Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats 1.1. Fysioterapeut på Rehabiliteringscentret Der afsættes flere varme hænder idet der etableres daglig fysisk træning på Rehabiliteringscenteret. Træningen bliver optimeret for borgeren, så der er mere selvhjulpne når de vender tilbage til egen bolig. Yderligere er det læring for personalet i at træningen gøres mest hensigtsmæssig, både dag, aften og evt. weekend. Der er således større målrettethed med træning, som afkorter opholdet. Den er, at der kommer to trænende fysioterapeuter fra Sundhedsafdelingen 2 gange ugentligt a ca. tre timer på fastlagte tidspunkter. Fremadrettet vil træning kunne foregå dagligt, og vil være individuelt tilpasset den enkelte borger., der er omfattet af initiativet Borgere der opholder sig midlertidigt på Rehabiliteringscenteret fx efter sygdom. Der ansættes 2 fysioterapeuter på 34 timer fra 1. juni 2014 svarende til 448.800 kr. Udgift på årsbasis fra 2015 er 777.920. 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 2.1 Styrkelse af Aktiv Hjemmehjælp Terapeuterne skal lave en aktiv indsats overfor borgere både i plejeboliger og i hjemmeplejen samt aftenpersonalet og personale i plejeboliger, så kommunens indsatser i højre grad understøtter borgerne i, at være så aktive og selvbestemmende i side 1
daglige gøremål. Borgere vil opleve flere varme hænder, da terapeuter afsætter mere tid til den enkelte borger som kan opnå fordele ved aktiv hjemmehjælp. Med nuværende normering dækker terapeuterne, knyttet til aktiverende indsats, kun hjemmeplejen og primært i dagtimerne. I forhold til aktiverende indsats laves individuelle mål kun for borgere der er visiteret til hjemmehjælp i dagtimerne. Opnormering giver mulighed for at udvide den aktiverende indsats, til også at omfatte borgere og personale i plejeboliger og i aftentimerne, og muliggør oprettelse og opfølgning af individuelle mål for den enkelte borger i plejebolig og/eller i aftentimerne., der er omfattet af initiativet. Aftenpersonale og borgere der får hjælp i aftentimerne, samt personale og borgere i plejeboligerne. Tre medarbejder opnormeres med i alt 18 timer ugentlig fra uge 11, og der ansættes to nye medarbejdere på 30 timer fra 1. juni, hvilket giver en udgift på 553.247 kr. i 2014, og 886.228 fra 2015. 2.2 Ekstra rengøring 2 gange årligt Øget kvalitet i praktisk hjælp/rengøring ved at give mulighed for 2 årlige ekstra rengøringer gennem en øgning af den visiterede tid.. Efter nuværende kvalitetsstandarder, visiteres til praktisk hjælp rengøring hver 2. uge, efter en individuel vurdering. Fremadrettet vil alle borgere visiteret til praktisk hjælp rengøring kunne tilbydes to ekstrarengøringer á 2 timers varighed., der er omfattet af initiativet Hjemmeboende modtagere af praktisk hjælp rengøring. Der foreslås op til to ekstra rengøringer á 2 timer varighed årligt. Udgift ved dette beregnes til 1.038.717 kr. Nedenstående tabel viser antal borgere visiteret til praktisk hjælp rengøring fordelt efter leverandør, og udgift forbundet ved at levere ekstra rengøring á 5 minutter, 2 timer (indregnet i samleskema) og 3 timer 2 gange årligt. side 2
Kommune Privat I alt Antal visiterede borgere 615 238 853 5 minutter 30.706 12.574 43.280 2 timer 736.933 301.784 1.038.717 3 timer 1.105.400 452.676 1.558.076 2.3 Tid til omsorg Mere tid til omsorg hos udsatte hjemmehjælpsmodtagere i vanskelige ikke permanente situationer. Der planlægges en ordning, hvor alle borgere visiteret til hjemmeplejen gives mulighed til et møde med 30 minutters varighed 5 gange årligt i dag timerne. Alle borgere visiteret til hjemmepleje. Tid til omsorg vil ligge i forlængelse af en allerede planlagt aktivitet. Det betyder at borger får den tid til omsorg som det er afsat, idet tid til ankomst og afgang er indregnet i en anden ydelse. Som foreslået overfor, bliver forslagets økonomiske helårs 769.152 kr. Hvis antal af årlige møder øges til 10 bliver udgiften 1.538.304 kr. Hvis der gives mulighed kun for et besøg af 30 minutter, og alle visiterede borgere udnytter muligheden, er udgiften for Nyborg Kommune 153.830 kr. 2.4 Udvidet rengøring visiteret Mere tid til rengøring. Det foreslås at visitere mere tid til rengøring, således at nuværende 15 minutter øges til 30 minutter, 30 minutter øges til 45 minutter, og nuværende 45 minutter øges til 60 minutter. Alle borgere visiteret til praktisk hjælp rengøring. Helårs økonomisk er 1.686.524 kr., og 1.037.861 i 2014. side 3
2.5 Udvidet morgen toilette visiteret Mere tid til morgen toilette. Der visiteres mere tid til morgen toilette til alle borgere, der er visiteret til denne ydelse. Der er regnet på to forslag hvor der i forslag 1 øges den visiterede tid med 5 minutter fra 15 til 20, 30 til 35 og 45 til 50. I forslag 2 øges den visiterede tid fra 15 til 20, 30 til 40 minutter og 45 til 55 minutter. Alle borgere der er visiteret til morgen toilette. Nedenstående tabel opsamler på økonomisk er ved de to forslag. +5 min. +10 min Modtagere 248 248 Hele år 2.259.756 3.626.572 2014 1.386.809 2.225.622 2.6 Klargøring af den kolde mad til småtspisende, visiteret Klargøring af den kolde mad til småtspisende borgere. Borgere i Nyborg Kommune visiteres til madpakke og får den leveret som vakuum pakket en gang om ugen. Det foreslås at småtspisende borgere i fremtiden visiteres til klargøring af den kolde mad, da det vurderes at tilbuddet om klargøring af den kolde mad vil motivere / nøde borgere til at spise, hvilket vil forbedre deres ernæringstilstand og fysisk formåen. Småtspisende borgere visiteret til klargøring af den kolde mad (en gang dagligt). Det vurderes at der er 33 hjemmeboende småtspisende borgere i Nyborg Kommune. 10 af dem får ernæringsholdig mad fra Madhuset, dvs. at der et indtægtstab i Madhuset, svarende til 41.791 kr. i 2015, og 26.295 kr. i 2014. Derudover vil der være merudgift i hjemmeplejen svarende til 664.531 i 2015, og 405.980 i 2014. Samlet årlig udgift bliver 703.322 kr. og 432.276 i 2014. side 4
Under antagelse af, at der er 50 småtspisende borgere vil helårsudgiften alternativt stige til 1.044.110 kr. og 641.417 kr. i 2014. 2.7 Gåtur på 60 minutter visiteret Fastholdelse af borgerens funktionsniveau. Der udarbejdes kvalitetsstandarder hvorefter borgere kan blive visiteret til gåtur á 60 minutter hver 2. uge. Alle borgere visiteret til gåtur. I nedenstående tabel er beregnet, hvad udgiften er hvis der er 100 borger, der er visiteret til ydelsen og ydelsen visiteres hver 2. uge. Ydelsens længde er varieret, så det fremgår hvad udgiften vil være ved visiteret går tur på 45 og 60 minutters varighed. 45 min 60 min Udgift hele år 584.166 778.888 Udgift 2014 359.487 479.316 3. Bedre forhold for de svageste ældre 3.1 Mere aktivitet på plejecentre Aktiviteter af både fysisk og social karakter er vigtigt for plejecenterbeboeres livskvalitet. Der skal ske en styrkelse af aktivitetsområdet på de enkelte plejecentre ved tilførsel af flere personaleressourcer. Effekten for borgerne er, at de oplever flere varme hænder, idet der bliver mere aktivitet i hverdagen på plejecentrene. Aktivitet af både fysisk og social karakter. Der er i dag aktivitetsmedarbejdere ansat på plejecentrene med 0,65 norm. pr. plejecenter, men en opnormering vil man kunne udvide aktivitetsmulighederne til fx aften- og weekendarrangementer samt flere ture ud af huset., der er omfattet af initiativet. Borgere på plejecentrene side 5
Der udvides med personale fra 1. juni svarende til 3 fuldtidsnormeringer på årsbasis. Udgift i 2014 er 729.781 kr. voksende til 1.264.954 kr. 3.2 Forbedrede forhold for demente på plejecentrene Demente borgere har det ofte bedst i trygge rammer, og kan blive forvirrede og urolige af for mange indtryk udefra. Demente der forlader plejecentrene er ressourcekrævende og kan være til fare for sig selv. Der skal derfor etableres bedre og mere sikre forhold for demente borgere på plejecentre. Forslaget giver indirekte flere varme hænder, da personalet ikke skal forlade plejecenteret for at lede efter en dement der er gået hjemmefra. Ændring af de fysiske rammer på plejecentrene så en dement tilskyndes til at holde sig inden for plejecenterets areal. Det kan fx være vægmalerier, opsætning af hegn og lignende tiltag der får en dement til at vende om inden plejecenterets område forlades., der er omfattet af initiativet Demente borgere på plejecentre. Tiltag giver samtidig pårørende og medarbejdere en højere grad af tryghed på den dementes vegne. 644.000 kr. i 2014. 3.3 Etablering af ekstra aflastningsplads på Egevang og Rosengården I 2013 blev Rehabiliteringscenteret etableret hvor alle kommunens aflastningspladser blev samlet. Der har politisk været drøftet om der også skal etableres aflastningspladser i lokalområderne. Der omlægges en plejebolig på både plejecenter Egevang og Rosengården til i stedet at være en aflastningsbolig., der er omfattet af initiativet. Borgere der skal i aflastning og deres pårørende To boliger som hidtil anvendes som plejebolig ændrer status til aflastningsbolig. Kommunen overtager lejemålet hvilket betyder udgifter til både husleje og forbrugsafgifter. Husleje og forbrugsafgifter udgør med opstart fra 1. april 98.000 kr. side 6
Herudover skal der i 2014 deponeres ca. 600.000 kr. for inddragelse af lejemål i Plejecenter Rosengården. Samtidig kræver aflastningspladser en højere normering end almindelige pladser, og der skal opnormeres med 0,5 norm. pr. bolig. Incl. følgeomkostninger som beklædning mv. ved opnormering forventes der personalemæssige udgifter for 294.000 kr. Samlet er der udgifter i 2014 for 998.796 kr. og 531.728 kr. i 2015. Der må forventes stigende ventetid på plejebolig generelt når der inddrages to plejeboliger. Tilsvarende må der forventes stigende udgifter i hjemmeplejen grundet minimum 2 borgere skal passes længere tid i eget hjem. Denne udgift kan vanskeligt dokumenteres mhp. revisionspåtegning, hvorfor der ikke kan søges om midler til øgede omkostninger i hjemmeplejen. 3.4 Nødkald - vagtcentral Det skal sikres, at borgere der foretager nødkald bliver mødt omgående med menneskelig konktakt. Nødkald der i dag går direkte til medarbejdere i hjemmeplejen, er forstyrrende både for medarbejdere og borgeren medarbejderen er på besøg hos. Besøget bliver afbrudt og ofte forkortet grundet nødkald ansatte skal besvare. Denne gene søges ligeledes minimeret ved forslaget. Nyborg Kommune har i dag 519 nødkaldsanlæg hvor opkaldet går direkte til en medarbejder i hjemmeplejen. Denne ordning skal nedlægges, og fremadrettet vil opkald gå til bemandet vagtcentral. Erfaringer viser at ca. 40 % af opkaldene kan afsluttes uden henvendelse til personale i hjemmeplejen, mens de resterende opkald skal videreformidles til hjemmeplejen., der er omfattet af initiativet. Medarbejdere og borgere 83.248 kr. i 2014 voksende til 99.897 kr. i 2015. Udgiften er en difference ift. til nuværende udgift uden vagtcentral. 3.5 Forebyggende hjemmebesøg for borgere der bliver enlig er at forebygge ensomhed og øget behov for hjælp, og tilskynde enlige i fx at deltage i aktiviteter eller på anden vis afhjælpe ensomhed. Det er afdækket, at ældre der mister en ægtefælle har en højere risiko for at blive ensom. side 7
Forskning har vist, at ensomhed gør det sværere at komme sig ovenpå sygdom, og at man endda sandsynligvis vil dø tidligere end andre. Det formodes, at overstående også øger de ensommes behov for hjælp på et tidligere tidspunkt end ellers, som udover ensomheden forringer livskvaliteten yderligere. I dag er der ingen indsats overfor ældre der bliver enlige. Der i værksættes et proaktivt og omsorgsfuldt tiltag, så der tilbydes ekstra forebyggende besøg til enlige., der er omfattet af initiativet. Borgere der mister en ægtefælle. Ansættelse af medarbejder med forventet udgift på 212.917 kr. i 2014 voksende til 365.000 kr. i 2015. 3.6 Sygeplejen Mere tid til sygepleje af borgere. Den foreslåede løft i sygeplejenormering vil give ekstra varme hænder og muliggør mere forebyggende arbejde, bedre pleje af terminale borgere, mere sår pleje mm. Modtagere af sygepleje Der foreslås et normeringsløft på område svarende til 500.000 i helårsniveau, samt 292.000 kr. i 2014. side 8
Bilag sammenstilling af økonomisk Ad. 1 Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Nr. Forslag fra Nyborg Kommune Indsatsområde på ansøgningsskema Økonomisk 2014 Økonomisk 2015 1.1 Fysioterapeut på Rehabiliteringscentret pr. 1/6 Styrke rehab. indsatsen 448.800 777.920 Ad. 2 Bedre praktisk hjælp og personlig pleje Nr. Forslag fra Nyborg Kommune Indsatsområde på ansøgningsskema Økonomisk 2014 Økonomisk 2015 2.1 Styrkelse af Aktiv Hjemmehjælp Andet 553.247 886.228 2.2 Ekstra rengøring 2x2 timer årligt Øge serviceniveauet på praktisk hjælp 1.038.717 1.038.717 2.3 Tid til omsorg Øge serviceniveau på pleje 769.152 769.152 2.4 Udvidet rengøring - visiteret Øge serviceniveauet på praktisk hjælp 1.037.861 1.686.524 2.5 Udvidet morgen toilette, 5 minutter - Visiteret Øge serviceniveau på pleje 1.386.809 2.259.756 2.6 Klargøring af den kolde mad - 33 småtspisende, Øge serviceniveau indenfor madservice 432.276 703.322 visiteret 2.7 Gåtur på 60 min. hver 2. uge - visiteret Øge serviceniveau på pleje 479.316 778.888 Ad. 3 Bedre forhold for de svageste ældre Nr. Forslag fra Nyborg Kommune Indsatsområde på ansøgningsskema Økonomisk 2014 Økonomisk 2015 3.1 Mere aktivitet på plejecentre Flere sociale aktiviteter 729.781 1.264.954 3.2 Forbedrede forhold for demente på plejecentre Bedre indsats målrettet personer med 644.000 demens eller deres pårørende 3.3 Aflastningsbolig på Egevang og Rosengården Andet 998.796 531.728 3.4 Nødkald - vagtcentral Andet 83.248 99.897 3.5 Forebyggende hjemmebesøg for borgere der Flere sociale aktiviteter 212.917 365.000 bliver enlig 3.6 Sygeplejen Styrke den forebyggelse og sundhedsfaglige indsats 292.000 500.000 I alt 9.106.919 11.662.086 Puljestørrelse 6.900.000 6.900.000 Rest (minus = for stor ansøgning) -2.206.919-4.762.086 side 9