RESULTATOPGØRELSE 2002/2003

RESULTATOPGØRELSE 2002/2003 NOTE REALISERET BUDGET BUDGET 1 Tilskud fra DBU 1.397.517 1.470 1.419 2 Turneringsindskud 2.022.865 1.954 2.035 3 Diverse klubydelser 501.673 524 697 4 Børne - og Ungdomsarbejde 115.419 122 115 5 Kursusvirksomhed 401.165 470 461 6 Annoncer og anden sponsorindtægt 99.500 100 100 7 Salg fra kontor m.m. 97.739 96 102 4.635.878 4.736 4.929 1 Eliteungdomsarbejde -722.437-796 -789 4 Børne - og Ungdomsarbejde -89.555-117 -105 5 Kursusvirksomhed -332.060-488 -403 7 Medieomkostninger -255.119-245 -218 8 Lønomkostninger -1.730.008-1.800-1.922 9 Mødeudgifter -204.755-187 -206 10 Diverse udvalg -501.434-527 -542 11 Administrationsomkostninger -605.698-595 -664 12 Diverse tilskud -240.093-239 -363 13 Rekvisitter -64.694-50 -65-4.745.853-5.044-5.277 RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER -109.975-308 -348 14 Afskrivninger -51.470-60 -60 RESULTAT FØR FINANSIERING -161.445-368 -408 15 Finansieringsindtægter 178.405 173 148 ÅRETS RESULTAT 16.960-195 -260 OVERSKUDDET FORESLÅES ANVENDT SÅLEDES: Tilbageført hensættelser 01.11.2002-45.000 Hensat til anskaffelse af oppustelig bane 20.000 Overført til kapitalkonto 41.960 I alt 16.960

BALANCE PR. 31.10.2003 NOTE AKTIVER 31/10 2002 t.kr. 16 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Kontormaskiner og inventar 70.472 102 Personvogn 126.923 147 197.395 249 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 17 Værdipapirer 1.432.884 2.150 Udlån til klubber 35.000 55 1.467.884 2.205 ANLÆGSAKTIVER I ALT 1.665.279 2.454 OMSÆTNINGSAKTIVER TILGODEHAVENDER: Tilgodehavender hos klubber 130.786 154 Depositum 5.000 5 18 Øvrige tilgodehavender 69.827 132 19 Periodeafgrænsningsposter 91.673 52 297.286 343 20 Likvide beholdninger 2.328.530 1.689 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 2.625.816 2.032 AKTIVER I ALT 4.291.095 4.486

Balance pr. 31.10.2003. NOTE PASSIVER 31/10 2002 t.kr. 21 EGENKAPITAL Kapitalkonto 2.749.702 2.708 Jubilæumsfond 700.000 700 Udviklingspulje 309.664 375 3.759.366 3.783 22 HENSÆTTELSER 20.000 45 23 FORPLIGTIGELSER Kreditorer/skyldige omkostninger 98.204 319 Feriepengeforpligtelse 149.224 160 Tilbageholdt A-skat og AM-bidrag 92.269 66 Gæld til klubber 144.865 90 Periodeafgrænsningsposter 6.167 2 Depositum klubber 21.000 21 FORPLIGTIGELSER I ALT 511.729 658 PASSIVER I ALT 4.291.095 4.486 24 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSTILLELSER 25 EVENTUELPOSTER M.V.

NOTER TIL REGNSKAB NOTE REALISERET BUDGET BUDGET 1 TILSKUD FRA DBU STU-herrer 253.353 355 306 STU-damer 57.131 49 57 Øvrige 18.955 15 5 Projekt guldtræning 30.000 30 30 Tipsmidler 1.038.078 1.021 1.021 1.397.517 1.470 1.419 ELITEUNGDOMSARBEJDE Træningssamlinger mv. STU-herrer Gruppe A -129.455-163 -147 Gruppe B -115.259-158 -140 Fælles -9.390-34 -19 Træningssamlinger mv. STU-dame/piger Damer/piger -89.970-72 -68 Talentudvikling - Union herrer - centralt -83.497-95 -109 herrer - union U/14-67.008-64 -67 herrer - union U/15-11.395-15 -13 herrer - union U/16-58.247-36 -48 damer/piger - U/14-79.946-81 -102 damer/piger - U/15-64.682-63 -56 udtagelse U/14 piger -13.588-15 -20-722.437-796 -789 2 TURNERINGSINDSKUD FBU-turnering 1.692.550 1.625 1.695 FBU-pokalturnering 29.100 26 29 DBU-pokalturnering 6.725 8 7 Indefodboldturnering 294.490 295 304 2.022.865 1.954 2.035 3 DIVERSE KLUBYDELSER Kontingent 50.800 51 51 Dommerbidrag 82.570 86 83 Forsikringsbidrag 0 0 180 Ydelser i h.t. 20 23 298.537 308 308 Protest- og ankegebyrer 2.300 4 3 Flyttegebyrer 27.800 20 27 Bøder indefodbold 20.155 35 25 Materieludlejning: Lejeindtægter 23.400 22 22 Materialeudgifter -3.889 19.511-2 -2 501.673 524 697

NOTE REALISERET BUDGET BUDGET 4 BØRNE- & UNGDOMSARBEJDE Tilmeldingsgebyrer m.m. 115.419 122 115 115.419 122 115 Omkostninger Finalestævne poder -38.905-50 -52 Fun Park Fyn -40.510-60 -42 MC.Donalds Cup -10.140-7 -11-89.555-117 -105 5 KURSUSVIRKSOMHED Kursusindtægter DBU 161.842 163 67 Egne/lokale 164.250 199 257 Projekt Ildsjæl 9.672 8 15 FBUs udviklingspulje 65.401 100 122 401.165 470 461 Instruktørløn mv. Kurser, DBU -86.763-142 -57 Kurser, egne/lokale -126.310-176 -169 Projekt Ildsjæl -15.661-35 -15 Projekt guldtræning -95.401-130 -130 Klubtrænerkursus U15 herre 0 0-22 Uddannelse -7.925-5 -10-332.060-488 -403 6 SPONSORINDTÆGTER Annoncer - FYNBOLD 44.000 44 44 Annoncer - håndbøger 5.500 6 6 Anden sponsorvirksomhed 50.000 50 50 99.500 100 100 7 SALG FRA KONTOR M.M. Håndbøger 54.420 55 55 Lovbøger 9.500 9 9 Stillingsoversigter 13.575 14 16 Dommerlister 11.550 12 13 Labels 7.500 3 7 Disketter 0 1 0 Diverse 1.194 2 2 97.739 96 102 MEDIEOMKOSTNINGER Trykning af håndbøger m.m. -53.588-55 -54 Trykning af FYNBOLD -152.145-150 -115 Porto - FYNBOLD -37.966-35 -40 Køb lovbøger -11.420-5 -9-255.119-245 -218

NOTE REALISERET BUDGET BUDGET 8 LØNOMKOSTNINGER Lønninger sekretariat -1.631.736-1.673-1.797 Refusion af tabt arbejdsfortjeneste 0-25 -25 Sociale ydelser -21.085-23 -23 Personaleudgifter -10.168-10 -10 Arbejdsmiljøafgift -2.019-4 -2 Honorar eller lignende formand -65.000-65 -65-1.730.008-1.800-1.922 9 MØDEUDGIFTER Bestyrelsesarbejde -47.212-50 -50 Imageundersøgelse/tilskud -2.000 0 0 Seminar bestyrelse -48.585-45 -45 Seminar udvalg -1.325-10 0 Repræsentantskabsmøder DBU og FLU -6.576-5 -17 Delegeretmøde -31.874-38 -35 Interne møder FBU -46.682-24 -40 Eksterne møder -20.501-15 -19-204.755-187 -206 10 DIVERSE UDVALG ELITEUNGDOMSUDVALG Mødeudgifter -13.032-13 -13 Mødeudg.- drengeunionsgr. -7.437-7 -9 Mødeudg.- dameunionsgr. -12.690-9 -14 Bustansport unionshold -33.159-33.159-29 -36 UDDANNELSESUDVALG Mødeudgifter -8.812-20 -22 INDEFODBOLDUDVALG Mødeudgifter -2.934-3 -3 Dommerudgifter -131.398-138 -135 Halleje -87.991-86 -90 Tilskud fraktioner -27.000-26 -26 Trykning indehåndbog -4.190-4 -4 Diverse udgifter indefodbold -35.186-29 -40-288.699-288.699-286 -298 BØRNE-UNGDOMSUDVALG Mødeudgifter -20.081-30 -30 Pigegruppen -4.470-3 -4 Fodboldskolegruppen -435-3 -2 Ungdomsgruppen -6.104-3 -4 Børnegruppen -2.958-3 -4 Nye tiltag -20.732-32 -15-54.780-54.780-74 -59 FODBOLDPATRULJEUDVALG Mødeudgifter mv. -28.090-25 -30 TURNERINGSUDVALG Mødeudgifter -6.562-4 -6

NOTE REALISERET BUDGET BUDGET MEDIEUDVALG Mødeudgifter -6.501-3 -10 DOMMERUDVALG Mødeudgifter -2.676-3 -3 Dommertiltag -19.768-30 -25 Dommertilskud -50.000-50 -50-72.444-72.444-83 -78 SENIORUDVALG Mødeudgifter -2.387-3 -3 DIVERSE UDVALG I ALT -501.434-527 -542 11 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Forsikringer -9.334-16 -14 Rengøring -11.221-18 -15 EDB-omkostninger -105.893-106 -106 Multidata/bankgebyr -10.997-12 -12 Driftsudgifter personvogn -21.279-17 -17 Kontorartikler og tryksager -97.571-65 -65 Porto -109.743-120 -120 Leasing kopimaskine og fax -69.875-69 -72 Telefon/ISDN -102.197-85 -120 Regnskabsmæssig assistance -48.490-35 -40 Repræsentation, gaver, emblemer mv. -36.116-40 -70 Mindre nyanskaffelser til kontor -19.539-5 -5 Alarm -8.634-7 -8 Indretn. Lej.lok.(afsat for meget 2001/2002) 45.191 0 0-605.698-595 -664 12 DIVERSE TILSKUD Tilskud til Ærø-rejser vedr. år 2003-143.595-150 -135 Tilskud til Ærøklubber (dommere) -5.000-5 -5 Legater -16.000-16 -16 Kollektiv ulykkesforsikring -61.338-62 -180 FLU kontingent 0 0-17 Jubilæumsfond 0 0 700 Jubilæumsudgifter 0 0-700 Dommerhonorar -6.445 0 0 Kørsel pulje/pokal -7.715-6 -10-240.093-239 -363 13 REKVISITTER Unionstøj -26.749-10 -25 Præmier, medaljer - mm -37.945-40 -40-64.694-50 -65 14 AFSKRIVNINGER Kontormaskiner og inventar -31.695-25 -25 Personvogn -19.775-35 -35-51.470-60 -60

NOTE REALISERET BUDGET BUDGET 15 FINANSIERINGSINDTÆGTER Renteindtægter likvide beholdninger 38.108 40 55 Renteindtægter værdipapirer 97.758 130 90 Renteindtægter udlån klubber 1.083 3 3 Kursregulering værdipapier 32.389 0 0 Kursgevinst salg og udtræk oblg. 9.067 0 0 178.405 173 148 16 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Personvogn Kontormaskiner og inventar Anskaffelsessum 1/11 2002 164.550 314.861 Anskaffelssum 31/10 2003 164.550 314.861 Afskrivninger 1/11 2002-17.852-212.693 Årets afskrivninger -19.775-31.696 Afskrivninger 31/10 2003-37.627-244.389 BOGFØRT VÆRDI 31/10 2003 126.923 70.472 17 VÆRDIPAPIRER Obligationer: 539.000 Amtssparekassen Fyn 99/2009 533.610 Investeringsbeviser: 9.090 Danske Invest Dannebrog 899.274 I ALT 1.432.884 18 ØVRIGE TILGODEHAVENDER Periodisering renter 11.211 Rengøring 10.790 STU-drenge 47.826 69.827 19 PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Forudbetalt løn 15.000 Forudbetalt leasing 17.923 Forudbetalt vedr. jubilæum 58.750 91.673 20 LIKVIDE BEHOLDNINGER Amtssparekassen check 289.207 Amtssparekassen opkrævning 35.019 Amtssparekassen aftale 1.991.336 Kassebeholdning 11.402 Giro 1.566 2.328.530

21 EGENKAPITAL Kapitalkonto Udviklings- Jubilæumspulje fond Saldo 01/11 2002 2.707.742 375.065 700.000 Brugt indeværende år -65.401 Årets henlæggelser 41.960 Saldo 31/10 2003 2.749.702 309.664 700.000 22 HENSÆTTELSER Hensat til Niederrhein 45.000 Overført til overskudsdisponering -45.000 Oppustelig bane 20.000 20.000 23 FORPLIGTIGELSER Kreditorer/skyldige omkostninger Revision 43.000 Uddannelseslegat 25.000 Rejselegat 12.000 Projekter 16.253 Andet 1.951 98.204 Periodeafgrænsningsposter Forudbetalte renter 1.167 Forudmodtaget tilskud 5.000 6.167 24 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER Ingen 25 EVENTUELTPOSTER M.V. Unionen har indgået leasingkontrakt med en restløbetid på 36 mdr. De årlige ydelser udgør kr. 71.690.