Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Finn G. Johansen, Jens-Henrik Ebbesen Fra: Henrik Egedorf, Jonas Retoft Pedersen 12. juni 2017 Sags id: 10/6794 Ledelsesinformation til Økonomiudvalget I det følgende knyttes bemærkninger til rapportens enkelte punkter. Punkt 1 og 2: Befolkningsudviklingen Som nævnt i sidste måned er der sket en efterregulering af befolkningstallet per 1. januar i nedadgående retning. Der er ikke fundet nærmere forklaringer. Siden 1. januar fortsætter befolkningstallet op i samme takt som sidste år. Der er ændret på opgørelsen, idet der er en fejl i FLIS-data frem til april 2012. For at få en jævn udvikling er borgere med ukendt status medtaget i alle årene. Det betyder, at befolknnigstallet i alle måneder stiger med omkring 20 borgere. Punkt 2.1: Befolkningens bevægelser Tabellen er ny. Her fordeles ændringen i befolkningstallet på de bevægelser, der er. Der er en rest-bevægelse, som dækker over fejl og øvrige forskydninger. Afvigelsen er dog beskeden i forhold til de faktiske bevægelser netto er der en fejl på 12 borgere for hele året indtil nu, sammenholdt med en tilgang på 904 borgere, og afgang af 856 borgere. Bemærk, at en flytning defineres som en flytning mellem to adresser i dansk folkeregister. En indrejse kan f.eks. være en dansk studerende, der flytter hjem fra ophold ved en udenlandsk uddannelsesinstitution. Punkt 3 og 4: Driftsregnskabet 1. budgetopfølgning er indberettet i juni måned, og er ikke med i korrigeret budget. Forburgsudviklingen følger budgettet. Punkt 5: Anlægsudgifter Forbrugsprocenten på anlæg er fortsat lav. Punkt 6, 7 og 8: Ledighed Ledigheden har ikke vist den sædvanlige top hen over vinteren, og på den baggrund har det været usikkert, om der ville komme et sæsonbetinget fald hen over sommeren. Tallene viser foreløbig det sædvanlige sæsonfald fra marts til april. Det er fortsat et åbent spørgsmål, om der vil komme et sæsonbetonet fald, men hvis der gør, kan det se ud til, at ledigheden vil falde markant i 2017, efter at 2016 blev et år hvor faldet udeblev. Kontaktperson: Henrik Egedorf - dir. tlf.: 6474 6474 7394
Det ser ikke ud til, at der er en stigning i antal aktivitetsparate personer, tværtimod falder antallet fortsat en anelse. Denne udvikling er ikke sæsonpåvirket. Indekset for tre måneders jobopslag (pkt. 7) viser igen en kraftig stigning. Sidste måned gættede vi på, at det skulle nå indeks 70 i løbet af sommeren, og det lander på 70,4 allerede i maj. Et nyt gæt lyder på, at tallet stiger til 80 i juni måned. Indeks 100 er beregnet som gennemsnittet for hele 2007, hvor ledigheden var historisk lav. Langtidsledigheden (pkt. 8) omfatter kun job- og uddannelsesparate ledige. Langtidsledigheden viser et lille fald, og omkring en fjerdedel af faldet i ledigheden kan henføres til langtidsledigheden. Det svarer til den andel som langtidsledigheden udgør af den samlede ledighed. Sidste måned bemærkede vi, at de langtidsledige ikke var blevet tilgodeset af den faldende sæsonledighed, men nu ser det som forventet ud til, at de langtidsledige får andel i skabelsen af nye job. Punkt 9: Aldersfordelt befolkning per skoledistrikt: Der er tilføjet markeringer for største og mindste aldersgruppe i hvert skoledistrikt. Desuden er beregnet en gennemsnitsalder per distrikt. Assens ligger i top med 46,9 år, og Tallerup (Tommerup St.) i bund med 40,1 år. Punkt 10: Befolkningsudvikling per skoledistrikt Disse grafer er nye. Formålet er at supplere oversigten i punkt 9 med et overblik over udviklingen over tid. For at sikre overskueligheden er hvert andet år udeladt. Distrikterne er sorteret efter størrelse bemærk, at skalaen på den lodrette akse varierer på de tre sider. Fraværsrapport for maj 2017 Udviklingen følger mønsteret fra sidste år, på et lavere niveau. I maj er fraværet højere end sidste år, og sygefraværsprocenten er nu næsten uændret fra 2016. Vær opmærksom på, at søjlerne viser fraværsdage pr. fuldtidsstilling. Kurverne viser sygefraværsprocenten. De to målinger er ikke helt identiske. Kontaktperson: Henrik Egedorf - dir. tlf.: 6474 6474 7394 Side 2 af 2