R-103 Effektivisering af indkøb via e-handel

Transkript

1 Forslag til reduktioner Nr. Reduktionsforslag Tværgående R-101 Nedbringelse af sygefravær R-102 Besparelser på udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser R-103 Effektivisering af indkøb via e-handel R-104 Udviklingspulje R-105 Generel reduktion i Borgerservice og administration R-106 Reduktion i it-drift og service R-107 Reduktion af markedsføringspuljen R-108 Turismeaktiviteter i alt Teknik- og Miljøudvalget R-201 Reduktion af puljen til ekstra hovedrengøring R-202 Generel reduktion på bygningsvedligehold R-203 Uddannelse af servicemedarbejdere R-204 Reduktion af natur- og miljøområdets driftsbudget R-205 Vedligehold af asfaltbelægninger R-206 Løbende tilkøb til driftskontrakt på vejområdet R-207 Vedligehold af broer og bygværker Teknik- og Miljøudvalget i alt Børne- og Skoleudvalget R-301 Bortfald af kompetenceudviklingsmidler på skoleområdet i R-302 Lukning af klubtilbuddene for klasse i SFO-klubber og fritidscentre R-303 Konvertering af fagdelt undervisning i klasse til understøttende undervisning R-304 Konvertering af fagdelt undervisning i 0. klasse til understøttende undervisning R-305 Forøgelse af det gennemsnitlige undervisningstimetal for lærerne R-306 Nedlæggelse af hold i Ungdomsskolen R-307 SFO og førskoletilbud i Lærkereden flyttes til Søndervangskolen R-308 Rammebesparelse på 0,7 % på folkeskolernes decentrale budgetter R-309 Øget forældrebetaling for klubtilbud/fritidscentre årgang R-310 Bortfald af ressourcer til samarbejde med Naturvidenskabernes Hus i 2017 R-311 Nedjustering af støtte til arbejdet med profiler, faglige linjer og den åbne skole i 2017 R-312 Forældrebetaling til fritidstilbud ved specialundervisning i andre kommuner R-313 Bortfald af ekstratildeling til rullende indskoling på Præstemarkskolen R-314 Bortfald af ekstra tildeling til skovbørnehave og Selling Børnehus R-315 Bortfald af kompetenceudviklingsmidler til dagtilbud i

2 R-316 Øget udnyttelsesgrad i dagplejen R-317 Færre dagplejepædagoger og reduktion i dagplejens administration R-318 Reduktion af ressourcetildeling til daginstitutioner R-319 Nedlæggelse af en stilling på tale-høreområdet for småbørn R-320 Nedlæggelse af psykologhjælp for de årige R-321 Nedlæggelse af en stilling i Ungeteamet R-322 Omlægning af den administrative støtte i ungeteamet og døgntilbud R-323 Nedlæggelse af særligt gruppetilbud for sårbare børn R-324 Nedlæggelse af en stilling i den socialfaglige rådgivning R-325 Reduktion på det rammebelagte specialiserede socialområde (børneområdet) Børne- og Skoleudvalget i alt Social- og Sundhedsudvalget R-401 Nedlæggelse af døgnrehabilitering på korttidsafsnittet i Hammel R-402 Rengøring hver tredje uge på fritvalgsområdet R-403 Omlægning til smør-selv-madpakker til hjemmeboende borgere R-404 Omlægning af finansiering af vagtcentralen på ældreområdet R-405 Omlægning af hjerneskadeindsatsen R-406 Omlægning af tjenestekørsel til tjenestebiler på ældreområdet R-407 Nedlæggelse af puljen til pleje af udadreagerende borgere R-408 Reduktion i normeringen på plejecenter Tinghøj R-409 Reduktion på det rammebelagte specialiserede socialområde (voksenområdet) R-410 Nedlæggelse af ikke lovpligtige tilbud R-411 Øgede indtægter på aktivitetsområdet, handicap og psykiatri R-412 Servicereduktion på aktivitetsområdet, handicap og psykiatri R-413 Ændring af nattevagtsfunktion på Ungetilbud Carma i Hammel R-414 Omlægning af ledsagerordning for borgere i botilbud, handicap og psykiatri R-415 Ændring af personaledækningen på værestederne for sindslidende R-416 Rammebudget STU, handicap og psykiatri R-417 Nedlæggelse af ADHD-café, handicap og psykiatri R-418 Ændringer af serviceniveau hos tandplejen R-419 Servicereduktion på aktivitetsområdet for ældre R-420 Omlægning til ikke økologiske råvarer R-421 Betaling ved selvtræning Social- og Sundhedsudvalget i alt Arbejdsmarkedsudvalget R-501 Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarkedsudvalget i alt Kultur- og Fritidsudvalget i alt

3 R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter R-602 Reduceret beløb til indkøb af nye materialer og færre arrangementer på bibliotekerne R-603 Nedsættelse af aktivitets- og medlemstilskud R-604 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger R-605 Reduktion af Landsbyrådets budgetramme R-606 Færre midler til videreudvikling af den frivillige indsats Kultur- og Fritidsudvalget i alt Forslag til reduktioner i alt

4 Forslag til udvidelser Nr. Udvidelsesforslag Tværgående U-101 Vedvarende fundraising-indsats i Favrskov Kommune U-102 Ansættelse af planmedarbejder U-103 Råd og vejledning af eksisterende og nye vejlaug i alt Teknik- og Miljøudvalget U-201 Teknisk service i kulturhusene U-202 Forøgelse af dokumentation for vandløbsvedligeholdelse U-203 Vejledning af lodsejere om etablering af minivådområder U-204 Drift af mountainbikespor og andre mindre udendørs anlæg U-205 Anvendelse af LEAN mv. på virksomhedsområdet U-206 Opsporing af fejlkoblinger i kloaksystemer Teknik- og Miljøudvalget i alt Børne- og Skoleudvalget U-301 Styrket tidlig indsats for sårbare børn og unge U-302 Oprettelse af to nye pladser i specialgruppen i Børnehaven Vesterskovvej U-303 Fastholdelse af mere pædagogisk personale i dagtilbud U-304 Tildeling af ressourcer til inklusion i førskoletilbud U-305 Styrket inklusion i folkeskolen U-306 Harmonisering af normering i distriktsspecialklasserne Børne- og Skoleudvalget i alt Social- og Sundhedsudvalget U-401 Demenscafe med mulighed for intensiv træning U-402 Opretholdelse af hjælpemiddeldepotets serviceniveau U-403 Opsøgende og koordinerende indsats årige, handicap og psykiatri U-404 Mere forebyggelse på rusmiddelområdet U-405 Tidligere afklaring og hurtigere tværfaglig indsats U-406 Hjemmebesøg til familier med 3½ årige børn U-407 Styrket indsats i forhold til den ældre medicinske patient U-408 Forløbsplaner for borgere med kronisk sygdom U-409 Implementering af den nationale lungesatsning U-410 Fortsat finansiering af klippekortsmodellen efter omlægning til Social- og Sundhedsudvalget i alt Kultur- og Fritidsudvalget i alt U-601 Udvidelse af fritidspasordning U-602 Nye udviklingsinitiativer på forenings- og idrætsområdet Kultur- og Fritidsudvalget i alt Beredskabskommissionen U-701 Tilbageførsel af fase 2 besparelser i beredskabet Beredskabskommissionen i alt Forslag til udvidelser i alt

5 Forslag til anlæg Nr. Prio. Anlægsforslag A-101 Grundkapitalindskud til almene boliger A-102 F Nedrivning og forberedende arbejder i Dommerparken i Hammel A-103 Nedrivningspulje A-104 Planrelaterede opgaver A-105 Koordineret vandindvindings- og byplanlægning i alt Teknik- og Miljøudvalget A-201 Rekreativ sti mellem Hinnerup og Hadsten A-202 Revision af vandløbsregulativer A-203 Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse A-204 Udmøntning af klimaplan A-205 Vedligeholdelse af asfaltbelægninger A-206 Infrastrukturfond A-207 Investering i nyt vintermateriel A-208 Projekter afledt af Cykelplan A-209 Projekter afledt af Trafiksikkerhedsplanen A-210 Renovering af broer A-211 Renovering af fortove A-212 F ESCO på vejbelysning A-213 F Vejharmonisering A-214 Rekreativ bearbejdning af tekniske anlæg A-215 Forskønnelse af broen over Gudenåen i Ulstrup A-216 Særlige planlægningstiltag i centerbyerne A-217 Budget for energibankprojekter A-218 F Kloakseparering, kommunale bygninger i Ulstrup A-219 F Etablering af parkeringspladser ved ny hal i Hadsten A-220 Pulje til genopretning, ombygning og renovering indenfor ejendomsområdet A-221 Etablering og renovering af ventilationsanlæg A-222 Udskiftning af tag og etablering af ventilationsanlæg på Rønbækskolen A-223 Pulje til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger A-224 Pulje til rådgivnings- og analyseopgaver inden for Ejendomscentrets område A-225 Nedrivning af kommunale bygninger A-226 Fodringsplads ved Naturværket Teknik- og Miljøudvalget i alt Børne- og Skoleudvalget A-301 Opgradering af faglokaler på skoleområdet A-302 Pædagogisk it - nyindkøb af udstyr i skole og dagtilbud A-303 Pulje til vedligeholdelse af legepladser m.m. i skoler og daginstitutioner A-304 Oprettelse af vuggestuepladser i Voldum Børnehave A-305 F Etablering af førskoletilbud på Haldum-Hinnerup Skolen og Rønbækskolen A-306 (F) Bygningsrenovering af og tilbygning til Bakkehuset på Præstemarkskolen

6 A-307 Opgradering af lokaler til ungdomsklub og fritidscenter på Gården i Hammel A-308 Opførelse af ungdomsklub og fritidscenter i nærheden af Hadsten Skole Børne- og Skoleudvalget i alt Social- og Sundhedsudvalget A-401 Løbende renovering og vedligeholdelse, ældreområdet A-402 F Nyt plejecenter i Hammel med 60 boliger, korttidspladser og 3 akutpladser A-403 Parkeringspladser ved plejecenter Hinneruplund og Sundhedscenter Hadsten A-404 Løbende renoveringer og vedligeholdelse, Handicap og Psykiatri A-405 Velfærdsteknologi botilbud handicap A-406 F Etablering af sundhedscenter i Ulstrup A-407 Etablering af sundhedscenter i Hinnerup A-408 Renovering og vedligeholdelse af klinikker og tandlægeudstyr A-409 Etablering af CO2-køle-/frostanlæg hos Favrskov Mad Social- og Sundhedsudvalget i alt Kultur- og Fritidsudvalget A-601 Anlæg i landsbyerne A-602 Etablering af fodboldbaner A-603 Forbedring og udvikling af de kommunale haller A-604 Initiativer i forlængelse af friluftsstrategien A-605 Tilskud til Landsbytræf i forbindelse med Aarhus A-606 Mindre anlægsprojekter inden for fritids- og idrætsområdet Kultur- og Fritidsudvalget i alt Forslag til anlæg i alt F = Forhåndsprioriteret