Arbejdstitel Delrapport side 1-4 Syddjurs, januar 2015 Natur oplevelser læring 2015
Delrapport side 1 af 4 Baggrund, formål og proces Molslaboratoriet, DGI Karpenhøj og Naturcenter Syddjurs er 3 selvstændige organisationer, der arbejder med natur,- kultur,- og friluftsformidling. De 3 organisationer er organisatorisk forankret hos Naturhistorisk Museum, DGI og Syddjurs Kommune. I september 2014 blev ekstern konsulent Lars Steen Pedersen bedt om at udarbejde en analyse og en forretningsplan, der skal belyse potentialerne og de forskellige muligheder i et fremtidigt samarbejde eller fusion mellem Mols Laboratoriet, Naturcenter Syddjurs og DGI Karpenhøj Det blev desuden besluttet at skabe en involverende proces, der munder ud i en egentlig forretningsplan (fremtidsplan), inklusiv en forretningsmodel, der praktisk kan implementeres, såfremt partnerne indgår i et mere forpligtigende samarbejde eller ønsker en egentlig fusion. Forretningsplanen skal indeholde definitioner af aktivitetstyper og målgrupper, eksisterende og potentielle partnerskaber, vision og målsætninger, herunder kvantificering af synergigevinster. Endelig skal forretningsplanen indeholde strukturelle overvejelser, herunder forhold omkring placering og struktur. Der er etableret en projektorganisation bestående af en styregruppe med repræsentanter for de 3 organisationers ledelser. Desuden er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af de daglige ledere fra de 3 organisationer. Arbejdet har resulteret i nærværende delrapport. Delrapporten skal i løbet af januar 2015 præsenteres for de 3 organisationers besluttende organer med fokus på valg i mellem 3 strategiske alternativer. Baseret på strategivalget vil handlings- og implementeringsplaner efterfølgende blive færdiggjort. Ekstern analyse med fokus på natur,- kultur,- og friluftsformidling i Syddjurs Kommune Molslaboratoriet, DGI Karpenhøj og Naturcenter Syddjurs er beliggende i den smukke natur i Nationalpark Mols Bjerge. Den indbyrdes afstand i mellem de 3 organisationer er 3-8 kilometer. Organisationerne betjener til sammen målgrupperne borgere, turister, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommuner med udgangspunkt i 165 hektar. Udover de 3 organisationer er der identificeret 15 organisationer og projekter i Syddjurs, der ligeledes arbejder inden for sektoren, der samlet set kaldes natur,- kultur,- og friluftsformidling. Natur,- kultur,- og friluftsformidling har fælles berøringsflader med turismesektoren og idrætssektoren. Eksempelvis formidling i naturen eller overnatning i shelters for turister, mødeaktivitet for erhvervsturister, formidling i samarbejde med foreninger og sportsaktiviteter for idrætsforeninger. Den samlede direkte og indirekte økonomiske effekt fra natur,- kultur,- og friluftsformidling kendes ikke, men ifølge VisitDenmark betyder én million kroner i ekstra turismeforbrug i gennemsnit inklusiv afledte effekter 1,3 job (årsværk), 526.000 DKK i værditilvækst og skatteindtægter på 425.000 DKK Målgruppernes brug af natur-, kultur og friluftsformidling i Syddjurs Kommune forventes at stige yderligere de kommende år. Dette understøttes blandt andet af Nationalpark Mols Bjerge, øget professionalisering i sektoren og målgruppernes generelle ønske om at være en del af en aktiv livsførelse.
Delrapport side 2 af 4 Intern analyse med fokus på Molslaboratoriet, Naturcenter Syddjurs og DGI Karpenhøj Molslaboratoriet, Naturcenter Syddjurs og DGI Karpenhøj betjener de 5 målgrupper med udgangspunkt i 21 engagerede fuldtids- og deltidsmedarbejdere. Hovedaktiviteterne i de 3 organisationer består af: forskningsrelaterede aktiviteter, faglige kurser og konferencer, naturskole aktiviteter og udeskole, uddannelser (eksempelvis friluftsvejleder-uddannelse), konsulenttjenester, ad-hoc projekter, overnatning inklusiv bespisning, events og teambuilding med fokus på natur og friluftsliv, vandreture / guidede ture (med fagligt indhold), borger aktivitet og overnatning på shelter plads. Der er et betydeligt sammenfald i hovedaktivitetsområderne, men der ses også forskelle. Molslaboratoriet er størst på overnatning, Naturcenter Syddjurs er størst på ad-hoc projekter og Karpenhøj er størst på events og teambuilding med fokus på natur og friluftsliv. Det er vurderingen, at der er mange uudnyttede muligheder inden for natur-, kultur- og friluftsformidling. Eksempler er kystoplevelser (havkajak, snorkel, livet på det lave vand, havsvømning mv.), kobling til sundhedsområdet og et rejsehold, der kan udbrede viden på området. Kendskabsgraderne for Naturcenter Syddjurs, DGI Karpenhøj og Molslaboratoriet er henholdsvis 15%, 20% og 30%. Til sammenligning har Kalø Slotsruin og Fregatten Jylland en kendskabsgrad på henholdsvis 87% og 85%. Det samlede antal betalende gæster vurderes at være cirka 20.000 (2014). 80% af de betalende gæster kommer uden for Syddjurs Kommunes grænser. 79% af gæsterne kommer fra målgrupperne; uddannelsesinstitutioner, kommuner og virksomheder. Den største målgruppe er uddannelsesinstitutioner efterfulgt af virksomheder og kommunerne. Udover de betalende gæster vurderes det, at der er cirka 60.000 ikke-betalende gæster, der benytter den fri adgang til arealerne. Den samlede direkte og indirekte økonomiske effekt af de ikke betalende gæster kendes ikke. Omsætningen i de 3 organisationer varierede fra 1.0 til 2,5 mio. DKK i 2014. Den samlede omsætning var cirka 5 mio. Dertil fik de 3 organisationer tilskud på i alt 2,5 mio. DKK i 2014. Tilskuddet forventes at være 1,5 fra 2016. Medarbejderne besidder kompetencer inden for natur,- kultur,- og friluftsformidling. Desuden besidder medarbejderne kompetencer inden for landskabs- og naturpleje. Hver af de 3 organisationer har en leder, der udover at deltage i det daglige arbejde med målgrupperne er ansvarlig for administrative og planlægningsmæssige opgaver. Organisationernes begrænsede størrelse gør det svært at opbygge og vedligeholde professionelle udviklings,- pr-, marketing-, fundraisingog salgskompetencer.
Delrapport side 3 af 4 Den store mulighed Ved at koble styrker fra den interne analyse og muligheder fra den eksterne analyse er der identificeret en række muligheder ved et tættere samarbejde, eksempelvis mulighed for øget volumen, øget professionalisering, komplimentering af aktiviteter, udviklingskompetence, én markedsførings indgang til et molsunivers, opbygning af foreningssamarbejder og opbygning af ekspertiser på udvalgte stabsfunktioner. Der er desuden formuleret 5 scenarier for det fremtidige samarbejde. Der arbejdes videre med de mest vidtgående scenarier, der indebærer fusioner mellem de 3 involverede organisationer, enten helt eller delvist. Vision med udgangspunkt i en samlet fusion Vi vil give mulighed for at skabe en endnu stærkere natur-, kultur-, og frilluftsformidling i Syddjurts Kommune. Dette muliggøres gennem en fusion, hvor Naturhistorisk Museum, DGI og Syddjurs Kommune arbejder sammen med en lang række private og offentlige aktører om formidling. Vores arbejdstitel er Synergier og overordnede mål De eksterne synergier (markedssynerier) ved en fusion vurderes til 1 mio. DKK fra år 2016. Svarende til en omsætningsstigning på 25%. De interne synergier (omkostningssynergier) vurderes til cirka 500.000 DKK i år 2016 ved fusion. Såfremt de eksterne og interne synergier udnyttes, kan der opnås en samlet omsætning på 8 mio. DKK i 2018. Det vil fortsat kræve, at der tilvejebringes støtte for minimum 2 mio. DKK. Ovennævnte omsætning kræver en målrettet konceptudvikling for hver af målgrupperne, udarbejdelse af et partnerkoncept og yderligere opbygning af fundraising kompetence. Det er opfattelsen, at der i gennemsnit kan tilvejebringes funding på +5 mio. DKK pr. år til at gennemføre renoveringer og tilpasninger af faciliteterne. Målsætningerne og handlingsplanerne bliver konkretiseret, når der er foretaget valg af strategi. Valg af strategi Med udgangspunkt i en fusion og ovennævnte vision skal der vælges i mellem følgende 3 principielle strategiske retninger: A. Alle aktiviteter samles på Molslaboratoriet. Fordelen er, at der etableres en samlet enhed i og omkring Molslaboratoriet. Bygningsmassen og rammerne skal det kommende år tilpasses målgrupper og aktiviteter. Derfor bliver det nødvendigt at udarbejde en langsigtet plan for hele området. B. I denne strategi blive 3 matrikler til 2. Det betyder, at B.1 DGI Karpenhøj flyttes til Naturcenter Syddjurs eller B.2 Naturcenter Syddjurs flyttes til DGI Karpenhøj. Det endelige valg omkring placering finder først sted senere. C. Endelig er der fortsat mulighed for, at de 3 organisationer ikke sammenlægges i en fusion. Valget af denne strategi er samtidig en afvisning af scenariet.
Delrapport side 4 af 4 Afhængigt af om strategi A eller B vælges, vil det på kort sigt få konsekvenser i forhold til enkelte målgrupper og aktiviteter. Eksempelvis benytter DGI Karpenhøj s virksomhedskunder hotel og konferencevirksomheden Fuglsøcentret, Naturcenter Syddjurs har legefaciliteter for børn og DGI Karpenhøj har en klatreskov. Det er vigtigt at understrege, at de eksterne synergier først kommer fuldt til udtryk, når de relevante faciliteter og aktiviteter er genskabt. Handlingsplaner og beslutninger Det er vurderingen, at analysearbejdet og processen med møder og workshop nu skal afløses af principielle beslutninger om valg af strategi og økonomisk tilsagn. Derfor er der identificeret 4 faser frem til en egentlig drift af. I fase 1 bliver nærværende delrapport fremlagt for de besluttende organer i hver af de 3 organisationer. De 3 organisationer bliver bedt om at forholde sig til følgende spørgsmål: 1. Ønskes en fusion? 2. Valg af strategi A eller B? 3. Økonomiske støtte for årene 2016, 2017 og 2018? 4. Forudsætninger for støtten? 5. Krav til bestyrelsesposter og organisationsform? 6. Krav til tidsplan? Fasen afsluttes med en hensigtserklæring. I fase 2 skal der tages stilling til den overordnede organisering, hvorfor en forhandlingsgruppe vil forhandle vilkårene for fusionen på plads, herunder forhold vedrørende ejerskab, overdragelse, strategibudget frem til 2018, organisationsform (selvejende, kommunal eller almennyttig fond) og ansvarsområder. Som en integreret del af fase 2 vil forhold vedrørende fredningsforhold og ejendomme blive undersøgt. Fasen afsluttes med en bindende aftale. I fase 3 bliver der fokus på handlingsplaner og startbudget. Der etableres en åbningsbalance og de fornødne juridiske dokumenter tilvejebringes. For hver organisationens ansvarsområder udpeges ansvarlige og der formuleres handlings- og tidsplaner for de følgende måneder og år. En række navngivne partnere vil desuden blive kontaktet med henblik på et samarbejde. Fasen afsluttes med en forretningsplan. I fase 4 er klar til at gå i drift.