2015 for 2016-2018
1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto 1, Forsyningsvirksomheder mv. Hovedkonto 2, Transport og infrastruktur Hovedkonto 3, Undervisning og kultur Hovedkonto 4, Sundhedsområdet Hovedkonto 5, Sociale opgaver og beskæftigelse mv. Hovedkonto 6, Fællesudgifter og administration mv. Hovedkonto 7-8, Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger mv. 15 21 23 26 47 52 96 113 Tværgående artsoversigt 119 Investeringsoversigt (kommunens anlægsvirksomhed) 123 Takstoversigt 127 Bevillingsniveau, DRIFT 137 Resultatopgørelse 141 De specielle bemærkninger til Budget 2015 kan ses på Struer Kommunes hjemmeside.
2
3 Generelle bemærkninger
4 Generelle bemærkninger Forslag til budget for 2015 og budgetoverslag for 2016, 2017 og 2018 er udarbejdet i perioden fra marts til september 2014. Forslaget er udsendt til Byrådets medlemmer den 5. september 2014. Byrådets budgetbehandlinger er fastlagt således: 1. behandling 16. september 2014 2. behandling 7. oktober 2014 Budgettet bygger på følgende generelle forudsætninger: 1. Befolkningsudvikling Pr. 1. januar 2014 var der 21.533 indbyggere i Struer Kommune. På grundlag af befolkningsprognose udarbejdet i marts 2014 forventes kommunens indbyggertal i perioden 2015-2019 at udvikle sig således: 1. januar 2015... 21.370 1. januar 2016... 21.182 1. januar 2017... 21.019 1. januar 2018... 20.881 1. januar 2019... 20.781 1. januar 2020... 20.664 2. Regeringsaftalen om den kommunale økonomi Regeringen og KL indgik den 3. juni 2014 en aftale om kommunernes økonomi for 2015. Aftalen kan ses på kommunens hjemmeside.
5 3. Driftsbudgettet Driftsbudgettet er fremkommet således: Struer Kommunes nettodriftsudgifter 2015 i henhold til 2014- budgettet (i 2014 priser) Pris- og lønstigning fra 2013/2014 til 2015 i henhold til KL's budgetvejledning Budgetændringer i henhold til Budgetdirektiv 2015: Serviceudgifter Udgifter defineret som overførsler Brugerbetalte områder og fælleskommunale områder Konsekvens af forventede ændringer i folketallet Budgetændringer i øvrigt Ændringer efter Byrådets budgetseminarer den 27. maj og 21.-22. august 2014 1.000 kr. 1.269.536 22.670 9.331-13.452-1.694-702 4.236-25.360 Netto driftsudgifter 2015 1.264.565 4. Anlægsbudgettet Anlægsbudgettet for 2015 omfatter: Anlægsudgifter Indtægter - grundsalg, anlægstilskud mv. 1.000 kr. 50.951-14.518 Netto anlægsudgifter 2015 36.433 Budgettet for jordforsyning er baseret på, at der af kommunen byggemodnes følgende til boliger og erhverv: Boliggrunde (parcel- og rækkehuse) 30 30 30 30 Antal hektar erhvervsgrunde 8 8 8 8 Byggemodningens omfang - for såvel boliggrunde som erhvervsgrunde - vil dog løbende blive afpasset efter den aktuelle efterspørgsel på grunde.
6 5. Optagelse af lån Budgettet er baseret på maksimal udnyttelse af kommunens låneadgang i henhold til lånebekendtgørelsen. Der er ikke til budget 2015 modtaget dispensationer. Der regnes med låneoptagelse til følgende formål: Energibesparende foranstaltninger Byfornyelse Arealerhvervelser 6. Generelle tilskud mv. Tilskuddet, der er baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag, er budgetteret således i 2015: 1.000 kr. Udligning og generelle tilskud: Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning selskabsskat 304.068 41.965 8.017 354.050 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge -5.384 Særlige tilskud: Det særlige ældretilskud (generelt løft) Det særlige tilskud til ældre (styrket kvalitet) Tilskud til mindre øer Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre dagtilbud Tilskud til omstilling af folkeskolen Styrkelse af likviditeten 3.125 4.187 3.528 46.200 1.672 4.932 14.484 78.128 Betaling til Regionen: Udviklingsbidrag -2.703 Momsudligning 79 I alt 424.170 7. Skatter Budgettet er baseret på en udskrivningsprocent på 24,9 og en grundskyldspromille på 22,9 - svarende til satserne i 2014. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som udgør 3.258,4 mio. kr., er grundlaget for det provenu, der er indregnet i budget 2015. I forhold til 2014 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag steget med 15,1 mio. kr. For årene 2016, 2017 og 2018 er indregnet provenu af KL s skøn for statsganranteret udskrivningsgrundlag. 8. Forbrug af likvide aktiver Budgettet er baseret på et netto kasseforbrug på 185,3 mio. kr. over den kommende 4-års budgetperiode, heraf 25,9 mio. kr. i 2015.
7 9. sårene 2016-2018 Budgettet er baseret på en uændret beskatningsprocent og grundskyldspromille i forhold til 2015. 10. Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen Gennemsnitlig stigning i pct.: 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 1. Løn 2. Varer (ekskl. energi) 3. Fremmede tjenesteydelser: - entreprenør- og håndværkerydelser - øvrige tjenesteydelser 4. Energi (el/varme/olie/benzin) 5. Tilskud og overførsler 2,08* 1,15 0,90 2,10 3,00 1,50 Sammenvejet pris- og lønstigning 2,00 2,00 2,00 2,00 *) Inkl. kompensation for afskaffelse af 60-årsregel på skoleområdet. 11. Skatteforudsætninger mv. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2015 og KL-skøn for startsgaranteret udskrivningsgrundlag fra 2016 (mio. kr.) 3.258,4 3.289,4 3.308,7 3.335,6 Udskrivningsprocent 24,9 24,9 24,9 24,9 Budgetteret indkomstskat (1.000 kr.) 811.351 819.049 823.865 830.558 Budgetteret grundværdi (1.000 kr.) Landbrugsjord Øvrige 932.355 1.996.969 968.717 2.074.851 1.015.215 2.174.444 1.060.900 2.272.294 Grundskyldspromille: Landbrugsjord Øvrige 7,200 22,900 7,200 22,900 7,200 22,900 7,200 22,900 Budgetteret grundskyld (1.000 kr.) 52.444 54.489 57.105 59.675
8 12. Forventet likviditet Beløb i 1.000 kr. 2014 Forventet kassebeholdning ved årets slutning 64.104 38.233-7.777-65.868-121.243 13. Kommunens gæld, omfang og udvikling Beløb i 1.000 kr. 2014 Forventet gæld ved årets start 448.131 437.499 424.155 410.978 397.304 Låneoptagelse 8.324 5.460 6.195 6.265 6.337 Afdrag / kursregulering -18.956-18.804-19.372-19.939-20.259 I alt 437.499 424.155 410.978 397.304 383.382 Heraf udgør lån til ældreboliger/plejeboliger - hvor ydelserne betales af beboere og staten 235.765 228.502 221.115 213.484 205.626 14. Mellemværende med kommunale forsyningsvirksomheder Med udgangspunkt i budget 2015-2018 forventes kommunens mellemværende med forsyningsvirksomhederne at udvikle sig således: Ved årets slutning beløb i 1.000 kr. 2014 Spildevandsanlæg 2.301 1.761 1.221 681 141 Genbrugsordning -174-560 -970-1.405-1.866 Øvrig affaldshåndtering -597-1.035-1469 -1.900-2.326 I alt 1.530 166-1.218-2.624-4.051 Positive beløb er kommunens tilgodehavende hos den enkelte forsyningsvirksomhed. Spildevandsområdet er selskabsgjort pr. 1. januar 2010. Det betyder at området fremover ikke indgår i kommunens budget. Kommunens tilgodehavende afvikles over 10 år.
9 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.
10 Hovedoversigt til budgetforslag Hele 1.000 kr. 2015 2016 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 24.575-5.424 24.575-5.393 Heraf refusion -59-59 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 17.231-18.055 17.231-18.055 2. Transport og infrastruktur 39.537-5.846 39.537-5.846 3. Undervisning og kultur 284.924-34.455 282.011-34.455 Heraf refusion -1.146-1.146 4. Sundhedsområdet 125.312-15.920 124.750-15.656 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.009.137-309.052 1.006.881-301.322 Heraf refusion -135.622-135.660 6. Fællesudgifter og administration 159.489-6.889 154.874-6.889 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt 1.660.205-395.640 1.649.859-387.617 Heraf refusion -136.827-136.866 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.674 9.374 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 18.780 13.924 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 213 213 5. Sociale opgaver og beskæftigelse -233-233 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt 36.434 23.278 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0 0 30.510-6.985 C. RENTER 12.280-2.607 11.951-2.607 D. BALANCEFORSKYDNINGER Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 4.110-1.365 966-1.365 Balanceforskydninger i alt 4.110-1.365 966-1.365 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 17.803 18.500 SUM (A + B + C + D + E) 1.730.831-399.612 1.735.065-398.575 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0-25.871 0-46.010 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -5.460-6.195 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 2.703-426.794 2.730-407.788 Refusion af købsmoms (7.65.87) -79-81 Skatter (7.68.90 7.68.96) 52-875.769 52-879.198 Finansiering i alt 2.676-1.333.894 2.701-1.339.191 BALANCE 1.733.506-1.733.506 1.737.766-1.737.766
11 Hovedoversigt til budgetforslag Hele 1.000 kr. 2017 2018 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion 24.575-5.351 24.041-5.092-59 -59 17.231-18.055 17.231-18.055 39.537-5.846 39.537-5.846 279.523-34.455 276.133-34.455-1.146-1.146 123.995-15.369 119.747-11.756 1.008.798-300.947 1.011.887-301.180-135.285-135.285 155.552-6.889 153.925-6.889 1.649.211-386.912 1.642.500-383.274-136.490-136.490 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt 9.374 4.883 14.822 9.795 213 213-233 -233 24.176 14.658 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 C. RENTER 61.548-14.074 92.486-21.086 11.617-2.607 11.107-2.607 D. BALANCEFORSKYDNINGER Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 966-1.365 966-1.365 966-1.365 966-1.365 19.092 19.463 SUM (A + B + C + D + E) 1.766.609-404.959 1.781.180-408.332 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) Optagne lån (8.55.63 8.55.79) Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) Refusion af købsmoms (7.65.87) Skatter (7.68.90 7.68.96) Finansiering i alt BALANCE 0-58.091 0-55.375-6.265-6.337 2.760-412.933 2.794-416.948 0 0 52-887.173 53-897.035 2.812-1.364.462 2.847-1.375.695 1.769.421-1.769.421 1.784.027-1.784.027
12
13 Bevillingsoversigt Positive tal er udgifter og negative tal er indtægter. For så vidt angår hovedkonto 0-6, drift, er tallene vist i 2012 prisniveau. Tallene vedrørende hovedkonto 7-8 er vist i løbende priser altså i årets prisniveau.
14
15 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 19.151 19.182 19.224 18.949 0022 Jordforsyning -371-371 -371-371 002205 Ubestemte formål -371-371 -371-371 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver -371-371 -371-371 Landbrugsjord XG-2510062115-00001 -302-302 -302-302 Landbrugsjord vedligeholdelse XG-2510062115-00002 28 28 28 28 Landbrugsjord leje XG-2510062115-00003 -329-329 -329-329 jordleje XG-2510062115-00004 -70-70 -70-70 0025 Faste ejendomme 3.452 3.482 3.525 3.783 002510 Fælles formål 1.409 1.409 1.409 1.409 2510060102 2510060102 2510080101 2510080102 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver -661-661 -661-661 Yderligere effektivisering bygn.drift XG-2510062101-00009 -997-997 -997-997 Toiletter og bygninger XG-2510062105-00001 384 384 384 384 Fast ejendom XG-2510062105-00002 92 92 92 92 Off. toiletter - ingen overførsel XG-2510062105-00003 1 1 1 1 Drift af toiletter XG-2510062105-00004 219 219 219 219 Tilskud til toiletter - Jegindø Havn XG-2510062105-00005 12 12 12 12 Drift Naturstyrelsens off. toiletter XG-2510062105-00007 60 60 60 60 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles Tek.drift - Rengøring Struer Kommune -48-48 -48-48 -48-48 -48-48 1.944 1.944 1.944 1.944 1.533 1.533 1.533 1.533 406 406 406 406 93 93 93 93 11.341 11.341 11.341 11.341 99 99 99 99 212 212 212 212-0 -0-0 -0-11.559-11.559-11.559-11.559 2510080103 Tek.drift - Teknisk Service, Adm 33 33 33 33 7.224 7.224 7.224 7.224 122 122 122 122 132 132 132 132 6 6 6 6 0 0 0 0-7.451-7.451-7.451-7.451 002511 Beboelse -209-209 -209-209 1010020002 Indtægter Indtægter Økonomi og Løn - øvrige områder -263-263 -263-263 Boliger i Struer by XG-1010022065-00001 -229-229 -229-229 Gimsinghovedvej 6 XG-1010022065-00005 -44-44 -44-44 Driftsudgifter- og indtægter XG-1010022065-00006 -44-44 -44-44
16 Nørregade 25 XG-1010022065-00009 -58-58 -58-58 Driftsudgifter- og indtægter XG-1010022065-00010 -58-58 -58-58 Skolegade 16 XG-1010022065-00011 -127-127 -127-127 Driftsudgifter- og indtægter XG-1010022065-00012 -127-127 -127-127 Boliger i Asp/Linde XG-1010022065-00013 -34-34 -34-34 Langhøjvej 29b XG-1010022065-00014 -34-34 -34-34 Driftsudgifter- og indtægter XG-1010022065-00015 -34-34 -34-34 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 17 17 17 17 2510080808 2510080809 002 Boliger til midl.boligplac.flygtn. XG-2015010009-00001 69 69 69 69 003 Udg.lejetab og garanti flygtninge XG-2015010009-00002 56 56 56 56 093 Betaling midl.boliger flygtninge XG-2015010009-00003 -48-48 -48-48 002 Refusion flygtn. lejetab og garanti XG-2015010009-00004 -59-59 -59-59 Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 002512 Erhvervsejendomme 23 23 23 23 1010020002 Økonomi og Løn - øvrige områder 23 23 23 23 Peter Bangs Vej 104 XG-1010022070-00001 23 23 23 23 002513 Andre faste ejendomme 1.350 1.380 1.423 1.681 1010020002 Økonomi og Løn - øvrige områder 1.304 1.334 1.377 1.635 Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2 XG-1010022075-00032 67 67 67 67 Driftsudgifter og indtægter XG-1010022075-00033 67 67 67 67 Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg XG-1010022075-00034 59 59 59 59 Driftsudgifter og indtægter XG-1010022075-00035 59 59 59 59 Skolegade 5A og 5B XG-1010022075-00036 1.116 1.116 1.116 1.116 Vedligeholdelse XG-1010022075-00037 36 36 36 36 Varme, el og vand XG-1010022075-00038 385 385 385 385 Renovation XG-1010022075-00039 12 12 12 12 Forsikringer mv. XG-1010022075-00040 26 26 26 26 Rengøring XG-1010022075-00041 652 652 652 652 Alarmer, skat mv. XG-1010022075-00043 6 6 6 6 Gimsinglundvej 3-5 XG-1010022075-00001 417 417 417 417 Slettet XG-1010022075-00050 0 0 0 0 Forsikringer mv. XG-1010022075-00002 14 14 14 14 Øvrige omkostninger XG-1010022075-00003 7 7 7 7 Rengøring XG-1010022075-00004 113 113 113 113 Opvarmning, el og vand XG-1010022075-00005 197 197 197 197 Vedligeholdelse XG-1010022075-00006 58 58 58 58 Vedligeholdelse af udenomsarealer XG-1010022075-00007 28 28 28 28 Valmuevej 2 (tidl. Børneh. Dyrefryd) XG-1010022075-00010 -60-60 -60-60
17 Driftsudgifter og indtægter XG-1010022075-00011 -60-60 -60-60 Ved Fjorden 2 - lejemål 251 kvm XG-1010022075-00015 -16-16 -16 242 Husleje inkl. fællesudgifter XG-1010022075-00016 242 242 242 242 Huslejeindtægt inkl. fællesudgifter XG-1010022075-00018 -258-258 -258 Skrænten 4 (Aalkjærsminde) 671/XG-1010022075-00054 -280-249 -207-207 Driftsudgifter og indtægter XG-1010022075-00054 -280-249 -207-207 Driftsudgifter og indtægter XG-1010022075-00054 -111-81 -38-38 Indb. energiforbrug Kollegiet Aalkjær XG-1010022075-00055 -169-169 -169-169 1010020008 Fabriksvej 13 - toldmoms -287-287 -287-287 Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG-1010020007-00001 -95-95 -95-95 Leasingydelser XG-1010020007-00002 -39-39 -39-39 Skattecentrets andel XG-1010020007-00003 -39-39 -39-39 Drift til fordeling jf. aftale XG-1010020007-00004 -56-56 -56-56 Ejendomsvedligeholdelse XG-1010020007-00005 77 77 77 77 Snerydning XG-1010020007-00006 9 9 9 9 Vedligeholdelse af udenomsarealer XG-1010020007-00007 31 31 31 31 Forsikringer XG-1010020007-00011 16 16 16 16 Betaling for forsikringer XG-1010020007-00012 -29-29 -29-29 Ejendomsskatter XG-1010020007-00013 15 15 15 15 Betaling for ejendomsskatter u/moms Betaling for ejendomsskatter m/moms XG-1010020007-00014 -15-15 -15-15 XG-1010020007-00015 -0-0 -0-0 Administration og teknisk bistand XG-1010020007-00016 31 31 31 31 Betaling for adm./teknisk bistand XG-1010020007-00017 -56-56 -56-56 Betaling fra Skattecentret XG-1010020007-00018 -134-134 -134-134 Betaling fra Skattecentret XG-1010020007-00018 -122-122 -122-122 Betaling for tilslutning fjernvarme XG-1010020007-00032 -12-12 -12-12 Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG-1010020007-00019 -192-192 -192-192 Leasingydelser XG-1010020007-00020 171 171 171 171 Leasingydelser vedr. ombygning XG-1010020007-00021 -6-6 -6-6 Udv. vedligeholdelse og installationer XG-1010020007-00022 -23-23 -23-23 Udv. vedligeholdelse og installationer XG-1010020007-00022 21 21 21 21 Betaling fra SKAT, Midtjylland XG-1010020007-00023 -44-44 -44-44 Vedligeholdelse af ejendom XG-1010020007-00024 21 21 21 21 Forsikringer mv. XG-1010020007-00027 7 7 7 7 Ejendomsskatter mv. XG-1010020007-00028 4 4 4 4 Administration og teknisk bistand XG-1010020007-00029 9 9 9 9 Betaling forsikr., ej.domsskat, adm. mv. XG-1010020007-00030 -21-21 -21-21 Huslejebetaling fra SKAT, Midtjylland XG-1010020007-00031 -355-355 -355-355 1010020011 Fabriksvej 12 - toldmoms -144-144 -144-144
18 Driftsudgifter og indtægter XG-1010020011-00001 -144-144 -144-144 2510080806 Tek.drift - Aktiviteternes Hus 11 11 11 11 11 11 11 11 2510080811 Tek.drift - Kulturhuset Thyholm 26 26 26 26 2510080814 Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole) 26 26 26 26 441 441 441 441 447 447 447 447 002515 Byfornyelse 358 358 358 358 1010020002 Økonomi og Løn - øvrige områder 358 358 358 358 Udgifter til byfornyelse XG-1010022080-00001 358 358 358 358 002518 Driftssikring af boligbyggeri 521 521 521 521 1010020002 Økonomi og Løn - øvrige områder 521 521 521 521 Støtte til opførelse af boliger XG-1010022085-00001 228 228 228 228 Lejetab ved fraflytning XG-1010022085-00002 254 254 254 254 Tab på garantier realkreditlån XG-1010022085-00003 39 39 39 39 0028 Fritidsområder 123 123 123 123 002820 Grønne områder og naturpladser 123 123 123 123 2510010003 Teknisk Sekretariat -60-60 -60-60 Driftsudgifter og indtægter - uden moms XG-2510013001-00001 -60-60 -60-60 2510010008 Teknisk Sekretariat - Toldmoms 2 2 2 2 Driftsudgifter og indtægter - med moms XG-2510013001-00002 2 2 2 2 2510041000 Park Vej drift 30 30 30 30 2510060102 Hullet XD-2510041008-00001 30 30 30 30 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 150 150 150 150 Oprensning af sand XG-2510062107-00001 150 150 150 150 0032 Fritidsfaciliteter 7.610 7.610 7.610 7.610 003231 Stadion og idrætsanlæg 7.451 7.451 7.451 7.451 1530030001 Fritidsområdet 4.577 4.577 4.577 4.577 Hjerm Hallen XG-1530031001-00001 305 305 305 305 Langhøjhallen XG-1530031001-00002 305 305 305 305 Toftum Hallen XG-1530031001-00003 305 305 305 305 Struer Hallerne XG-1530031001-00004 727 727 727 727 Vejrum Fritidscenter XG-1530031001-00005 147 147 147 147 Midtpunktet Thyholm XG-1530031001-00006 1.537 1.537 1.537 1.537 Fritidscenter Struer, afledt drift XG-1530031001-00009 1.252 1.252 1.252 1.252 1530030002 Struer Svømmehal 1.178 1.178 1.178 1.178 Struer Svømmehal XG-1530031001-00007 1.178 1.178 1.178 1.178
19 1530030003 Bremdal Aktivitetscenter 305 305 305 305 Bremdal Aktivitetscenter XG-1530031001-00008 305 305 305 305 2510041000 Park Vej drift 1.390 1.390 1.390 1.390 Idrætsparken XD-2510041009-00001 689 689 689 689 Bygninger og omklædningsrum XD-2510041009-00004 398 398 398 398 Pleje af græs og beplantning XD-2510041009-00005 257 257 257 257 Opkridtning XD-2510041009-00006 33 33 33 33 Øvrige Struer XD-2510041009-00002 501 501 501 501 Pleje af græs og beplantning XD-2510041009-00007 445 445 445 445 Opkridtning XD-2510041009-00008 56 56 56 56 Thyholm XD-2510041009-00003 200 200 200 200 Pleje af græs og beplantning XD-2510041009-00009 178 178 178 178 Opkridtning XD-2510041009-00010 22 22 22 22 003235 Andre fritidsfaciliteter 160 160 160 160 1530030001 Fritidsområdet 152 152 152 152 2510060102 Omklædningsbygninger XG-1530031002-00001 152 152 152 152 Omklædningsrum Hjerm Sportsplads XG-1530031002-00002 72 72 72 72 Omklædningsrum Toftom Hallen XG-1530031002-00003 69 69 69 69 Omklædningsrum Hovvej 4 XG-1530031002-00004 8 8 8 8 vedr. kommunale omklædningsrum XG-1530031002-00005 4 4 4 4 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 7 7 7 7 Forsikringer XG-2510062103-00001 2 2 2 2 Øvrige driftsudgifter XG-2510062103-00002 6 6 6 6 0038 Naturbeskyttelse 441 441 441 441 003850 Naturforvaltningsprojekter 316 316 316 316 2510050001 Natur og Miljø 316 316 316 316 Naturforvaltningsprojekter XG-2510051001-00001 316 316 316 316 Naturpleje mm. XG-2510051001-00002 179 179 179 179 materialer XG-2510051001-00003 10 10 10 10 Formidling, konsulentbistand mm. XG-2510051001-00004 127 127 127 127 003851 Natura 2000 125 125 125 125 2510050001 Natur og Miljø 125 125 125 125 Natura 2000 XG-2510051001-00005 125 125 125 125 Pleje af Natura 2000-arealer XG-2510051001-00006 57 57 57 57 materialer XG-2510051001-00007 10 10 10 10 Konsulentbistand XG-2510051001-00008 58 58 58 58 0048 Vandløbsvæsen 1.254 1.254 1.254 720 004871 Vedligeholdelse af vandløb 1.254 1.254 1.254 720 2510050001 Natur og Miljø 1.254 1.254 1.254 720 Oprensning XG-2510051002-00001 611 611 611 611
20 Prøvetagning mv. XG-2510051002-00002 34 34 34 34 Konsulentbistand XG-2510051002-00003 84 84 84 84 004872 Kanalen mellem Kilen og Struer bugt XG-2510051002-00004 -10-10 -10-10 Vandløbsregulativer, afmærkning vandløb XG-2510051002-00005 534 534 534 0 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 0 0 0 0 2510050001 Natur og Miljø 0 0 0 0 Benkjær Pumpelaug, driftsudgifter/indt. XG-2510051008-00001 0 0 0 0 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 606 606 606 606 005281 Jordforurening 37 37 37 37 2510050001 Natur og Miljø 37 37 37 37 Jordforurening XG-2510051003-00001 37 37 37 37 005285 Bærbare batterier 45 45 45 45 2510051006 Bærbare batterier 45 45 45 45 Indsamling m.m. (betaling til NVR) XG-2510056001-00001 24 24 24 24 Indsamling m.m. (betaling til NVR) XG-2510056001-00001 24 24 24 24 forbrug (Genbrugsstationen) XG-2510056001-00003 19 19 19 19 XG-2510056001-00004 2 2 2 2 005287 Miljøtilsyn - virksomheder -267-267 -267-267 2510050001 Natur og Miljø -267-267 -267-267 005289 Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks. XG-2510051004-00001 -267-267 -267-267 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 792 792 792 792 2510050001 Natur og Miljø 565 565 565 565 Planlægning, undersøgelser mv. XG-2510051005-00001 88 88 88 88 Forureningsundersøgelser XG-2510051005-00002 31 31 31 31 Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG-2510051005-00003 50 50 50 50 Konsulentbistand XG-2510051005-00004 50 50 50 50 Betaling til Miljøcenter Vestjylland XG-2510051005-00006 11 11 11 11 Indfangning af herreløse katte XG-2510051005-00007 20 20 20 20 Danmarks Miljøportal XG-2510051005-00008 79 79 79 79 Tilsyn badevand XG-2510051005-00011 246 246 246 246 Tilsyn svømmehaller XG-2510051005-00012 40 40 40 40 2510050005 Natur og Miljø - Toldmoms 227 227 227 227 Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG-2510051015-00003 227 227 227 227 Indsatsplanlægning og koordinationsforum XG-2510051015-00005 227 227 227 227 0055 udgifter og indtægter -6-6 -6-6 005591 Skadedyrsbekæmpelse -6-6 -6-6 2510010003 Teknisk Sekretariat -6-6 -6-6 Rottebekæmpelse XG-2510013002-00001 471 471 471 471
21 Administration XG-2510013002-00002 40 40 40 40 Indtægter XG-2510013002-00003 -517-517 -517-517 0058 Redningsberedskab 6.042 6.042 6.042 6.042 005895 Redningsberedskab 6.042 6.042 6.042 6.042 2510010005 Redningsberedskab 6.042 6.042 6.042 6.042 Betaling til Falcks Redningskorps XG-2510015001-00001 4.074 4.074 4.074 4.074 Falck, betaling vedr. SINE XG-2510015002-00001 35 35 35 35 Kommandocentral, off.beskytt.anlæg mv. XG-2510015003-00001 16 16 16 16 Forebyggelse XG-2510015003-00003 2 2 2 2 Særydelser XG-2510015004-00001 87 87 87 87 Forurening XG-2510015005-00001 -27-27 -27-27 ABA-anlæg XG-2510015005-00002 -31-31 -31-31 Kursusvirksomhed XG-2510015005-00003 -154-154 -154-154 Brandhaner XG-2510015006-00001 114 114 114 114 Falcks Redningskorps, kommuneabonnement XG-2510015007-00001 86 86 86 86 Ledelse og administration XG-2510015008-00001 424 424 424 424 2510010005 Redningsberedskab 1.414 1.414 1.414 1.414 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.155 1.155 1.155 1.155 74 74 74 74 10 10 10 10 186 186 186 186 10 10 10 10 3 3 3 3-24 -24-24 -24 01 Forsyningsvirksomheder m.v. -824-824 -824-824 0138 Affaldshåndtering -824-824 -824-824 013860 Generel administration 18 18 18 18 2510050005 Natur og Miljø - Toldmoms 18 18 18 18 Administrative opgaver XG-2510051006-00001 18 18 18 18 Erhverv XG-2510051006-00006 18 18 18 18 Intern opgaveløsning XG-2510051006-00010 100 100 100 100 Ekstern opgaveløsning XG-2510051006-00011 97 97 97 97 013861 Nomi4s i/s XG-2510051006-00013 97 97 97 97 National regulativ- og affaldsdatabase XG-2510051006-00014 21 21 21 21 Gebyr fra erhverv XG-2510051006-00007 -200-200 -200-200 Private husstande XG-2510051006-00009 0 0 0 0 Intern opgaveløsning XG-2510051006-00002 75 75 75 75 National regulativ- og affaldsdatabase XG-2510051006-00015 21 21 21 21 Gebyr fra private husstande XG-2510051006-00008 -96-96 -96-96 Ordninger for dagrenovation - restaffald -359-359 -359-359
22 2510050005 Natur og Miljø - Toldmoms -359-359 -359-359 Betaling til Nomi4s i/s XG-2510051007-00003 5.749 5.749 5.749 5.749 Betaling til Nomi4s i/s XG-2510051007-00003 5.749 5.749 5.749 5.749 XG-2510051007-00004 132 132 132 132 Renter af mellemværende XG-2510051007-00005 -1-1 -1-1 Øvrige indtægter XG-2510051007-00006 -6.240-6.240-6.240-6.240 Renovationsafgifter XG-2510051007-00007 -6.231-6.231-6.231-6.231 Sækkemærker XG-2510051007-00008 -9-9 -9-9 013862 Salg af sækkemærker XG-2510051007-00009 -9-9 -9-9 Ordninger for storskrald og haveaffald 3 3 3 3 2510030001 Genbrugsstation - toldmoms 3 3 3 3 Indsamling storskrald og haveaffald XG-2510031001-00001 100 100 100 100 Indsamling storskrald og haveaffald XG-2510031001-00001 100 100 100 100 Affaldsbortskaffelse XG-2510031001-00002 16 16 16 16 Affaldsbortskaffelse XG-2510031001-00002 16 16 16 16 Gebyr for genanvendelsesordninger XG-2510031001-00004 -112-112 -112-112 Renter af mellemværende XG-2510031001-00011 -0-0 -0-0 013863 Ordninger for glas, papir og pap 108 108 108 108 2510030001 Genbrugsstation - toldmoms 108 108 108 108 Gebyr for genanvendelsesordninger XG-2510031002-00003 -1.341-1.341-1.341-1.341 Emballagebeholdere XG-2510031002-00005 1.420 1.420 1.420 1.420 Driftsudgifter Containere papir, metal XG-2510031002-00004 1.829 1.829 1.829 1.829 Salg af genanvendelige materialer, emb. XG-2510031002-00006 -409-409 -409-409 XG-2510031002-00008 30 30 30 30 013865 Genbrugsstationer -386-386 -386-386 2510030001 Genbrugsstation - toldmoms -386-386 -386-386 Containere XG-2510031003-00001 1.400 1.400 1.400 1.400 Bortskaffelse af jord XG-2510031003-00002 40 40 40 40 Losseplads- og forbrændingsafgift XG-2510031003-00003 2.113 2.113 2.113 2.113 Losseplads- og forbrændingsafgift XG-2510031003-00003 2.113 2.113 2.113 2.113 Information og adm. nomi4s i/s XG-2510031003-00004 323 323 323 323 Farligt affald XG-2510031003-00007 371 371 371 371 XG-2510031003-00012 200 200 200 200 XG-2510031003-00012 200 200 200 200 Renter af mellemværende XG-2510031003-00014 1 1 1 1 Gebyr for genanvendelsesordninger XG-2510031003-00015 -7.185-7.185-7.185-7.185 Salg af genanvendelige materialer XG-2510031003-00016 -675-675 -675-675 salg XG-2510031003-00019 -675-675 -675-675
23 Erhvervs andel af genbrugspladsens drift XG-2510031003-00025 -98-98 -98-98 Flishugning Thyholm Genbrugsplads XG-2510031003-00027 150 150 150 150 2510030001 Genbrugsstation - toldmoms 2.973 2.973 2.973 2.973 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.116 2.116 2.116 2.116 307 307 307 307 12 12 12 12 376 376 376 376 48 48 48 48 114 114 114 114 013866 Øvrige ordninger og anlæg -209-209 -209-209 2510030001 Genbrugsstation - toldmoms -209-209 -209-209 Genbrugsbutikken XG-2510031004-00001 -102-102 -102-102 Genbrugsbutikken XG-2510031004-00001 325 325 325 325 Salg fra butik XG-2510031004-00002 -440-440 -440-440 XG-2510031004-00019 14 14 14 14 Renter af mellemværende XG-2510031004-00021 -1-1 -1-1 Genbrugsøer ved boligforeninger XG-2510031004-00003 -74-74 -74-74 Genbrugsøer ved boligforeninger XG-2510031004-00003 1.146 1.146 1.146 1.146 Gebyr for øvrige ordninger XG-2510031004-00004 -1.220-1.220-1.220-1.220 Erhvervsaffald XG-2510031004-00005 -32-32 -32-32 Erhvervsaffaldsgebyrer XG-2510031004-00006 -140-140 -140-140 Genbrugspladsdrift erhverv XG-2510031004-00007 98 98 98 98 Renter af mellemværende erhvervsaffald XG-2510031004-00014 2 2 2 2 XG-2510031004-00018 8 8 8 8 02 Transport og infrastruktur 33.691 33.691 33.691 33.691 0222 Fælles funktioner 2.005 2.005 2.005 2.005 022201 Fælles formål 2.009 2.009 2.009 2.009 2510041000 Park Vej drift 236 236 236 236 Mandskab med overførsel XD-2510041001-00001 -11.596-11.596-11.596-11.596 Forsikring mv uden overførs. (Mandskab) XD-2510041001-00003 130 130 130 130 Sygdom XD-2510041001-00002 402 402 402 402 2510041000 Park Vej drift 11.300 11.300 11.300 11.300 11.478 11.478 11.478 11.478-5 -5-5 -5-173 -173-173 -173 2510043000 Park og vej værksted 1.489 1.489 1.489 1.489 1.479 1.479 1.479 1.479 29 29 29 29-20 -20-20 -20 2510044000 Park Vej maskiner 242 242 242 242
24 2510060102 Maskiner og materiel XD-2510041003-00001 156 156 156 156 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 88 88 88 88-2 -2-2 -2 41 41 41 41 Vejudskillelse XG-2510062108-00001 41 41 41 41 2510080812 Tek.drift - Materiaelgården 2 2 2 2 2 2 2 2-0 -0-0 -0 022203 Arbejder for fremmed regning -153-153 -153-153 2510042000 Park og vej fremmed regning - toldmoms -153-153 -153-153 Park og Vej, indtægtsbudget XG-2510042001-00001 -1.246-1.246-1.246-1.246 614 614 614 614 476 476 476 476 2 2 2 2 022205 Driftsbygninger og -pladser 149 149 149 149 2510041000 Park Vej drift 149 149 149 149 Materielgård m/overførsel XD-2510041002-00001 138 138 138 138 Forsikring mv u/overførs. (Materielgård) XD-2510041002-00002 11 11 11 11 0228 Kommunale veje 20.855 20.855 20.855 20.855 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 13.150 13.150 13.150 13.150 2510041000 Park Vej drift 7.928 7.928 7.928 7.928 2510060102 Byrumsinventar XD-2510041004-00001 317 317 317 317 Renholdelse XD-2510041004-00002 845 845 845 845 Rabatter XD-2510041004-00005 1.089 1.089 1.089 1.089 Vejafvanding XD-2510041004-00006 816 816 816 816 Færdselsregulering XD-2510041004-00007 557 557 557 557 Bjørneklo XD-2510041006-00001 95 95 95 95 Strandrensning/Bremdal badebro XD-2510041007-00001 127 127 127 127 Den grønne ring XD-2510041010-00013 117 117 117 117 Naturstier/turistpladser XD-2510041010-00014 137 137 137 137 Pesticidefri ukrudtsbekæmp. XD-2510041010-00015 294 294 294 294 Grønne områder XD-2510041010-00016 3.536 3.536 3.536 3.536 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 5.222 5.222 5.222 5.222 Vejbelysning XG-2510062108-00002 4.662 4.662 4.662 4.662 Abonnementsbidrag XG-2510062108-00004 4.662 4.662 4.662 4.662 Teknisk udstyr XG-2510062108-00005 347 347 347 347 Trafiksikkerhedsarbejder XG-2510062108-00006 30 30 30 30 Vedligeholdelse af færdselsarealer XG-2510062108-00007 172 172 172 172 Broer, tunneler mv. XG-2510062108-00008 172 172 172 172 Juleudsmykning XG-2510062112-00001 9 9 9 9 022812 Belægninger m.v. 4.570 4.570 4.570 4.570
25 2510041000 Park Vej drift 3.049 3.049 3.049 3.049 2510060102 Fliser XD-2510041004-00003 2.460 2.460 2.460 2.460 Grusveje XD-2510041004-00004 167 167 167 167 Striber XD-2510041004-00009 422 422 422 422 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 1.521 1.521 1.521 1.521 Asfalt XG-2510062108-00009 1.521 1.521 1.521 1.521 022814 Vintertjeneste 3.135 3.135 3.135 3.135 2510041000 Park Vej drift 153 153 153 153 2510060102 Vintermaskiner XD-2510041012-00002 153 153 153 153 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 2.983 2.983 2.983 2.983 Vintertjeneste XG-2510062108-00010 2.406 2.406 2.406 2.406 Vintertjeneste tidl. amtsveje XG-2510062108-00011 577 577 577 577 0232 Kollektiv trafik 10.714 10.714 10.714 10.714 023231 Busdrift 6.729 6.729 6.729 6.729 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 6.729 6.729 6.729 6.729 Fællesudgifter til Midttrafik XG-2510062110-00001 574 574 574 574 Busbidrag til Midttrafik (vognmænd) XG-2510062110-00002 6.779 6.779 6.779 6.779 Handicapkørsel, busbidrag/vognmænd XG-2510062110-00003 560 560 560 560 Flexture XG-2510062110-00004 120 120 120 120 Skolekørsel, bet. fra folkeskoleelever XG-2510062110-00005 -1.459-1.459-1.459-1.459 Overførsel fra konto 3 XG-2510062110-00006 -1.459-1.459-1.459-1.459 Ventefaciliteter, skilte mv. XG-2510062110-00007 44 44 44 44 Rejsekort XG-2510062110-00009 111 111 111 111 023233 Færgedrift 3.986 3.986 3.986 3.986 2510020001 Venø Færgefart - toldmoms 5.200 5.200 5.200 5.200 2510020002 Færge XG-2510020001-00001 1.504 1.504 1.504 1.504 Færge, vedligeholdelse XG-2510020001-00002 597 597 597 597 Dieselolie XG-2510020001-00004 522 522 522 522 Smøremidler XG-2510020001-00005 54 54 54 54 Forsikringer XG-2510020001-00006 183 183 183 183 Lejeaftale Venøsund XG-2510020001-00018 147 147 147 147 Færgelejer og servicebygninger XG-2510020001-00007 93 93 93 93 Færgelejer og servicebygninger XG-2510020001-00007 51 51 51 51 El forbrug XG-2510020001-00021 42 42 42 42 Billetindtægter XG-2510020001-00011 -1.430-1.430-1.430-1.430 Bil- og godsbefordring XG-2510020001-00013 -1.430-1.430-1.430-1.430 Fast ejendom XG-2510020001-00016 2 2 2 2 Venø Færgefart - udligningsmoms 4.964 4.964 4.964 4.964 68 68 68 68-1.214-1.214-1.214-1.214 Lønsumsafgift XG-2510020001-00008 94 94 94 94
26 Ikke refunderet moms personbefordring XG-2510020001-00010 62 62 62 62 Billetindtægter XG-2510020001-00011 -1.371-1.371-1.371-1.371 Personbefordring XG-2510020001-00012 -1.371-1.371-1.371-1.371 0235 Havne 116 116 116 116 023540 Havne 116 116 116 116 2510010006 Oddesund Havn -7-7 -7-7 Lejeaftale BaneDanmark XG-2510010006-00001 -7-7 -7-7 2510010007 Oddesund Havn - toldmoms 124 124 124 124 Moler XG-2510010007-00001 8 8 8 8 Kajanlæg XG-2510010007-00002 8 8 8 8 XG-2510010007-00003 8 8 8 8 Indtægter XG-2510010007-00004 -92-92 -92-92 Skibs- og vareafgifter XG-2510010007-00005 -26-26 -26-26 Faste pladslejer XG-2510010007-00006 -67-67 -67-67 109 109 109 109 8 8 8 8 3 3 3 3 0 0 0 0 73 73 73 73 03 Undervisning og kultur 250.469 247.556 245.068 241.678 0322 Folkeskolen m.m. 210.717 208.022 205.534 202.347 032201 Folkeskoler 142.443 139.749 137.332 134.146 1010010211 Skole IT 887 887 887 887 899 899 899 899-12 -12-12 -12 1520010101 Skolebiblioteket 649 649 649 649 Bøger XG-1520010101-00001 3 3 3 3 Klargøring af materialer XG-1520010101-00002 15 15 15 15 Kontingenter og abonnementer XG-1520010101-00003 116 116 116 116 Kørsel CFU XG-1520010101-00004 10 10 10 10 Materiale- og aktivitetsudgifter 489 489 489 489 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 2 2 2 2-9 -9-9 -9 1520020102 Fælles udgifter 1.946-749 -3.166-6.352 Dansk skoleidræt XG-1520020102-00001 63 63 63 63 Livreddere og fremmede lokaler XG-1520020102-00023 325 325 325 325 Folkeskolen, ændringer i Folketallet XG-1520020102-00002 -921-3.439-6.216-9.403
27 Medhjælp ved undervisningen XG-1520020102-00006 177 0 0 0 Ressourcetilpasningspulje XG-1520020102-00007 945 945 1.305 1.305 Undervisningsmidler XG-1520020102-00009 29 29 29 29 Sektornet XG-1520020102-00010 143 143 143 143 Elevaktiviteter XG-1520020102-00011 276 276 276 276 Elevaktiviteter XG-1520020102-00011 37 37 37 37 Naturskolen XG-1520020102-00012 239 239 239 239 Mellemoffentlige betalinger XG-1520020102-00017 305 305 305 305 Lederudvikling XG-1520020102-00024 80 80 80 80 540 540 540 540 8 8 8 8 1 1 1 1-26 -26-26 -26 1520020116 Pædagogisk IT 21 21 21 21 1520020117 SUS - Specialundervisningscenter Struer 15 15 15 15 6 6 6 6-0 -0-0 -0-1.218-1.218-1.218-1.218 SUS - Specialundervisningscenter XG-1520020117-00001 -1.218-1.218-1.218-1.218 SUS - Fælles konti XG-1520020117-00043 -1.218-1.218-1.218-1.218 SUS - Pulje XG-1520020117-00044 -1.218-1.218-1.218-1.218 1520020118 10. Klasse - Gymnasiet 4.726 4.726 4.726 4.726 10. klasse - betaling fra kommuner XG-1520020118-00001 -509-509 -509-509 5.298 5.298 5.298 5.298-63 -63-63 -63 1520040001 Thyholm Skole 17.461 17.461 17.461 17.461 Skolebestyrelse XG-1520041002-00001 17 17 17 17 Skolebibliotek XG-1520041003-00001 84 84 84 84 Bøger XG-1520041003-00002 84 84 84 84 Elevaktiviteter/undervisningsmidler 671/XG-1520041005 361 361 361 361 Elevaktiviteter/undervisningsmidler XG-1520041005-00001 361 361 361 361 Elevaktiviteter/undervisningsmidler XG-1520041005-00001 361 361 361 361 SUS - Specialundervisningscenter 671/XG-1520020117 3.167 3.167 3.167 3.167 SUS - Specialundervisningscenter XG-1520020117-00001 3.167 3.167 3.167 3.167 SUS - skoler XG-1520020117-00002 3.167 3.167 3.167 3.167 SUS - Thyholm Skole XG-1520020117-00038 3.167 3.167 3.167 3.167 SUS - Thyholm Skole - midler XG-1520020117-00039 3.167 3.167 3.167 3.167 Ledelse og administration 671/XG-1520041008 1.662 1.662 1.662 1.662 Ledelse og administration XG-1520041008-00001 1.662 1.662 1.662 1.662 Inventarmidler "stolepenge" 671/XG-1520021102 28 28 28 28 Thyholm Skole inventar - stolepenge XG-1520021102-00001 28 28 28 28
28 1520040001 Thyholm Skole 12.141 12.141 12.141 12.141 31 31 31 31 615 615 615 615-224 -224-224 -224 1520050001 Humlum Skole 6.353 6.353 6.353 6.353 Skolebestyrelse 671/XG-1520051002 16 16 16 16 Skolebestyrelse XG-1520051002-00001 16 16 16 16 Skolebibliotek 671/XG-1520051003 22 22 22 22 Skolebibliotek XG-1520051003-00001 22 22 22 22 Skolebibliotek XG-1520051003-00001 22 22 22 22 Undervisningsmidler 671/XG-1520051004 92 92 92 92 Undervisningsmidler XG-1520051004-00001 92 92 92 92 Undervisningsmidler XG-1520051004-00001 92 92 92 92 Elevaktiviteter 671/XG-1520051005 32 32 32 32 Elevaktiviteter XG-1520051005-00001 32 32 32 32 Elevaktiviteter XG-1520051005-00001 32 32 32 32 SUS - Specialundervisningscenter XG-1520020117-00001 691 691 691 691 SUS - skoler XG-1520020117-00002 691 691 691 691 SUS - Humlum Skole XG-1520020117-00018 691 691 691 691 SUS - Humlum Skole - midler XG-1520020117-00019 691 691 691 691 Ledelse og administration XG-1520051007-00001 1.073 1.073 1.073 1.073 Humlum Skole inventar - stolepenge XG-1520021102-00002 10 10 10 10 1520050001 Humlum Skole 4.416 4.416 4.416 4.416 4.225 4.225 4.225 4.225 29 29 29 29 18 18 18 18 12 12 12 12 214 214 214 214-81 -81-81 -81 1520060001 Bremdal Skole 12.613 12.613 12.613 12.613 Skolebestyrelse XG-1520061001-00001 16 16 16 16 Skolebibliotek XG-1520061002-00001 42 42 42 42 Undervisningsmidler XG-1520061003-00001 307 307 307 307 Elevaktiviteter XG-1520061004-00001 51 51 51 51 SUS - Specialundervisningscenter XG-1520020117-00001 1.549 1.549 1.549 1.549 SUS - skoler XG-1520020117-00002 1.549 1.549 1.549 1.549 SUS - Bremdal Skole XG-1520020117-00003 1.549 1.549 1.549 1.549 SUS - Bremdal Skole - midler XG-1520020117-00004 1.549 1.549 1.549 1.549 Ledelse og administration 671/XG-1520061008 1.061 1.061 1.061 1.061 Ledelse og administration XG-1520061008-00001 1.061 1.061 1.061 1.061 Inventarmidler "stolepenge" 671/XG-1520021102 23 23 23 23 Bremdal Skole inventar - stolepenge XG-1520021102-00003 23 23 23 23 1520060001 Bremdal Skole 9.563 9.564 9.564 9.564
29 9.251 9.251 9.251 9.251 18 18 18 18 28 28 28 28 21 21 21 21 411 411 411 411-165 -165-165 -165 1520070001 Struer Østre Skole 24.183 24.183 24.183 24.183 Skolebestyrelse XG-1520071002-00001 20 20 20 20 Skolebibliotek XG-1520071003-00001 85 85 85 85 Bøger XG-1520071003-00002 83 83 83 83 Klassesæt XG-1520071003-00003 3 3 3 3 Undervisningsmidler XG-1520071004-00001 411 411 411 411 Elevaktiviteter XG-1520071005-00001 93 93 93 93 SUS - Specialundervisningscenter XG-1520020117-00001 8.244 8.244 8.244 8.244 SUS - skoler XG-1520020117-00002 8.244 8.244 8.244 8.244 SUS - Struer Østre Skole XG-1520020117-00033 8.244 8.244 8.244 8.244 SUS - Østre skole - midler XG-1520020117-00034 8.244 8.244 8.244 8.244 Ledelse og administration XG-1520071009-00001 1.802 1.802 1.802 1.802 Struer Østre Skole inventar - stolepenge XG-1520021102-00004 34 34 34 34 1520070001 Struer Østre Skole 13.492 13.492 13.492 13.492 12.832 12.832 12.832 12.832 52 52 52 52 8 8 8 8 45 45 45 45 864 864 864 864 1520070005 2-sprogscenter Struer Østre Skole -309-309 -309-309 1.225 1.225 1.225 1.225 1.241 1.241 1.241 1.241-16 -16-16 -16 1520080001 Parkskolen 22.929 22.929 22.929 22.929 Skolebestyrelse XG-1520081002-00001 13 13 13 13 Skolebibliotek XG-1520081003-00001 85 85 85 85 Bøger XG-1520081003-00002 74 74 74 74 Klassesæt XG-1520081003-00003 11 11 11 11 Undervisningsmidler XG-1520081004-00001 578 578 578 578 Undervisningsmidler XG-1520081004-00001 578 578 578 578 Elevaktiviteter XG-1520081005-00001 84 84 84 84 Elevaktiviteter XG-1520081005-00001 84 84 84 84 SUS - Specialundervisningscenter XG-1520020117-00001 2.818 2.818 2.818 2.818 SUS - skoler XG-1520020117-00002 2.818 2.818 2.818 2.818 SUS - Parkskolen XG-1520020117-00028 2.818 2.818 2.818 2.818 SUS - Parkskolen - midler XG-1520020117-00029 2.818 2.818 2.818 2.818
30 Ledelse og administration XG-1520081008-00001 1.700 1.700 1.700 1.700 Inventarmidler "stolepenge" 671/XG-1520021102 39 39 39 39 Parkskolen inventar - stolepenge XG-1520021102-00005 39 39 39 39 1520080001 Parkskolen 17.613 17.614 17.614 17.614 17.038 17.038 17.038 17.038 28 28 28 28 79 79 79 79 46 46 46 46 717 718 718 718-295 -295-295 -295 1520090001 Gimsing Skole 14.837 14.837 14.837 14.837 Skolebestyrelse XG-1520091001-00001 17 17 17 17 Skolebestyrelse XG-1520091001-00001 17 17 17 17 Skolebibliotek XG-1520091002-00001 59 59 59 59 Bøger XG-1520091002-00002 59 59 59 59 Undervisningsmidler XG-1520091003-00001 303 303 303 303 Undervisningsmidler XG-1520091003-00001 303 303 303 303 Elevaktiviteter XG-1520091004-00021 53 53 53 53 Elevaktiviteter XG-1520091004-00021 53 53 53 53 SUS - Specialundervisningscenter XG-1520020117-00001 1.780 1.780 1.780 1.780 SUS - skoler XG-1520020117-00002 1.780 1.780 1.780 1.780 SUS - Gimsing Skole XG-1520020117-00008 1.780 1.780 1.780 1.780 SUS - Gimsing Skole - midler XG-1520020117-00009 1.780 1.780 1.780 1.780 Ledelse og administration XG-1520091009-00001 1.402 1.402 1.402 1.402 Gimsing Skole inventar - stolepenge XG-1520021102-00006 28 28 28 28 1520090001 Gimsing Skole 11.193 11.193 11.193 11.193 10.468 10.468 10.468 10.468 27 27 27 27 48 48 48 48 53 53 53 53 783 783 783 783-186 -186-186 -186 1520100001 Hjerm Skole 10.860 10.860 10.860 10.860 Skolebestyrelse XG-1520101001-00001 17 17 17 17 Skolebibliotek XG-1520101002-00001 38 38 38 38 Bøger XG-1520101002-00002 38 38 38 38 Undervisningsmidler XG-1520101003-00001 257 257 257 257 Undervisningsmidler XG-1520101003-00001 257 257 257 257 Elevaktiviteter XG-1520101004-00001 48 48 48 48 SUS - Specialundervisningscenter XG-1520020117-00001 1.323 1.323 1.323 1.323 SUS - skoler XG-1520020117-00002 1.323 1.323 1.323 1.323 SUS - Hjerm Skole XG-1520020117-00013 1.323 1.323 1.323 1.323 SUS - Hjerm Skole - midler XG-1520020117-00014 1.323 1.323 1.323 1.323
31 Ledelse og administration 671/XG-1520101006 1.420 1.420 1.420 1.420 Ledelse og administration XG-1520101006-00001 1.420 1.420 1.420 1.420 Hjerm Skole inventar - stolepenge XG-1520021102-00007 19 19 19 19 1520100001 Hjerm Skole 7.739 7.739 7.739 7.739 7.359 7.359 7.359 7.359 25 25 25 25 37 37 37 37 26 26 26 26 432 432 432 432-139 -139-139 -139 1520110001 Langhøjskolen 14.530 14.530 14.530 14.530 Skolebestyrelse XG-1520111002-00001 17 17 17 17 Skolebibliotek XG-1520111003-00001 46 46 46 46 Bøger XG-1520111003-00002 33 33 33 33 Klassesæt XG-1520111003-00003 13 13 13 13 Undervisningsmidler XG-1520111004-00001 358 358 358 358 Undervisningsmidler XG-1520111004-00001 358 358 358 358 Elevaktiviteter XG-1520111005-00001 58 58 58 58 Elevaktiviteter XG-1520111005-00001 58 58 58 58 Varme XG-1520111006-00001 465 465 465 465 SUS - Specialundervisningscenter XG-1520020117-00001 1.744 1.744 1.744 1.744 SUS - skoler XG-1520020117-00002 1.744 1.744 1.744 1.744 SUS - Langhøjskolen XG-1520020117-00023 1.744 1.744 1.744 1.744 SUS - Langhøjskolen - midler XG-1520020117-00024 1.744 1.744 1.744 1.744 Ledelse og administration XG-1520111009-00001 1.194 1.194 1.194 1.194 Langhøjskolen inventar - stolepenge XG-1520021102-00008 25 25 25 25 1520110001 Langhøjskolen 10.622 10.622 10.622 10.622 10.383 10.383 10.383 10.383 31 31 31 31 45 45 45 45 30 30 30 30 315 315 315 315-182 -182-182 -182 2510080201 Tek.drift - Bremdal Skole 613 613 613 613 621 621 621 621-8 -8-8 -8 2510080202 Tek.drift - Gimsing Skole 1.305 1.305 1.305 1.305 1.322 1.322 1.322 1.322-17 -17-17 -17 2510080203 Tek.drift - Hjerm Skole 631 631 631 631 640 640 640 640-8 -8-8 -8
32 2510080204 Tek.drift - Humlum Skole 534 534 534 534 541 541 541 541-7 -7-7 -7 2510080205 Tek.drift - Langhøjskolen 880 880 880 880 892 892 892 892-12 -12-12 -12 2510080206 Tek.drift - Parkskolen 1.256 1.256 1.256 1.256 1.273 1.273 1.273 1.273-17 -17-17 -17 2510080207 Tek.drift - Østre Skole 1.553 1.553 1.553 1.553 1.574 1.574 1.574 1.574-20 -20-20 -20 2510080208 Tek.drift - Thyholm Skole 935 935 935 935 948 948 948 948-13 -13-13 -13 2510080209 Tek.drift - Resen Skole 52 52 52 52 53 53 53 53-1 -1-1 -1 2510080210 Tek.drift - Skoler Fælles 2.683 2.683 2.683 2.683 2.719 2.719 2.719 2.719-36 -36-36 -36 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 457 457 457 457 1520020103 Fælles udgifter - samlede skolevæsen 283 283 283 283 Befordring elever til svømning XG-1520020103-00001 246 246 246 246 Struer Kommune Kontoplan Materiale- og aktivitetsudgifter 246 246 246 246 246 246 246 246 Skoleudvikling XG-1520020103-00002 38 38 38 38 1520060001 Bremdal Skole 174 174 174 174 Læsevejlederkoordinator XG-1520020103-00008 174 174 174 174 032203 Syge- og hjemmeundervisning 293 293 293 293 1520020104 Syge- og hjemmeundervisning 142 142 142 142 Mellemoffentlige betalinger XG-1520020104-00002 142 142 142 142 1520020117 SUS - Specialundervisningscenter Struer 151 151 151 151 SUS - Specialundervisningscenter XG-1520020117-00001 151 151 151 151 SUS - Fælles konti XG-1520020117-00043 151 151 151 151 SUS - Syge- og Hjemmeundervisning XG-1520020117-00045 151 151 151 151
33 032204 1525050101 1525050101 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 7.233 7.233 7.162 7.162 5.253 5.253 5.181 5.181 Børneergoterapeut XG-1525051101-00001 676 676 604 604 Sekretærbistand sansemotorik XG-1525051102-00001 30 30 30 30 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 4.547 4.547 4.547 4.547 4.593 4.593 4.593 4.593 Materiale- og aktivitetsudgifter 21 21 21 21 2 2 2 2-69 -69-69 -69 1525050114 Kompetenceteam 1.980 1.980 1.980 1.980 2.006 2.006 2.006 2.006-26 -26-26 -26 032205 Skolefritidsordninger 13.266 13.266 13.266 13.266 1510010001 Skolefritidsordninger -6.853-6.853-6.853-6.853 002 Søskenderabat XG-1510010001-00001 3.696 3.696 3.696 3.696 003 Fripladser i SFO XG-1510010001-00002 3.866 3.866 3.866 3.866 092 Forældrebetaling XG-1510010001-00003 -14.104-14.104-14.104-14.104 Mellemoffentlige betalinger XG-1510010001-00004 -310-310 -310-310 Folkeskolereform - ændring af SFO XG-1510010001-00007 -0-0 -0-0 1520040003 SFO Rabalderhuset 1.887 1.887 1.887 1.887 Pædagogiske materialer XG-1520043001-00001 74 74 74 74 Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG-1510010008-00001 176 176 176 176 Støttepæd. - Skolefritidsordninger XG-1510010008-00015 176 176 176 176 Støttepæd. - SFO Rabalderhuset XG-1510010008-00016 176 176 176 176 Ledelse og administration XG-1520043003-00001 715 715 715 715 1520040003 SFO Rabalderhuset 922 922 922 922 921 921 921 921 1 1 1 1 6 6 6 6 19 19 19 19-25 -25-25 -25 1520050002 SFO Humlegården 748 748 748 748 Pædagogiske materialer XG-1520052001-00001 19 19 19 19 Andre pasningsudgifter XG-1520052002-00001 9 9 9 9 Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG-1510010008-00001 71 71 71 71 Støttepæd. - Skolefritidsordninger XG-1510010008-00015 71 71 71 71 Støttepæd. - SFO Humlegården XG-1510010008-00017 71 71 71 71 Ledelse og administration 671/XG-1520050003 446 446 446 446 Ledelse og administration XG-1520050003-00001 446 446 446 446 1520050002 SFO Humlegården 202 202 202 202
34 163 163 163 163 6 6 6 6 2 2 2 2 41 41 41 41-9 -9-9 -9 1520060002 Bremdal SFO 1.659 1.659 1.659 1.659 Pædagogiske materialer XG-1520062001-00001 66 66 66 66 Pædagogiske materialer XG-1520062001-00001 66 66 66 66 Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG-1510010008-00001 71 71 71 71 Støttepæd. - Skolefritidsordninger XG-1510010008-00015 71 71 71 71 Støttepæd. - Bremdal SFO XG-1510010008-00018 71 71 71 71 Ledelse og administration XG-1520062003-00001 729 729 729 729 1520060002 Bremdal SFO 793 793 793 793 739 739 739 739 5 5 5 5 70 70 70 70-21 -21-21 -21 1520070002 SFO Heleren 4.212 4.212 4.212 4.212 Pædagogiske materialer XG-1520072001-00001 140 140 140 140 Pædagogiske materialer XG-1520072001-00001 140 140 140 140 Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG-1510010008-00001 886 886 886 886 Støttepæd. - Skolefritidsordninger XG-1510010008-00015 886 886 886 886 Støttepæd. - SFO Heleren XG-1510010008-00019 886 886 886 886 Ledelse og administration XG-1520072003-00001 788 788 788 788 1520070002 SFO Heleren 2.398 2.398 2.398 2.398 2.263 2.263 2.263 2.263 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 150 150 150 150-55 -55-55 -55 1520070003 Østre Skole, aftenforanstaltning 252 252 252 252 Pædagogiske materialer XG-1520073001-00001 20 20 20 20 1520070003 Østre Skole, aftenforanstaltning 232 232 232 232 219 219 219 219 3 3 3 3 13 13 13 13-3 -3-3 -3 1520080002 SFO Ønskeøen 2.802 2.802 2.802 2.802 Pædagogiske materialer XG-1520082001-00001 120 120 120 120 Pædagogiske materialer XG-1520082001-00001 120 120 120 120 Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG-1510010008-00001 71 71 71 71
35 Støttepæd. - Skolefritidsordninger XG-1510010008-00015 71 71 71 71 Støttepæd. - SFO Ønskeøen XG-1510010008-00020 71 71 71 71 Ledelse og administration XG-1520082003-00001 561 561 561 561 1520080002 SFO Ønskeøen 2.051 2.051 2.051 2.051 2.068 2.068 2.068 2.068 1 1 1 1 9 9 9 9 10 10 10 10-38 -38-38 -38 1520090002 SFO Oasen 2.086 2.086 2.086 2.086 Pædagogiske materialer XG-1520092001-00001 87 87 87 87 Pædagogiske materialer XG-1520092001-00001 87 87 87 87 Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG-1510010008-00001 71 71 71 71 Støttepæd. - Skolefritidsordninger XG-1510010008-00015 71 71 71 71 Støttepæd. - SFO Oasen XG-1510010008-00021 71 71 71 71 Ledelse og administration XG-1520092004-00001 566 566 566 566 1520090002 SFO Oasen 1.362 1.362 1.362 1.362 1.323 1.323 1.323 1.323 9 9 9 9 9 9 9 9 3 3 3 3 45 45 45 45-27 -27-27 -27 1520100002 SFO Perlen 1.903 1.903 1.903 1.903 Pædagogiske materialer XG-1520102001-00001 80 80 80 80 Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG-1510010008-00001 71 71 71 71 Støttepæd. - Skolefritidsordninger XG-1510010008-00015 71 71 71 71 Støttepæd. - SFO Perlen XG-1510010008-00022 71 71 71 71 Ledelse og administration XG-1520102003-00001 646 646 646 646 1520100002 SFO Perlen 1.107 1.107 1.107 1.107 1.111 1.111 1.111 1.111 3 3 3 3 14 14 14 14 1 1 1 1 3 3 3 3-25 -25-25 -25 1520110002 SFO Svinget 2.181 2.181 2.181 2.181 Pædagogiske materialer XG-1520112001-00001 89 89 89 89 Pædagogiske materialer XG-1520112001-00001 89 89 89 89 Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG-1510010008-00001 71 71 71 71 Støttepæd. - Skolefritidsordninger XG-1510010008-00015 71 71 71 71 Støttepæd. - SFO Svinget XG-1510010008-00023 71 71 71 71