096.426.742-43.027.132 64.330.106 Sundhedsdrift i alt 9.626.907.868 9.699.826.023-25.894.000 47.024.155 Sektor: PRIMÆR SUNDHEDSDRIFT (SYGEHUSE) 6.067.363.414 6.095.261.391 3.939.000 31.836.977 Aalborg Sygehus 3.881.625.832 3.915.404.388-8.254.170 25.524.386 Løn 2.598.905.299 2.625.528.016-8.254.170 18.368.547 Andre udgifter 1.314.982.744 1.329.117.107 14.134.363 Indtægter -32.262.211-39.240.735-6.978.524 Sygehus Himmerland 235.066.441 237.563.280 113.000 2.609.839 Løn 179.445.788 188.726.676 100.000 9.380.888 Andre udgifter 58.536.910 50.480.342 13.000-8.043.568 Indtægter -2.916.256-1.643.738 1.272.518 Sygehus Vendsyssel 982.108.046 983.403.516 1.669.250 2.964.720 Løn 734.192.057 742.930.174 1.276.000 10.014.117 Andre udgifter 257.605.469 251.828.887 393.250-5.383.332 Indtægter -9.689.479-11.355.545-1.666.066 Sygehus Thy/Mors 416.795.515 414.427.886-3.070.080-5.437.709 Løn 317.976.276 313.547.669-3.340.000-7.768.607 Andre udgifter 101.912.552 103.826.442 269.920 2.183.810 Indtægter -3.093.314-2.946.225 147.089 Psykiatrien i Region Nordjylland 551.767.580 544.462.321 13.481.000 6.175.741 Løn 456.197.114 477.722.525 21.525.411 Andre udgifter 100.037.198 69.091.814 13.481.000-17.464.384 Indtægter -4.466.732-2.352.018 2.114.714 9
Regnskabsoversigt Regnskabsår Overførsler SUNDHEDSOMRÅDET Regnskab Budget og Afvigelse tillægsbev. SUNDHEDSYDELSER I SPECIALSEKTOREN 18.463.998 17.243.256 987.000-233.742 Center for Døvblindhed og høretab 2.569.828 2.647.782 0 77.954 Løn 2.534.877 2.647.782 112.905 Andre udgifter 47.905-47.905 Indtægter -12.954 12.954 Institut for Syn og Hørelse 1.917.851 1.896.348 0-21.503 Løn 1.859.312 1.896.348 37.036 Andre udgifter 58.539-58.539 Taleinstituttet 4.925.159 4.634.531 0-290.628 Løn 4.536.705 4.634.531 97.826 Andre udgifter 388.454-388.454 Rehabiliteringscenter for flygtninge 9.051.160 8.064.595 987.000 435 Løn 7.903.129 7.094.260 987.000 178.131 Andre udgifter 3.038.960 2.770.335-268.625 Indtægter -1.890.928-1.800.000 90.928 FORSKNING/PROJEKTER FINANSIERET AF EKSTERNE MIDLER -1.453.329 0 0 1.453.329 Løn 62.985.450-62.985.450 Andre udgifter 51.527.032-51.527.032 Indtægter -115.965.811 115.965.811 PATIENTER I EGET HJEM 119.464.577 110.342.994-9.121.583 BEHANDLING AF NORDJYSKE PATIENTER I ANDRE REGIONER 638.329.883 634.799.860-3.275.000-6.805.023 BEHANDLING AF PATIENTER FRA ANDRE REGIONER PÅ NORDJYSKE SYGEHUSE -172.083.307-198.885.862 0-26.802.555 BEHANDLING AF PATIENTER PÅ PRIVATHOSPITALER MV. 112.935.337 148.076.000 0 35.140.663 HOSPICE 28.957.129 29.574.795 0 617.666 Lønninger 22.436.138-22.436.138 Andre omkostninger 7.249.015 29.574.795 22.325.780 Indtægter -728.024 728.024 DET PRÆHOSPITALE OMRÅDE 181.114.120 173.187.272 0-7.926.848 SYGEHUSAPOTEKET 20.852.298 20.258.903 0-593.395 Løn 56.928.037 57.219.221 0 291.184 Andre udgifter 565.614.765 601.034.177 0 35.419.412 Salgsindtægter, interne -591.954.291-623.790.450 0-31.836.159 Salgsindtægter, eksterne -9.734.574-14.204.045 0-4.469.471 Renteindtægter og -udgifter -1.639 0 0 1.639 10
Regnskabsoversigt Regnskabsår Overførsler SUNDHEDSOMRÅDET Regnskab Budget og Afvigelse tillægsbev. IT-afdelingen 122.856.859 120.689.774 0-2.167.085 Løn 47.688.834 57.560.427 9.871.593 Andre udgifter 1.384.785 4.046.691 2.661.906 Indtægter -127.687 127.687 Systemdrift 73.910.927 59.082.656-14.828.271 KRONIKERENHED NORDJYLLAND 5.904.053 7.728.583 0 1.824.530 Løn 3.646.864 3.545.660-101.204 Andre udgifter 2.797.695 4.182.923 1.385.228 Indtægter -548.113 548.113 Patientforløb i kronikerenheden 7.606-7.606 PRÆHOSPITAL OG BEREDSKAB 23.452.180 28.791.311 0 5.339.131 Løn 17.584.253 19.125.400 1.541.147 Andre udgifter 6.465.132 9.665.911 3.200.779 Øvrige indtægter -597.205 597.205 RØNTGENFYSIK 4.077.682 4.966.157 0 888.475 Løn 3.894.627 4.161.040 266.413 Andre udgifter 183.156 805.117 621.961 Indtægter -100 0 100 PROJEKTER 19.378.936 26.621.305 11.190.000 18.432.369 Palliation 2.906.060 2.906.060 Incitamentspulje 1.177.827 1.177.827 Rehabiliterings- og genoptræningsområdet 1.256.060 1.256.060 Udvidelse af det palliative Team 674.801 674.801 0 Sundhedskontrakter med sygehusene 3.993.914 3.993.914 0 De bedste arbejdspladser 107.358-5.170.215 7.749.000 2.471.427 Lægstabe 11.965.270 18.913.876 6.948.606 Sundhedsaftaler 1.704.298 4.316.858 2.612.560 Akkrediteringspulje 51.860 51.860 0 Det medicinske område 0 1.059.830 1.059.830 Overført DUT fra tidligere år 881.434-2.559.566 3.441.000 0 FÆLLESUDGIFTER 253.468.585 297.371.228-5.000.000 38.902.643 Pensioner 24.958.167 19.133.828-5.824.339 Apparaturanskaffelser 56.695.256 28.808.170-27.887.086 Rådgivning klimaregion 0 37.963 37.963 Færdigbehandlede patienter -9.096.287-3.202.929 5.893.358 Kommunal medfinansiering hospice -10.087.000-7.949.849 2.137.151 Betaling fra kommuner vedr. genoptræning -20.034.141-28.086.938-8.052.797 Betaling fra kommuner vedr. admin. af veder- -1.217.371-980.000 237.371 lagsfri fysioterapi Praktikvejlederuddannelsen 326.410 1.618.705 1.292.295 Anæstesisygeplejerskeuddannelsen 8.546.702 12.722.007 4.175.305 Intensivsygeplejerskeuddannelsen 10.391.975 13.695.383 3.303.408 PAU-uddannelsen 396.479 392.478-4.001 Mellemlange ernæringsuddannelser 650.744 611.030-39.714 Unge indsats -13.838.000-10.630.071 3.207.929 11
Regnskabsoversigt Regnskabsår Overførsler SUNDHEDSOMRÅDET Regnskab Budget og Afvigelse tillægsbev. Køkkenassistentuddannelsen 3.247.204 2.668.526-578.678 Efter- og videreuddannelse af sygeplejesker 1.737.011 2.821.453 1.084.442 SOSU-elever 56.681.892 47.649.049 1.587.000-7.445.843 Patientforsikring 76.952.029 70.822.880-6.129.149 Patientombuddet 4.971.290 2.456.951-95.000-2.609.339 Kvalitetsdatabase 4.412.814 5.112.588 699.774 Sundhedsportal 4.069.463 3.213.382-856.081 Fælles analyser o.lign. 15.658.581 23.191.954-1.066.000 6.467.373 Egenbetaling i forb. med sterilisation og -2.964.401 0-5.300.000-2.335.599 kunstig befrugtning Tolkegebyr -59.700 0-126.000-66.300 Indtægter fra Amgros -1.261.431-2.000.000-738.569 Praksisreservelæger m.v. Løn 39.800.720 36.728.426-3.072.294 - Andre udg. 279.333 0-279.333 Fælles indtægtsdækket virksomhed -106.224 0 106.224 Klimaindsatser 383.715 383.715 0 Forskning/Universitetssygehus 1.973.355 3.152.527 0 1.179.172 Budgetaftale 0 75.000.000 0 75.000.000 INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED -1.002.948 0 0 1.002.948 Aalborg Sygehus, Socialmedicinsk enhed -570.903 0 0 570.903 Løn 12.436.921 0 0-12.436.921 Andre udgifter 1.391.845 0 0-1.391.845 Indtægter -14.399.670 0 14.399.670 Præhospital og Beredskab -432.045 0 0 432.045 Andre udgifter 414.865 0 0-414.865 Indtægter -846.910 0 0 846.910 12
Regnskabsoversigt Regnskabsår Overførsler SUNDHEDSOMRÅDET Regnskab Budget og Afvigelse tillægsbev. PRIMÆR SUNDHED 2.184.828.401 2.183.799.056-33.735.000-34.764.345 Almen lægehjælp 904.065.965 853.907.897-50.158.068 Speciallægehjælp 255.218.712 245.237.205 407.000-9.574.507 Medicin 719.422.105 787.000.000-34.017.000 33.560.895 Tandlægebehandling 147.519.298 145.434.739-2.084.559 Fysiurgisk behandling 37.510.378 37.199.065-311.313 Kiropraktorer 11.150.001 11.784.335 634.334 Briller 391 15.684 15.293 Rejsesygeforsikring 30.056.429 20.339.679-9.716.750 Fodterapeuter 11.476.097 11.362.743-113.354 Psykologhjælp 25.758.404 25.720.718-37.686 Lægeundersøgelse af børn 6.835.742 7.227.877 392.135 Vaccinationer 6.229.995 7.707.060 1.477.065 Profylaktiske svangreundersøgelser 5.390.901 6.362.191 971.290 Påvirkning af praksissektor og kons. ordning 2.326.923 3.719.652 1.392.729 Ernæringspræparater 15.513.807 13.890.670-1.623.137 Sundhedskort 2.007.487 1.917.057-125.000-215.430 Specialiseret tandlægetilbud 4.345.766 4.972.484 626.718 ADMINISTRATION MV. PÅ SUNDHED 362.161.636 396.600.719-17.133.132 17.305.951 Administration mv. på sundhed 342.296.446 371.600.719-17.133.132 12.171.141 Central administration 191.254.552 200.734.606-1.045.000 8.435.054 Andel af fællesudgifter 151.041.894 170.866.113-16.088.132 3.736.087 Forrentning 19.865.190 25.000.000 0 5.134.810 ANLÆG 247.372.943 233.400.000 143.293.000 129.320.057 Afholdte udgifter 261.190.443 233.400.000 143.293.000 115.502.557 Anlægstilskud -13.817.500 0 0 13.817.500 UNIVERSITETSSYGEHUS AALBORG 8.278.525 8.278.525 0 0 Afholdte udgifter 8.278.525 8.278.525 0 0 13
Regnskabsoversigt Regnskabsår Overførsler SUNDHEDSOMRÅDET Regnskab Budget og Afvigelse tillægsbev. HENSÆTTELSE VEDR. EGENFINANSIERING UNIVERSITETSSYGEHUS AALBORG 106.900.000 106.900.000 0 0 Hensættelse vedr. egenfinansiering 106.900.000 106.900.000 0 FINANSIERING I ALT -10.348.955.363-10.439.959.476 20.890.000-70.114.113 Finansiering -10.426.296.532-10.439.959.476 20.890.000 7.227.056 Statsligt bloktilskud -8.338.548.000-8.352.552.000 14.011.000 7.000 Statsligt aktivitetsbidrag -274.879.426-275.000.000-120.574 Overgangsortning -9.096.000-9.096.000 0 Bløderudligning -4.967.120 4.967.120 Kommunalt Grundbidrag -703.308.000-703.311.476 0-3.476 Kommunalt aktivitetsbidrag incl. ambulant -1.095.497.986-1.100.000.000 6.879.000 2.376.986 genoptræning m.v. Kommunalt aktivitetsbidrag 0 0 0 0 Tilskud til mindre vedligeholdelse 0 0 0 0 Lånepulje 0-74.000.000 0-74.000.000 Lånoptagelse (budgetteret) 0-74.000.000 0-74.000.000 Afdrag 77.341.169 74.000.000 0-3.341.169 Afdrag på langfristet gæld excl. Leasing 77.341.169 74.000.000 0-3.341.169 OMKOSTNINGER I ALT 19.195.343 59.326.726 0 40.131.383 Omkostninger fra anlæg -256.042.697-241.642.852 0 14.399.845 Aktivering af anlægsinvesteringer -261.190.443-233.400.000 0 27.790.443 Aktivering vedr. Kvalitetsfondsprojekt -8.669.754-8.242.852 0 426.902 Beregnede og overførte indtægter vedr. tilskud 13.817.500 0 0-13.817.500 til anlægsinvesteringer Omkostninger fra drift 275.238.040 300.969.578 0 25.731.538 Aktivering af investeringer finansieret fra drift -15.053.915 0 15.053.915 Afskrivninger 336.566.072 284.990.000 0-51.576.072 Lagerforskydninger -4.647.762 0 0 4.647.762 Pensionshensættelser 37.374.815 43.373.232 0 5.998.417 Overførsel af udbetalte tjenestemandspensioner -24.958.167-19.057.598 0 5.900.569 Intern forrentning fra Specialsektoren -11.659.095-16.162.284-4.503.189 Overførte omkostninger fra central og fælles 9.076.310 7.646.054 0-1.430.256 administration Øvrige beregnede omkostninger vedr. afspadse- -1.570.250 0 0 1.570.250 ringsforpligtelser og lægers kompensationsdage Øvrige beregnede omkostninger vedr. leasing- -35.251.873-52.751.000 0-17.499.127 afdrag Øvrige beregnede omkostninger vedr. nettohen- -18.571.080 0 0 18.571.080 sættelse til patientskader Hensættelse til feriepengeforpligtelse 3.932.985 52.931.174 0 48.998.189 14
REGNSKABSBEMÆRKNINGER DRIFT AALBORG SYGEHUS Mio. kr. Udgifter Indtægter Netto drift Budget, inkl. omplaceringer Overførsel fra 2010 3.954,6-9,3-39,2 0,0 3.915,4-9,3 Tillægsbevilling 1,1 0,0 1,1 Bevilling i alt 3.946,4-39,2 3.985,6 Regnskab 3.913,9-32,3 3.946,2 Afvigelser 32,5-7,0 25,5 Generel vurdering af Resultatet af driftsåret udviser et samlet mindreforbrug på 25,5 mio. kr. inkl. takstafregning. Virksomhedsledelsen har gennem hele året fastholdt et ekstraordinært fokus på driftsudviklingen med henblik på, at sikre budgetbalance og samtidig leve op til de aftalte aktivitetsmål. De forskellige ledelsesmæssige initiativer har fastholdt den positive økonomiske udvikling fra 2010 og udviklingen i forbrugsmønstrene er gået som planlagt. Regnskab må betragtes som værende et meget tilfredsstillende resultat. Overordnet er det lykkedes, at indfri sygehusledelsens målsætning om, at sikre budgetbalance og samtidig fastholde den samlede handleplan for. Det er lykkedes at håndtere de betydelige krav til omkostningsreduktion på samlet 108,5 mio.kr., samtidig med at sygehuset har gennemført integration af de tværgående sektorer og fastholdt en høj kvalitet i ydelserne. Afvigelsen mellem budget og forbrug svarer til 0,6 procent af det samlede budget på ca. 3,9 mia.kr. Tages størrelsen på sygehusets budget i betragtning, vil der altid være en række usikkerhedselementer, som kan være svære at vurdere konkret. Det er en række forhold der samlet set har ført til mindreforbruget i, herunder har bl.a. udgiftsvæksten til medicin og udgifterne på hjerteområdet vist sig mindre end forventet. Det er overordnet lykkedes at skabe en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse via bl.a. reducering af udgifter til eksterne vikarer og udbetalinger fra afspadseringsregnskabet. Samlet set er disse udgifter nedbragt med 22,5 mio.kr. i forhold til 2010. Som en del af økonomihandleplanerne er der endvidere lukket 44 senge, 6 senge har været midlertidigt lukket og 7 senge er ændret fra 7 til 5 døgnafsnit. På sygehuset er der reduceret 135 fuldtidsstillinger hvoraf de 83 medarbejdere er blevet omplaceret. Aalborg Sygehus har i samlet set leveret den aftalte aktivitet inkl. indarbejdede meraktivitetsprojekter og krav til produktivitetsstigning på 3 procent. I forhold til DRG-målet har Aalborg Sygehus en meropfyldelse på 31,634 mio.kr. DRG svarende til en meropfyldelse på 0,8 procent. Den anvendte takststyringsmodel har medført, at Aalborg Sygehus er tilført den fulde trækningsret på 8,8 mio. kr. Sygehuset anser aktivitetsregnskabet som værende tilfredsstillende trods en udvikling i retning af mindre meropfyldelse sammenlignet med tidligere år. Udviklingen er et resultat af sygehusets ændrede fokus fra tidligere at fokusere på maksimal aktivitet til sikring af budgetoverholdelse. Det samlede regnskabsresultat vurderes som meget tilfredsstillende, især når det tages i betragtning hvilke økonomiske udfordringer sygehuset stod overfor ved årets start. 15
Ressourceudvikling Den overordnede ressourceudvikling i perioden fra 2009-. Mio. kr. p/l-niveau Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget Regnskab Afvigelse Afvigelse i % Løn 2.055,789 2.008,840 2.617,274 2.598,905 18,369 0,70 Andre udgifter 1.072,415 1.038,384 1.329,117 1.312,448 16,669 1,25 Indtægter -42,908-36,402-39,241-29,727-9,514-24,25 I alt 3.085,296 3.010,822 3.907,150 3.881,626 25,524 0,65 Regnskab 2009 og 2010 er Aalborg Sygehus aflagte regnskaber de pågældende år uden regulering for organisationsændringer vedr. sektornedlæggelser. På sygehusniveau har forbruget overordnet set udviklet sig tilfredsstillende og regnskabsresultatet for viser ud fra ovenstående opgørelsesmetode et lønmæssigt mindreforbrug på 18,3 mio.kr. samt et mindreforbrug vedrørende andre udgifter på 16,7 mio. kr. Endvidere er sygehusets indtægter faldet med 9,5 mio. kr. Regnskabsresultaterne er ikke direkte sammenlignelige mellem årene, idet forudsætningerne er ændret som følge at integration af sektorerne i. For hele perioden er det især udbetaling af frivilligt ekstraarbejde (FEA), brugen af vikarer og udbetaling af overarbejde der er reduceret. Brugen af FEA blev stoppet i 2010. Udbetaling fra afspadseringsregnskaberne blev reduceret betydeligt i 2010 og er yderligere reduceret med 5,3 mio.kr. fra 2010 til. En gennemgang af de forskellige personalegruppers forbrug af eksterne vikarer viser, at der er sket et markant fald indenfor samtlige personalegrupper, dog er faldet indenfor plejegruppen betydeligt større end for de øvrige faggrupper. I nedenstående diagram er udviklingen for de forskellige faggruppers udgifter til eksterne vikarer illustreret: 16
Aktivitetsudvikling Den overordnede aktivitetsudvikling i perioden fra 2009-. Aktivitet Regnskab 2009 Regnskab Aktivitetsmål 2010 Regnskab Normerede senge 814 790 950 929 Disponible senge 748,1 727,1 851,9 Afvigelse Afvigelse i % Udskrivninger 64.036 63.170 75.887 74.464-1.423-1,9% Ambulante besøg 437.879 407.278 534.627 559.055 24.428 4,6% Antal operationer (kap. A-Q) 37.702 37.934 60.096 59.183-914 -1,5% DRG-værdi, mio.kr. 4.139,418 4.171,052 31,634 0,8% Regnskab 2009 og 2010 er Aalborg Sygehus aflagte regnskaber de pågældende år. Disponible senge er ekskl. intensivsenge Som det fremgår af ovenstående tabel har Aalborg Sygehus i leveret den DRG-aktivitet der er forudsat i aktivitetsmålene. Der en mindre opfyldelse vedr. udskrivninger, som opvejes af en meropfyldelse vedr. ambulante besøg. Regnskabsresultaterne for sengeantal, udskrivninger, ambulante besøg og operationer er ikke direkte sammenlignelige mellem årene, idet aktivitetsmålsforudsætningerne er ændret. Tallene kan dog illustrere aktivitetsudviklingen, idet det kan udledes, at der på trods af markante reduktioner i antallet af senge, har været en aktivitetsstigning svarende til målopfyldelsen. Afvigelserne på aktivitetsmålene er et resultat af sygehusets bevidste strategi om at omlægge fra stationær til ambulant. Aktiviteten på afdelingsniveau er vedlagt som særskilt bilag. Aktivitet Basisaktivitet Udskrivninger 75.505 Samlet aktivitet for Aalborg Sygehus i Aktivitetsmål Regnskab Afvigelse Ambulante besøg 526.479 Operationer 58.252 DRG-aktivitet mio.kr. 4.081,259 Meraktivitetsprojekter Udskrivninger 382 Ambulante besøg 8.148 Operationer 1.844 DRG-aktivitet mio.kr. 58,158 Samlet aktivitet Udskrivninger 75.887 74.464-1.423 Ambulante besøg 534.627 559.055 24.428 Operationer 60.096 59.183-914 DRG-aktivitet mio.kr. 4.139,418 4.171,052 31,634 Basisaktivitet Aalborg Sygehus har samlet set nået de fastsatte aktivitetsmål. Der forekommer mindre opfyldelse på nogle aktivitetsmål, men det opvejes af meropfyldelse af andre aktivitetsmål. Samlet set er DRG målet meropfyldt med 0,8 %, mens udskrivningerne ligger ca. 1,9 % under aktivitetsmålet og antallet af ambulant besøg ligger 4,6% over aktivitetsmålet. 17
Der er i løbet af regnskabsår foretaget en række betydelige DRG-mæssige tilretninger af budgettet. Der har været en løbende dialog med forvaltningen vedrørende disse korrektioner, som i de fleste tilfælde skyldes, at der visse steder på sygehuset er foretaget registreringsmæssige omlægninger. Der er ikke foretaget aktivitetsmålskorrektioner som følge af de strukturelle tilpasninger i forbindelse med lukning af et sengeafsnit i Dronninglund, samt flytning af den akutte kirurgi fra Hobro til Aalborg. Begge disse ændringer har betydet, at aktiviteten indenfor de berørte områder er faldet eller konverteret fra stationær til ambulant. I Dronninglund har der i været ca. 450 færre udskrivninger end i 2010. Indenfor FBE Kirurgi Syds samlede område er antallet af udskrivninger ligeledes ca. 450 mindre end i 2010. Takststyring Aalborg Sygehus har i produceret en DRG-værdi på 31,634 mio. kr. udover aktivitetsmålet. For de områder der er omfattet af takststyring er merproduktionen på 18,380 mio. kr. og sygehuset er derfor tilført hele den afsatte pulje på 8,8 mio. kr. Udover puljen til generel meraktivitet er der i Region Nordjylland også afsat 2 puljer til opfølgning på udvalgte servicemål. Der er afsat 1,08 mio. kr. til Aalborg Sygehus til hvert af servicemålene: afsendelse af udskrivningsbrev indenfor 3 hverdage, samt afvikling af forundersøgelse indenfor 14 dage efter modtaget henvisning. For de 2 servicemål er sygehuset tilført hhv. 40 % og 32 % af puljerne. De resterende andele af puljerne er tilbagebetalt. Hjerteområdet Aalborg sygehus har indenfor hjerteområdet samlet set levet op til måltallene for de forskellige procedurer og behandlinger. For den kardiologiske del af hjerteområdet har der været en stigning i behovet for behandlinger, især med hensyn til antallet af ICD, CT-KAG, EKKO samt Radio Frekvens-ablationsbehandling (RFA). Modsatrettet har der i forhold til måltallet været et fald i PCI (ballon udvidelse), der til dels skyldes opsigelse af aftalen med Region Midt om behandling af interregionale patienter fra Region Midt på Aalborg Sygehus. Komponenterne der anvendes i behandlingerne er via nye indkøbsaftaler i blevet billigere. Derudover har indførsel af nyt lagerstyringssystem i Kardiologisk afdeling medført, at lagerbeholdningen er reduceret i. Nedgangen i PCI behandlinger samt det forhold, at det gennemsnitlige antal stent pr. PCI procedurer er lavere i end de tidligere år, har ligeledes givet en positiv økonomisk effekt i. Ovenstående har gjort det muligt at finansiere det stigende behov for behandlinger indenfor det Kardiologiske område, samt opstart af stentklapbehandling på Aalborg Sygehus. Det har været vigtigt for hjertecentret i Aalborg, at være med i udviklingen, så man kan bibeholde et fuldgyldigt hjertecenter på Aalborg Sygehus. På det hjertekirurgiske område er der meropfyldelse i forhold til måltallene for klap operationer og mindre opfyldelse i forhold til Bypass-operationer. I nedenstående tabel er måltal og aktivitet for de respektive behandlinger og procedurer opgjort: Aalborg Hjertecenter Regnskab 2010 Måltal Faktisk Aktivitet Afvigelse Afvigelse i % ICD 162 151 186 +35 +23% RFA 323 300 385 +85 +28% KAG 3.186 3.017 3.081 +64 +2% PCI 1.315 1.397 1.147-250 -18% CT-KAG 605 400 659 +259 +65% Ekkokardiografi 9.221 9.800 10.768 +968 +10% Klap operation 120 85 125 +40 +47% Bypass med og uden samtidig klap 312 359 271-88 -25% Servicemål Servicemål 1 Kommunen skal informeres rettidigt (i henhold til gældende regler mellem sygehus og kommune) om patientens behov efter udskrivning fra sygehus. Målet er sat til 100 %. Sygehuset har i præsteret svarende til en målopfyldelse på 99 % hvilket må anses som værende meget tilfredsstillende. Servicemål 2 Udskrivningsbreve skal være afsendt fra sygehuset senest 3 hverdage efter, at patienten er udskrevet/afsluttet. Målet er sat til 85 %. Sygehusets målopfyldelse i har været på 72 % for de indlagte patienter og 59 % for de ambulante. 18
Resultatet for servicemål 2 er, på trods af et målrettet arbejde med at forbedre dette servicemål, endnu ikke fuldt tilfredsstillende. Der ses dog en signifikant stigning i opfyldelsen gennem. Det vurderes, at det stadig er behov for at arbejde videre med at nedbryde kulturelt bestemte barrierer samt at arbejde videre med at tilrettelægge arbejdsprocesser, der imødekommer kravene fra servicemålene. Servicemål 3 Den 13. juli 2010 blev Sundhedsloven ændret således, at indlagte patienter nu først skal tilbydes en sundhedsfaglig kontaktperson, hvis patienten er indlagt i mere end 48 timer. Undtaget er dog patienter med særlige behov, som fortsat skal tildeles kontaktperson efter 24 timer. For ambulante patienter skal patienten efter lovændringen først tildeles kontaktperson, når de har mere end 2 besøg i et ambulatorium. Der blev i efteråret gennemført journalaudit på 721 journaler, om tildelt kontaktperson var dokumenteret i journalen hos indlagte patienter og hvorvidt dette var sket rettidigt. Resultatet af denne journalaudit var, at det kan dokumenteres, at 77 % af patienterne tildeles en kontakt indenfor 24 timer mens yderligere 15 % tildeles efter 24 timer eller uden tidsangivelse. For 8 % af patienterne kan der tildeling af kontaktperson ikke dokumenteres. Indtægtsdækket virksomhed Socialmedicinsk Enhed har i afholdt driftsudgifter for 14,813 mio. kr., reserveret 0,109 mio. kr. til tjenestemandspension og haft indtægter på 15,274 mio.kr. vedr. læge- og psykologbistand. Mindreforbrug på 0,352 mio.kr. vil blive udlignet over den 3-årig regnskabsperiode fra 2010-2012. 19
Bilag - Aktivitet på afdelingsniveau Aalborg Sygehus - DRG-Kontrakt Regnskab 2010 Basis Kontrakt Meraktivitet Samlet kontrakt Regnskab Afvigelse Afvigelse % Børne- og kirurgicenter 841.979.818 903.278.243 0 903.278.243 867.839.807-35.438.436-4% Gynækologisk/Obstetrisk afd. 258.552.368 277.853.475 0 277.853.475 253.754.709-24.098.766-9% FBE Kirurgi Syd 322.485.968 342.744.533 0 342.744.533 325.771.841-16.972.692-5% Urologisk afd. 118.625.091 113.829.368 0 113.829.368 115.835.527 2.006.159 2% Børneafdelingen 142.316.391 156.073.630 0 156.073.630 160.345.285 4.271.655 3% Smertecenter - 12.777.237 0 12.777.237 12.132.445-644.792-5% Vugger 0 0 0 0 Hoved- og hjertecenter 1.078.733.482 1.816.531.598 58.158.570 1.874.690.168 1.882.193.705 7.503.537 0% Hjerte-Lungekirurgisk 131.184.401 152.125.562 0 152.125.562 133.550.318-18.575.244-12% Karkirurgisk 57.399.371 65.729.692 0 65.729.692 59.674.925-6.054.767-9% Mammakirurgisk 31.618.578 34.538.109 0 34.538.109 27.269.669-7.268.440-21% Kardiologisk afd. 296.823.992 298.073.063 0 298.073.063 305.692.689 7.619.626 3% Kæbekirurgisk afd. 77.337.550 70.761.708 0 70.761.708 82.664.630 11.902.922 17% Plastikkirurgisk 28.311.104 25.384.403 0 25.384.403 31.183.671 5.799.268 23% Øjenafdelingen 108.587.305 103.067.962 0 103.067.962 126.316.531 23.248.569 23% Øre, næse, halsafdelingen 107.055.002 98.680.112 0 98.680.112 103.939.118 5.259.006 5% Audiologisk 26.743.533 29.734.114 0 29.734.114 28.622.918-1.111.196-4% Neurokirurgisk afd. 102.088.060 128.842.088 0 128.842.088 123.045.515-5.796.573-4% Neurologisk afd. 101.672.745 131.959.258 0 131.959.258 136.296.644 4.337.386 3% Klinisk Neurofysiologisk 9.911.841 10.571.699 0 10.571.699 11.884.510 1.312.811 12% Ortopædkirurgi - 667.063.828 58.158.570 725.222.398 712.052.567-13.169.831-2% Medicinsk Center 834.879.420 927.018.383 0 927.018.383 962.266.320 35.247.937 4% Reumatologisk afdeling 110.922.016 83.911.844 0 83.911.844 94.391.679 10.479.835 12% Medicinsk Endokrinologisk afdeling 76.773.633 91.523.724 0 91.523.724 85.820.486-5.703.238-6% Medicinsk Hæmatologisk afdeling 135.833.896 152.392.334 0 152.392.334 164.981.675 12.589.341 8% Lungemedicinsk afdeling 123.050.231 112.782.483 0 112.782.483 133.427.345 20.644.862 18% Nyremedicinsk afdeling 66.086.119 84.707.781 0 84.707.781 94.132.987 9.425.206 11% Medicinsk Gastroenterologisk afd. 105.167.703 109.107.130 0 109.107.130 105.476.399-3.630.731-3% Geriatrisk afdeling 27.051.157 19.606.918 0 19.606.918 27.307.472 7.700.554 39% Infektionsmedicinsk afdeling 47.551.308 46.966.061 0 46.966.061 57.412.523 10.446.462 22% Akut medicinsk modtage afdeling 0 38.322.541 0 38.322.541 31.721.931-6.600.610-17% Intern medicinsk afdeling, Dr.lund 68.635.099 75.266.948 0 75.266.948 59.920.197-15.346.751-20% Arbejdsmedicinsk klinik 8.794.724 9.400.234 0 9.400.234 10.055.014 654.780 7% Dialyser 65.013.534 103.030.385 0 103.030.385 97.618.612-5.411.773-5% Kræft- og diagnostikcenter 424.170.496 434.431.568 0 434.431.568 458.752.698 24.321.130 6% Onkologisk afdeling 372.776.919 389.135.763 0 389.135.763 408.311.375 19.175.612 5% Nuklearmedicinsk 7.724.885 7.643.863 0 7.643.863 7.277.248-366.615-5% Radiologisk afdeling 43.668.692 37.651.942 0 37.651.942 43.164.075 5.512.133 15% I alt 3.179.763.216 4.081.259.792 58.158.570 4.139.418.362 4.171.052.530 31.634.168 0,8% 20
Aalborg Sygehus - Udskrivninger Regnskab 2010 Basis Kontrakt Meraktivitet Samlet kontrakt Regnskab Afvigelse Afvigelse % Børne- og kirurgicenter 25.648 25.390 0 25.390 23.988-1.402-6% Gynækologisk/Obstetrisk afd. 6.348 6.542 0 6.542 5.514-1.028-16% FBE Kirurgi Syd 7.848 7.807 0 7.807 7.391-416 -5% Urologisk afd. 1.823 1.515 0 1.515 1.473-42 -3% Børneafdelingen 5.912 5.884 0 5.884 6.094 210 4% Vugger 3.717 3.642 0 3.642 3.516-126 -3% Hoved- og hjertecenter 16.212 28.869 382 29.251 28.562-689 -2% Hjerte-Lungekirurgisk 1.093 1.151 0 1.151 1.034-117 -10% Karkirurgisk 809 943 0 943 806-137 -15% Mammakirurgisk 537 729 0 729 545-184 -25% Kardiologisk afd. 6.609 6.704 0 6.704 7.068 364 5% Kæbekirurgisk afd. 360 364 0 364 342-22 -6% Plastikkirurgisk 638 599 0 599 691 92 15% Øjenafdelingen 517 316 0 316 446 130 41% Øre, næse, halsafdelingen 2.234 2.282 0 2.282 2.114-168 -7% Neurokirurgisk afd. 1.628 1.799 0 1.799 1.668-131 -7% Neurologisk afd. 1.787 2.059 0 2.059 1.982-77 -4% Ortopædkirurgisk - 11.923 382 12.305 11.866-439 -4% Medicinsk Center 14.861 15.225 0 15.225 14.936-289 -2% Reumatologisk afdeling 486 407 0 407 487 80 20% Medicinsk Endokrinologisk afdeling 1.902 2.136 0 2.136 2.027-109 -5% Medicinsk Hæmatologisk afdeling 1.860 1.910 0 1.910 1.936 26 1% Lungemedicinsk afdeling 2.383 2.266 0 2.266 2.515 249 11% Nyremedicinsk afdeling 1.911 2.072 0 2.072 1.940-132 -6% Medicinsk Gastroenterologisk afd. 1.896 1.995 0 1.995 1.883-112 -6% Geriatrisk afdeling 336 204 0 204 446 242 119% Infektionsmedicinsk afdeling 1.718 1.644 0 1.644 1.778 134 8% Intern medicinsk afdeling, Dr.lund 2.369 2.591 0 2.591 1.924-667 -26% Arbejdsmedicinsk klinik 0 0 0 Kræft- og diagnostikcenter 6.449 6.021 0 6.021 6.978 957 16% Onkologisk afdeling 6.449 6.021 0 6.021 6.978 957 16% I alt 63.170 75.505 382 75.887 74.464-1.423-1,9% 21
Aalborg Sygehus - Ambulante besøg Regnskab 2010 Basis Kontrakt Meraktivitet Samlet kontrakt Regnskab Afvigelse Afvigelse % Børne- og kirurgicenter 84.593 107.145 0 107.145 104.833-2.312-2% Gynækologisk/Obstetrisk afd. 41.400 56.512 0 56.512 55.702-810 -1% FBE Kirurgi Syd 17.001 17.797 0 17.797 17.473-324 -2% Urologisk afd. 17.169 17.442 0 17.442 17.421-21 0% Børneafdelingen 9.023 10.014 0 10.014 9.296-718 -7% Smertecenter - 5.380 5.380 4.941-439 -8% Hoved- og hjertecenter 113.176 179.589 8.148 187.737 198.154 10.417 6% Hjerte-Lungekirurgisk 1.155 1.122 0 1.122 1.176 54 5% Karkirurgisk 3.431 3.770 0 3.770 4.072 302 8% Mammakirurgisk 3.412 4.642 0 4.642 3.443-1.199-26% Kardiologisk afd. 18.433 16.114 0 16.114 19.431 3.317 21% Kæbekirurgisk afd. 13.788 12.187 0 12.187 14.537 2.350 19% Plastikkirurgisk 3.853 2.361 0 2.361 4.279 1.918 81% Øjenafdelingen 30.045 28.729 0 28.729 31.504 2.775 10% Øre, næse, halsafdelingen 13.359 12.716 0 12.716 13.976 1.260 10% Audiologisk 10.982 13.308 0 13.308 11.178-2.130-16% Neurokirurgisk afd. 3.120 3.760 0 3.760 3.385-375 -10% Neurologisk afd. 8.231 8.309 0 8.309 9.536 1.227 15% Klinisk Neurofysiologisk 3.367 3.490 0 3.490 3.915 425 12% Ortopædkirurgisk - 69.081 8.148 77.229 77.722 493 1% Medicinsk Center 113.224 148.210 0 148.210 158.053 9.843 7% Reumatologisk afdeling 12.429 11.469 0 11.469 12.891 1.422 12% Medicinsk Endokrinologisk afdeling 15.978 17.979 0 17.979 17.794-185 -1% Medicinsk Hæmatologisk afdeling 12.576 11.940 0 11.940 13.660 1.720 14% Lungemedicinsk afdeling 12.677 9.707 0 9.707 12.093 2.386 25% Nyremedicinsk afdeling 7.164 7.771 0 7.771 7.487-284 -4% Medicinsk Gastroenterologisk afd. 8.901 8.728 0 8.728 9.113 385 4% Geriatrisk afdeling 841 1.167 0 1.167 856-311 -27% Infektionsmedicinsk afdeling 1.678 1.464 0 1.464 1.659 195 13% Intern medicinsk afdeling, Dr.lund 2.505 2.439 0 2.439 2.425-14 -1% Arbejdsmedicinsk klinik 1.149 1.160 0 1.160 1.172 12 1% Dialyser 37.326 36.015 0 36.015 37.636 1.621 5% Akut og traumecenter - 38.371 0 38.371 41.267 2.896 8% Kræft- og diagnostikcenter 96.285 91.535 0 91.535 98.015 6.480 7% Onkologisk afdeling 49.572 50.388 0 50.388 49.605-783 -2% Nuklearmedicinsk 3.144 3.027 0 3.027 2.914-113 -4% Radiologisk afdeling 43.569 38.120 0 38.120 45.496 7.376 19% I alt 407.278 526.479 8.148 534.627 559.055 24.428 4,6% 22
Aalborg Sygehus - Stationære operationer Regnskab 2010 Basis Kontrakt Meraktivitet Samlet kontrakt Regnskab Afvigelse Afvigelse % Børne- og kirurgicenter 10.839 10.355 0 10.355 10.240-115 -1% Gynækologisk/Obstetrisk afd. 5.517 5.021 0 5.021 5.188 167 3% FBE Kirurgi Syd 4.470 4.798 0 4.798 4.220-578 -12% Urologisk afd. 852 536 0 536 828 292 54% Børneafdelingen 0 0 0 0 4 4 Hoved- og hjertecenter 8.191 21.732 382 22.114 17.113-5.001-23% Hjerte-Lungekirurgisk 1.398 1.236 0 1.236 1.442 206 17% Karkirurgisk 551 844 0 844 709-135 -16% Mammakirurgisk 552 729 0 729 545-184 -25% Kardiologisk afd. 1.316 1.491 0 1.491 1.143-348 -23% Kæbekirurgisk afd. 431 437 0 437 331-106 -24% Plastikkirurgisk 597 546 0 546 645 99 18% Øjenafdelingen 418 270 0 270 368 98 36% Øre, næse, halsafdelingen 1.788 1.730 0 1.730 1.628-102 -6% Audiologisk 0 0 0 0 0 Neurokirurgisk afd. 1.064 1.257 0 1.257 1.129-128 -10% Neurologisk afd. 76 0 0 0 78 78 Klinisk Neurofysiologisk 0 0 0 0 0 0 Ortopædkirurgi - 13.192 382 13.574 9.095-4.479 Medicinsk Center 35 0 0 0 19 19 Reumatologisk afdeling 0 0 0 0 0 0 Medicinsk Endokrinologisk afdeling 4 0 0 0 3 3 Medicinsk Hæmatologisk afdeling 1 0 0 0 0 0 Lungemedicinsk afdeling 11 0 0 0 15 15 Nyremedicinsk afdeling 0 0 0 0 0 0 Medicinsk Gastroenterologisk afd. 19 0 0 0 1 1 Geriatrisk afdeling 0 0 0 0 0 0 Intern medicinsk afdeling, Dr.lund 0 0 0 0 0 0 Intern medicinsk afdeling, Brovst 0 0 0 0 0 0 Arbejdsmedicinsk klinik 0 0 0 0 0 0 Kræft- og diagnostikcenter 0 0 0 0 3 3 Onkologisk afdeling 0 0 0 0 3 3 Nuklearmedicinsk 0 0 0 0 0 0 Radiologisk afdeling 0 0 0 0 0 0 I alt 19.065 32.087 382 32.469 27.375-5.094-16% 23
Aalborg Sygehus - Ambulante operationer Regnskab 2010 Basis Kontrakt Meraktivitet Samlet kontrakt Regnskab Afvigelse Afvigelse % Børne- og kirurgicenter 7.557 7.529 0 7.529 7.091-438 -6% Gynækologisk/Obstetrisk afd. 3.669 3.762 0 3.762 3.286-476 -13% FBE Kirurgi Syd 2.430 1.534 0 1.534 2.368 834 54% Urologisk afd. 1.458 2.233 0 2.233 1.437-796 -36% Børneafdelingen 0 0 0 0 Hoved- og hjertecenter 11.163 18.636 1.462 20.098 24.578 4.480 22% Hjerte-Lungekirurgisk 87 46 0 46 40-6 -13% Karkirurgisk 595 489 0 489 576 87 18% Mammakirurgisk 856 804 0 804 940 136 17% Kardiologisk afd. - 0 0 0 6 6 Kæbekirurgisk afd. 931 655 0 655 1.071 416 64% Plastikkirurgisk 954 513 0 513 1.234 721 141% Øjenafdelingen 6.314 6.776 0 6.776 7.535 759 11% Øre, næse, halsafdelingen 1.333 1.655 0 1.655 1.759 104 6% Neurokirurgisk afd. 93 184 0 184 96-88 -48% Neurologisk afd. 0 0 0 0 0 0 Klinisk Neurofysiologisk 0 0 0 0 0 0 Ortopædkirurgi - 7.514 1.462 8.976 11.321 2.345 Medicinsk Center 63 0 0 0 80 79 Reumatologisk afdeling 0 0 0 1 0 Medicinsk Endokrinologisk afdeling 27 0 0 0 12 12 Medicinsk Hæmatologisk afdeling 0 0 0 0 0 0 Lungemedicinsk afdeling 5 0 0 0 7 7 Nyremedicinsk afdeling 0 0 0 0 0 0 Medicinsk Gastroenterologisk afd. 31 0 0 0 60 60 Geriatrisk afdeling 0 0 0 0 0 0 Infektionsmedicinsk afdeling 0 0 0 0 0 0 Akut medicinsk modtage afdeling 0 0 0 0 0 0 Intern medicinsk afdeling, Dr.lund 0 0 0 0 0 0 Arbejdsmedicinsk klinik 0 0 0 0 0 0 Dialyser 0 0 0 0 0 0 Kræft- og diagnostikcenter 86 0 0 0 59 59 Onkologisk afdeling 86 0 0 0 59 59 Nuklearmedicinsk 0 0 0 0 0 0 Radiologisk afdeling 0 0 0 0 0 0 I alt 18.869 26.165 1.462 27.627 31.808 4.180 15% 24
Aalborg Sygehus - Sengedagsinformation Sengedage 2010 Sengedage Børne- og kirurgicenter 82.313 79.189 Gynækologisk/Obstetrisk afd. 18.270 16.902 FBE Kirurgi Syd 31.435 29.287 Urologisk afd. 5.305 5.109 Børneafdelingen 18.863 19.797 Vugger 8.440 8.094 Hoved- og hjertecenter 54.790 102.301 Hjerte-Lungekirurgisk 8.837 9.238 Karkirurgisk 3.399 3.640 Mammakirurgisk 1.579 942 Kardiologisk afd. 14.609 15.848 Kæbekirurgisk afd. 546 533 Plastikkirurgisk 1.744 1.250 Øjenafdelingen 1.137 901 Øre, næse, halsafdelingen 5.974 3.924 Neurokirurgisk afd. 7.126 6.873 Neurologisk afd. 9.839 9.756 Ortopædkirurgi 49.396 Medicinsk Center 92.018 89.611 Reumatologisk afdeling 5.396 5.482 Medicinsk Endokrinologisk afdeling 10.745 10.809 Medicinsk Hæmatologisk afdeling 10.695 10.902 Lungemedicinsk afdeling 11.170 11.540 Nyremedicinsk afdeling 10.619 10.971 Medicinsk Gastroenterologisk afd. 10.230 10.516 Geriatrisk afdeling 5.572 5.549 Infektionsmedicinsk afdeling 9.878 9.971 Intern medicinsk afdeling, Dr.lund 17.713 13.869 Akut og Traumecenter 2 Kræft- og diagnostikcenter 13.030 13.398 Onkologisk afdeling 13.030 13.398 I alt 242.151 284.499 25
SYGEHUS VENDSYSSEL Mio. kr. Udgifter Indtægter Netto drift Budget, inkl. omplaceringer 994,8-11,4 983,4 Overførsel fra 2010 1,7 0,0 1,7 Bevilling i alt 996,4-11,4 985,1 Regnskab 991,8-9,7 982,1 Afvigelser 4,6-1,7 3,0 Generel vurdering af Sygehus Vendsyssel brugte 2010 til at få Styr på økonomien, og denne fokus på økonomioverholdelse er fortsat i. Den fortsatte fokus har resulteret i et regnskab, der balancerer med et overskud på ca. 3 mio. kr.. Sygehusledelsen har i lighed med 2010 holdt månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgningsmøder med alle afdelingsledelser. I forhold til 2010 opleves rekrutteringssituationen fortsat relativt gunstig, hvilket understøtter dels indsatsen for at nedbringe vikarforbruget på lægeområdet og dels en mere hensigtsmæssig arbejdstidstilrettelæggelse for læger, hvilket har været udpeget som særligt fokusområde i. Aktivitetsmæssigt har Sygehus Vendsyssel i overordnet set opfyldt de pålagte aktivitetskrav, og den samlede meraktivitet for sygehuset er opgjort til 1.580 udskrivninger 3.885 ambulante besøg og 46 mio. kr. DRG. Ressourceudvikling Mio. kr. Regnskab Regnskab Budget Regnskab Afvigelse Afvigelse p/l niveau 2009 2010 i % Løn 649,100 637,072 745,382 735,882 9,500 1,3% Andre udgifter 240,527 225,143 252,222 257,757-5,535-2,2% Indtægter -9,193-12,277-12,531-11,531-1,000 8,0% I alt 880,434 849,938 985,073 982,108 2,965 0,3% Ressourceforbruget er for sygehuset stigende fra 2010 til begrundet i organisatorisk indarbejdelse af Anæstesien og Graviditet og Fødsel pr. 1. januar. Regnskabet er udtryk for en økonomi i balance, og overskuddet på 3,0 mio. kroner skyldes primært en forskydning i indkøbs- og bogføringsmønstret og er dermed forlods disponeret i budget 2012. Sygehusledelsen har fastholdt trykket på afdelingsledelserne og haft særlig fokus på Anæstesien, som i 2010 blev overført med en økonomisk ubalance på 5,0 mio. kroner, og det er lykkedes at nedbringe Anæstesiens merforbrug til 1,0 mio. kroner. Lønforbruget har i været et indsatsområde og regnskabet viser et mindreforbrug på denne konto, som dog skal opvejes af et vikarforbrug på samlet 6,3 mio. kroner. 26
Fra 2009 til er det lykkedes at reducere udgifterne til vikarer med 73 %, og det faldende forbrug ses på såvel lægevikarer som sygeplejevikarer. I modsat retning trækker en øget udgift til dels fribefordring og dels øvrige lægelige artikler som følge af en stigning i aktiviteten på sygehuset. Aktivitetsudvikling Aktivitet Regnskab Regnskab Aktivitetsmål Regnskab Afvigelse Afvigelse 2009 2010 i % Normerede senge 371 371 371 367 Disponible senge 357 357 357 363 Udskrivninger 24.774 25.659 24.405 25.985 1.580 6% Ambulante besøg 141.275 145.974 156.802 160.687 3.885 2% Antal operationer (kap. A-Q) 9.366 8.623 8.660 7.848-812 -9% DRG-værdi, mio.kr. 947,927 956,258* 991,325 1.037,338 46 5% * Opgjort i takstsystem For sammenligneligheden er ovenstående tabel udarbejdet med baggrund i den nuværende struktur på Sygehus Vendsyssel, således er eksempelvis aktiviteten fra Anæstesien indarbejdet i tallene for de tidligere år. Tabellen viser at Sygehus Vendsyssel fra 2009 til har oplevet en høj aktivitetsvækst, målt i både DRG og udskrivninger og ambulante besøg, og især fra 2010 til har sygehuset oplevet en stor vækst mål i DRG på ca. 8,5 %. På trods af et generelt stigende aktivitetsniveau på sygehuset viser tallene en modsat tendens når det kommer til opgørelse af operationer. En del af forklaringen på det faldende antal operationer er at mere og mere kirurgisk aktivitet er minimal invasiv kirurgi, som rent teknisk/registreringsmæssigt tælles anderledes end den definition, der hidtil er anvendt i Region Nordjylland. Såfremt disse operationer medtælles på Sygehus Vendsyssel ligger aktivitetsniveauet stabilt. Dog ses der et marginalt fald i, som formentlig kan tilskrives indførsel af brugerbetaling for vasektomier (sterilisationer). Aktiviteten opgøres på afdelingsniveau i et særskilt bilag. 27
Aktivitetsmål Basisaktivitet Samlet aktivitet for Sygehus Vendsyssel i Aktivitetsmål Regnskab Afvigelse Udskrivninger 24.405 25.985 1.580 Ambulante besøg* 154.252 158.137 3.885 Operationer 8.660 7.848-812 DRG-aktivitet mio.kr. 984,778 1.030,791 46,013 Aftalt meraktivitet** Udskrivninger Ambulante besøg 750 750 0 Operationer DRG-aktivitet mio.kr. 2,163 2,163 0 Intern meraktivitet*** Udskrivninger Ambulante besøg 1.800 1.800 0 Operationer 0 DRG-aktivitet mio.kr. 4,384 4,384 0 Samlet aktivitet Udskrivninger 24.405 25.985 1.580 Ambulante besøg 156.802 160.687 3.885 Operationer 8.660 7.848-812 DRG-aktivitet mio.kr. 991,325 1.037,338 46,013 * Der er indarbejdet 6.800 jordemoderbesøg, idet man fra er begyndt at registrere disse. Endvidere er måltallene er opgjort inkl. måltal for modtagelsen i Hjørring, som tidligere var en del af Anæstesien, dog er denne aktivitet ikke en del af takststyringsmodellen. ** Der er med Administrationen indgået aftale om 750 MR-skanninger *** For at sikre opfyldelse af sygehusets fulde trækningsret ifht. generel meraktivitet er der indarbejdet 2 interne meraktivitetsprojekter (1.500 besøg i Medicinsk Center, og 300 besøg på Pædiatrisk) Basisaktivitet Samlet set har Sygehus Vendsyssel i leveret den aftalte aktivitet, for så vidt angår udskrivninger, ambulante besøg og DRG værdi. Antallet af operationer ligger under det aftalte niveau, hvilket formentlig kan tilskrives indførslen af brugerbetaling for sterilisation i, samt en generel tendens til at mere kirurgisk aktivitet er minimal invasiv kirurgi, som rent teknisk/registreringsmæssigt ikke kategoriseres som operation. Samlet set har sygehuset leveret følgende resultat når der tages højde for CREEP og udeholdelse af skadestueaktivitet: Udskrivninger (+1.580), ambulante besøg (+1.740), operationer (-812 ekskl. skadestueaktivitet) og DRG (+41,4 mio. kr. CREEP korrigeret og ekskl. Skadestueaktivitet). Meraktivitetsprojekter Som en del af takststyringsmodellen for udmøntede forvaltningen ved indgangen til sygehusenes andel af den afsatte pulje til generel meraktivitet. Sygehus Vendsyssel har som en konsekvens heraf internt udmøntet puljen til generel meraktivitet til konkrete projekter for derved at sikre sig en fuld udnyttelse af puljen. Endvidere har sygehuset indgået en aftale med forvaltningen om at levere 750 ekstra MR skanninger på sygehusets billeddiagnostiske afdelinger. Denne aftale har sygehuset gennemført, og det fremgår af opgørelser at der i forhold til 2010, i de aftalte DAGS grupper er leveret ca. 1.000 skanninger mere. 28
Takststyring Jævnfør ovenstående har Sygehus Vendsyssel internt udmøntet 2 meraktivitetsprojekter som har haft til formål at sikre at sygehuset udnyttet sin trækningsret i forhold til den afsatte pulje til generel meraktivitet. Sygehuset udnytter således sin fulde trækningsret. Der har endvidere i været afsat 2 yderligere puljer til nye resultatmål i et forsøg på at flytte fokus over på kvaliteten af den behandling der ydes. De 2 resultatmål er udsendelse af udskrivningsbrev indenfor 3 dage, og forundersøgelse indenfor 14 dage. Sygehuset har a conto modtaget sin fulde trækningsret i forhold til de 2 puljer (samlet 0,54 mio. kr.). Sygehus Vendsyssel for en opfyldelse på ca. 82 % vedr. udsendelse af udskrivningsbrev indenfor 3 hverdage. For at opnå den fulde trækningsret skal der være en opfyldelse på mindst 85 %, og ved en opfyldelse på mellem 80 og 85 % udbetales 75 % af puljen. Der skal således tilbagebetales svarende til ca. 0,07 mio. kr.. For at udnytte den fulde trækningsret vedr. forundersøgelser skal mere end 70 % af alle ambulante forundersøgelser ske indenfor 14 dage. Sygehus Vendsyssel har ved årets afslutning en opfyldelse på ca. 64 %, og har således ikke udnyttet den fulde trækningsret. Ved en opfyldelse under 65 % skal 50 % af pulje tilbagebetales, og således skal Sygehus Vendsyssel tilbagebetale svarende til 0,135 mio. kr. Samlet set har Sygehus Vendsyssel tilbagebetalt 0,203 mio. kr. på grund af manglende opfyldelse af resultatmålene. Servicemål Målopfyldelsen for servicemål 1 og 3 er meget tilfredsstillende. Opfyldelsen for servicemål 2 er ikke tilfredsstillende, og der er i sygehusledelsen stor fokus på at dette forbedres. Der arbejdes eksempelvis på at afdække de muligheder som indførelsen af digital diktering giver. Eksempelvis via et bedre overblik over de epikriser, der afventer at blive skrevet af den enkelte sekretær. Således vurderes der en effekt på epikrise skrivning, da det gør det lettere at danne sig overblik over de epikriser der afventer skrivning. Servicemål 1: Kommunen skal informeres rettidigt (i henhold til gældende regler mellem sygehus og kommune) om patientens behov efter udskrivning fra sygehus. Målet er sat til 100 %. Servicemål 2: Udskrivningsbreve skal være afsendt fra sygehuset senest 3 hverdage efter, at patienten er udskrevet/afsluttet. Målet er sat til 85 %. Servicemål 3: Alle patienter, der indlægges mere end ét døgn, og patienter i ambulante behandlingsforløb, der strækker sig over mere end ét besøg, skal tilbydes en kontaktperson (indenfor gældende tidsfrister). Målet er sat til 100 % Sygehus/Sektor 100 % Ambulante 86 % Indlagte 66 % Ambulante 100 % Indlagte 99 % 29
Bilag - Aktivitet på afdelingsniveau Sygehus Vendsyssel - DRG-Måltal DRG-Måltal Aftalt og Intern Meraktivitet ** Samlede DRG- Måltal Regnskab Afvigelse DRG Afvigelse % Billeddiagnostisk afdeling 45.063.741 2.163.000 47.226.741 49.269.509 2.042.768 4% Reumatologisk afdeling Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Kirurgisk Afdeling Pædiatrisk Afdeling Medicinsk Center Medicinsk Center Hjørring Medicinsk Center Frederikshavn Medicinsk Center Brønderslev Skagen Gigt- og Rygcenter 86.758.774 86.758.774 98.533.584 11.774.810 14% 114.100.224 114.100.224 106.786.212-7.314.012-6% 225.266.820 225.266.820 232.472.361 7.205.541 3% 48.422.070 690.931 49.113.001 46.307.565-2.805.436-6% 419.907.392 3.693.000 423.600.392 456.885.269 33.284.877 8% 284.020.826 3.693.000 287.713.826 321.874.742 34.160.916 12% 98.240.834 98.240.834 94.559.689-3.681.145-4% 37.645.732 37.645.732 40.450.838 2.805.106 7% 28.681.691 28.681.691 29.026.328 344.637 1% Specialambulatorier 7.255.722 7.255.722 7.028.698-227.024-3% Modtagelsen Hjørring 9.321.480 9.321.480 11.028.758 1.707.278 18% I alt, mio.drg.kr.: 984.777.914 6.546.931 991.324.845 1.037.338.284 46.013.439 5% * Der er med Administrationen indgået aftale om 750 MR-skanninger. Der er endvidere for at sikre opfyldelse af sygehusets fulde trækningsret ifht. generel meraktivitet indarbejdet 2 interne meraktivitetsprojekter (1.500 besøg i Medicinsk Center, og 300 besøg på Pædiatrisk) Sygehus Vendsyssel - Udskrivninger Regnskab 2010 Aktivitetsmål Regnskab Afvigelse Afvigelse % Reumatologisk afdeling Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Kirurgisk Afdeling Pædiatrisk Afdeling Medicinsk Center 224 218 250 32 15% 3.908 3.041 2.934-107 -4% 5.312 5.134 5.433 299 6% 2.307 2.224 2.217-7 0% 12.099 12.123 13.460 1.337 11% Medicinsk Center Hjørring 9.429 9.505 10.875 1.370 14% Medicinsk Center Frederikshavn 2.438 2.388 2.288-100 -4% Medicinsk Center Brønderslev 232 230 297 67 29% Skagen Gigt- og Rygcenter Vugger I alt: 306 305 314 9 3% 1.503 1.360 1.377 17 1% 25.659 24.405 25.985 1.580 6% 30
Sygehus Vendsyssel - Operationer Regnskab 2010 Aktivitetsmål Regnskab Afvigelse Afvigelse % Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Kirurgisk Afdeling I alt: 3.449 3.471 3.218-253 -7% 5.174 5.189 4.630-559 -11% 8.623 8.660 7.848-812 -9% Sygehus Vendsyssel - Ambulante besøg Regnskab 2010 Aktivitetsmål Aftalt og Intern Meraktivitet ** Samlede aktivitetsmål Regnskab Afvigelse Afvigelse % Billeddiagnostisk afdeling 51.338 50.621 750 51.371 52.868 1.497 3% Reumatologisk afdeling Gynækologisk-Obstetrisk afdeling* Kirurgisk Afdeling Pædiatrisk Afdeling Medicinsk Center 9.581 10.077 0 10.077 10.703 626 6% 15.953 25.344 25.344 23.977-1.367-5% 19.775 19.964 19.964 20.215 251 1% 4.187 4.304 300 4.604 4.578-26 -1% 29.150 30.700 1.500 32.200 33.050 850 3% Medicinsk Center Hjørring 17.824 18.567 1.500 20.067 19.682-385 -2% Medicinsk Center Frederikshavn 11.326 12.133 12.133 13.368 1.235 10% Specialambulatorier Modtagelsen Hjørring 3.774 3.137 3.137 3.046-91 -3% 12.216 10.105 10.105 12.250 2.145 21% I alt: 145.974 154.252 2.550 156.802 160.687 3.885 2% * Der er indarbejdet 6.800 jordemoderbesøg, idet man fra er begyndt at registrere disse ** Der er med Administrationen indgået aftale om 750 MR-skanninger. Der er endvidere for at sikre opfyldelse af sygehusets fulde trækningsret ifht. generel meraktivitet indarbejdet 2 interne meraktivitetsprojekter (1.500 besøg i Medicinsk Center, og 300 besøg på Pædiatrisk) Sygehus Vendsyssel - Sengedage Sengedage 2010 Sengedage Reumatologisk afdeling 2.207 2.173 Gynækologisk-Obstetrisk afdeling 7.877 6.663 Kirurgisk Afdeling 18.181 16.828 Pædiatrisk Afdeling 6.045 5.711 Medicinsk Center 66.475 67.409 Medicinsk Center Hjørring 37.906 37.943 Medicinsk Center Frederikshavn 16.488 16.810 Medicinsk Center Brønderslev 12.081 12.656 Skagen Gigt- og Rygcenter 5.388 5.445 Vugger 3.384 3.355 I alt: 109.557 107.584 31