PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 4.01 Kultur 401.09.01.18 Tilpasning samt udvidelse af behov til events -95-95 -95-95 401.09.02.18 Børnenytårskoncert -15-15 -15-15 401.09.03.18 Den Musiske Skole - Nedbringelse af venteliste -525-525 -525-525 401.09.04.18 Oprettelse af performanceakademi i Greve Kommune -50-100 -100-100 401.09.05.18 Oprettelse af teaterskole i Greve Kommune -115-560 -810-810 401.09.06.18 Oprettelse af forfatterskole i Greve Kommune -159-99 -99-99 4.02 Fritid 402.09.01.18 Ekstraordinær vedligeholdelse - spejderhytter under BUS -250-250 -250-250 Resultat -1.209-1.644-1.894-1.894
sforslag til 2018-21 Tilpasning samt udvidelse af behov til events Budgetområde: 4.01 Kultur Center for Byråd og Borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum, Udvidelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 401.09.01.18 Drift/anlæg/finansiering: Drift Tilpasning af til Sankt Hans -20-20 -20-20 Udvidelse af til udvikling af events -75-75 -75-75 I alt -95-95 -95-95 Alle beløb er Budget 2018-260 -95-355 36,5 Budget 2019-260 -95-355 36,5 Budget 2020-260 -95-355 36,5 Budget 2021-260 -95-355 36,5 Der er fokus på events i Greve Kommune. Eventtet dækker udgifter til nytårskoncert, Sankt Hans, Flagdag samt Juletræstænding. Disse er dog under stort pres i det eksisterende. Med dette forslag udvides tet til Sankt Hans svarende til 0,020 mio. Endvidere tilføres der til udvikling og kvalitetssikring af eksisterende events svarende til 0,075 fra 2018 og frem. I alt tilføres 0,095 mio. til afholdelse samt fortsat udvikling af eventområdet i Greve Kommune. Greve Kommunes borgere Fordele og ulemper Der opnås større sikkerhed i tet i forhold til afvikling af eksisterende events. Samtidig gives der mulighed for at sikre, at der fortsat arbejdes på udvikling af eventområdet og dermed også sikre en mere målrettet og effektiv indsats til at understøtte kommunens målsætninger om størst mulig effekt for borgeren. Økonomi og tidsplan Forslaget træder i kraft pr. 1. januar 2018. Kommentar fra Område-MED Ingen bemærkning.
sforslag til 2018-21 Børnenytårskoncert Budgetområde: 4.01 Kultur Center for Byråd og Borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum, Udvidelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 401.09.02.18 Drift/anlæg/finansiering: Drift Børnenytårskoncert afholdt af Den Musiske Skole -15-15 -15-15 I alt -15-15 -15-15 Alle beløb er Budget 2018 0-15 -15 Budget 2019 0-15 -15 Budget 2020 0-15 -15 Budget 2021 0-15 -15 Der er fokus på events i Greve Kommune. Der er i dag et særligt arrangement målrettet voksne, og med denne børnenytårskoncert afholdt af Den Musiske Skole vil der blive startet en ny tradition og med en event, som er skabt af børn og unge. Greve Kommunes børn, unge og deres forældre. Fordele og ulemper Der sikres en årlig tilbagevendende begivenhed målrettet børn og unge i Greve. Både Greve Kommune og Den Musiske Skole vil kunne profilere sig med dette tiltag. Kommentar fra Område-MED Ingen bemærkning.
sforslag til 2018-21 Den Musiske Skole - Nedbringelse af venteliste Budgetområde: 4.01 Kultur Center for Byråd og Borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum, Udvidelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 401.09.03.18 Drift/anlæg/finansiering: Drift Den Musiske Skole - Nedbringelse af venteliste -525-525 -525-525 I alt -525-525 -525-525 Alle beløb er Budget 2018-5.202-525 -5.727 10,1 Budget 2019-5.208-525 -5.733 10,1 Budget 2020-5.208-525 -5.733 10,1 Budget 2021-5.208-525 -5.733 10,1 Den Musiske Skole i Greve har pr. 1. marts 2017 en samlet venteliste på 172 soloelever, hvor klaver, guitar, sang og trommesæt er de mest markante. Der søges derfor om driftstilskud til at afvikle denne venteliste. Det skal her bemærkes, at ventelisten er voksende fra sæson til sæson. Hele ventelisten kan afvikles med ca. 2 fuldtidsstillinger. Med dette forslag udvides driftstet med 0,525 mio. kr. årligt til dækning af 1,5 stilling, således at ventelisten kan nedbringes med 75 %. Det forventes, at man kan afvikle op til ca. 25 % af ventelisten i forbindelse med overgangen til nye arbejdstidsregler, hvor nogle lærerne vil vælge en vægtning af deres arbejdstid til fordel for flere undervisningstimer. Børn og unge i Greve Kommune, som ønsker instrumentundervisning på Den Musiske Skole i Greve. Fordele og ulemper Forslaget understøtter indsatsen omkring Udvikling af Musikmiljø Greve og herigennem udmøntningen af Kulturpolitikken.
Afledte konsekvenser Der udestår en lokaleudfordring, som skal løses, før eleverne kan tilbydes den ønskede undervisning. Se anlægsforslag Ombygning af lokaler i håndværkerbyen 60 for Den Musiske Skole. Økonomi og tidsplan Med dette forslag tilføres Den Musiske Skole i Greve 0,525 mio. kr. i 2018 og frem, således at efterspørgslen kan imødekommes. Lærerlønninger finansieres delvist gennem refusion fra Kulturstyrelsen og elevernes egenbetaling. Kommentar fra Område-MED Forslaget har ikke været forelagt Område-MED. BUDGETOPLÆG 2 17.08.2017
sforslag til 2018-21 Oprettelse af performanceakademi i Greve Kommune Kultur og Fritid Budgetområde: 4.01 Kultur Center for Byråd og borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum, Udvidelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 401.09.04.18 Drift/anlæg/finansiering: Drift Musicalskole -50-100 -100-100 I alt -50-100 -100-100 Alle beløb er Budget 2018 0-50 -50 Budget 2019 0-100 -100 Budget 2020 0-100 -100 Budget 2021 0-100 -100 Dette forslag bygger på et allerede eksisterende tilbud under Greve Ungdomsskole, der i flere år har tilbudt drama, stunt og showundervisning. Forslaget indebærer en udvidelse af dette tilbud med en række fag, der udbydes gennem Den Musiske Skole. Disse fag er: Musicalorkester/band, Musical solosang og scenografi. Elever på Performanceakademiet vil igennem tilbuddet præsenteres for bl.a. kor- og dramaundervisning, solosangundervisning/sangcoach, stunthold, dans, kulisse/scenografi samt musicalorkester/band. Etableringen af et Performanceakademi under Den Musiske Skole forudsætter tilførelse af 0,100 mio. kr. til den Musiske Skoles fra 2018. Forslaget er uden deltagerbetaling, da det er gratis at gå i ungdomsskolen. Alle hold vil følge skoleåret og eleverne kan vælge hvilke af holdene de vil gå på alt efter deres personlige interesser. Tilmelding sker til Ungdomsskolen, som koordinerer eleverne til de rette tilbud enten i Ungdomsskolen eller Den Musiske Skole. Børn og unge i Greve Kommune mellem 10 og 25 år. Fordele og ulemper En fordel ved at udvide et eksisterende tilbud er, man kan trække på allerede eksisterende erfaringer. Der vil desuden være mulighed for at tiltrække elever fra en større del af kommunen end det eksisterende tilbud gør nu, da Den Musiske Skole har et godt netværk af andre unge end
dem, der normalt spiller musical i Ungdomsskolen. DMS har allerede en række elever, der har vist interesse for tiltag i denne retning. Det er desuden en fordel at bygge videre på Ungdomsskolen erfaringer og gode forbindelser til en række musical- og dramaglade unge. Den Musiske Skole vil supplere Ungdomsskolen godt med ekstra fag, så tilbuddet kommer til at henvende sig til flere end det tidligere har gjort. DMS og Ungdomsskolen vil bruge og lære af hinandens erfaringer indenfor reklame, afvikling af arrangementer, elevgrundlag og udvikling. Afledte konsekvenser Et fast etableret samarbejde mellem Den Musiske Skole og Ungdomsskolen vil kunne hæve niveauet for kommunens tilbud til børn og unge inden for de musiske/kreative fag. Økonomi og tidsplan Den Musiske Skole og Ungdomsskolen starter fælles Performanceakademi fra august 2018. Arbejdet vil dog starte allerede i april med udvælgelse af stykke og eventuelt skrivning af nyt stykke med musik til. Der henvises til bilag for mere udførlig beskrivelse af indhold samt. Kommentar fra Område-MED Forslaget har ikke været forelagt område-med BUDGETOPLÆG 2 17.08.2017
sforslag til 2018-21 Oprettelse af teaterskole i Greve Kommune Budgetområde: 4.01 Kultur Center for Byråd & Borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 401.09.05.18 Drift/anlæg/finansiering: Drift Oprettelse af teaterskole -115-560 -810-810 I alt -115-560 -810-810 Alle beløb er Budget 2018 0-115 -115 Budget 2019 0-560 -560 Budget 2020 0-810 -810 Budget 2021 0-810 -810 Det foreslås, at der oprettes en professionel teaterskole i Greve kommune som et alternativt fritidstilbud til børn og unge med fokus på teater- og performancekunst under ledelse af Louise Schouw. Forslaget indebærer samtidig oprettelse af en teaterforening, Greve Teater, der står for driften af teaterskolen. Oprettelsen sker fra 2018 og tilbuddet vil gradvist udvikle sig således, at der første år vil være 4 hold med plads til i alt 60 elever, svarende til 0,560 mio.kr. og fra 2019 vil tilbuddet være fuldt udviklet til dobbelt kapacitet, dvs. 8 hold med 120 elever svarende til 0,810 mio. kr. Som en del af tilbuddet vil der blive afholdt en afsluttende forestilling, dog ikke i 2018 på grund af sen opstart, hvorfor omkostninger det første år vil svare til 0,115 mio. kr. Omkostningsniveauet forudsætter en deltagerbetaling på 3.500 kr. pr. elev. pr. sæson. Elever på teaterskolen vil i løbet af året arbejde med alle teatrets discipliner, herunder drama, improvisation, fægtning/stagefight/stunt, sminke, mikrofonteknik, kor, solosang, koreografi mm. Det bemærkes, at forslaget forudsætter, at der findes egnede lokaler til formålet. Børn og unge i alderen 6-14 år Fordele og ulemper Formålet er, udover den umiddelbare glæde ved oplevelsen, at skabe forudsætninger for dannelse af det hele menneske ved blandt andet at styrke elevernes selvtillid og indlevelsesevne. Økonomi og tidsplan Forslaget træder i kraft pr. 1. januar 2018, med opstart af hold til efterårssæsonen 2018.
Der henvises til bilag for mere udførlig beskrivelse af indhold samt. Kommentar fra Område-MED Forslaget har ikke været forelagt område-med BUDGETOPLÆG 2 17.08.2017
sforslag til 2018-21 Oprettelse af forfatterskole i Greve Kommune Budgetområde: 4.01 Kultur Center for Byråd & Borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 401.09.06.18 Drift/anlæg/finansiering: Drift Oprettelse af forfatterskole -159-99 -99-99 I alt -159-99 -99-99 Alle beløb er Budget 2018 0-159 -159 Budget 2019 0-99 -99 Budget 2020 0-99 -99 Budget 2021 0-99 -99 Det foreslås, at der oprettes en forfatterskole i Greve kommune som et alternativt fritidstilbud til børn og unge med fokus på litteratur og fiktionsskrivning. Forfatterskolen vil blive drevet af Greve Bibliotek, med tilkøb af professionel forfatterkompetencer. Oprettelsen sker fra og med forårssæsonen 2018, med etablering af et hold bestående af 10-15 elever. Første år vil der i tillæg til driftsomkostninger være en engangsudgift på 0,060 mio. kr. i forbindelse med indkøb af pc ere. Dvs. en samlet omkostning på. 0,159 mio. kr. Herefter er driftsomkostningen ved tilbuddet 0,099 mio. kr. i overslagsårene. Elever på forfatterskolen, vil i løbet af året, arbejde med forskellige aspekter af litterær produktion. Tilbuddet indeholder individuel skrivefaglig rådgivning, gruppeundervisning og relevante ekskursioner. Afslutningsvist skal tekster publiceres på nettet eller i bogform og fejres med præsentation ved en reception. Børn og unge i alderen 12-17 år Fordele og ulemper Formålet er, at understøtte børn og unge i deres fiktionsskrivning. Skrivning i denne konstellation bidrager endvidere til andre væsentlige kompetencer, herunder oplevelsen af autonomi for barnet/den unge, stimulering af øvrige kompetencer samt følelsen af tilhørsforhold. Økonomi og tidsplan Forslaget træder i kraft pr. 1. januar 2018, med opstart af hold i februar 2018. Der henvises til bilag for mere udførlig beskrivelse af indhold samt.
Kommentar fra Område-MED Forslaget har ikke været forelagt område-med BUDGETOPLÆG 2 17.08.2017
sforslag til 2018-21 Ekstraordinær vedligeholdelse spejderhytter under BUS Budgetområde: 4.02 Fritid Center for Byråd & Borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 402.09.01.18 Drift/anlæg/finansiering: Drift Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse -250-250 -250-250 I alt -250-250 -250-250 Alle beløb er Budget 2018 0-250 -250 Budget 2019 0-250 -250 Budget 2020 0-250 -250 Budget 2021 0-250 -250 Byrådet vedtog på sit møde den 19. juni, at der skal udarbejdes en facilitetsstrategi for idræts- og fritidsområdet. Indenfor området skal facilitetsstrategien overordnet behandle emnerne 1) Udnyttelse, 2) Vedligeholdelse & renovering samt 3) Facilitetsbehov. Herunder også behov for vedligeholdelse og renovering af spejderhytterne. Ved indgåelse af den gældende selvforvaltningsaftale for 2014-2017 blev driftstilskuddet reduceret med 0,260 mio. kr. Regnskaber fra de sidste 4 år viser, at der er behov for at afsætte flere midler til ekstraordinær vedligeholdelse og fornyelse til selvejende spejderhytter under BUS. De ansøger derfor om at oprette en pulje på 0,250 mio. kr. med følgende retningslinjer: Beskrivelse: Puljen går til ekstraordinær vedligeholdelse og fornyelse fx maling af hus. Udskiftning af køkken eller bad. Nyt varmeanlæg, gulvbelægning og mindre ombygninger. Puljen omhandler ikke midler til ordinær vedligeholdelse, da de indgår i selvforvaltningsaftalens tilskud eller selvforvaltningsaftalens afsnit om skader og reparationer af usædvanlig karakter eller størrelse over 8% af det årlige tilskud. Tidsplan/hvem kan søge/proces: En gang om året, inden 1. marts, ansøger spejderorganisationer med egne hytter og som er tilknyttet selvforvaltningsaftalen under BUS om ekstraordinære tilskud. Ansøgningen skal have vedlagt 2 tilbud og det forventes, at der er en egenbetaling på 9%. Eventuelle overskydende midler overføres automatisk og tilføres næste års pulje. Puljefordeling: Puljemidlerne overføres i forbindelse med det årlige driftstilskud, til BUS der behandler og beslutter fordeling af de 0,250 mio. kr. årligt. Idræts- & FritidsSekretarietet indgår i dialog og samarbejde med Greve Kommune og BUS omkring løbende indhentning af ønsker og behov for vedligeholdelse af spejderhytterne. Dette eksempelvis
ved at varetage puljeadministrationen for de ovenfor foreslået puljemidler til vedligeholdelse af spejderhytterne. Foreningsaktive borgere i Greve Kommune. Økonomi og tidsplan Forslaget træder i kraft pr. 1. januar 2018. BUDGETOPLÆG 2 17.08.2017