Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af bestilling Fagudvalg juni Augustkonference Form 1 Kulturhus Trommen Hvad koster det total set at drive kulturhus Trommen X Baggrundsnotat 2 SFKU's budget SFKU's budget opdelt i store klumper, så man eksempelvis kan se hvad det koster at drive svømmehallen og Kulturhus Trommen X Baggrundsnotat Sport-, Fritid- og Kulturudvalget
NR. 1, Kulturhus Trommen Vedrørende Politisk bestilling Hvad koster det at drive Kulturhus Trommen i 2014 I 2014 budgetterer kommunen med 20.943.900 kr. til at drive Kulturhus Trommen. Beløbet dækker drift af biblioteket med 15.403.600 kr., drift af Trommen med 5.441.500 kr. samt udvendig bygningsvedligeholdelse på 98.800 kr. Nedenstående er en kort gennemgang af de to områder. Teksten har fokus på driften af hver institution herunder fælles drift af et samlet Kulturhus Trommen Biblioteket: Bibliotekets funktion ved at formidle indkøbte materialer til borgerne ses i bibliotekets driftsbudget hvor løn og indkøb af fysiske og digitale materialer er hovedbestanddelen af driftsbudgettet. Herudover er der store andele til drift af de digitale formidlings- og katalogiserings platforme. Bibliotekets budget i forhold til fællesdrift af Kulturhuset indeholder andel til rengøring, varme og el i størstedelen af huset. Endvidere aflønner biblioteket medarbejder til at varetage serviceopgaver i og omkring Kulturhuset, dog ikke arrangementer tilknyttet Trommen, da disse varetages af egne teknikere. Herudover betaler biblioteket for en stor del af forsikringsmæssige forhold samt ejendomsskatter og renovation gældende for hele Kulturhuset. Trommen: Trommens driftsbudget består hovedsageligt af omkostninger til arrangementer, PR, løn og bygningsdrift af Trommen. Helt overordnet har Trommen et forbrugsbudget på 10,9 mio. kr. (heri er indeholdt et driftstilskud til Kulturhus Trommen på 306.300 kr.). Dog har Trommen budgetteret indtægter på 5,5 mio. kr. hvorfor det faktiske budget er på 5,4 mio. kr. De budgetterede indtægter består hovedsageligt af salg af arrangementer og biletter, cafesalg samt udlejning af lokaler og faciliteter. Dertil skal det pointeres, at Trommen med budgetaftale 2014-2017 har fået tildelt 675.000 kr. som kompensation for manglende udlejningsindtægter i forbindelse med renovering af Kulturhuset. Herudover søger Trommen forskellige tilskud, blandt andet fra Sport-, Fritid og Kulturudvalget og får årligt tildelt tilskud fra de tidligere amts-midler, den 4-årige overgangsordning. Trommens budget i forhold til fælles drift af Kulturhuset hidrører drift af Trommesal, Lille Tromme (CM-salen) og cafeområdet.
Nr. 2, SFKU s budget Vedrørende Politisk bestilling Sport,- Fritid- og Kulturudvalget Sport, - Fritid- og Kulturudvalgets driftsbudget 2014: I nærværende notat tages udgangspunkt i Budget 2014 med henblik på at danne et overblik over budgettet på Sport, - Fritid- og Kulturudvalgets område hvad angår udvalgte sports-, fritids- og kulturfaciliteter, så som drift af Kulturhus Trommen, Svømmehallen mv. Endvidere redegøres for drifts, - lokale- og aktivitetstilskud - herunder energitilskud til ketcherklubber i privatejede haller. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget s samlede budget i 2014: Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets samlede driftsbudget i 2014 er på 51,4 mio. kr. I følgende tabel ses en oversigt over udgifterne på SFKU s område opdelt på politikområder: Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Vedtaget budget 2014 60 Biblioteket 15.403.600 61 Kultur og Fritid 11.299.700 62 Musikskolen og Trommen 11.483.800 63 Idrætsparken 13.483.200 SFKU i alt 51.364.000 60 Biblioteket: Bibliotek: På politikområde 60 ligger biblioteket. Biblioteket har et driftsbudget på 15,4 mio. kr. i 2014. Hovedparten af udgifterne går til lønninger og indkøb af materiale. Der er en indtægtsside på knap -1 mio. kr., der blandt andet kommer fra bøder, kulturelle arrangementer mv. 61 Kultur og Fritid: Museer: På politikområde 61 ligger museerne Egnsmuseet og Fuglesanghus. I 2014 er der budgetteret med 2,1 mio. kr. til Egnsmuseet og 0,1 mio. kr. til Fuglesanghus. Museer Vedtaget budget 2014 Egnsmuseet 2.054.400 Fuglesanghus 117.500
Vedrørende politisk bestilling SFKU Tilskud: På udvalgets område er der en række drifts-, lokale og aktivitetstilskud som gennemgås i det følgende. Driftstilskud: I 2014 er der budgetteret med et øget driftstilskud til Kulturhus Trommen med henblik på at understøtte aktiviteter på 0,3 mio. kr. Lokaletilskud: Der er i budget 2014 budgetteret med 2,7 mio. kr. til lokaletilskud. Heri indgå et energitilskud til ketcherklubber i egne private haller på 1,3 mio. kr. Aktivitetstilskud: Der er i vedtaget budget 2014 budgetteret med 1,6 mio. kr. til tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde samt 1,3 mio. kr. til folkeoplysende voksenundervisning. Tilskud Budget 2014 Driftstilskud 306.300 Lokaletilskud 2.678.300 Aktivitetstilskud 2.856.500 I alt: 5.841.100 62 Musikskolen og Trommen: Under politikområde 62 ligger både musikskolen og Trommen med et samlet budget på 11,2 mio. kr. Musikskolen & Trommen Vedtaget budget 2014 Musikskolen 6.036.000 Trommen 5.141.500 Musikskolen: Musikskolen har et driftsbudget i 2014 på 6 mio. kr. Den tunge budgetpost er lønninger, hvor der budgetteres med 9,5 mio. kr. På indtægtssiden er der elevkontingenter på knap -2,9 mio. kr. samt refusion på -1,4 mio. kr. Trommen: Trommen har et budget på 5,1 mio. kr. i 2014. Heri indgår et driftstilskud på 0,7 mio. kr., der dækker Trommens indtægtstab i forbindelse med ombygning af Kulturhus Trommen. Trommens budget består af et indtægtsbudget på -5,5 mio. kr., der blandt andet kommer fra arrangementer og en udgiftsbudget på 10,6 mio.kr.
Vedrørende politisk bestilling SFKU 63 Idrætsparken: Hørsholm Idrætspark: Hørsholm Idrætspark har et samlet budget i 2014 på 12,6 mio. kr. Budgettet er fordelt på Hørsholm Hallen og Stadion, Skøjtehal og Idrætsbygning, Svømmehal og Rådhushallen. Herudover ligger der et driftstilskud til HRT s tennishal. I Følgende tabel ses budgettet fordelt på de forskellige idrætsfaciliteter: Hørsholm Idrætspark Vedtaget budget 2014 Hallen og Stadion 2.615.100 Skøjtehal og Idrætsbygning 3.915.000 Svømmehallen 5.664.200 Rådhushallen 394.700 I alt: 12.589.000 Hallen og Stadion: Hallen og Stadion har et samlet budget i 2014 på 2,6 mio. kr. Dette består af en budgetteret lejeindtægt på -0,1 mio. kr. på indtægtssiden. Blandt de tunge poster på udgiftsbudgettet er lønninger. Skøjtehal og Idrætsbygning: Skøjtehallen og Idrætshuset har et samlet budget på 3,9 kr. Budgettet består af et indtægtsbudget på -0,4 mio. kr., der består af indtægter fra skøjteløbsbilletter og forpagtning af skøjter mv. Samtidigt er der et udgiftsbudget på 4,4 mio. kr., hvor hovedposterne er lønninger samt energi. Svømmehal: Der er budgetteret med 5,7 mio. kr. til drift af svømmehallen. Heri indgår både udgifter, hvor i den primære budgetpost er lønninger på 4 mio. kr. og indtægter på -2,5 mio. kr., der kommer fra blandt andet salg af badebilletter og forpagtning af restauranten. Rådhushallen: Der er i 2014 budgetteret med 0,4 mio. kr. til Rådhushallen. Udgifterne fordeler sig primært over vedligehold, forsyning og renhold. Tilskud: Driftstilskud: Der er i 2014 budgetteret med et driftstilskud på 0,9 mio. kr. til HRT s tennishaller. Driftstilskuddet er en del af en driftstilskudsaftale med HRT og løber fra 2009 til 2018.
Vedrørende politisk bestilling SFKU Konklusion: Der er i nærværende notat redegjort for 48,1 mio. kr. ud af Sport, - Fritidog Kulturudvalgets samlede driftsbudget på 51,4 mio. kr. Resten af budgettet består af mindre budgetposter fordelt over aktiviteter som Hørsholm udstillingen, Rungstedlundfonden, Sankt Hans Fest, venskabsbysamarbejde, Fritidshuset og en række fællesudgifter. Det skal bemærkes, at notatet er opdelt efter politikområder. Dette betyder, at Kulturhus Trommen strækker sig over såvel politikområde 60 (biblioteket) og 62 (Trommen/Musikskolen).