Regnskab 2012 - Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab - Bilag til årsberetning Favrskov Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hovedoversigt 1 2 Regnskabsoversigt politikområder drift og refusion 3 44 Regnskabsoversigt konto 07 og 08 45 46 Regnskabsoversigt anlæg 47 50 Tværgående artsoversigt 51 52 Finansiel status 53 54 Personaleoversigt 55 56 Specielle bemærkninger 57 112 Oversigt over tillægsbevillinger 113 114 Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse 115 121 Leje-/leasingaftaler 122 125 Afsluttede anlægsregnskaber 126 133 Ikke afsluttede anlæg 134 141 Opgaver udført for andre myndigheder 142 143 Omkostningskalkulationer vedr. personligt og praktisk bistand samt 144 151 madservice Overførsel fra til 2013 152 161

Hovedoversigt 1

Hovedoversigt til regnskab i 1.000 kr. Regnskabsår Forbrug JAN-016 Udgifter Forbrug JAN-016 Indtægter Korr. Budget Udgifter Korr. Budget Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.056-4.767 29.994-1.833 Heraf refusion -56-122 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 38.966-38.966 2. Transport og infrastruktur 76.384-1.548 74.137 3. Undervisning og kultur 650.952-86.472 648.464-73.825 Heraf refusion -1.158-763 4. Sundhedsområdet 197.044-1.194 194.717-26 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.823.109-577.255 1.871.486-602.046 Heraf refusion 86-345.481-369.644 6. Fællesudgifter og administration 259.705-13.979 268.399-8.666 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt 3.076.217-724.180 3.087.196-686.396 Heraf refusion 86-346.696-370.529 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 39.926-65.150 41.438-99.490 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 16.395-1.108 28.447-4.480 3. Undervisning og kultur 49.633-2.601 57.579-2.500 4. Sundhedsområdet 7.607 8.572 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 65.334-795 51.551 6. Fællesudgifter og administration 5.701-757 12.054 Anlægsvirksomhed i alt 184.596-70.411 199.641-106.470 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 13.586-2.441 12.605-2.292 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 90.906 40.819 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) -21.918-52.766 2.812 0 Balanceforskydninger i alt 68.988-52.766 43.631 0 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 70.902 26.952 SUM (A + B + C + D + E) 3.414.290-849.798 3.370.026-795.158 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0 0 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -75.260-86.374 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 28.428-714.660 27.934-714.100 Refusion af købsmoms (7.65.87) -1.640-200 Skatter (7.68.90 7.68.96) 11.048-1.812.408 6.600-1.808.728 Finansiering i alt 37.836-2.602.328 34.334-2.609.202 BALANCE 3.452.126-3.452.126 3.404.360-3.404.360 2

Regnskabsoversigt Politikområder Drift og refusion 3

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 101 - Politisk organisation Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune 8.227.800 9.811.000 9.667.000 0 144.000 Kommunaldirektør 8.139.990 8.785.000 8.641.000 0 144.000 Borgmestersekretariat 8.139.990 8.785.000 8.641.000 0 144.000 Politisk organisation 6.476.114 7.104.000 6.960.000 0 144.000 Politisk organisation-fælles 160.825 156.000 156.000 Politisk organisation-fælles 160.825 156.000 156.000 Udvalg og kommunalbestyrelse 6.030.453 6.366.000 6.275.000 0 91.000 Udvalg 289.473 403.000 200.000 100.000 103.000 Økonomiudvalget 13.382 Teknik- og miljøudvalget 86.489 78.000 46.000 20.000 12.000 Arbejdsmarkedsudvalget 34.508 75.000 31.000 20.000 24.000 Børne- og skoleudvalget 52.650 94.000 46.000 20.000 28.000 Social og sundhedsudvalget 66.847 91.000 46.000 20.000 25.000 Kultur- og fritidsudvalget 35.597 65.000 31.000 20.000 14.000 Kommunalbest. medlemmer 5.740.980 5.963.000 6.075.000-100.000-12.000 Borgmester og viceborgm. - vederlag 757.444 853.000 855.000-2.000 Udvalgsformænd - vederlag 1.287.512 1.280.000 1.283.000-3.000 Komm. best. øvr. - vederlag 2.852.417 2.853.000 2.859.000-6.000 Komm. best. øvr. udgifter 843.606 977.000 1.078.000-100.000-1.000 Kommisioner, råd og nævn 284.836 582.000 529.000 0 53.000 Kommisioner, råd og nævn - fælles 48.000 48.000 Bredskabskommissionen 361 5.000 5.000 Folkeoplysningsudvalget 6.022 90.000 67.000 23.000 Huslejenævn 36.761 41.000 51.000-10.000 Beboerklagenævn 18.689 15.000 5.000 10.000 Hegnsynsmænd -1.593 6.000 6.000 Ældreråd 146.359 269.000 240.000 0 29.000 Det lokale beskæftigelsesråd 17.329 11.000 11.000 Bruger- og pårørenderåd 19.954 41.000 46.000 0-5.000 Handicapråd 40.954 55.000 49.000 6.000 Grundlisteudvalget 1.000 1.000 Love-Erhverv og turisme-borgme 1.663.876 1.681.000 1.681.000 Love - Erhverv og turisme 1.663.876 1.681.000 1.681.000 Teknik og Kultur 87.810 1.026.000 1.026.000 Borgerservice 87.810 1.026.000 1.026.000 Valg 87.810 1.026.000 1.026.000 Valg 87.810 1.026.000 1.026.000 4

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 102 - Borgerservice og administration Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune 169.330.392 175.184.998 168.579.000 2.000 6.603.998 Kommunaldirektør 9.813.575 11.746.925 11.584.000-542.000 704.925 Borgmestersekretariat 9.813.575 11.746.925 11.584.000-542.000 704.925 Borgmestersekretariat 9.556.079 11.442.925 11.280.000-542.000 704.925 Borgmestersekretariat 9.675.935 11.442.925 11.280.000-542.000 704.925 Borgmestersekr. indtægter m/moms -119.857 Love-Erhverv og turisme-borgme -23.931 Love - Erhverv og turisme -23.931 HR 281.428 304.000 304.000 0 HMU 281.815 304.000 304.000 0 HMU 281.815 304.000 304.000 0 HR-afdeling -387 0 0 HR-afdeling -387 0 0 Job og Økonomi 65.444.945 68.542.522 65.175.000-249.000 3.616.522 Sekretariat job og økonomi 6.266.472 7.420.133 7.215.000-336.000 541.133 Sekretariat job og økonomi 6.266.472 7.420.133 7.215.000-336.000 541.133 Økonomi og løn 31.949.593 32.923.480 31.387.000-106.000 1.642.480 Div. mellemregningslønposteringer 3.018 Registrantkontering 3.018 Differencer 5.750 Differencer 5.750 Adm. sek. og forvaltn. - fælle 7.162.459 7.484.000 7.628.000-901.000 757.000 Adm. sek. og forvaltn. - fælles 9.266.924 10.106.000 11.987.000-2.594.000 713.000 Borgerservice - div. udg. og indt. -1.071.829-1.267.000-1.680.000 369.000 44.000 adm. aftale Favrskov forsyning momsregis -1.032.637-1.355.000-2.679.000 1.324.000 Direktion - adm. 7.575.654 7.714.000 6.861.000 650.000 203.000 Direktion - adm. 7.575.654 7.714.000 6.861.000 650.000 203.000 Økonomi og løn - adm. 17.358.862 17.725.480 16.898.000 145.000 682.480 Økonomi og løn - adm. - fælles 846.945 3.508.000 3.253.000 255.000 Økonomi og løn - adm. - Regnskabafd. 5.196.122 8.205.000 7.735.000 145.000 325.000 Økonomi og løn - adm. - Budgetafd. 5.586.700 252.480 137.000 115.480 Økonomi og løn - adm. - Lønafd. 5.729.095 5.760.000 5.773.000-13.000 Personalegoder -156.149 Personalegoder - individuelle ordn. -156.149 Jobcenter 27.228.880 28.198.909 26.573.000 193.000 1.432.909 Adm. job- og pilotjobcentre 18.934.288 21.170.909 19.643.000-5.000 1.532.909 Adm, job- og pilotjobcentre 18.934.288 21.170.909 19.643.000-5.000 1.532.909 Beskæftigelsesråd - Projekter -93.504-57.000 0 0-57.000 Det Lokale Beskæftigelsesråd -133.033 28.000 0 0 28.000 Det centrale Beskæftigelsesråd (BER) 39.529-85.000-85.000 Forsørgelse (Job og Økonomi) 8.388.096 7.085.000 6.930.000 198.000-43.000 Forsørgelse (Job og Økonomi) 8.388.096 7.085.000 6.930.000 198.000-43.000 Børn og Skole 19.347.357 19.678.590 19.379.000 0 299.590 Børn og Skole Sekretariatet 19.347.357 19.678.590 19.379.000 0 299.590 Børn og Skole Sekretariatet 9.222.632 9.826.600 19.379.000-9.843.000 290.600 Familierådgivere 10.124.726 9.851.990 9.843.000 8.990 Social og Sundhed 22.892.260 22.800.006 22.250.000 0 550.006 Social- og sundhed sekretariat 22.892.260 22.800.006 22.250.000 0 550.006 Social- og sundhed sekretariat 22.892.260 22.800.006 22.250.000 0 550.006 Ledelse SSF 3.198.399 3.231.000 3.310.000-303.000 224.000 Sekretariatet SSF 4.776.334 5.283.349 5.527.000-243.000-651 Social indsats 5.207.287 5.040.822 4.823.000 106.000 111.822 Visitationen 8.759.276 8.911.835 8.410.000 284.000 217.835 SSF fælles udgifter og indtægter 950.963 333.000 180.000 156.000-3.000 Teknik og Kultur 51.832.254 52.416.955 50.191.000 793.000 1.432.955 Natur og Miljø 9.007.967 9.357.000 7.835.000 1.323.000 199.000 Natur og miljø, adm 9.007.967 9.357.000 7.835.000 1.323.000 199.000 Plan, Byg og Beredskab 8.944.398 8.396.455 6.040.000 2.821.000-464.545 Plan og Byg 8.944.398 8.396.455 6.040.000 2.821.000-464.545 Plan og byg adm 8.944.398 8.396.455 6.040.000 2.821.000-464.545 Teknik & Kultur Sekretariatet 14.085.064 14.033.000 16.997.000-3.779.000 815.000 Teknik & Kultur Sekretariatet, adm 14.085.064 14.033.000 16.997.000-3.779.000 815.000 5

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 102 - Borgerservice og administration Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Borgerservice 16.922.727 17.389.500 16.390.000 377.000 622.500 Borgerservice, adm 9.856.991 10.203.000 9.860.000 21.000 322.000 Adm.bygninger, øvrig drift 4.388.650 4.388.500 4.070.000 222.000 96.500 Fællesudg. og -indtægter, adm.bygninger 1.247.086 1.504.300 591.000 689.300 224.000 Adm.bygning Hadsten, øvrig drift 441.538 397.500 485.000-72.300-15.200 Adm.bygning Hammel, øvrig drift 628.818 550.300 803.000-175.400-77.300 Adm.bygning Hinnerup, øvrig drift 1.075.383 876.400 1.053.000-148.600-28.000 Adm.bygning Hvorslev, øvrig drift 389.388 438.700 503.000-57.300-7.000 Hadstencentret, øvrig drift 606.437 621.300 635.000-13.700 Kantinedrift 2.581.585 2.678.000 2.340.000 134.000 204.000 Kantinedrift 1.537.531 2.678.000 2.340.000 134.000 204.000 Kantinedrift (moms) 1.044.053 Sociale opgaver og beskæftigel 95.500 120.000 120.000 Tinglysningsafgift ved lån 95.500 120.000 120.000 Teknik og Drift 2.872.099 3.241.000 2.929.000 51.000 261.000 Teknik og drift, adm 2.872.099 3.241.000 2.929.000 51.000 261.000 6

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 103 - IT Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune 47.363.421 46.399.164 49.426.000-2.000-3.024.836 Job og Økonomi 47.363.421 46.399.164 49.426.000-2.000-3.024.836 IT 47.363.421 46.399.164 49.426.000-2.000-3.024.836 IT-adm. Fælles 47.363.421 46.399.164 49.426.000-2.000-3.024.836 It - adm. 47.368.994 46.399.164 49.426.000-2.000-3.024.836 It-adm. m/moms -5.573 7

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 104 - Erhverv og turisme Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune 3.074.045 4.353.000 4.280.000 0 73.000 Kommunaldirektør 3.327.521 4.447.000 4.374.000 0 73.000 Erhverv og turisme - kommunald 3.327.521 4.447.000 4.374.000 0 73.000 Erhverv og turisme - kommunaldirektør 3.327.521 4.447.000 4.374.000 0 73.000 Teknik og Kultur -253.476-94.000-94.000 Teknik & Kultur Sekretariatet -253.476-94.000-94.000 Jordforsyning-fælles -253.476-94.000-94.000 Boligformål-fælles -56.607 0 0 Erhvervsformål-fælles 1.512 0 0 Ubestemte formål-fælles -198.380-94.000-94.000 8

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 105 - Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune 37.836.799 43.791.338 45.958.000 69.900-2.236.562 Job og Økonomi 37.836.799 43.791.338 45.958.000 69.900-2.236.562 Økonomi og løn 37.836.799 43.791.338 45.958.000 69.900-2.236.562 Pulje til vikarer ved barsel 1.369.440 14.818.000 0-13.448.560 Folkeskolen (pulje vikarer barsel) -54 5.506.000 188.000-5.694.054 SFO (pulje vikarer barsel) 391.306 1.066.000-674.694 Biblioteker (pulje vikarer barsel) 0 132.000-131.000-1.000 Ungdomsskole (pulje vikarer barsel) 0 188.000-188.000 Børnehaver (pulje vikarer barsel) 1.114.795 2.407.000 824.000-2.116.205 Integr. daginst. (pulje vikarer barsel) 0 793.000-795.000 2.000 Døgninst. B & U (pulje vikarer barsel) 0 29.000-29.000 Pleje og omsorg (pulje vikarer barsel) 780.334 2.661.000-1.880.666 Forebyg. indsats (pulje vikarer barsel) -117.693 484.000-601.693 Sek. og forvaltn. (pulje vikarer barsel) -799.248 1.512.000 122.000-2.433.248 Barsvik Favrskov Musikskole 0 18.000 31.000-49.000 Barsvik Fælles øvr kulturelle opgaver 0 22.000-22.000 Forsikringspulje -11.530.340-11.905.000-3.805.000 0-8.100.000 Forsikringspulje -14.915.183-11.305.000-3.805.000 0-7.500.000 Forsikring og arbejdsskade 3.384.843-600.000 0-600.000 Budgetpuljer - Økonomi og løn -1.706.803 3.182.898-1.612.000 69.900 4.724.998 Budgetpuljer - ØLF - lov- og cirkulærep. 0 1.564.000-427.000-1.137.000 Budgetpuljer - ØLF -1.706.803 3.182.898-3.176.000 496.900 5.861.998 Tjenestemandspension 35.523.947 35.594.000 21.007.000 14.587.000 Tjenestem.pension - øvrige 33.687.175 33.874.000 19.178.000 14.696.000 Tj.pension - folkeskoler 5.693.889 5.443.000 5.447.000-4.000 Tj.pension - folkebiblioteker 55.448 52.000 52.000 Tj.pension - ungdomsskolevirks. 95.933 95.000 95.000 Tj.pension - komm.tandpleje 1.670.968 1.667.000 1.826.000-159.000 Tj.pension - komm. sundhedstj. 457.739 443.000 444.000-1.000 Tj.pension - dagpleje 37.453 38.000 38.000 Tj.pension - pleje og omsorg 293.883 566.000 577.000-11.000 Tj.pension - komm. bestyrelsesmedlemmer 1.325.746 1.341.000 1.341.000 Tj.pension - sek. og forvaltninger 24.056.115 24.229.000 9.358.000 14.871.000 Tjenestem.pension - forebyggen 505.288 497.000 497.000 Tj.pension - forebygg. - Hindhøjen 207.246 209.000 209.000 Tj.pension - forebygg. - Hadsten Bocent 163.534 155.000 155.000 Tj.pension - forebygg. - Hammel Bocenter 134.508 133.000 133.000 Tjenestem.pension - botilbud 458.932 329.000 437.000-108.000 Tj.pension - botilbud - Hadsten Bocenter 69.057 101.000 209.000-108.000 Tj.pension - botilbud - Hammel Bocenter 389.875 228.000 228.000 Tjenestem.pension - beskyttet 872.552 894.000 895.000-1.000 Tj.pension - beskyt be - Hadsten Bocent 147.575 175.000 175.000 Tj.pension - beskyt be - Hammel Bocent 724.977 719.000 720.000-1.000 Arbejdsskadeforsikring 15.549.996 15.550.000 15.550.000 Andre faste ejendomme 7.000 7.000 7.000 Fælles andre faste ejendomme (arb.sk.for 6.000 6.000 6.000 Hovedgaden 59 (arbejdssakdeforsikring) 1.000 1.000 1.000 Vandløbsvæssen 4.000 4.000 4.000 Fælles vandløb (arbejdsskadeforsikring) 4.000 4.000 4.000 Miljøbeskyttelse 1.000 1.000 1.000 Fælles miljøtilsyn-virks. (arbejdsk.fors 1.000 1.000 1.000 Redningsberedskab 169.000 169.000 169.000 Redningsberedskab (Arbejdsskadefors.) 102.000 102.000 102.000 Brandvæsen (Arbejdsskadefors.) 67.000 67.000 67.000 Vej og Park 446.000 446.000 446.000 Trafik og anlæg (Arbejdsskadefors.) 31.000 31.000 31.000 Vej og Park (Arbejdsskadefors.) 414.000 414.000 414.000 Driftsbygninger og pladser (Arbejdssk.fo 1.000 1.000 1.000 Skoler og SFO/Klub 1.371.000 1.371.000 1.371.000 Folkeskoler fælles (Arbejdsskadefors.) 3.000 3.000 3.000 9

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 105 - Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Hadsten Skole (Arbejdsskadefors.) 77.000 77.000 77.000 Østervangskolen (Arbejdsskadefors.) 71.000 71.000 71.000 Hadbjerg Skole (Arbejdsskadefors.) 58.000 58.000 58.000 Voldum Skole (Arbejdsskadefors.) 20.000 20.000 20.000 Bavnehøjskolen (Arbejdsskadefors.) 45.000 45.000 45.000 Skovvangskolen (Arbejdsskadefors.) 156.000 156.000 156.000 Søndervangskolen (Arbejdsskadefors.) 100.000 100.000 100.000 Haldum-Hinnerup Sk. (Arbejdsskadefors.) 90.000 90.000 90.000 Korsholm Skole (Arbejdsskadefors.) 22.000 22.000 22.000 Rønbækskolen (Arbejdssakdefor.) 98.000 98.000 98.000 Præstemarkskolen (Arbejdsskadefors.) 90.000 90.000 90.000 Tungelundskolen (Arbejdssakdefors.) 64.000 64.000 64.000 Ulstrup Skole (Arbejdsskadefors.) 74.000 74.000 74.000 Vellev Skole (Arbejdsskadefors.) 16.000 16.000 16.000 Lilleåskolen (Arbejdsskadefors.) 31.000 31.000 31.000 Heldagsskolen (Arbejdsskadefors.) 17.000 17.000 17.000 Syge- og Hjem.under (Arbejdsskadefors.) -0 PPR (Arbejdsskadefors.) 30.000 30.000 30.000 Hadsten Skole SFO (Arbejdsskadefors.) 15.000 15.000 15.000 Hadsten Skole Klub (Arbejdsskadefors.) 2.000 2.000 2.000 Østervangskolen SFO (Arbejdsskadefors.) 20.000 20.000 20.000 Østervangskolen Klub (Arbejdsskadefors.) 3.000 3.000 3.000 Hadbjerg Skole SFO (Arbejdsskadefors.) 26.000 26.000 26.000 Voldum Skole SFO (Arbejdsskadefors.) 9.000 9.000 9.000 Bavnehøjskolen SFO (Arbejdsskadefors.) 25.000 25.000 25.000 Skovv. SFO Bifrost (Arbejdsskadefors.) 27.000 27.000 27.000 Sønderv. SFO Bølgen (Arbejdsskadefors.) 15.000 15.000 15.000 Tungelundskolen SFO (Arbejdsskadefors.) 16.000 16.000 16.000 Tungelundskolen Klub (Arbejdsskadefors.) 2.000 2.000 2.000 Ulstrup Skole SFO (Arbejdsskadefors.) 19.000 19.000 19.000 Vellev Børnehus SFO (Arbejdsskadefors.) 5.000 5.000 5.000 Vellev Børnehus Klub (Arbejdsskadefors.) 1.000 1.000 1.000 Lillåskolen SFO (Arbejdsskadefors.) 16.000 16.000 16.000 Haldum-Hinnerup SFO(Arbejdsskadefors.) 22.000 22.000 22.000 Korsholm Skole SFO (Arbejdsskadefors.) 8.000 8.000 8.000 Korsholm Skole Klub (Arbejdsskadefors.) 5.000 5.000 5.000 Rønbækskolen SFO (Arbejdssakdefor.) 33.000 33.000 33.000 Præstemarkskolen SFO (Arbejdsskadefors.) 20.000 20.000 20.000 Lærkereden SFO (Arbejdsskadefors.) 5.000 5.000 5.000 UU fælles (Arbejdsskadefors.) 15.000 15.000 15.000 Idrætsfaciliteter 10.000 10.000 10.000 Idrætsfac. fælles (Arbejdsskadefors.) 3.000 3.000 3.000 Erhvervsgrundudd. (Arbejdsskadefors.) 0 Præstemarkshallen (arbejdsskadefors.) 1.000 1.000 1.000 Rønbækhallen (arbejdsskadeforsikring) 2.000 2.000 2.000 Haldum-Hinnerup Hallen (arbejdsk.forsikr 2.000 2.000 2.000 Østervangshallen (arbejdskadeforsikring) 1.000 1.000 1.000 Hadstenhallen (arbejdsskadeforsikring) 1.000 1.000 1.000 Biblioteker 37.000 37.000 37.000 Bibliotek fælles (Arbejdsskadefors.) 2.000 2.000 2.000 Hadsten Bibliotek (Arbejdsskadefors.) 9.000 9.000 9.000 Hammel Bibliotek (Arbejdsskadefors.) 10.000 10.000 10.000 Hinnerup Bibliotek (Arbejdsskadefors.) 12.000 12.000 12.000 Ulstrup Bibliotek (Arbejdsskadefors.) 4.000 4.000 4.000 Kulturel virksomhed 27.000 27.000 27.000 10

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 105 - Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Musikskole (Arbejdssakdefors.) 16.000 16.000 16.000 Kulturhus Sløjfen (Arbejdsskadefors.) 2.000 2.000 2.000 Kulturhus InSide (Arbejdsskadefors.) 8.000 8.000 8.000 Lokalhistorie (Arbejdsskadefors.) 1.000 1.000 1.000 Ungdomsskole 55.998 56.000 56.000 Favrskov Ungdomssk. (Arbejdssakdefors.) 17.000 17.000 17.000 Hammel Ungdomscafé (Arbejdsskadefors.) 2.000 2.000 2.000 Hadsten Ungdomscafé (Arbejdsskadefors.) 1.000 1.000 1.000 Ungdomsk. Heltidsund. (Arbejdsskadefors) 1.000 1.000 1.000 Søften Fritidscenter (Arbejdsskadefors.) 7.000 7.000 7.000 Rønbæk Fritidscenter (Arbejdskadefors.) 8.000 8.000 8.000 Hinnerup Fritidscente (Arbejdsskadefors) 6.000 6.000 6.000 Hammel Fritidscenter (Arbejdsskadefors.) 7.000 7.000 7.000 Søften Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) 2.000 2.000 2.000 Hinnerup Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) 2.000 2.000 2.000 Hammel Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) 1.000 1.000 1.000 Ulstrup Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) 1.000 1.000 1.000 Thorsø Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) -0 Hadsten Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) 1.000 1.000 1.000 Sundhedsområdet 478.001 478.000 478.000 Sundhedsfremme (Arbejdsskadefors.) 32.000 32.000 32.000 Sundhedspleje (Arbejdsskadefors.) 94.000 94.000 94.000 Genoptræ. sundhedslov (Arbejdsskadefors) 60.000 60.000 60.000 Genoptræ. servicelov (Arbejdsskadefors) 57.000 57.000 57.000 Børne- og ung.tandpleje (Arbejdsskadef) 230.000 230.000 230.000 Genoptræning udenfor decentra.(arb.sk.fo 5.000 5.000 5.000 Dagtilbud børn og unge 2.466.999 2.467.000 2.467.000 Dagtilbud fælles (Arbejdsskadefors.) 18.000 18.000 18.000 Støttepædagog (Arbejdsskadefors.) 78.000 78.000 78.000 Dagpleje fælles (Arbejdsskadefors.) 188.000 188.000 188.000 Dagpleje-fælles funk1(arbejdsskadefors.) 0 Dagpleje-Hammel/Hvorslev (Arbejdsskadef) 820.000 820.000 820.000 Dagpleje-Hadsten/Laurbjer(Arbejdsskadef) 679.000 679.000 679.000 Dagpleje-Hinnerup/Lading (Arbejdsskadef) 664.000 664.000 664.000 Gæstedagplejehus Vinterslev (Arb.sk.fors 20.000 20.000 20.000 Børnehaver 2.142.999 2.143.000 2.143.000 Neder Hadsten Børneh (Arbejdsskadefors.) 124.000 124.000 124.000 Børnehaven Hovvej (Arbejdsskadefors.) 85.000 85.000 85.000 Skovbørnehaven (Arbejdsskadefors.) 137.000 137.000 137.000 Voldum Børnehave (Arbejdsskadefors.) 131.000 131.000 131.000 Lilleåens Børnehave (Arbejdsskadefors.) 102.000 102.000 102.000 Lilleåens Bh.Svalerne (Arbejdsskadefors) 41.000 41.000 41.000 Børnehaven Engly (Arbejdsskadefors.) 92.000 92.000 92.000 Børnehaven Skovvang (Arbejdsskadefors.) 133.000 133.000 133.000 Børnehaven Søndervang (Arbejdsskadefors) 117.000 117.000 117.000 Ulstrup Børnehave (Arbejdsskadefors.) 87.000 87.000 87.000 Naturbørnehaven Ulstrup (Arbejdsskadef.) 96.000 96.000 96.000 Laurbjerg Børnehave (Arbejdsskadefors.) 121.000 121.000 121.000 11

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 105 - Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Børnehaven Elmegården (Arbejdsskadefors) 125.000 125.000 125.000 Børnehaven Korsholm (Arbejdssakdefors.) 169.000 169.000 169.000 Børnehaven Nørreskoven (Arbejdsskadefor) 218.000 218.000 218.000 Børnehaven Engen (Arbejdsskadefors.) 144.000 144.000 144.000 Hadsten Børnehave (Arbejdsskadefo) 92.000 92.000 92.000 NaturBH Bakkegården (Arbejsskadefors.) 37.000 37.000 37.000 Vellev Børnehus (Arbejdsskadefors.) 16.000 16.000 16.000 Børnehaven Gården (Arbejdsskadefors.) 30.000 30.000 30.000 Børnehaven Lærkereden (Arbejdsskadefors) 25.000 25.000 25.000 Børnehaven Houlbjerg (Arbejdsskadefors.) 21.000 21.000 21.000 Integrerede institutioner 948.000 948.000 948.000 Børnehuset Hadbjerg (Arbejdsskadefors.) 24.000 24.000 24.000 Børnehuset Ellebo (Arbejdsskadefors.) 35.000 35.000 35.000 Børnehuset Børnely (Arbejdsskadefors.) 30.000 30.000 30.000 Børnehuset Trekløveren (Arbejdsskadef.) 27.000 27.000 27.000 Børnehuset Thorsø BH (Arbejdsskadefors.) 47.000 47.000 47.000 Børnehuset Spiren (Arbejdsskadefors.) 35.000 35.000 35.000 Børnehuset Toppen (Arbejdsskadefors.) 46.000 46.000 46.000 Børnehuset Rønbækken (Arbejdsskadefors.) 43.000 43.000 43.000 Børnehuset Fuglereden (Arbejdsskadefors) 41.000 41.000 41.000 Børnehaven Nørrevangen (Arbejdsskadef.) 68.000 68.000 68.000 Børnehuset Mælkevejen (Arbejdsskadefors) 56.000 56.000 56.000 Børnegården Vinterslev (Arbejdsskadefor) 69.000 69.000 69.000 Børnehuset Bavnehøj (Arbejdsskadefors.) 48.000 48.000 48.000 Børnehuset Bymarken (Arbejdsskadefors.) 38.000 38.000 38.000 Selling Børnehus (Arbejdsskadefors.) 35.000 35.000 35.000 Børnehuset Grævlingehulen (Arbejdsskade) 56.000 56.000 56.000 Børnehaven Filuren (Arbejdsskadefors.) 129.000 129.000 129.000 Sneglehuset (Arbejdsskadefors.) 39.000 39.000 39.000 Klintholm Skovbørnehave (Arbejdsskadef.) 82.000 82.000 82.000 Pleje og omsorg ældre og handi 4.663.999 4.664.000 4.664.000 Pleje Uddannelsesafd. (Arbejdsskadefors) 235.000 235.000 235.000 Pleje Servicemedarbej (Arbejdsskadefors) 57.000 57.000 57.000 Pleje Administration (Arbejdesskadefors) 40.000 40.000 40.000 Pleje Tjenestebiler (Arbejdsskadefors.) 6.000 6.000 6.000 Pleje Favrskov Madser. (Arbejdsskadefor) 131.000 131.000 131.000 Hjælpemidler servicem.(arbejdsskadefors) 31.000 31.000 31.000 Ældreplejen-ude 001 Vest (Arbejdsskadef) 402.000 402.000 402.000 Ældreplejen-ude 001 Nord (Arbejdsskadef) 397.000 397.000 397.000 Ældreplejen-udegrup Nat (Arbejdsskadef) 94.000 94.000 94.000 Ældreplejen-ude 001 Syd (Arbejdsskadef) 293.000 293.000 293.000 Ældreplejen-ude 004 Vest (Arbejdsskadef) 192.000 192.000 192.000 Ældreplejen-ude 004 Nord (Arbejdsskadef) 120.000 120.000 120.000 Ældreplejen-ude 004 Syd (Arbejdsskadef) 108.000 108.000 108.000 Favrskov Lokalrengøring (Arbejdsskadef) 23.000 23.000 23.000 Aktivitet (Arbejdsskadefors.) 122.000 122.000 122.000 Demensteamet 004(Arbejdsskadefors.) 15.000 15.000 15.000 12

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 105 - Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Demensteamet 011(Arbejdsskadefors.) 10.000 10.000 10.000 Hinneruplund-plejecen 004(Arbejdsskadef) 3.000 3.000 3.000 Hinneruplund-plejecen 011(Arbejdsskadef) 444.000 444.000 444.000 Møllegården 004(Arbejdsskadefors.) 9.000 9.000 9.000 Møllegården 011(Arbejdsskadefors.) 371.000 371.000 371.000 Elmehøj 004(Arbejdsskadefors.) 6.000 6.000 6.000 Elmehøj 011(Arbejdsskadefors.) 200.000 200.000 200.000 Skaghøj-plejecenter 004(Arbejdsskadef) 7.000 7.000 7.000 Skaghøj-plejecenter 011(Arbejdsskadef) 298.000 298.000 298.000 Tinghøj 004(Arbejdsskadefors.) 5.000 5.000 5.000 Tinghøj 011(Arbejdsskadefors.) 226.000 226.000 226.000 Anlægget 004(Arbejdsskadefors.) 7.000 7.000 7.000 Anlægget 011(Arbejdsskadefors.) 265.000 265.000 265.000 Thorshøj 004(Arbejdsskadefors.) 6.000 6.000 6.000 Thorshøj 011(Arbejdsskadefors.) 213.000 213.000 213.000 Korttids Hinneruplund (Arbejdsskadef) 58.000 58.000 58.000 Korttidsaf. Hammel (Arbejdsskadefors.) 67.000 67.000 67.000 Voldum centret (Arbejdsskadefors.) 81.000 81.000 81.000 Modt.køk/cafe Hinneruplund(Arbejdsskade) 15.000 15.000 15.000 Modt.køk/cafe Anlægget/Tho(Arbejdsskade) 31.000 31.000 31.000 Modt.køk/cafe Hammel (Arbejdsskadefors.) 44.000 44.000 44.000 Pleje Fælles (arbejdsskadefors.) 22.000 22.000 22.000 Bestillerenheden (Arbejdsskadefors.) 10.000 10.000 10.000 Tilbud til voksne med særlige 835.001 835.000 835.000 Værested Hammel (Arbejdsskadefors.) 8.000 8.000 8.000 Værested Hinnerup (Arbejdsskadefors.) 13.000 13.000 13.000 Værested Ulstrup (Arbejdsskadefors.) 5.000 5.000 5.000 Værested Hadsten (Arbejdsskadefors.) 4.000 4.000 4.000 Hadsten Botilbud 26B (Arbejdsskadefors.) 145.000 145.000 145.000 Hammel Botilbud (Arbejdsskadefors.) 111.000 111.000 111.000 AUC - Urvej 10 (Arbejdsskadefors.) 41.000 41.000 41.000 Støtte- og kontaktp fælles(arbejdsskade) 14.000 14.000 14.000 Hadsten Aktivitetscenter (Arbejdsskadef) 145.000 145.000 145.000 Hammel Aktivitetscenter (Arbejdsskadef) 130.000 130.000 130.000 Alkohol-kontaktperson fælles(arbejdsska) 10.000 10.000 10.000 Ambulant alkoholrådgiv. (Arbejdsskadef) 11.000 11.000 11.000 Boenheden Urvej 10 108 (Arbejdsskadef) 197.000 197.000 197.000 Fælles akt.-og samværstilbud (Arb.sk.fo 1.000 1.000 1.000 Administrationsbygninger 8.000 8.000 8.000 Adm. Bygninger (Arbejdsskadefors.) 7.000 7.000 7.000 Hammel Administrationsb. (arbejdssk.fors 1.000 1.000 1.000 Sekretariat og forvaltninger 221.000 221.000 221.000 Sekre. og forv.-fælles (Arbejdsskadef) 3.000 3.000 3.000 Børne- og skoleforv. (Arbejdsskadefors.) 24.000 24.000 24.000 Kultur-,fri-og besk.forv. (Arbejdsskade) 10.000 10.000 10.000 Borgermestersek. (Arbejdsskadefors) 8.000 8.000 8.000 Økonomi og løn (Arbejdsskadefors.) 24.000 24.000 24.000 It-afdelingen (Arbejdsskadefors.) 12.000 12.000 12.000 Sekre. Job og Økonomi (Arbejdsskadefors) 6.000 6.000 6.000 HR (Arbejdsskadefors.) 6.000 6.000 6.000 Teknik og Kultur (Arbejdsskadefors.) 47.000 47.000 47.000 Adm. Jobc og pilot fælles(arbejdsskadef) 26.000 26.000 26.000 Turisme - fælles (Arbejdsskadefors.) 0 Direktion (Arbejdsskadeforsikring) 10.000 10.000 10.000 Borger- og personaleforv. (arbejdssk.for 12.000 12.000 12.000 13

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 105 - Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Social- og Sundhedssforv.ny (Arbejdsk.fo 33.000 33.000 33.000 Forebyggende indsats ældre og 1.116.000 1.116.000 1.116.000 Forebyggende hjemmebesøg (Arbejdsskadef) 17.000 17.000 17.000 Bostøtte Socialpsykiatri (Arbejdsskadef) 66.000 66.000 66.000 Bostøtte handic. Hammel (Arbejdsskadef) 14.000 14.000 14.000 Bostøtte handicap (Arbejdsskadefors.) 145.000 145.000 145.000 Hindhøjen (Arbejdsskadefors.) 258.000 258.000 258.000 Ellemosevej 26A (Arbejdsskadefors.) 70.000 70.000 70.000 Ellemosevej 28A 1.th Arbejdsskadefors.) 67.000 67.000 67.000 Ellemosevej 28A st. (Arbejdsskadefors.) 49.000 49.000 49.000 Ellemosevej 28A 1.sal (Arbejdsskadef) 61.000 61.000 61.000 Hammel Botilbud (Arbejdsskadefors.) 187.000 187.000 187.000 Jagtvej (Arbejdsskadefors.) 50.000 50.000 50.000 Fulgebakken (Arbejdsskadefors.) 36.000 36.000 36.000 Ellemosevej 26C (Arbejdsskadefors.) 27.000 27.000 27.000 Bofællesskab Urvej 10 85(Arbejdsskade) 12.000 12.000 12.000 Urbakken - fælls (Arbejdsskadefors.) 16.000 16.000 16.000 Fælles foreb.indsats ældre (Arbejdssk.fo 36.000 36.000 36.000 Enkeltmandsprojekter (arbejdsskadefors.) 5.000 5.000 5.000 Løntilskud til forsikrede ledi 169.000 169.000 169.000 Løn forsik.ledig fælles (Arbejdsskadef) 169.000 169.000 169.000 Tilbud til børn og unge - særl 318.999 319.000 319.000 Åhuset (Arbejdsskadefors.) 97.000 97.000 97.000 Slottet (Arbejdsskadefors.) 79.000 79.000 79.000 Ungeteamet (Arbejdsskadefors.) 61.000 61.000 61.000 Familiecenter Øst (Arbejdsskadefors.) 21.000 21.000 21.000 Familiecenter Vest (Arbejdsskadefors.) 16.000 16.000 16.000 Kontaktperson barn/unge (Arbejdsskadef) 45.000 45.000 45.000 Beskæftigelsesordninger 53.999 54.000 54.000 Serviceholdet (Arbejdsskadefors.) 12.000 12.000 12.000 Slusen (Arbejdsskadefors.) 42.000 42.000 42.000 14

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 201 - Fast ejendom Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune 10.451.967 8.202.400 6.385.000 1.817.400 Teknik og Kultur 10.451.967 8.202.400 6.385.000 1.817.400 Plan, Byg og Beredskab 10.451.967 8.202.400 6.385.000 1.817.400 Ejendomscenter 10.273.203 7.838.400 6.021.000 1.817.400 Drift og Service 7.873.322 5.238.000 5.978.000-740.000 Område Nordvest (EC) 461.662 68.000 33.000 35.000 Daugbjergvej 3 (EC) 7.823 33.000 33.000 Torvet 2, Thorsø (EC) 3.096 35.000 35.000 Anlægget (UBV) 104.803 Ulstrup Bibliotek (EC) 41.340 Administrationsbygning Hvorslev (EC) 1.940 Skolevej 5, Anemonevej, Laurbjerg (UBV) 84.773 Tungelundskolen (EC) 39.711 Ulstrup Skole (EC) 128.089 Vellev Skole (EC) 3.649 Heldagsskolen (EC) 19.331 Ulstrup Børnehave (EC) 2.300 Børnehuset Thorsø (EC) 3.650 Børnehuset Bakkegård (EC) 20.300 Børnehuset Spiren (EC) 860 Område Nordøst (EC) 1.246.229 93.000-87.000 180.000 Dalsbrovej 84-90, Voldum (EC) -129.874-30.000-200.000 170.000 Højvangsvej 5 (EC) 2.575 11.000 11.000 Østergade 2, Hadsten 15.819 38.000 28.000 10.000 Hadstencentret 84.490 74.000 74.000 Hadsten Skole (EC) 16.322 Administrationsbygning Hadsten (EC) 36.530 Østervangsskolen (EC) 157.766 Legestue Hadsten (EC) 7.750 Slottet (EC) 406.803 Hadbjerg Skole (EC) 185.794 Bavnehøjskolen (EC) 90.318 Hadsten Biograf (EC) 24.729 Møllegården (UBV) 24.041 Sløjfen (EC) 45.150 Neder Hadsten Børnehave (EC) 1.452 Børnehaven Hovvej (EC) 88.869 Bygvænget (UBV) 32.064 Voldum Børnehave (EC) 36.800 Børnehaven Lindevej (EC) 47.850 Østergade 38, Hadsten (UBV) 525 Ellemosevej 26B, Hadsten (UBV) 6.379 Børnehuset Hadbjerg (EC) 375 Børnehuset Ellebo (EC) 42.559 Børnehaven Vinterslev (EC) 20.045 Børnehuset Bavnehøj (EC) 1.100 Område Sydøst (EC) 1.449.207 29.000 19.000 10.000 Teglværksvej 1, Hinnerup, (EC) 1.130 19.000 19.000 Teglværksvej 3, Hinnerup, (EC) 62.199 10.000 10.000 Hinnerup Bibliotek (EC) 203.631 InSide (EC) 88.049 Haldum-Hinnerup Skolen (EC) 210.619 Korsholm Skole (EC) 312.919 Rønbæk Fritidscenter (EC) 2.003 Rønbækskolen (EC) 50.610 Hinnerup Fritdscenter (EC) 1.639 Hinneruplund (UBV) 180.040 Præstemarkskolen (EC) 37.524 Børnehaven Elmegården (EC) 13.133 Nørreskoven/Lunden (EC) 47.495 Stationen, Hinnerup (UBV) 1.495 15

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 201 - Fast ejendom Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Børnehuset Toppen (EC) 62.400 Børnehuset Rønbækken (EC) 121.414 Børnehuset Fuglereden (EC) 735 Børnehuset Mælkevejen (EC) 7.406 Børnehaven Krudtuglen, Gården (EC) 2.204 Børnehuset Bymarken (EC) 42.562 Område Sydvest (EC) 594.024-191.000 234.000-425.000 Italiensvej 1-5 -347.259-323.000 52.000-375.000 Rutebilstation, Hammel 77.375 45.000 32.000 13.000 Viborgvej 97, Hammel 73.023 87.000 150.000-63.000 Administrationsbygning Hammel (EC) 280.110 Skovvangskolen (EC) 239.234 Anbækvej, Hammel (UBV) 9.456 Søndervangskolen (EC) 1.211 Børnehaven Engly (EC) 63.992 Skaghøj (UBV) 24.231 Børnehaven Skovvang (EC) 54.742 Hammel Aktivitetscenter (UBV) 2.530 Børnehuset Børnely (EC) 9.900 Værested Hammel (UBV) 61.797 Børnehuset Trekløveren, Sall (EC) 31.160 Børnehuset Grævlingehulen (EC) 12.520 Lokale og Halgruppen 198.196 Præstemarkshallen (EC) 31.619 Rønbækhallen (EC) 5.834 Haldum-Hinnerup Hallen (EC) 48.973 Østervangshallen (EC) 111.770 Fælles indtægter og udgifter, drift 3.361.442 5.239.000 5.779.000-540.000 Pulje til hovedrengøring 602.846 638.000 700.000-62.000 UBV Pulje til udv. bygn.vedligehold 2.758.597 4.601.000 5.079.000-478.000 Komm. ejendomme (UBV) 70.387 Offentlige toiletter (UBV) 19.512 Italiensvej 1-5, (UBV) 38.966 Viborgvej 97, Hammel (UBV) 791 Daugbjergvej 3 (UBV) 11.118 Skoler og SFO 36.469 Hadbjerg Skole SFO (UBV) 8.599 Lærkereden SFO (UBV) 27.870 Idrætsanlæg 453.772 Stadions og idrætsanlæg (UBV) 60.182 Klubhuse (UBV) 393.590 Ældreboliger og væresteder 1.934 Hadsten Aktivitetscenter (UBV) 1.934 Bygning 2.399.881 2.600.400 43.000 2.557.400 Bygning, Fælles udgifter og indtægter 649.983 641.400-1.797.000 2.438.400 Offentlige toiletter 247.431 370.000 370.000 Østergade 8, Hinnerup 1.176 13.000-42.000 55.000 Aneskilde 5, Hinnerup 4.672 26.000 26.000 Kirkevej 8, Hadsten 33 0 0 Østergade 4, Hadsten -54.356-41.000-105.000 64.000 Skolegade 26, Thorsø 50 0 0 Administrationsbygning Hadsten 381.044 400.000 400.000 Administrationsbygning Hammel 484.587 515.000 515.000 Administrationsbygning Hinnerup 442.765 444.000 444.000 Administrationsbygning Hvorslev 242.497 232.000 232.000 Plan og Byg 178.764 364.000 364.000 Tekniske undersøgelser 80.952 302.000 302.000 Byfornyelse 97.812 62.000 62.000 16

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 202 - Natur, miljø og vandløb Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune 5.004.340 5.046.000 5.535.000-489.000 Teknik og Kultur 5.004.340 5.046.000 5.535.000-489.000 Natur og Miljø 4.886.136 4.595.000 5.295.000-700.000 Natur 2.496.664 2.824.000 2.587.000 237.000 Miljø 2.389.472 1.771.000 2.708.000-937.000 Borgerservice 118.205 451.000 240.000 211.000 Skadedyrsbekæmpelse 118.205 451.000 240.000 211.000 Skadedyrsbekæmpelse 118.205 451.000 240.000 211.000 17

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 203 - Kollektiv trafik Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune 17.321.052 18.334.000 16.825.000 0 1.509.000 Teknik og Kultur 17.321.052 18.334.000 16.825.000 0 1.509.000 Teknik og Drift 17.321.052 18.334.000 16.825.000 0 1.509.000 Trafik og anlæg 17.321.052 18.334.000 16.825.000 0 1.509.000 Fælles formål, veje 37.500 650.000 226.000 424.000 Letbane 37.500 650.000 226.000 424.000 Kollektiv trafik 17.283.552 17.684.000 16.599.000 0 1.085.000 Fælles indtægter og udgifter 253.624 250.000-200.000 450.000 Læskærme og busholdepladser 47.623 98.000 98.000 Buskørsel 15.707.376 15.789.000 15.154.000 635.000 Handicapkørsel 1.057.372 1.347.000 1.347.000 Trinbræt, Laurbjerg 217.557 200.000 200.000 18

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 204 - Fritidsområder, vej og park Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune 62.891.343 61.550.517 61.927.000 0-376.483 Teknik og Kultur 62.891.343 61.550.517 61.927.000 0-376.483 Teknik og Drift 62.891.343 61.550.517 61.927.000 0-376.483 Trafik og anlæg 62.897.615 61.550.517 59.891.000 2.036.000-376.483 Grønne områder 5.936.449 5.926.000 3.118.000-149.000 2.957.000 Grønne områder 5.936.449 5.926.000 3.118.000-149.000 2.957.000 Fælles formål, veje 3.308.929 3.379.517 2.459.000 1.786.000-865.483 Fælles indtægter og udgifter 1.971.830 2.500.517 1.580.000 1.786.000-865.483 Vejplanlægning 1.337.099 879.000 879.000 Vejvedligeholdelse 53.732.751 51.977.000 54.195.000 250.000-2.468.000 Fælles indtægter og udgifter, veje 72.000 72.000 Vedl. af veje, stier, pladser og udstyr 23.210.490 17.656.000 19.884.000-2.228.000 Vedl. af veje, stier, pladser, m. moms -162.985 Broer og bygværker 651.947 1.259.000 1.259.000 Vejbelysning 9.372.374 10.186.000 9.936.000 250.000 Asfaltbelægninger 10.321.957 8.693.000 8.928.000-235.000 Vintertjeneste 10.769.897 14.111.000 14.116.000 0-5.000 Vintertjeneste m. moms -430.928 Adm.bygninger, udenomsarealer 263.384 268.000 119.000 149.000 Hinnerup adm.bygning, udenomsarealer 62.996 67.000 42.000 25.000 Hvorslev adm.bygning, udenomsarealer 62.261 67.000 17.000 50.000 Hammel adm.bygning, udenomsarealer 38.001 67.000 74.000-7.000 Hadsten adm.bygning, udenomarealer 100.126 67.000-14.000 81.000 Banevedligeholdelse -416.755 Banevedligeholdelse -416.755 Vandløbsvedligeholdelse 38.946 Vandløbsvedligeholdelse 38.946 Driftsbygninger og pladser 33.911 0 0 Driftsbygninger og pladser 33.911 0 0 Vej og park -6.272 0 2.036.000-2.036.000 Fælles formål 0 0 41.876.000-41.876.000 Vej og parkafdeling 0 0 25.346.000-25.346.000 Maskiner og materiel 0 16.530.000-16.530.000 Arbejder for fremmed regning -6.272 0-39.840.000 39.840.000 Regningsarbejder private 0-39.840.000 39.840.000 Regningsarbejder, kommunale -6.272 19

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 301 - Folkeskoler og fritidstilbud Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune 490.514.055 501.565.925 496.464.000 185.100 4.916.825 Børn og Skole 490.531.571 501.565.925 496.464.000 185.100 4.916.825 Børn og Familie 60.880.222 65.532.900 91.722.000-25.511.000-678.100 Myndighedsfunktion 991.350 2.207.000 2.207.000 Specialpædagogisk bistand/ungdomsudd. 991.350 2.207.000 2.207.000 Specialpædagogisk bistand børn førskole 991.350 2.207.000 2.207.000 Rådgivningscenter 59.888.872 63.325.900 89.515.000-25.511.000-678.100 PPR 10.693.089 11.039.900 11.520.000-480.100 PPR 10.693.089 11.039.900 11.520.000-480.100 Specialundervisning 49.500.159 52.588.000 73.913.000-21.105.000-220.000 Specialundervisning, ejerforhold 1 42.925.281 52.588.000 73.913.000-21.105.000-220.000 Specialundervisning, ejerforhold 4 6.574.878 Støttepædagoger -304.376-302.000 4.082.000-4.406.000 22.000 Støttepædagoger -304.376-302.000 4.082.000-4.406.000 22.000 Skoler, SFO og ungdomsskole 429.651.349 436.033.025 404.742.000 25.696.100 5.594.925 Haurum-Sall Skole 1.000 97.000-96.000 Fællesudg. og indtægter, skolechef 4.441.604 3.523.654 9.816.000-4.998.796-1.293.550 Fællesudg. og indtægter, skoleområdet 41.000.128 38.997.054 44.521.000-4.805.896-718.050 Fællesudg. og indtægter, SFO området -36.568.874-35.531.400-34.759.000-192.900-579.500 Sfo-bussen 10.350 58.000 54.000 4.000 Ungdomsskole og fritidscentre 21.953.902 22.764.465 20.778.000 1.546.465 440.000 Ungdomsskole 21.953.902 22.764.465 20.778.000 1.546.465 440.000 Ungdomsskole fælles 468.891 624.000 660.000-44.000 8.000 Favrskov Ungdomsskole og Ungdomscaféer 6.925.930 7.465.093 7.075.000 265.093 125.000 Favrskov Ungdomsskole 6.080.030 6.650.670 6.865.000-339.330 125.000 Ungdomsskolen heltidsundervisning 585.570 604.423 604.423 Ungdomsskolens sejlcenter 230.609 102.000 102.000 Godset, Ølstedvej 14 29.722 108.000 108.000 Fritidscentre og ungdomsklubber 14.559.081 14.675.372 13.043.000 1.325.372 307.000 Søften Fritidscenter og Ungdomsklub 3.878.043 3.841.210 3.276.000 553.210 12.000 Søften Fritidscenter 3.429.043 3.392.210 2.889.000 490.210 13.000 Søften Ungdomsklub 449.000 449.000 387.000 63.000-1.000 Rønbæk Fritidscenter, Hinnerup ungdomskl 3.760.874 3.862.144 3.479.000 194.144 189.000 Rønbæk Fritidscenter 3.311.874 3.413.144 3.092.000 131.144 190.000 Hinnerup Ungdomsklub 449.000 449.000 387.000 63.000-1.000 Hinnerup Fritidscenter 2.235.711 2.351.571 2.193.000 68.571 90.000 Hinnerup Fritidscenter 2.235.711 2.351.571 2.193.000 68.571 90.000 Nyt Fritidscenter - Hadsten 1.455.111 1.534.529 1.870.000-357.471 22.000 Hadsten Fritidscenter 1.455.111 1.534.529 1.870.000-357.471 22.000 Hammel Fritidscenter og Ungdomsklub 1.999.907 1.862.918 1.272.000 593.918-3.000 Hammel Fritidscenter, Gården 1.605.907 1.468.918 964.000 506.918-2.000 Hammel Ungdomsklub, Gården 394.000 394.000 308.000 87.000-1.000 Ulstrup Ungdomsklub 389.171 394.000 308.000 87.000-1.000 Ulstrup Ungdomsklub 389.171 394.000 308.000 87.000-1.000 Thorsø Ungdomsklub 415.252 415.000 323.000 93.000-1.000 Thorsø Ungdomsklub 415.252 415.000 323.000 93.000-1.000 Hadsten Ungdomsklub 425.012 414.000 322.000 93.000-1.000 Hadsten Ungdomsklub 425.012 414.000 322.000 93.000-1.000 Heldagsskolen 6.002.162 6.044.081 4.813.000 957.881 273.200 Heldagsskolen 6.002.162 6.044.081 4.813.000 957.881 273.200 Bavnehøjskolen og SFO 22.361.869 22.314.109 21.729.000 536.973 48.136 Bavnehøjskolen 16.337.815 16.347.438 15.349.000 694.900 303.538 Bavnehøjskolen SFO og Klub 6.024.055 5.966.671 6.380.000-157.927-255.402 Bavnehøjskolens SFO 6.024.055 5.966.671 6.380.000-157.927-255.402 Hadbjerg Skole og SFO 27.313.954 29.047.789 22.759.000 5.055.476 1.233.313 Hadbjerg Skole 22.262.651 23.309.539 18.595.000 3.781.006 933.533 Hadbjerg Skole SFO og Klub 5.051.303 5.738.250 4.164.000 1.274.470 299.780 Hadbjerg Skoles SFO 4.759.016 5.022.647 3.517.000 1.204.867 300.780 Hadbjerg Skoles Klub 292.287 715.603 647.000 69.603-1.000 Hadsten Skole og SFO 35.850.929 35.881.751 31.535.000 3.795.799 550.952 Hadsten Skole 30.810.688 30.799.109 27.336.000 3.039.352 423.757 20

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 301 - Folkeskoler og fritidstilbud Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Hadsten Skole SFO og Klub 5.040.241 5.082.642 4.199.000 756.447 127.195 Hadsten Skole SFO 5.040.241 5.082.642 4.199.000 756.447 127.195 Haldum-Hinnerup Skolen og SFO 35.297.856 35.348.819 32.065.000 2.828.500 455.319 Haldum Hinnerup Skolen 29.634.012 29.740.121 27.046.000 2.390.802 303.319 Haldum Hinnerup Skolen SFO 5.663.844 5.608.698 5.019.000 437.698 152.000 Korsholm Skole og SFO 10.665.320 11.232.935 10.418.000 705.243 109.692 Korsholm Skole 7.626.352 8.168.974 7.572.000 516.282 80.692 Korsholm Skole SFO og Klub 3.038.968 3.063.961 2.846.000 188.961 29.000 Korsholm Skole SFO 1.972.741 2.117.788 1.930.000 156.788 31.000 Korsholm Klub 1.066.227 946.173 916.000 32.173-2.000 Lilleåskolen og SFO 14.338.725 15.029.885 14.852.000 241.857-63.972 Lilleåskolen 10.275.863 10.559.928 10.457.000 145.900-42.972 Lilleåskolen SFO og Klub 4.062.862 4.469.957 4.395.000 95.957-21.000 Lilleåskolen SFO 4.058.765 3.675.498 3.515.000 179.498-19.000 Lilleåskolen Klub 4.097 794.459 880.000-83.541-2.000 Lærkereden (SFO) 907.304 929.365 959.000-13.345-16.290 Lærkereden SFO 907.304 929.365 959.000-13.345-16.290 Præstemarkskolen og SFO 35.501.725 36.367.782 31.660.000 4.092.615 615.167 Præstemarkskolen 31.045.101 31.659.417 27.060.000 3.768.250 831.167 Præstemarkskolen SFO 4.456.624 4.708.365 4.600.000 324.365-216.000 Rønbækskolen og SFO 39.260.327 39.735.455 38.481.000 1.549.689-295.234 Rønbækskolen 32.749.715 33.116.488 31.618.000 1.147.038 351.450 Rønbækskolen Junglen 6.510.611 6.618.967 6.863.000 402.651-646.684 Skovvangsskolen og SFO 49.401.849 49.529.962 41.351.000 7.489.322 689.640 Skovvangsskolen 42.878.328 42.801.945 35.255.000 6.721.305 825.640 Skovvangsskolen Bifrost 6.523.520 6.728.017 6.096.000 768.017-136.000 Søndervangsskolen og SFO 37.433.365 39.196.764 36.367.000 1.907.063 922.701 Søndervangsskolen 32.649.287 33.728.693 31.638.000 1.292.992 797.701 Søndervangsskolen Bølgen 4.784.078 5.468.071 4.729.000 614.071 125.000 Tungelundskolen og SFO 23.530.186 23.741.114 22.387.000 933.247 420.867 Tungelundskolen 20.072.403 20.433.005 19.402.000 658.138 372.867 Tungelundskolen SFO og Klub 3.457.782 3.308.109 2.985.000 275.109 48.000 Tungelundskolen SFO 3.128.178 2.977.773 2.602.000 326.773 49.000 Tungelundskolen Klub 329.604 330.336 383.000-51.664-1.000 Ulstrup Skole og SFO 23.601.093 23.216.163 21.782.000 1.349.490 84.673 Ulstrup Skole 20.111.905 19.441.154 18.194.000 917.481 329.673 Ulstrup Skole SFO og klub 3.489.188 3.775.009 3.588.000 432.009-245.000 Ulstrup Skole SFO 3.463.218 3.261.020 3.067.000 438.020-244.000 Ulstrup Skole SFO klub 25.970 513.989 521.000-6.011-1.000 Vellev Skole og SFO 6.961.667 7.139.334 6.189.000 311.103 639.231 Vellev Skole 5.350.176 5.513.397 4.603.000 453.166 457.231 Vellev Skole SFO og Klub 1.611.491 1.625.937 1.586.000-142.063 182.000 Vellev Børnehus SFO 1.141.619 1.328.114 1.242.000-96.886 183.000 Vellev Børnehus Klub 469.872 297.823 344.000-45.177-1.000 Voldum Skole og SFO 5.310.803 5.310.803 8.461.000-3.418.233 268.036 Voldum Skole 3.743.575 3.418.286 5.432.000-2.057.714 44.000 Voldum Skole SFO og Klub 1.567.229 1.892.517 3.029.000-1.360.519 224.036 Voldum Skole SFO 1.413.413 1.455.383 2.349.000-1.118.653 225.036 Voldum Skole Klub 153.816 437.134 680.000-241.866-1.000 Østervangsskolen og SFO 29.516.710 29.677.795 28.243.000 921.751 513.044 Østervangsskolen 24.619.476 24.936.262 23.266.000 699.218 971.044 Østervangskolen SFO og klub 4.897.234 4.741.533 4.977.000 222.533-458.000 Østervangsskolen SFO 4.897.234 4.741.533 4.977.000 222.533-458.000 Social og Sundhed -17.516 Bestiller/myndigh.social /udfører voksen -17.516 Voksenhandicap og psykiatri -17.516 Udfører Handicap og psykiatri -17.516 Handicap/psyk., fællesudg. og indtægter -17.516 Handicap/psyk., ej rammebelagte udgifter -17.516 21

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 302 - Dagtilbud Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune 211.531.286 213.124.792 219.723.000-255.000-6.343.208 Børn og Skole 211.531.286 213.124.792 219.723.000-255.000-6.343.208 Børn og Familie 4.630.128 5.165.959 7.336.000-1.853.000-317.041 Rådgivningscenter 4.630.128 5.165.959 7.336.000-1.853.000-317.041 Støttepædagoger 4.630.128 5.165.959 7.336.000-1.853.000-317.041 Støttepædagoger 97.366 5.127.100 7.336.000-1.853.000-355.900 Støttepædagoger, daginstitutioner 4.532.762 38.859 38.859 Dagtilbud 206.901.158 207.958.833 212.387.000 1.598.000-6.026.167 Dagtilbud fælles -27.078.124-27.595.201-20.855.000-1.166.101-5.574.100 Fællesudgifter - og indtægter dagtilbud -27.078.124-27.595.201-20.855.000-1.166.101-5.574.100 Børnehaver og integrerede inst 160.182.938 162.207.334 154.739.000 5.596.101 1.872.233 Søften-området 16.708.404 16.684.017 15.383.000 815.621 485.396 Søften-området 552.976 1.195.400 680.000-1.000 516.400 Børnehaven Korsholm 5.615.463 5.162.942 4.952.000 249.642-38.700 Børnehaven Korsholm 5.615.463 5.162.942 4.952.000 249.642-38.700 Børnehuset Mælkevejen, Søften 6.836.726 6.666.167 6.394.000 260.167 12.000 Børnehuset Mælkevejen, Søften 6.836.726 6.666.167 6.394.000 260.167 12.000 Børnehaven Engen, Søften 3.703.239 3.659.508 3.357.000 306.812-4.304 Børnehaven Engen, Søften 3.703.239 3.659.508 3.357.000 306.812-4.304 Haldum-Hinnerup-området 16.289.804 16.022.241 15.964.000 849.956-791.715 Haldum-Hinnerup-området 545.584 280.828 674.000-2.000-391.172 Børnehuset Bymarken, Hinnerup 4.046.538 4.042.653 3.965.000 234.653-157.000 Børnehuset Bymarken, Hinnerup 4.046.538 4.042.653 3.965.000 234.653-157.000 Børnehuset Toppen, Hinnerup 4.535.930 4.269.177 4.641.000-140.280-231.543 Børnehuset Toppen, Hinnerup 4.535.930 4.269.177 4.641.000-140.280-231.543 Børnehuset Fuglereden, Hinnerup 7.161.752 7.429.583 6.684.000 757.583-12.000 Afd. Nørrevangen 1.001.848 186.000 242.000-56.000 Afd. Nørrevangen, Fuglereden 1.001.848 186.000 242.000-56.000 Afd. Rylebakken 6.159.904 7.243.583 6.442.000 813.583-12.000 Afd. Rylebakken, Fuglereden 6.159.904 7.243.583 6.442.000 813.583-12.000 Rønbæk-området 15.062.641 14.860.169 13.440.000 1.026.194 393.975 Rønbæk-området 729.095 840.566 660.000-1.000 181.566 Børnehaven Nørreskoven, Hinnerup 5.970.924 5.991.424 5.199.000 793.370-946 Børnehaven Nørreskoven, Hinnerup 5.970.924 5.991.424 5.199.000 793.370-946 Børnehaven Elmegården, Hinnerup 2.671.085 2.343.074 2.582.000-233.926-5.000 Børnehaven Elmegården, Hinnerup 2.671.085 2.343.074 2.582.000-233.926-5.000 Børnehuset Rønbækken, Hinnerup 5.691.537 5.685.105 4.999.000 467.750 218.355 Børnehuset Rønbækken, Hinnerup 5.691.537 5.685.105 4.999.000 467.750 218.355 Thorsø/Ulstrup-området 21.721.859 21.995.329 20.438.000 1.398.720 158.609 Thorsø-området 660.744 1.052.100 626.000 432.000-5.900 Børnehuset Spiren, Ulstrup 4.144.693 4.076.819 4.176.000 1.819-101.000 Børnehuset Spiren, Ulstrup 4.144.693 4.076.819 4.176.000 1.819-101.000 Naturbørnehaven, Ulstrup 3.115.147 3.078.695 2.621.000 280.395 177.300 Naturbørnehaven Ulstrup 3.115.147 3.078.695 2.621.000 280.395 177.300 Naturbørnehaven Bakkegården, Thorsø 4.425.198 4.221.078 4.202.000 133.561-114.483 Naturbørnehaven Bakkegården 4.425.198 4.221.078 4.202.000 133.561-114.483 Vellev Børnehave 1.800.897 2.007.144 1.898.000 3.380 105.764 Vellev Børnehave 1.800.897 2.007.144 1.898.000 3.380 105.764 Ulstrup Børnehave 2.422.513 2.343.103 2.199.000 137.585 6.518 Ulstrup Børnehave 2.422.513 2.343.103 2.199.000 137.585 6.518 Børnehuset Thorsø Børnehave 5.152.667 5.216.390 4.716.000 409.980 90.410 Børnehuset Thorsø Børnehave 5.152.667 5.216.390 4.716.000 409.980 90.410 Ulstrup-området 0 640.000 0-640.000 Ulstrup-området 0 640.000 0-640.000 Søndervang-området 2 10.053.415 10.962.988 10.376.000 616.960-29.972 Søndervang-området 2 530.014 602.428 631.000-17.000-11.572 Børnehaven Søndervang, Hammel 2.670.429 3.247.675 3.185.000 68.675-6.000 Børnehaven Søndervang, Hammel 2.670.429 3.247.675 3.185.000 68.675-6.000 Børnehuset Børnely, Farre 3.719.718 3.870.788 3.579.000 299.188-7.400 Børnehuset Børnely, Farre 3.719.718 3.870.788 3.579.000 299.188-7.400 Børnehaven Lærkereden, Lading 3.133.253 3.242.097 2.981.000 266.097-5.000 Børnehaven Lærkereden, Lading 3.133.253 3.242.097 2.981.000 266.097-5.000 22