Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 19-1-2016 Sagsbehandler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Beskæftigelsesudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Beskæftigelsesudvalgets område, som der formelt følges op på. Opfølgning sker i februar/marts, ved budgetkontrollen pr. 1.7 og en slutopfølgning i januar. Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer. Beløb: Beløbene er angivet i 1.000 kr. Positive tal er budgetforøgelser, mens negative tal er budgetreduktioner. Opgave: Her beskrives de tiltag, der skal sættes i værk for at gennemføre opgaven samt hvornår det skal være gennemført. Opgaven opdeles i delopgaver, hvor det er muligt, så man kan lave milepæle for de forskellige delopgaver. Dermed kan opgavens fremdrift følges. Hvis der sker ændringer i løbet af året i forhold til, hvad der stod ved indgangen til året så tilføjer man til teksten. Der rettes ikke i teksten i opgavefeltet i løbet af året, der sker kun tilføjelser. Opfølgning: Det er også i kolonnen opgave, at der skrives en tekstmæssigt opfølgning, så kolonnen med status alene indeholder smiley-symbolerne. Ved hver opfølgning skrives en overskrift - eksempelvis Juli 2015, så den enkelte opfølgning fremstår klart. : Der anvendes følgende smiley-skala ved opfølgningen. Én for resultatet/indholdet og én for overholdelse af tidsplanen. Opfølgning undervejs i 2015 Slutopfølgning 2015 et forventes nået. et er nået. en forventes holdt. en er holdt. et forventes i alt overvejende grad nået. (80%) et er i overvejende grad nået. (80%). en forventes i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 2 måneder) en er i overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 2 måneder) et forventes ikke nået et er ikke nået en forventes ikke holdt. en er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges Mål ændret Der kan dermed ikke op på målet. følges op på målet. Røde eller gule smileyer: Der skal kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke nået/overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål # (dvs. mål ændret): Beskriv hvem og hvorfor målet er ændret. (ekstern ændring, politisk godkendelse) Side 1 af 5
1 Forstærket samarbejde med virksomhederne (3% reduktion) 2 Reduktion af aktiveringsbudgettet (3% reduktion) -800 Opgave: Indgåelse af 50 partnerskabsaftaler i forhold til det nye virksomhedskoncept. Beskæftigelsesudvalgets møder med virksomheder i kommunen. Deadline: 25 partnerskabsaftaler er indgået inden udgang af juni 2015. afholdt 3 møder med virksomhederne i udgangen af juni måned 2015. I forhold til partnerskabsaftaler er der indgået 9 aftaler ultimo april. afholdt 1 møde med virksomhederne. Der er aftalt nyt møde den 20/4, samt den 16/9 og den 25/11. Der er indgået 21 partnerskabsaftaler ultimo maj. afholdt 2 møder med lokale virksomheder. Der er aftalt nyt møde den den 16/9 og den 25/11. Der er indgået mere end 50 partnerskabsaftaler i 2015. i 2015 haft møder med mere end 3 virksomheder. -4.900 (- 3.700) Opgave: Omlægning af aktiveringsindsatsen. Indgåelse af nye kontrakter for levering af aktiveringsforløb Omfordelingen af anvendte aktiveringsforløb til en mere Virksomhedsrettet aktivering. Ansvarlig/ kontaktperson
Deadline: Indgåelse af nye kontrakter for levering af aktiveringsforløb 1. kvt. 2015 Omfordeling er aktiveringen til en mere virksomhedsrettet aktivering. Måles ved at sammenligne udvikling i 2015 med tilsvarende periode året før. Den dynamiske udbudsmodel er taget i anvendelse og dermed vil fremtidige nye kontrakter med leverandørerne ske løbende udbud. Det er endnu ikke muligt at måle anvendelsen af den virksomhedsvendte indsats i 2015. Måling af 1.kvt.2014 sammenlignet med 3.kvt 2014 viser en mindre omfordeling til fordel for den virksomhedsrettede aktivering. Det er fortsat ikke muligt at måle på den virksomhedsrettede indsats på alle målgrupper i 2015. En stikprøve på ydelserne kontant og uddannelseshjælp samt sygedagpenge viser at den virksomhedsrettede aktivering på disse grupper er stigende. Den dynamiske indkøbsmodel er taget i anvendelse og nye kontrakter er indgået( 625 kontrakter har været igennem den dynamiske indkøbsmodel). I forhold til omlægningen til en mere virksomhedsvendt aktivering har en del af forløbene været virksomhedsvendt. Sammenlignet med 3 kvt. 2014 ser det ud til at omlægningen af indsatsen til en mere virksomhedsvendt aktivering ikke er lykkedes helt. Derfor er der også i 2016 fortsat krav til omlægningen.
3 Reduktion af ledighedsydelse (3% reduktion) -1.100 Opgave: Gennemgang af ledighedsydelsessager der nærmere sig de 18 måneder eller som er over 18 måneder omlægning til ressourceforløbssager svarende til 12 sager i 2015. Deadline: Halvdelen af de 12 ledighedsydelsessager over 18 måneder eller tæt på 18 måneder er omlagt til ressourceforløb eller der er iværksat andre aktiviteter med henblik på at få den ledige ud i et fleksjob inden udgangen af juni måned 2015. Der er primo marts omlagt 3 ledighedsydelsessager. Der er etableret et aktiveringsforløb, der skal hjælpe ledige fleksjobvisiterede borger, med over 12 måneders ledighed, tilbage på arbejdsmarkedet/i fleksjob. I maj måned er 5 ledighedsydelsessager omlagt og yderligere en er på vej. I 2015 er 16 ledighedsydelsessager (o 18 mdr.)omlagt til ressourceforløb (7 sager) eller førtidspension (9 sager)
4 Etablering af jobrotationspladser (3% reduktion) -3.800 Opgave: Iværksættelse af jobrotationsprojekter i offentlige og private virksomheder. Deadline: Progression i besparelser på forsørgelsesydelsen svarer til andelen af årsbesparelsen pr. målingsdato i 2015. Typisk er målingsdato lig datoen for budgetopfølgningerne. 1.kvt er 3/12 af besparelsen opnået etc. Grundet opstart af mange jobrotationsprojekter ved udgangen af 2014 samt opstart af nye jobrotations projekter i 2015 har betydet en besparelse på forsørgelsesudgifterne på kr. 5.8 mio. kr. og dermed er reduktionsmålet nået. Overblik over status på arbejdet med at opfylde punkterne i budget 2015 Nr. Mål STATUS April Juli dec april Juli dec 1. Forstærket samarbejde med virksomhederne 2. Reduktion af aktiveringsbudgettet 3. Reduktion af ledighedsydelse 4. Etablering af jobrotationspladser