Center for Plan, Kultur og Erhverv
|
|
- Bodil Jepsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Center for Plan, Kultur og Erhverv 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Konkretisering af de overordnede visioner og strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse af de nødvendige planer for at skabe de fysiske rammer for en bæredygtig udvikling af kommunen. Varetagelse af myndighedsbehandling på en hurtig og smidig måde i respektfuld dialog med borgere og erhvervsliv. Facilitering af kultur-og idrætsområdet under bedst muligt hensyntagen til den økonomiske ramme. Drive og udvikle idræts-, kultur- og museumsfaciliteterne på en effektiv måde, der kan tilgodese den stigende og ændrede efterspørgsel. Primære opgaver: Fysisk planlægning, som omfatter udarbejdelse af Planstrategien, lokalplaner og kommuneplan for Egedal Kommune Myndighedsopgaver i henhold til Lov om planlægning, Byggeloven mv., samt andre opgaver, som tilsyn med de almene boliger, opkrævning af ejendomsskatter, geografiske data og grunddata. Drift og udvikling af Egedal musikskole, der understøtter musikmiljøet og samarbejder med folkeskolen. Understøttelse og drift af idrætsområdet, og den bedste udnyttelse af vores anlæg og faciliteter. En målrettet indsats for kultur og foreningslivet med handleplaner og aktiviteter, der tager udgangspunkt i konkret målsætninger og en tværkommunal koordinering. Drive de lokalhistoriske arkiver og museer, herunder at gennemføre arrangementer som for eksempel Svenskeslaget. Erhvervsservice i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen, som også varetager den lovbestemte opgave med erhvervsfremme gennem vejledning til iværksættere, vækstiværksættere og vækstvirksomheder Politiske udvalg: Planudvalget Kultur- og Erhvervsudvalget 2. Strategi Centrets strategi: Center for Plan, Kultur og Erhverv understøtter den strategiske udvikling af kommunen med planstrategien og kommuneplanen, samt sætter rammer for den fysiske udvikling, med udgangspunkt i Egedal Kommunes vision med fokus på et rigt hverdagsliv i inspirerende omgivelser, og med mange muligheder for oplevelser og udfoldelse. CPK understøtter kommunens kultur og fritidsliv, samt varetager en række udviklings- og myndighedsopgaver med fokus på service og medinddragelse af foreninger, borgere og virksomheder. Vi vil gerne, gennem dialog finde en løsning til gavn for den enkelte under hensyn til fællesskabet og loven. Center for Plan, Kultur og Erhverv vil gerne arbejde med fortællingen om Egedal kommune både indenfor og udenfor kommunegrænsen, så vi selv og andre bliver mere opmærksomme på både det store potentiale og den spændende opgave omkring udvikling af kommunen og det gode hverdagsliv, der kendetegner netop Egedal. 1
2 3. Resultatmål Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal tet overholdes med en afvigelse på max +/- 5 pct. mellem korrigeret budget og endeligt årsresultat +/- 2,7 mio. kr. Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal CPK understøtter kommunens samlede sygefraværs- og stressindsats "Fra fravær og stress til nærvær og trivsel". Indsatsen skal reducere det samlede sygefravær til 4 % i Med udgangspunkt i visionen for Egedal kommune skal der udarbejdes og implementeres en planstrategi. På tværs af afdelingerne i CPK, og i samarbejde med øvrige relevante centre, skal der arbejdes på en koordineret og fokuseret indsats omkring udviklingen og serviceringen af erhvervslivet. 4 % 1 2 tværkommunale koordineringsmøder 4.. Driftsbudget 4.1 Overordnet budget Alle beløb er hentet i Prisme d. 3. maj, Byrådsbeslutninger til og med mødet d. 25. april og 2. tekniske budgetkorrektion er indregnet. Tabel 1 Driftsbudget for Center for Plan, Kultur og Erhverv fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt Der er en reduktion i både lønbudgettet og budget til øvrige udgifter da arkivopgaven medio flyttes til CAS. For lønudgiften er der først med fuld årsvirkning i. Fra til og frem reduceres lønbudgettet yderligere, da de 1,2 mio. kr. til midlertidige stillinger til byudvikling er bevilliget til udgangen af. Tabel 2 Driftsbudget for Center for Plan, Kultur og erhverv fordelt på udvalg og rammer Planudvalget Planlægning og byggeri Kultur og Erhvervsudvalget CPK-Sekretariat og ledere Kultur og Fritid Erhverv Idrætsanlæg Musikskolen Nettobevilling i alt Der er en reduktion af budgettet til Kultur og Fritid, hvorfra arkivopgaven flyttes til CAS. For lønudgiften er der først med fuld årsvirkning i. Fra til og frem reduceres budgettet til Planlægning og Byggeri, da de midlertidige stillinger til byudvikling (1,2 mio. kr.) til er bevilliget til udgangen af. 2
3 Tabel 3 som vedrører prioriteringsforslag fremstilles senere og fremgår derfor ikke af budgetnotatet 4.2 Kriterier for afvigelsesforklaringer Ved den løbende budgetopfølgning gennem året, vil afvigelser, som overstiger nedenstående væsentlighedskriterier blive analyseret og forklaret. Område Centeret samlet Kriterium Afvigelsesforklaringer vil blive foretaget på aktivitetsniveau ved en afvigelse på +/-3 % ift. korrigeret budget - dog minimum kr. For CPK anvendes en afvigelse på 3 % og en beløbsgrænse på kr., som væsentlighedsgrænse. Det kan ikke undgås, at forbruget viser mindre forskydninger i forhold til budgettets månedsvise periodisering. 4.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Løn Over 70 % af centrets samlede budget anvendes til aflønning af centrets faste medarbejdere. Der er i alt budgetteret med ca. 38,3 mio. kr. i løn. Dette er fastlagt ud fra den nuværende normering og kendte effektiviseringskrav. I forhold til de fastansatte medarbejdere skal der indenfor rammen sikres lokal løndannelse indenfor lønbudgettet 4.4 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i kr. Løn: I periodiseringen af løn er der taget højde for udbetaling af særlig feriegodtgørelse i april og eventuel udbetaling af 6. ferieuge i maj. Øvrige udgifter: Mange abonnementer og licenser bliver betalt i enten januar eller december. Der er store udgifter i forbindelse med puljemidlerne op Kultur og Fritidsområdet i april og igen i september, mens der betales af på den gamle ordning for tilskud til almenboliger i juni. 3
4 Figur 2 Forventet indtægtsniveau i kr. Indtægter: Indtægterne stammer primært fra Musikskolen og Svømmehallen, dertil kommer ferieaktiviteter, kommunal udligning i forbindelse med puljen til Folkeoplysende voksenundervisning samt byggesagsgebyrer. 4.5 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Der er ikke væsentlige risici ved opgaverne 5. Anlægsbudget 5.1 Overordnet budget Tabel 4 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for. Tabel 4 Anlægsbudget fordelt på anlægsrammer Økonomiudvalget Kunstpulje Planudvalget Fredningserstatninger i Værebro Ådal Kultur og Erhvervsudvalget LED-lysanlæg til kunstgræsbane i Smørum Udskiftning af underlag på kunstgræsbaner Lydisolering af MusikZonen i Stenløse Kulturhus Nyt køkken på Græstedgård Markedsføring Nettobevilling i alt Her indsættes Udmøntning af prioriteringsforslag på anlægsprojekter (tabel 5). 4
5 5.2 Forudsætninger for anlægsprojekter Anlægsprojekt Kunstpulje Fredningserstatninger i Værebro Ådal LED-lysanlæg til kunstgræsbane i Smørum Udskiftning af underlag på kunstgræsbaner Lydisolering af Musik- Zonen i Stenløse Kulturhus Nyt køkken på Græstedgård Markedsføring Forudsætninger Kunstrådet fremsætter forslag til disponering af puljen. Projektet er afsluttet og der aflægges regnskab i At den nuværende fordeling af anlægsbevillingen omprioriteres, da det enkelte projekt (udskiftning af underlag på en enkelt kunststofgræsbane) ikke kan gennemføres for væsentligt mindre en 2 millioner kr., og der er behov for at udskifte underlaget på tre baner indenfor tre år. tet er baseret på et overslag fra rådgiver, men der forventes ikke uforudsete udgifter. Der forventes ikke at være uforudsete hindringer eller udgifter i forbindelse med anlægget. 5.3 Risici Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Kunstpulje LED-lysanlæg til kunstgræsbane i Smørum Udskiftning af underlag på kunstgræsbaner Lydisolering af MusikZonen i Stenløse Kulturhus Nyt køkken på Græstedgård Markedsføring Der vurderes ikke at være nævneværdige risici. Der vurderes ikke at være nævneværdige risici. Projektet kan ikke gennemføres, hvis ikke de nødvendige anlægsmidler flyttes. Hvis ikke projektet gennemføres, kan der ikke spilles på banen i vinterhalvåret / Der vurderes ikke at være nævneværdige risici. Der vurderes ikke at være nævneværdige risici. Der vurderes ikke at være nævneværdige risici kr. 5
6 5.4 Periodiseret anlægsbudget Figur 3 Periodiseret anlægsbudget i kr. Betalinger vedr. anlægsprojekterne i er jf. figur 3 periodiseret i 2. halvår, pånær opgaverne med markedsføring af Egedal By, som udføres løbende og derfor er jævnt fordelt over året. 6
7 Center for Plan, Kultur og Erhverv Erhverv 1. Rammens aktiviteter Den primære aktivitet er erhvervsservice, herunder et samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen, der varetager den lovbestemte opgave med erhvervsfremme gennem vejledning til iværksættere. Derudover arbejdes der strategisk og konkret med rammerne for udviklingen af erhvervslivet. 2. Resultatmål Med udgangspunkt i de fysiske rammer og vilkår skal der arbejdes med de politiske mål og ønsker for den fremtidige erhvervsudvikling. Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Overholdelse af budgettet med en maksimal afvigelse på 2 % Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal Erhvervsrettede arrangementer, med fokus på at understøtte kontakten til erhvervslivet Input om udviklingen af kommunens erhvervsområder til Planstrategien, der skal vedtages i. 4 arrangementer En planstrategi med delfokus på erhvervslivet 3. Driftsbudget 3.1 Overordnet budget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområdets budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Tabel 1 Driftsbudget for Erhverv fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt Der er bevilliget 1 mio. kr. til erhvervsservice i og årene frem. De skal dels anvendes til en strategisk indsats omkring udviklingen af de eksisterende erhvervsområder, dels understøtte kontakten til erhvervslivet, begge dele skal blandt andet ske med en anden tilgang til opgaven og en opnormering på et årsværk. De øvrige midler er løn til erhvervskoordinator samt betaling til Væksthus Hovedstadsregionen. 3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter Afsnit 3.2 som vedrører prioriteringsforslag fremstilles senere og fremgår derfor ikke af bilaget. 3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger Ikke relevant 7
8 3.4 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr. Øvrige udgifter: Er periodiseret i forhold til de kendte faste udgifter til Væksthus Hovedstadsregionen og iværksætterhuset primært i januar og mindre betalinger i april og juli. Resten af budgettet er jævnt fordelt. Løn: Er jævnt fordelt med udbetaling af feriegodtgørelse i april. Indtægter: Der er ingen indtægter på aktiviteten 3.5 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Ikke relevant 4. Driftsbudget 4.1 Aktivitetsbudget Tabel2 viser aktivitetsbudgettet Tabel 2 Driftsbudget for rammen Erhverv fordelt på aktiviteter Erhverv Nettobevilling i alt Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 2 Erhverv De to store poster på budgettet går til samarbejdet med Væksthus Hovedstadsregionen, ca. 1 mio. kr., og løn til kommunens erhvervskoordinator, der varetager opgaven med én indgang til kommunen. Det er lovbestemt, at kommunen skal tilbyde rådgivning til iværksættere, og det gør vi gennem nævnte samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen, der også har andre udviklingstilbud til de erhvervsdrivende. De nyligt bevilligede midler skal bruges til en opnormering er erhvervsområdet, med fokus på strategisk udvikling med inddragelse af erhvervslivet. 8
9 4.1.1 Periodiseret budget for rammen Dette afsnit er tiltænkt en specifikation med periodisering af budgettet for hver enkelt af aktiviteterne på rammen. Men da rammen Erhverv kun rummer en aktivitet, så er den allerede beskrevet i afsnit
10 10
11 Center for Plan, Kultur og Erhverv Idrætsanlæg 1. Primære aktiviteter Rammen for Idrætsanlæg dækker ikke kun over selve anlæggene, men handler også om understøttelsen og driften af idrætsområdet, og den bedste udnyttelse af vores anlæg og faciliteter. 2. Resultatmål Kommunen er vært for både det organiserede idrætsliv og den enkelte bruger, og der arbejdes for at skabe de bedste betingelser for udøvelsen af idræt, både med hensyn til variation i udbud og tilgængelighed. Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Overholdelse af budgettet med en maksimal afvigelse på 2 % Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal Robot (AI) til optælling af besøgende. En forsøgsordning med fokus på lokalernes udnyttelse i forbindelse med overgangen til et nyt bookingsystem Gennemføre vedtagne handleplaner for området i det omfang tid og driftsbudgettet tillader Søge om optagelse i Grøn nøgle ordningen på alle anlæg. Smørumhallen er allerede i ordningen. Kommunikation omkring Wannasport, et tværkommunalt bookingsystem, der kan understøtte synlighed, tilgængelighed og en højere udnyttelsesgrad. Forsøget gennemføres på 1 lokalitet Mindst en handleplan gennemført Ansøgninger afsendt på alle anlæg 10 % flere bookinger gennem Wannasport 3. Driftsbudget 3.1 Overordnet budget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområdets budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Tabel 1 Driftsbudget for Idrætsanlæg fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt Der er ingen væsentlige ændringer. 3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter Afsnit 3.2 som vedrører prioriteringsforslag sammenstilles senere og fremgår derfor ikke af bilaget. 11
12 3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Antal besøgende i svømmehallen Forudsætninger At Svømmehallen holder åbent som planlagt, og at planlagte aktiviteter kan gennemføres. 3.4 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr. Løn: Løn er jævnt fordelt med plads til udbetaling af feriegodtgørelse i april og 6. ferieuge i maj. Øvrige udgifter: Udgifterne er nogenlunde jævnt fordelt over året Indtægter: Indtægterne forventes at fordele sig jævnt over året. 3.5 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Intet Driftsbudget for rammen 4.1 Aktivitetsbudget Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet. Tabel 2 Driftsbudget for Idrætsanlæg fordelt på aktiviteter Idrætsanlæg Nettobevilling i alt Der er ingen væsentlige ændringer. 12
13 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. Aktivitet Aktivitetens udgifter går til løn samt vedligehold af inventar og baner herunder rengøring og renovation. Derudover er der afsat midler til drift af maskiner og aktiviteter. Indtægterne stammer mest fra billetsalg og salg af kioskvarer i svømmehallen og dertil kommer indtægter ved udlejning af faciliteter Periodiseret budget for rammen. Dette afsnit er tiltænkt en specifikation med periodisering af budgettet for hver enkelt af aktiviteterne på rammen. Men da rammen Idræt kun rummer en aktivitet, så er den allerede beskrevet i afsnit
14 14
15 Center for Plan, Kultur og Erhverv Kultur og fritid 1. Ramme Kultur og fritids primære aktiviteter Kultur- og fritid understøtter kommunens kultur og fritidsliv. Dette gøres med arrangementer, ferieaktiviteter mm., samt servicering af og samarbejde med frivillige og foreninger. Derudover drives de lokale kulturhuse, museer og lokalhistoriske arkiver inden for rammen. Kultur- og fritid administrerer også flere tilskudspuljer og lokalebookingsystemet. 2. Resultatmål Kultur og Fritid vil arbejde hen imod en mere målrettet indsats for kultur og foreningslivet, hvor handleplaner og aktiviteter tager udgangspunkt i en vedtaget strategi og prioritering. Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Overholdelse af budgettet med en maksimal afvigelse på 2 % Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal Der skal udarbejdes en Kultur- og Fritidspolitik, med inddragelse af foreningslivet og borgerne. Understøtte nye aktiviteter og arrangementer i Kulturhusene Stabil drift af nyt bookingsystem og formidling til brugerne vedrørende anvendelsen af systemet. Mål for andel bookinger, som brugerne selv indtaster. 1 Kultur- og Fritidspolitik 4 aktiviteter/arrangeme nter 70 % 3. Driftsbudget 3.1 Overordnet budget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområdets budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Tabel 1 Driftsbudget for Kultur og Fritid fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt I forhold til er der et reduceret budget på både løn og drift, da arkivopgaven er flyttet til CAS. Omplaceringen gennemføres pr. 1. juni og får først fuld årsvirkning på løn i. 15
16 3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter Afsnit 3.2 som vedrører prioriteringsforslag fremstilles senere og fremgår derfor ikke af bilaget. 3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Der vurderes ikke at være nævneværdige udgiftsdrivere på rammen. 3.4 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr. Løn: Lønnen er jævnt fordelt over året, dog er der sat penge af til feriegodtgørelse i april og udbetaling af 6. ferieuge i maj. Øvrige udgifter: De store udsving skyldes udgifter i forbindelse med tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, ferieaktiviteter og tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Indtægter: Indtægterne er svære at periodisere, og er derfor jævnt fordelt. Der er indtægter i forbindelse med ferieaktiviteter og folkeoplysende voksenundervisning, begge bidrager til den lille merindtægt i juli. 3.5 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Ikke relevant 4. Driftsbudget for rammen 4.1 Aktivitetsbudget Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet Tabel 2 Driftsbudget for Kultur og fritid fordelt på aktiviteter Kultur og fritid Nettobevilling i alt Der er et reduceret budget i forhold til, da arkivopgaven er flyttet til CAS. 16
17 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 2 Kultur og Fritid tet for Kultur og Fritid går til drift af museer og kulturhuse, herunder udgifter til vedligeholdelse af inventar, renovation og rengøring. Desuden er der tilskudspuljer, hvoraf det meste er fastlagt af Byrådet i henhold til lovgivningen, som for eksempel tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og lokaletilskud. En stor del af budgettet går til løn til medarbejdere, og derudover er der arrangementer, som ferieaktiviteterne, Jul i Egedal, mv. der gennemføres hvert år. På nogle typer af arrangementer, som ferieaktiviteter, er der også budgetteret med en indtægt Periodiseret budget for rammen Dette afsnit er tiltænkt en specifikation med periodisering af budgettet for hver enkelt af aktiviteterne på rammen. Men da rammen Kultur og Fritid kun rummer en aktivitet, så er den allerede beskrevet i afsnit
18 18
19 Center for Plan, Kultur og Erhverv Musikskolen 1. Musikskolens primære aktiviteter Drift af Musikskolen som omfatter undervisning af elever fra 0-25 år i hold og individuelt samt administration, herunder opkrævning af deltagerbetaling og indhentning af refusionstilskud fra staten. Musikskolen samarbejder bredt om aktiviteter med andre kommunale institutioner, borgere, erhvervsliv og frivillige. Musikskolen er ikke et sted, men en organisation. Musikskolen er primært decentral med undervisning på folkeskolerne, kulturhusene og Idrætscentret i Smørum. En del aktiviteter centraliseres i Stenløse Kulturhus primært de ældre elever og større fællesaktiviteter. Musikskolen arbejder for at styrke musikmiljøet i Egedal med årlige koncerter og events samt dannelse af mere end 1200 aktive musikudøvere i musikskoleregi og som væsentlig kulturel bidragsyder. 2. Resultatmål At udvide samarbejdet med bl.a. Ung Egedal og Bibliotekerne igennem fælles planlægning og tilrettelæggelse af forløb for især de årige i Stenløse Kulturhus, igennem Spil Dansk og teaterkoncert. En ombygning og lydisolering af Stenløse Kulturhus i vil bl.a. give mulighed for at bruge huset mere dynamisk og mulighed for multimediestudie til f.eks. film, musik, radio, streaming af borgerarrangementer m.m. At fortsat kompetenceudvikle personalet i retning af projektledelse, da en delvis decentral struktur kræver selvstændige medarbejdere, med en vis grad af selvledelse, hvis et højt aktivitetsniveau skal opretholdes At arbejde med Egedal Musikskoles vision og Egedal Kommunes strategiske mål. Egedal Musikskoles Kerneopgave: Musikmiljøer Egedal Musikskoles vision vedtaget ved visionsseminar marts Uddybende information om sammensætning og proces på Egedalmusik.dk: Egedal Musikskole vil skabe læring og dannelse for Egedals børn og unge igennem et musikalsk kendskab og kundskab. I Stenløse Kulturhus vil Musikskolen dyrke musik og kunst i kulturelle fællesskaber og lege med pædagogisk og musikalsk udvikling. I samarbejde med Folkeskolen vil Musikskolen medvirke til at børn får et møde med og et kendskab til musikken igennem et instrument. Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal At Musikskolens elevtal på aktivitetselever holdes på et tilsvarende niveau anno At holde et minimumsniveau af engagerede elever i folkeskolen og partnerskabsaftaler anno sæson Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal At udvikle folkeskolesamarbejdet i henhold til partnerskabsaftalerne med Distriktsskole Ølstykke og Distriktsskole Ganløse. Kompetenceudvikling indenfor metodik og didaktik indenfor klasserumsundervisning bl.a. Charangakurser At opbygge OrkesterMester-orkesterstruktur i april sammen med Distriktsskole Ølstykke ved indgåelse af aftalt tillægskontrakt At bevare og udvikle samarbejdsflader omkring kulturelle projekter og events med bl.a. Ung Egedal, klubberne, kulturhuskoordinatoren, kulturhusbrugere, kultur og fritid samt bibliotekerne At opfylde vilkårene for at modtage statsrefusion jf. musikloven
20 3. Driftsbudget 3.1 Overordnet budget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområdets budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser en eventuel opdeling af rammen i styringsrelevante aktiviteter. Rammen er ikke opdelt i aktiviteter, så beløbene er identiske med summen i tabel 1. Tabel 1 Driftsbudget for Musikskolen fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt Musikskolens budget forventes at være uændret i -22. Der forventes i perioden at være stabilt elevtal bl.a. fordi Musikskolen har en venteliste af interesserede. 3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter Afsnit 3.2 som vedrører prioriteringsforslag fremstilles senere og fremgår derfor ikke af bilaget. 3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Elever i musikskolen Forudsætninger Musikskolen har 852 aktivitetselever pr Men derudover har Musikskolen i undervisningsåret 2017/ 596 elever i kvalitative musikforløb fra 0. til og med 3. klasse på fem matrikelskoler i forbindelse med åben skole. Klasserne har typisk 2 ugentlige musiklektioner med samarbejdsteams fra både musikskole og folkeskole. Det er i alt 1448 børn og unge som primært er i folkeskolealderen. Aktivitetselever er et udtryk for, at den enkelte elev kan gå til flere aktiviteter i Musikskolen, f.eks. eneundervisning, holdundervisning og sammenspil, og at de er i kvalitative aktiviteter i folkeskolen såsom instrumentklasser, kompagnon eller musikprofilklasser. Antallet af betalende CPR-elever er forudsætning for Musikskolens drift både udgifter og indtægter. Indtægterne fra deltagerbetaling og statsrefusion udgør ca. 1/3 af driftsudgifterne. Resten dækker Egedal Kommune gennem de årlige bevillinger til Musikskolen. 2. Statsrefusion Musikskolen skal drives i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 32 af d. 14/ samt i overensstemmelse med kap. 2a i Lov om Musik. Andelen af statsrefusion til musikskolen kan efter loven udgøre maksimalt 25 % af musikskolelærerlønnen, men refusionsandelen fastsættes af Kulturministeriet fra år til år. I udgjorde statsrefusionen 13,05 % af de tilskudsberettigede lønudgifter. Egedal Musikskole er en Kulturskole af gavn, men ikke af navn. Kulturskolefag som billedkunst, dans og drama udløser ikke indtægter på statsrefusion ligesom undervisning i folkeskolepartnerskaber heller ikke udløser statsrefusion. 20
21 3.4 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr. Løn: Lønrammen er fast, såfremt der er uændret efterspørgsel. Der er sat penge af til feriegodtgørelse i april. Øvrige udgifter: Instrumenter, instrumentvedligehold, klaverstemning, abonnementer, IT og kulturelle arrangementer Indtægter: Der kommer refusioner 4 gange årligt (4 rater). Elevbetalingen kommer á tre rater (marts, oktober og december). 3.5 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Der er ikke væsentlige risici 4. Driftsbudget for rammen 4.1 Aktivitetsbudget Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet. Tabel 2 Driftsbudget for Musikskolen fordelt på aktiviteter Musikskolen Nettobevilling i alt Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 2 Musikskolen Der forventes et stabilt antal elever på det nuværende niveau - både personer og aktivitetselever Periodiseret budget for rammen Musikskole Dette afsnit er tiltænkt en specifikation med periodisering af budgettet for hver enkelt af aktiviteterne på rammen. Men da rammen Musikskole kun rummer en aktivitet, så er den allerede beskrevet i afsnit
22 22
23 Center for Plan, Kultur og Erhverv Planlægning og Byggeri 1. Rammens aktiviteter Konkretisering af de overordnede visioner og strategier for kommunens udvikling, herunder udarbejdelse af plangrundlaget, der skaber de fysiske rammer for en bæredygtig udvikling af kommunen. Derudover varetages myndighedsbehandlingen på området od der stræbes efter en hurtig og smidig sagsbehandling i respektfuld dialog med borgere og erhvervsliv. 2. Resultatmål Der skal arbejdes for en planlægningsproces, der inddrager borgere, interesseorganisationer, erhvervsliv og kollegaer på tværs af organisationen, for at få en bred opbakning og et godt fundament for de politiske strategier og for kommunens fysiske udvikling, samt en smidig sagsbehandling, i dialog med borgere og erhvervsliv og i balance mellem hensynet til ansøger og hensynet til fællesskabet og lovgivningen. Der skal fokus på kvalitet og faglighed både i sagsbehandlingen, men også i de langsigtede strategier for blandt andet byudviklingen. Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Overholdelse af budgettet med en maksimal afvigelse på 2 % Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal Udarbejdelse af lokalplaner Lukning af gamle byggesager Promovering af Byudviklingsområder Tovholder på udarbejdelsen af en ny Planstrategi til vedtagelse i 5 lokalplaner 100 sager er lukket 1 tiltag 1Planstrategi 3. Driftsbudget 3.1 Overordnet budget Nedenfor ses rammens driftsbudget. Tabel 1 viser rammens budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Tabel 1 Driftsbudget for Planlægning og byggeri fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt Faldet i lønudgift fra til skyldes at de to midlertidige ansættelser vedr. byudvikling udløber med udgangen af Indtægtsbevillingen øges jf. tabel 1 med kr. fra til. Det skyldes, at Byrådet i har besluttet at reducere indtægtskravet fra byggesager med kr. i. Fra og frem indgår der i budgetprocessen et prioriteringsforslag med alternativer til ændret opkrævning af byggesagsgebyrer. 3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter Afsnit 3.2 som vedrører prioriteringsforslag fremstilles senere og fremgår derfor ikke af bilaget. 23
24 3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Ikke relevant 3.4 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr. Løn: Er jævnt fordelt over året, dog med plads til udbetaling af feriegodtgørelse i april og 6. ferieuge i maj. Øvrige udgifter: Udsvinget i juni relaterer sig til afbetaling på lån, der hører under den gamle ordning for almene boliger. Indtægter: Byggesagsgebyrerne er svære at periodisere, men erfaringsmæssigt fordeler byggesagerne sig jævnt over hele året. 3.5 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Ikke relevant Driftsbudget 4.1 Aktivitetsbudget Tabel2 viser aktivitetsbudgettet Tabel 2 Driftsbudget for Planlægning og byggeri fordelt på aktiviteter Planlægning Byggesager GIS Ejendomme Nettobevilling i alt
25 Der er nogle mindre omplaceringer, og en forventet merindtægt på kr. på byggesagsområdet i i forhold til korrigeret budget, hvor der er givet en tillægsbevilling på kr. som følge af en lovbestemt reduktion af byggesagsgebyret. Dette indgår i prioriteringsforslagene. Derudover er der én midlertidig stilling både på Plan- og Byggesagsområdet, der udløber i, og dermed er der en væsentlig reduktion i budgettet på begge aktiviteter. Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 2 1. Planlægning tet til aktiviteten Planlægning består hovedsagligt af udgifter til løn, derudover er der sat lidt af til konsulentydelser, annoncer, møder, abonnementer og lignende. 2. Byggesager Byggesag har udgifter til løn til byggesagsbehandlere, system- og datavedligeholdelse, samt indtægter fra byggesagsgebyrer. 3. GIS tet til GIS (Geografisk Informations Systemer) og grunddataprogrammet går til udviklingen af området, abonnementer og licenser. 4. Ejendomme tet til aktiviteten Ejendomme skal dække udgifter til afbetaling af lån på den gamle ordning for tilskud til almene boliger, tinglysning af lån til ejendomsskat og mindre udgifter til skimmelsvampsager Periodiseret budget for rammen Figur 2 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Planlægning Består mest af løn, der fordeler sig jævnt, dog med ekstraudgifter i april til feriegodtgørelse og i maj til udbetaling af 6. ferieuge Byggesag Løn og andre mindre udgifter fordeler sig jævnt over året, dog med ekstraudgifter i april til feriegodtgørelse og i maj til udbetaling af 6. ferieuge Ejendomme Udsvinget i juni relaterer sig til afbetaling på lån, der hører under den gamle ordning for almene boliger. GIS GIS har en del faste udgifter til licenser i januar, men fordeler sig ellers over nogenlunde jævnt over året. 25
26 Figur 3 Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Byggesagsbehandling Indtægterne fra byggesagsgebyrer er indtil videre periodiseret jævnt over året. Der er ikke budgetteret med indtægter fra de øvrige aktiviteter. 26
27 Center for Plan, Kultur og Erhverv CPK Sekretariat og ledere 1. Rammens aktiviteter Løn til ledere, hvis aktivitetsområder hører under KEU. 2. Resultatmål Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Overholdelse af budgettet med en maksimal afvigelse på 2 % Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal Ikke relevant 3. Driftsbudget 3.1 Overordnet budget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområdets budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Tabel 1 Driftsbudget for Sekretariat og ledere fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt Hele rammen er løn til ledere med rammeansvar, da de ikke kan aflønnes inden for det budget, de selv fører ledelsestilsyn med. 3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter Afsnit 3.2 som vedrører prioriteringsforslag fremstilles senere og fremgår derfor ikke af bilaget. 3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Ikke relevant 27
28 3.4 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr. Løn: Den månedlige løn til ledere er jævnt fordelt over året, på nær i april, hvor der udbetales feriegodtgørelse og maj, hvor der er reserveret penge til eventuel udbetaling af 6. ferieuge. Øvrige udgifter: Ikke relevant Indtægter: Der er ingen indtægter ved aktiviteten. 3.5 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Ikke relevant 4. Driftsbudget 4.1 Aktivitetsbudget Tabel2 viser aktivitetsbudgettet Tabel 2 Driftsbudget for CPK-Sekretariat og ledere fordelt på aktiviteter Kultur og fritid Idrætsanlæg Musikskolen Nettobevilling i alt tet for løn på kultur og fritidsområdet afventer en beslutning om, hvorledes ledelsen af området skal organiseres fremadrettet. Derefter skal den enten suppleres eller overflyttes. Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 2 1. Kultur og Fritid Løn 2. Idrætsanlæg Løn 3. Musikskolen Løn Periodiseret budget for rammen Dette afsnit er tiltænkt en specifikation med periodisering af budgettet for hver enkelt af aktiviteterne på rammen. Men da rammen Sekretariat og ledere kun rummer en aktivitet, så er den allerede beskrevet i afsnit
29 Center for Plan, Kultur og Erhverv Anlægsprojekt Kunstpulje 1. Anlægsprojektets aktiviteter Byrådet har besluttet at reservere 2 % af nettoindtægterne fra salg af ejendomme til kunst i det offentlige rum. 2. Resultatmål Kunstværker i det offentlige rum. Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Overholdelse af budgettet med en maksimal afvigelse på 2 % Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal Etablering af kunst i det offentlige rum skal understøtte borgernes oplevelser og brug af byrummene. 1 kunstværk 3. Anlægsbudget 3.1 Overordnet budget Nedenfor er anlægsprojektets budget præsenteret. Tabel 1 Anlægsbudget for kunstpulje Kunstpulje Nettobevilling i alt Puljens størrelse afhænger af, hvor mange ejendomme, der sælges og til hvilken pris, da 2 % af nettoprovenuet afsættes til kunstpuljen. Der er overført 1,45 mio. kr. fra til. 3.2 Forudsætninger for aktiviteter Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 1. Aktivitet 2. Aktivitet 3.3 Risici Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 29
30 3.4 Periodiseret budget Figur 1 Forventede udgifter pr. aktivitet i kr. Kunstpuljens betalinger i er foreløbig periodiseret til at falde i november. 30
31 Center for Plan, Kultur og Erhverv Anlægsprojekt Udskiftning af underlag på kunstgræsbaner 1. Anlægsprojektets aktiviteter Tre Kunststofgræsbaner skal have skiftet deres underlag de kommende år. 2. Resultatmål Det er målet at få skiftet underlaget på tre kunststofgræsbaner de kommende tre år. En om året. Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Overholdelse af budgettet med maksimal afvigelse på 2 % 2 % Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal Udskiftning af 1 underlag i 1 3. Anlægsbudget 3.1 Overordnet budget Nedenfor er anlægsprojektets budget præsenteret. Tabel 1 Anlægsbudget for Udskiftning af underlag på kunstgræsbaner Udskiftning af underlag på kunstgræsbaner Nettobevilling i alt Anlægsbevillingen er jf. tabel 1 ulige fordelt på årene. Dette er dog uhensigtsmæssigt, da det enkelte projekt ikke kan gennemføres for t. kr.. Derfor indgår der i budgetprocessen for et prioriteringsforslag, hvor anlægsmidlerne igen bliver fordelt, så de enkelte projekter kan gennemføres. 3.2 Forudsætninger for aktiviteter Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 1. Aktivitet At der flyttes t. kr. fra til 2. Aktivitet 3.3 Risici Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Der vurderes ikke at være særlige risici 31
32 3.4 Periodiseret budget Figur 1 Forventede udgifter pr. aktivitet i kr. Projektets betalinger i er foreløbig periodiseret til at falde i september, men som nævnt under tabel 1 er der behov for at fremrykke 1 mio. kr, fordi udskiftning af underlag på kunstgræsbaner koster ca. 2 mio. kr. pr. bane. 32
33 Center for Plan, Kultur og Erhverv Anlægsprojekt Lydisolering af MusikZonen i Stenløse Kulturhus 1. Anlægsprojektets aktiviteter Delta Akustik A/S har i efteråret 2015 lavet målinger af lydniveauer i Stenløse Kulturhus. Målingerne viser hvor mange db bygningens eksisterende konstruktion er i stand til at dæmpe. Der blev målt på samme musikstykke to gange, og der blev foretaget samtidige målinger i et nordvendt lokale, hvor der blev spillet musik, samt i skel mod nabobebyggelsen mod nord. Målingerne viste, at der om aftenen mellem kl er brug for dæmpning, der bringer lydniveauet i skel ned fra 60 db til 45 db. Altså en dæmpning på minimum 15 db. I dagtimerne skal der dæmpes med minimum 10 db og om natten minimum 20 db. En sådan forbedring kan ikke ske ved en almindelig renovering af musikfaciliteterne, hvorfor det kræver et særskilt projekt, der tager sit udgangspunkt specifikt i de akustiske forhold. 2. Resultatmål Lyddæmpning der opfylder de stillede krav til lydniveauerne. Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Overholdelse af budgettet med en maksimal afvigelse på 10 % Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal Acceptabelt lydniveau i skel i forhold til naboerne også om aften Internt i huset bliver lydforholdene væsentligt forbedret og kvadratmeterne i Musikzonen udnyttes markant bedre, da der ikke vil være tre ikke anvendelige lokaler pga. nuværende lydvandring imellem lokaler. 40 db 3. Anlægsbudget 3.1 Overordnet budget Nedenfor er anlægsprojektets budget præsenteret. Tabel 1 Anlægsbudget for Lydisolering af MusikZonen i Stenløse Kulturhus Lydisolering af MusikZonen i Stenløse Kulturhus Nettobevilling i alt Administrationen indstiller ved anlægsrevision i, at der overflyttes fra budgetåret til, så projektet kan gennemføres samlet. 3.2 Forudsætninger for aktiviteter Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 1. Aktivitet Projektet gennemføres i sommeren, så det kan gennemføres samlet for det bevilgede beløb. Selve udførslen ønskes gennemført fra medio juni til medio august. 33
34 3.3 Risici Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Med de usikkerheder der kan være ifbm. udførslen skal der i foråret drøftes en plan B for afvikling af aktiviteter, hvis tidsplanen skulle skride. Især det indledende gennembrygningsarbejde må forventes at være meget støjende for øvrige brugere i huset (biblioteket, historisk arkiv mv. CEI, Kulturhuskoordinator 3.4 Periodiseret budget Figur 1 Forventede udgifter pr. aktivitet i kr. Projektet forventes afsluttet i oktober 34
35 Center for Plan, Kultur og Erhverv Anlægsprojekt Markedsføring 1. Anlægsprojektets aktiviteter En generel markedsføring af Egedal By som et attraktivt bosted, med henblik på fortsat tiltrækning af investorer og kommende beboere. Afdækning af potentialer med henblik på opstart af markedsføringen af Campus- og Erhvervscampusområdet for at tiltrække virksomheder til byggeri i området. 2. Resultatmål Få skabt et strategisk grundlag for lokalplanlægning af Campus- og Erhvervscampusområderne i Egedal By samt understøtte investorernes muligheder for at tiltrække potentielle nye borgere. Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal tet overholdes med max afvigelser på 2 % 2 % Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal Der er gennemført en erhvervsanalyse af områdets attraktion 1 Der er flyttet nye beboere ind i 149 beboelseslejemål 149 Der er gennemført en event i Egedal By 1 3. Anlægsbudget 3.1 Overordnet budget Nedenfor er anlægsprojektets budget præsenteret. Tabel 1 Anlægsbudget for Markedsføring Markedsføring Nettobevilling i alt Her er sket en fejl med overførsel af budget fra til. Der er overført 1,5 mio. kr. både ved anlægsrevisionen d. 14/3 og i en separat sag som Byrådet godkendte d. 25/4. Rettelsen tages med i anlægsrevision II, hvor der tilbageføres 1,5 mio. kr. fra til. 3.2 Forudsætninger for aktiviteter Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel Risici 1. Aktivitet Der vurderes ikke at være særlige forudsætninger Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Der vurderes ikke at være særlige risici 3.4 Periodiseret budget Figur 1 Forventede udgifter pr. aktivitet i kr. Opgaverne med markedsføring af Egedal By og udgifterne hertil forventes at være jævnt fordelt over året. 35
36 36
Center for Plan, Kultur og Erhverv
-21 Center for Plan, Kultur og Erhverv 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: - Konkretisering af de overordnede visioner og strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
1. Centrets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål o Konkretisering af de overordnede strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse af de nødvendige planer for at skabe de fysiske rammer
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv Kultur og fritid
Kultur og fritid 1. Kultur og Fritids primære opgaver Kultur og fritids primære aktiviteter Kultur- og fritidsaktiviteter, som omfatter samarbejde med det lokale foreningsliv, administration af tilskud
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
2015-18 Præsentation Centerets opgaver spænder fra kontakt til erhvervslivet og kultur- og fritidsinstitutionerne til udarbejdelse af overordnede strategier og myndighedsbehandling. I centeret fastlægges
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
2015-18 Præsentation Centerets opgaver spænder fra kontakt til erhvervslivet og kultur- og fritidsinstitutionerne til udarbejdelse af overordnede strategier og myndighedsbehandling. I centeret fastlægges
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
1 Centerets formål Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt skabe en samlet professionel driftsorganisation omkring rengøring, sikkerhed,
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
Præsentation Centerets opgaver spænder fra kontakt til erhvervslivet og kultur- og fritidsinstitutionerne til udarbejdelse af overordnede strategier og myndighedsbehandling. I centeret fastlægges den overordnede
Læs mereCenter for Borgerservice Bibliotekerne og Borgertorvet
Center for Borgerservice og Borgertorvet 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Har ansvar for drift og udvikling af kommunens biblioteker i Ølstykke og Smørum, Biblioteket i Stenløse Kulturhus samt
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1. ens primære opgaver Primære aktiviteter De primære aktiviteter for affaldshåndteringen omfatter: o Administration af affaldsordningerne for private og erhverv o Dagrenovationsordningen o Ordningen for
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver
Læs mereJobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget
1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde.
Læs mereDirektion og Sekretariater
1. Formål Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under. Bevillingen hører under Økonomiudvalget. har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere
Læs mereCenter for Direktion og Sekretariater
Center for Direktion og Sekretariater Direktion og Sekretariater 1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Sekretariater.
Læs mereCenter for Skole og dagtilbud
Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse
Læs mereCenter for Borgerservice Ledelse og Sekretariat
Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat 1. Ledelse og Sekretariats opgaver Primære aktiviteter Ledelse af CBS, samt administrative og strategiske opgaver, opkrævning og økonomi. Centerchef samt
Læs mereJobcenteret Tværgående områder
Jobcenteret Tværgående områder 1.Tværgående områders primære aktiviteter Det tværgående område dækker blandt andet over følgende områder: Mentorordningen har til formål at fastholde borgere i et arbejde
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1. s primære opgaver Primære aktiviteter Drift og vedligeholdelse af: Veje og stier Renovering af fortove Parker og grønne områder Idrætsanlæg Legepladser Udearealer på skoler og institutioner Gade- og
Læs mereJanuar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Se bemærkningerne under den bagudrettede afvigelse.
Bilag 4. Center for Plan, Kultur og Erhverv Februar Planudvalget Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse Korrigeret Realiseret Januar - Februar Marts - December
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 9.2 Planudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
Bilag til budgetnotat 216-19 1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Ledelse og stab (niveau 3 ledere, IT og uddannelses koordinatorer og udviklingskonsulenter) til køb og salg af pladser
Læs mereCenter for Skole og Dagtilbud
1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereArbejdsmarkedsteam og Modtagelsen
Jobcenteret Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen 1. Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsens primære aktiviteter Forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen varetager
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
Kultur- og Erhvervsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Februar - December 216 i alt ) Korrigeret Korrigeret Kultur og Fritid 3.18.24 2.391.913-716.291-23%
Læs mereStrategiske Mål for 2016
Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal
Læs mereDirektion og Sekretariater
Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Formål Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under. Bevillingen hører under Økonomiudvalget. har som overordnet formål at
Læs mereSAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen
SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag
Læs mereSygedagpenge og Fleksjobteam
Jobcenteret Sygedagpenge og Fleksjobteam 1. Sygedagpenge og fleksjobteams primære aktiviteter Sygedagpenge, fastholdelse og tidlig indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet Fleksjob og fleksløntilskud,
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Drift af centralkøkken på Damgårdsparken, kost til plejecentre, madservice til hjemmeboende, kantine i Aktivitetscenter Damgårdsparken - mødeservering
Læs mere9. Center for Plan, Kultur og Erhverv
9. 9. Præsentation af centeret Centerets opgaver spænder fra kontakt til erhvervslivet og kultur- og fritidsinstitutionerne til udarbejdelse af overordnede strategier og myndighedsbehandling. Her fastlægges
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse
Læs mereCenter for Administrativ Service
1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.
Læs mereSammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018
Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1. s primære opgaver Primære aktiviteter Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø : Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 CFKFOB-overblik 1 Drift Tabel 1:, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
Center for Plan, Kultur og Erhverv September Planudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereUdvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber
Læs mereCenter for Skole og Dagtilbud
Center for Skole og Dagtilbud Center for Skole og dagtilbud 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Centeret står for drift af 0 6 års dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet,
Læs mereJobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv
Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Plan, Kultur og Erhverv (CPK) har en bred faglig profil, Vi samarbejder med erhvervslivet, borgerne og diverse organisationer
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereDirektion og Udviklingssekretariat
-21 Direktion og Udviklingssekretariat 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Udviklingssekretariat. Direktion
Læs mereCenter for Borgerservice
notat 2016-19 1. Centerets formål Formål Borgerservice er borgerens indgang til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus, Bibliotekerne, og Den Tværfaglige Myndighed. Primære opgaver varetager:
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence
Læs mereJobcenteret - Aktivteam
Jobcenteret 1. s primære aktiviteter Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner,
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 13 Økonomiudvalget Korrigeret Realiseret forbrug og ) Korrigeret Korrigeret Kommunaldirektør -1.93.814 3.983.835 5.887.649-39% 18.474.441 23.879.765 5.45.324 16.57.627 8.284.951-8.285.676 Direktør
Læs mereKultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Forventet regnskab Forventet rest budget* Forbrug
Læs mereCenter for Social Service
1. ens primære opgaver Primære aktiviteter: ledelse: Ledelse i myndighedsafdelingen er ansvarlig for at sikre den daglige faglige og økonomiske drift og udvikling af både den tidlige forebyggende indsats
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
1. s primære opgaver De primære aktiviteter er arbejdet med at holde kommunens bygninger og ejendomme i en god funktionel stand, sikre at lovkrav om bygningsdrift overholdes, styre det daglige energiforbrug
Læs mereNedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.
Udvalget for Kultur og Fritid Politikområde 15. Kultur og Fritid, som omfatter, Lov om støtte til Folkeoplysning Drift og udvikling af kulturelle institutioner Drift og udvikling af grønne områder Samlet
Læs mereCenter for Social Service
1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter ledelse: Defineres som udførerenhedens styringsansvarlige ledergruppe. Her følges op på rammernes økonomiske aktiviteter og om områdernes opgaver og kapacitet
Læs mereKorrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2017 Korrigeret budget 2.851.754
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt skabe en samlet professionel
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereCenter for Administrativ Service
1. Centerets formål Formål er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. Primære
Læs mereOverførsler fra 2014 til 2015
1 Overførsler fra 2014 til 2015 Kultur og fritid Side Aftaleområde Overført 2013-2014 Korr budget 2014 Forbrug 2014 Overførsel til 2015 Overførsel i pct. Aftaleenheder Bibliotek 1.186,4 41.233,1 39.750,3
Læs mereKorrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereI likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.
Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereSport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling
Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af
Læs mereForventet regnskab
Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30. juni 2019 2018 Forventet regnskab Forventet rest budget* Forbrug
Læs mereFolkeoplysningspolitik
Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018 Indhold 3 4 4 4 6 6 8 9 10 11 12 13 Forord Vision Formål Vision Målsætninger Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
Læs mereEgedal Kommune Center for Administrativ Service
Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med
Læs mereBevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget
Center/institution: ALLE - ANLÆG Baseret på forbrug til og med måned: Juni 2014 Tabel 1 viser årets oprindelige budget for 2014 opdelt på udvalg. Tabel 1 Oprindeligt årsbudget Opr. årsbudget (1.000 kr.)
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
Økonomiudvalget Realiseret forbrug og Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Februar - December 216 i alt ) Fælles Administration 1.36.1 846.28-19.72-18% 11.673.114 11.623.186-49.928 12.79.214
Læs mereDet betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Læs mereFolkeoplysningspolitik
Folkeoplysningspolitik Revidering foretaget 8. november 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 VISION 4 Formål 4 Vision 4 MÅLSÆTNINGER 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 6 Folkeoplysende voksenundervisning
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter: - Personlig Pleje, Praktisk hjælp (fritvalgsområdet er fra 216 placeret under Den Tværfaglige Myndighed). Hjemmesygepleje og videredelegeret sygepleje (hvor
Læs mereUdmøntning af den nye integrationspulje
Stab og Udvikling Dato: 27. september 2016 Tlf. dir.: 4477 6594 E-mail: nins@balk.dk Kontakt: Nina Birthe Sørensen Udmøntning af den nye integrationspulje Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den
Læs mereBilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget
Læs mereDer forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.
Læs mereFrederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15
Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereKonto 8 Balanceforskydninger
Budgetnotat 2016-19 Konto 8 Konto 8 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 08. Kontiene omfatter bl.a. lån og balanceforskydninger.
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereBilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter
Læs mereCenter for Skole og Dagtilbud
1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter indenfor tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, individuelle samtaler til skoleelever og pædagogisk undervisning
Læs mereKULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35
Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er der i budget
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereØkonomirapport ultimo marts 2019
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo marts 2019 Sundheds- og Kulturforvaltningen Drift - Forvaltningen Vejledende forbrugsprocent 25,0% Drift Forvaltningen Tabel 1 - Sundheds- og Kulturforvaltningen -
Læs mereDen samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.
Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mere13. Direktion og sekretariater
2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mere1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning
1 of 6 Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning Den 21.5.214 Notat til budgetopfølgning pr. 3.4.14 på drift vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Note Bevilling Sted Forskel Bemærkninger
Læs mereKorrigeret budget Budget 2019
Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U 16.366 11.297 11.490 3.000 0 0 I -18.457-101.946-14.020 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget U 44.204 65.038
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs merePrincipperne Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje
Principperne 2019-2020 Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje December 2018 Indholdsfortegnelse Principper for Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje 2019-2020... 3 Hvem kan søge?... 3 Hvad kan der søges
Læs mereKultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje
Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje // Revideret 2018 Indholdsfortegnelse Reviderede principper for Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje 2018... 3 Hvem kan
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs merebiblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.
Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov
Læs mere