Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U 420.869 12.583 1.805 6.771 3.000 0 I -327.853-35.721-16.700-14.020 0 0 Teknik- og Miljøudvalget U 28.793 46.200 41.027 37.020 31.380 22.500 I 0-4.146-4.312 0 0 0 Planudvalget U 67.858 46.916 68.841 52.000 50.500 55.000 I -4.997-1.384 0-1.900 0 0 Social- og Sundhedsudvalget U 112.131 19.707 0 0 0 0 I -103-2.842 0 0 0 0 Børne- og Skoleudvalget U 4.245 1.219 3.907 24.966 21.466 2.907 I 0 0 0 0 0 0 Kultur- og Erhvervsudvalget U 11.752 2.876 2.050 1.300 2.300 3.300 I 0 0 0 0 0 0 Udgifter i alt U 645.648 129.501 117.630 122.057 108.646 83.707 Indtægter i alt I -332.953-44.093-21.012-15.920 0 0 Samtlige udvalg netto N 312.695 85.408 96.618 106.137 108.646 83.707
2. Økonomiudvalget Tabel 2 Investeringsoversigt - 888880 Egedal Bydel 05 Strategi for byrummene U 159 6 I -35 35 06 Events i Egedal by U 159 40 07 Salg af Storparcel A6 I 0-16.700 08 Markedsføring U 0 80 11 Jordkøb 1. del U 0 2.000 Landskabsbyen 999998 Stenløse Syd U 130.413 1.208 999997 Stenløse Syd 2016-> U I -262.676 10 Færdiggørelse af torvet U 2.086 11 Salg af U 38 Storparcel 95 Stenløse I -7.920 12 Salg af U 0 Storparcel 96 Stenløse I 0 002002 Udendørs kunst i Stenløse Syd U 2.346 002003 Kunstpulje U 1.412 296 500 I -800 002009 Salg af Nybølle U 220 011450 Udbud af Ryttergåden i Smørum I -39 U 89 121 650001 Egedal Rådhus U 244.445 2.661 I -555 650005 Salg af Smørum U 204 187 Rådhus, Flodvej 77 I -25.054 650040 Udbud af U 7 144 Kongeskrænten 1 I 0-30.400 650045 Udbud af Kratkær 6 og Brændekær 6 U 148 42 650113 Udbud af annekset U 552 267 Stenløse Rådhus I -14.020 650135 Søsum Bygade 31A I -5-5 650137 Salg af Sandbjerg Skole 650139 Køb af vejareal i Ganløse 650200 Egedal Rådhus - Færdiggørelse I -5.300 I -12 U 6.000 651200 U 517 1.169 1.205 121 Monopolbrudsprogram 651380 Administrative U 1.766 12 systemer - arkivering og konvertering I 0 651531 Ny og redesign af Egedal Kommunes hjemmeside I U 650
651955 Udbud af økonomisystem 652003 Ny telefoni platform (Furesø, Ballerup, Egedal) 652197 Øgede kompetencer og viden om Informationssikkerhed U 6.000 1.000 U 1.170 130 U 100 Udgifter i alt U 420.869 12.583 1.805 6.771 3.000 0 Indtægter i alt I -327.853-35.721-16.700-14.020 0 0 Samtlige udvalg netto N 93.016-23.138-14.895-7.249 3.000 0
3. Teknik- og Miljøudvalget Tabel 3 Investeringsoversigt - 161002 Affaldsplan 2013-2024 - Dagrenovation 165002 Affaldsplan 2013-2024 - Genbrugsstationer 165010 Stenløse Genbrugsstation 165020 Smørumnedre Genbrugsstation Brugerfinansieret område i alt 888880 Egedal Bydel U 9.982 U 181 10.995 U 2.199 680 U 0 800 U 12.362 12.475 03 Byggemodning U 4.120 10.455 2.000 09 Parcel A6 - A10, byggemodning U 6.000 13.000 10 Parcel A11 - A20, byggemodning U 2.000 8.000 6.000 8.000 002006 Trampesti i Ganløse U 115 002044 Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre 002055 Kirkevangen Nord, Byggemodning 002056 Kong Svends Park etape 2, Byggemodning 002057 Smart Egedal" Living Lab" i eksisterende byområde 003043 Byggemodning Værebro Erhvervsområde 022004 Ny badebro ved Buresø 022005 Etablering af stier i forbindelse med fredningen af Værebro Ådal 071020 Kystbeskyttelse Tangbjerg 081001 Oprensning af olieforurening 081002 Oprensning af olieforurening, Valmuevej 201005 Støtte til øget bredbåndshastighed 211002 Signalanlæg i Smørum 211023 Renovering af nedløbsbrønd 211024 Regnvandsafledning på Krogholmvej 211025 Regnvandsproblemer på Lundevej U 4.086 4.922 15.000 8.000 7.000 U 500 9.500 U 2.000 13.000 U 150 150 U 217 6.000 U 0 U 0 350 370 380 U 0 702 U 0 3.500 U 0 557 U 0 500 U 0 1.887 U 0 330 U 0 495 U 0 280 22 Sti tunneldalfredningen Ganløse- U 427 653 Slagslunde
222027 Prioriterede cykelstier U 3.607 6.875 222028 Cykelsupersti U 3.350 4.376 I -4.146 222029 Supercykelsti U 0 10.890 Stenløse - Jyllinge I 0-4.312 222052 Cykelstier - Prioriteringsplan 222054 Cykelstier og trafiksikkerhed U 0 830 1.000 U 0 5.000 5.000 Udgifter i alt U 28.793 46.200 41.027 37.020 31.380 22.500 Indtægter i alt I 0-4.146-4.312 0 0 0 Samtlige udvalg netto N 28.793 42.054 36.715 37.020 31.380 22.500
4. Planudvalget Tabel 4 Investeringsoversigt - 052003 Fredningserstatninger i Værebro Ådal U 37 330 108 205012 Parkeringshus ved U 4.000 17.000 Føtex I -1.900 301005 Ejendomsrenovering - Skoler 301027 Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger U 1.774 4.458 318010 EUDP-projekt U 798 886 (Energiteknologisk udvikling og demonstrationsprogram) I -910-774 514005 Ejendomsrenovering - Dagtilbudsområdet 532023 Kvalitetsfondsprojekter U 10.000 14.817 14.817 21.342 U 1.838 4.398 U 6.728 6.278 6.728 6.728 6.728 650031 Ejendomsrenovering U 26.389 9.573 6.930 6.930 6.930 6.930 I -1 650034 Energistyring/ U 6.525 6.525 6.525 6.525 besparelse -20 I -610 650035 Parat til fremtiden - Energioptimering U 2.747 18 650036 Engergioptimering 2 - U 0 14.000 34.500 15.500 20.000 Parat til fremtiden 650206 Analyse af potentiale for U 0 500 multifunktionelle M 2 Udgifter i alt U 67.858 46.916 68.841 52.000 50.500 55.000 Indtægter i alt I -4.997-1.384 0-1.900 0 0 Samtlige udvalg netto N 62.861 45.532 68.841 50.100 50.500 55.000
5. Social- og Sundhedsudvalget Tabel 5 Investeringsoversigt - 018002 Serviceareal - U 9.485 234 72 plejeboliger I -2.842 488003 Sundhedscenter U 85.702 876 I -103 488200 Sundhedscenter U 2.300 Færdiggørelse I 521003 Det flexsible familiehus U 1.395 16.097 532651 Forberedelse af nyt plejecenter U 0 200 Udgifter i alt U 112.131 19.707 0 0 0 0 Indtægter i alt I -103-2.842 0 0 0 0 Samtlige udvalg netto N 112.028 16.865 0 0 0 0
6. Børne- og Skoleudvalget Tabel 6 Investeringsoversigt - 301050 Indretning af lokaler til håndværk og 301060 Ny institution i Ølstykke 514360 Legepladspulje daginstitutioner 514361 Daginstitution i Smørum 514368 Renovering af køkkener i daginstitutioner U 1.000 1.000 U 2.500 U 1.614 358 407 407 407 407 U 192 2.500 23.559 21.059 U 2.439 861 Udgifter i alt U 4.245 1.219 3.907 24.966 21.466 2.907 Indtægter i alt I 0 0 0 0 0 0 Samtlige udvalg netto N 4.245 1.219 3.907 24.966 21.466 2.907
7. Kultur- og Erhvervsudvalget Tabel 7 Investeringsoversigt - 031030 LED-lysanlæg til kunstgræsbane i Smørum U 0 850 031279 Renovering af idrætsanlæg 031280 Udskiftning af underlag på kunstgræsbane 035007 Lydisolering af MusikZonen i Stenløse Kulturhus 035054 Nyt køkken på Græstedgård 318002 Renovering og modernisering af Ølstykke Svømmehal 350070 Selvbetjeningsautomat U 391 102 U 1.000 2.000 3.000 U 0 700 U 0 500 U 11.361 2.774 U 300 300 300 Udgifter i alt U 11.752 2.876 2.050 1.300 2.300 3.300 Indtægter i alt I 0 0 0 0 0 0 Samtlige udvalg netto N 11.752 2.876 2.050 1.300 2.300 3.300